职业健康安全一体化管理体系讲座.ppt
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环境/职业健康安全一体化 管理体系讲座
2019-8-19
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1
内容提要
实施环境/安全健康管理体系的必要性 标准简介 建立环境/职业安全健康管理体系的基本步
骤
体系文件结构 文件编写要点
2019-8-19
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2
实施环境/安全健康管理体系的必要性
促进我国环境/职业安全健康管理与国际接轨，有
——除少数作业文件（如环保设施的管理、节能降耗、综
合利用、产品环境指标的控制、劳保用品佩戴、安全防护
装置的管理、工伤事故的处理等）外，绝大多数涉及现场
工艺操作的作业文件应兼容。
2019-8-19
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22
文件的系统性
层次清楚、接口明确、结构合理
文件的权威性
遵循标准、内部性法规
文件的见证性
事故和事件的管理）
记录 管理体系审核
第五板块：1个要素 管理评审
2019-8-19
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8
对环境因素/危险源辨识、控制是环境/职业健康安 全管理体系的核心
方针（4.2） 目标、指标（分目标）(4.3.3) 管理方案(4.3.4) 运行控制(4.4.6) 应急准备和响应(4.4.7) 绩效测量和监视(4.5.1) 不符合、纠正和预防措施(4.5.2) 其他要素：协商和沟通(4.4.3)、记录(4.5.3)、法规和其他
要求(4.3.2)等。
2019-8-19
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9
法律法规在体系建立和实施中的作用
为组织制定职业安全卫生方针提供帮助； 为危险源（危害）的识别与评价提供参考依据； 为职业安全卫生目标和管理方案的制定提供依据； 编制职业安全卫生管理体系文件的依据； 评价组织行为遵循法律法规情况的依据； 职业安全卫生管理体系审核和评审的准则之一。
业文件”，其内容包括管理制度、岗位作业指导书、记录 （公司和工厂级两种）等，由各工厂（子公司）推进办公 室确定内容和种类并组织有关部门编写，“主管”批准、 发布，其工厂（子公司）体系内相关单位、岗位适用。
2019-8-19
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15
1.文件化是管理体系的特征之一：规范化、系统化、文件化 2.体系文件的作用
同时进行标准宣贯和内审员培训； 同时进行初始状况评审； 同时进行体系策划； 同时编制体系文件，实现文件兼容； 同时进行体系内审和管理评审； 同时接受第三方认证，获取双证。
2004年公司建立“环境/职业健康安全一体化 管理体系”
2019-8-19
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4
标准简介
建立一体化管理体系的标准： 《环境管理体系 规范及使用指南》（GB/T 24001－1996
4.3.4环境 管理方案
4.4.6运行控制 4.6.7 应 急 准 备 和响应
4.5.1监测
4.4.4体系文件编写 4.4.5文件管理
4.5.2不符合、纠 正与预防措施
4.5.4环境管理体系审核
2019-8-19
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12
建立环境/职业健康安全管理体系的基本步骤
一、领导决策和准备
最高管理者的承诺
② 发布令：由各工厂（子公司）最高管理者签署； ③ EMS/OHSMS体系主管任命书：由各工厂（子公司）
最高管理者签署；
④ 前言：本单位概况、体系的建立和运行情况，本汇编
的附录（⑥至⑩项）；
⑤ 各部门职责；
各项“二级程序文件”目录、文本；
2019-8-19
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20
⑥ 本单位组织机构图、体系职能分配表；
17
编写格式：
1 目的和范围 1.1 目的
（简述要达到的目标和效果）
1.2 范围
（本程序适用的部门、过程、活动和场所）
2 相关文件
文件编号、文件标题（本程序中所引用的文件）
3 术语
（主要指本程序中所涉及的专用术语）
2019-8-19
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18
4 职责
4.1 （先描述负责/归口部门的职责）
序文件”，初步确定为36项“公司级程序文件”，由公司 推进办公室组织有关部门编写，“管代”批准、发布，公 司体系内所有单位均适用。 “工厂级程序文件”，由各 工厂（子公司）推进办公室组织有关部门编写，“主管” 批准、发布，其工厂（子公司）体系内所有单位适用。
第三层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系作
4.2 （后描述各相关部门的职责）
5 工作流程及控制要点
5.1 工作流程图
5.2 控制要点
具体描述业务展开的顺序细则,并对该业务事项的时间、
空间、质量和数量、人员、条件原则、业务范围、任务分
wenku.baidu.com
工和方法、衔接点、信息传递与反馈、监督与考评等作出
明确规定和要求。描述内容应明确各阶段并说明工作内容、
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16
体系文件编写要点
程序的定义：为进行某项活动所规定的途径。
（ISO8402：1994）
与《管理手册》保持一致。 内容和要求应切合组织的实际应有针对性和可操
作性，同时要求文件间相互协调、接口清楚有序。
语言精练、明确、通顺，用词准确、严谨、理解
唯一。
2019-8-19
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信息输入/输出的相关部门、工作要求等，充分体现负责/ 归口部门、相关部门所做的具体工作/活动。
