产品质量信息反馈及处理记录表
品质部质量改善跟进汇总表
子件1302704A-03-01与子件 130270413-03-01组装后2个 面不平 ①.13（-0.05/-0.1）实测12.8 （min)12.93(max) ②.Ø10（+0.015/0）通规止 ③.Ø3（+0.06/0）同轴度不 良
图标333.86实测为197.5
100%
1302704A-03-01 2个辅 助定位去除和角度偏大
质量问题改善跟进表―内部制程
客发
序 号
发生 日期
相关 户 负责人 名
生 工
产品图号
称序
1 4月16日 郑宝书 XP 焊接 9231793
5月7日
S
2
4月23日
唐琳芳
AJ L
客户
G3430-00004
3
4月29日 唐琳芳 AJ 客户 G3431-00012 L
SA 4 5月3日 苏平磊 M 仓库 BSC蓝色粉末
2010.5.28
OK
罗思泉 2010.5.30 OK
2 5月18日 杨晓 TK 普冲 200495503-A
漏冲小凸包
300P CS
漏工序
普冲 返工
李强 2010.5.18 OK
按标准制作
马谈 2010.25 OK
3 5月18日 杨晓 TK 钳铆 407507100-C
压死边处腐蚀
压死边后氧化，氧化液残 留