6 记录
记录编号、记录名称、保存期限
2019-8-19
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19
二级程序文件汇编
① 首页：公司EMS/OHSMS方针，对遵守公司方针、手
册及一级程序文件的承诺，由各工厂（子公司）最高管理 者签署；
idt ISO14001:1996）
《职业健康安全管理体系 规范》（GB/T 28001－2001）
GB/T 24001－1996与GB/T 28001－2001的相同之处：
标准的结构、形式完全相同，内容极为相似； 实施方法和步骤完全相同； 体系的管理模式均为PDCA过程； 体系的工作重点都是围绕环境因素/危险源开展工作； 体系的具体操作层面上有许多相同、相似之处；
具有三级监控机制。
2019-8-19
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5
两个标准的前3个部分主要是前言、引用标 准和名词定义。第4部分为标准的关键部分，规定 了管理体系的五大功能板块和17个要素，内容基 本相似：
第一板块：1个要素 环境/职业健康安全方针
第二板块：4个要素
环境因素/危险源的辨识、评价和控制 法律和其他要求 目标和指标 环境管理方案
分层次培训 记录运行情况 不断完善 六、内部审核和管理评审
2019-8-19
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14
体系文件结构
第一层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系管
理手册”，由公司推进办公室修改，“管代”审核，总裁 批准。公司体系内所有单位均适用。
第二层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系程
2019-8-19
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6
第三板块：7个要素
组织结构和职责 培训、意识与能力 信息交流（职业健康安全体系强调与员工的协商和沟通） 管理体系文件 文件控制 运行控制 应急准备与响应
2019-8-19
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7
第四板块：4个要素
监测和测量 不符合、纠正与预防措施（职业健康安全管理体系还强调
利于消除贸易壁垒；
推动环境/职业安全健康法规和制度的贯彻执行； 使企业的环境/职业安全健康管理由被动行为变为
主动行为，促进职业安全卫生管理水平的提高；
有利于提高员工的环境/安全意识； 提高企业的经济效益（通过节能降耗、减少伤害
损失）。
2019-8-19
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3
环境管理体系与职业健康安全管理体系的 兼容
21
作业指导书的格式
岗位名称：
本岗位的危险源/环境因素
要达到的标准
作业程序和要求
——5W+1H，但重在1H，即：谁干（who）、何时干(when)、 何地干(where)、干什么(what)、怎么干(how)、偏离程序 有何措施(what)
——与程序文件比，在“管理范围的广度”和“控制的细 度、深度”两方面有差别：程序文件：管理的范围广；作 业文件：针对某项具体活动的控制要求规定的更详细
传递信息，沟通意图，统一行动，是标准要求与企业实际
相结合的产物，是企业内部人人遵守的法规。
是管理体系实施、保持与改进的载体及保障，是一种资源，
是一项增值的活动。
具有可重复性和可追溯性，作为客观证据，企业向相关方
和认证机构证实体系得以建立并运行，是评价体系符合性、 适宜性的依据。
2019-8-19
适用性证据、有效性证据
文件的适宜性
适应法规的更新、适应组织的变化
文件的符合性
标准要求的要写到，写到的要做到，做到的要有效
2019-8-19
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23
谢谢
2019-8-19
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24
集中发现问 题，集中解 决问题
集中解决管 理层无法解 决的问题
对比符合 性
符合性审 核
持续适用 性、充分 性、有效 性
11
4.2环境方针
4.3.1环境因素
4.3.2法 律 与 其它要求
各要素间逻辑关系
4.6管理评审
4.4.1机构和职责 4.2.2培训、意识与能力 4.4.3信息交流
4.5.3记录
4.3.3 目 标 和指标
2019-8-19
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10
三级监控机制
要素
监测内容
人员 频次 解决方式
深度
4.5.1 4.5.4
日常检查、运行控制、一般工 测视设备、守法情况 作人员 等
职业安全健康管理体 内审员 系
例行 定期
4.6 职业安全健康管理体 最高管 定期
系
理者
2019-8-19
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随时发现问 题，随时解 决问题
⑦ 厂区平面图、主要污染物排放点和重大危险源分布图、
压力管道和防雷接地系统图、主要工艺流程图，采用初始 评审中的“两图”；
⑧ 重要环境因素/重大危险源清单； ⑨ 适用环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单； ⑩ 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案一览表。
2019-8-19
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任命管理者代表
组建工作班子
提供资源保障
二、 初始评审
分析环境/安全管理现状
调查法律法规要求
环境因素/危险源辩识、评价
三、 体系策划与设计
制定方针、目标、管理方案
明确管理机构、职责
文件体系策划 2019-8-19
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13
四、体系文件编制
确定体系文件的结构 融合原有规章制度 各层次之间接口明确 注重可操作性 五、体系试运作
2019-8-19
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内容提要
实施环境/安全健康管理体系的必要性 标准简介 建立环境/职业安全健康管理体系的基本步
骤
体系文件结构 文件编写要点
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2
实施环境/安全健康管理体系的必要性
促进我国环境/职业安全健康管理与国际接轨，有
——除少数作业文件（如环保设施的管理、节能降耗、综
合利用、产品环境指标的控制、劳保用品佩戴、安全防护
装置的管理、工伤事故的处理等）外，绝大多数涉及现场
工艺操作的作业文件应兼容。
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22
文件的系统性
层次清楚、接口明确、结构合理
文件的权威性
遵循标准、内部性法规
文件的见证性
事故和事件的管理）
记录 管理体系审核
第五板块：1个要素 管理评审
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8
对环境因素/危险源辨识、控制是环境/职业健康安 全管理体系的核心
方针（4.2） 目标、指标（分目标）(4.3.3) 管理方案(4.3.4) 运行控制(4.4.6) 应急准备和响应(4.4.7) 绩效测量和监视(4.5.1) 不符合、纠正和预防措施(4.5.2) 其他要素：协商和沟通(4.4.3)、记录(4.5.3)、法规和其他
要求(4.3.2)等。
2019-8-19
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9
法律法规在体系建立和实施中的作用
为组织制定职业安全卫生方针提供帮助； 为危险源（危害）的识别与评价提供参考依据； 为职业安全卫生目标和管理方案的制定提供依据； 编制职业安全卫生管理体系文件的依据； 评价组织行为遵循法律法规情况的依据； 职业安全卫生管理体系审核和评审的准则之一。
业文件”，其内容包括管理制度、岗位作业指导书、记录 （公司和工厂级两种）等，由各工厂（子公司）推进办公 室确定内容和种类并组织有关部门编写，“主管”批准、 发布，其工厂（子公司）体系内相关单位、岗位适用。
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1.文件化是管理体系的特征之一：规范化、系统化、文件化 2.体系文件的作用
同时进行标准宣贯和内审员培训； 同时进行初始状况评审； 同时进行体系策划； 同时编制体系文件，实现文件兼容； 同时进行体系内审和管理评审； 同时接受第三方认证，获取双证。
2004年公司建立“环境/职业健康安全一体化 管理体系”
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4
标准简介
建立一体化管理体系的标准： 《环境管理体系 规范及使用指南》（GB/T 24001－1996
4.3.4环境 管理方案
4.4.6运行控制 4.6.7 应 急 准 备 和响应
4.5.1监测
4.4.4体系文件编写 4.4.5文件管理
4.5.2不符合、纠 正与预防措施
4.5.4环境管理体系审核
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建立环境/职业健康安全管理体系的基本步骤
一、领导决策和准备
最高管理者的承诺
② 发布令：由各工厂（子公司）最高管理者签署； ③ EMS/OHSMS体系主管任命书：由各工厂（子公司）
最高管理者签署；
④ 前言：本单位概况、体系的建立和运行情况，本汇编
的附录（⑥至⑩项）；
⑤ 各部门职责；
各项“二级程序文件”目录、文本；
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⑥ 本单位组织机构图、体系职能分配表；
17
编写格式：
1 目的和范围 1.1 目的
（简述要达到的目标和效果）
1.2 范围
（本程序适用的部门、过程、活动和场所）
2 相关文件
文件编号、文件标题（本程序中所引用的文件）
3 术语
（主要指本程序中所涉及的专用术语）
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4 职责
4.1 （先描述负责/归口部门的职责）
序文件”，初步确定为36项“公司级程序文件”，由公司 推进办公室组织有关部门编写，“管代”批准、发布，公 司体系内所有单位均适用。 “工厂级程序文件”，由各 工厂（子公司）推进办公室组织有关部门编写，“主管” 批准、发布，其工厂（子公司）体系内所有单位适用。
第三层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系作
4.2 （后描述各相关部门的职责）
5 工作流程及控制要点
5.1 工作流程图
5.2 控制要点
具体描述业务展开的顺序细则,并对该业务事项的时间、
空间、质量和数量、人员、条件原则、业务范围、任务分
wenku.baidu.com
工和方法、衔接点、信息传递与反馈、监督与考评等作出
明确规定和要求。描述内容应明确各阶段并说明工作内容、
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16
体系文件编写要点
程序的定义：为进行某项活动所规定的途径。
（ISO8402：1994）
与《管理手册》保持一致。 内容和要求应切合组织的实际应有针对性和可操
作性，同时要求文件间相互协调、接口清楚有序。
语言精练、明确、通顺，用词准确、严谨、理解
唯一。
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信息输入/输出的相关部门、工作要求等，充分体现负责/ 归口部门、相关部门所做的具体工作/活动。
6 记录
记录编号、记录名称、保存期限
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19
二级程序文件汇编
① 首页：公司EMS/OHSMS方针，对遵守公司方针、手
册及一级程序文件的承诺，由各工厂（子公司）最高管理 者签署；
idt ISO14001:1996）
《职业健康安全管理体系 规范》（GB/T 28001－2001）
GB/T 24001－1996与GB/T 28001－2001的相同之处：
标准的结构、形式完全相同，内容极为相似； 实施方法和步骤完全相同； 体系的管理模式均为PDCA过程； 体系的工作重点都是围绕环境因素/危险源开展工作； 体系的具体操作层面上有许多相同、相似之处；
具有三级监控机制。
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5
两个标准的前3个部分主要是前言、引用标 准和名词定义。第4部分为标准的关键部分，规定 了管理体系的五大功能板块和17个要素，内容基 本相似：
第一板块：1个要素 环境/职业健康安全方针
第二板块：4个要素
环境因素/危险源的辨识、评价和控制 法律和其他要求 目标和指标 环境管理方案
分层次培训 记录运行情况 不断完善 六、内部审核和管理评审
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体系文件结构
第一层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系管
理手册”，由公司推进办公室修改，“管代”审核，总裁 批准。公司体系内所有单位均适用。
第二层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系程
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6
第三板块：7个要素
组织结构和职责 培训、意识与能力 信息交流（职业健康安全体系强调与员工的协商和沟通） 管理体系文件 文件控制 运行控制 应急准备与响应
2019-8-19
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7
第四板块：4个要素
监测和测量 不符合、纠正与预防措施（职业健康安全管理体系还强调
利于消除贸易壁垒；
推动环境/职业安全健康法规和制度的贯彻执行； 使企业的环境/职业安全健康管理由被动行为变为
主动行为，促进职业安全卫生管理水平的提高；
有利于提高员工的环境/安全意识； 提高企业的经济效益（通过节能降耗、减少伤害
损失）。
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3
环境管理体系与职业健康安全管理体系的 兼容
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作业指导书的格式
岗位名称：
本岗位的危险源/环境因素
要达到的标准
作业程序和要求
——5W+1H，但重在1H，即：谁干（who）、何时干(when)、 何地干(where)、干什么(what)、怎么干(how)、偏离程序 有何措施(what)
——与程序文件比，在“管理范围的广度”和“控制的细 度、深度”两方面有差别：程序文件：管理的范围广；作 业文件：针对某项具体活动的控制要求规定的更详细
传递信息，沟通意图，统一行动，是标准要求与企业实际
相结合的产物，是企业内部人人遵守的法规。
是管理体系实施、保持与改进的载体及保障，是一种资源，
是一项增值的活动。
具有可重复性和可追溯性，作为客观证据，企业向相关方
和认证机构证实体系得以建立并运行，是评价体系符合性、 适宜性的依据。
2019-8-19
适用性证据、有效性证据
文件的适宜性
适应法规的更新、适应组织的变化
文件的符合性
标准要求的要写到，写到的要做到，做到的要有效
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23
谢谢
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集中发现问 题，集中解 决问题
集中解决管 理层无法解 决的问题
对比符合 性
符合性审 核
持续适用 性、充分 性、有效 性
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4.2环境方针
4.3.1环境因素
4.3.2法 律 与 其它要求
各要素间逻辑关系
4.6管理评审
4.4.1机构和职责 4.2.2培训、意识与能力 4.4.3信息交流
4.5.3记录
4.3.3 目 标 和指标
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10
三级监控机制
要素
监测内容
人员 频次 解决方式
深度
4.5.1 4.5.4
日常检查、运行控制、一般工 测视设备、守法情况 作人员 等
职业安全健康管理体 内审员 系
例行 定期
4.6 职业安全健康管理体 最高管 定期
系
理者
2019-8-19
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随时发现问 题，随时解 决问题
⑦ 厂区平面图、主要污染物排放点和重大危险源分布图、
压力管道和防雷接地系统图、主要工艺流程图，采用初始 评审中的“两图”；
⑧ 重要环境因素/重大危险源清单； ⑨ 适用环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单； ⑩ 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案一览表。
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任命管理者代表
组建工作班子
提供资源保障
二、 初始评审
分析环境/安全管理现状
调查法律法规要求
环境因素/危险源辩识、评价
三、 体系策划与设计
制定方针、目标、管理方案
明确管理机构、职责
文件体系策划 2019-8-19
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13
四、体系文件编制
确定体系文件的结构 融合原有规章制度 各层次之间接口明确 注重可操作性 五、体系试运作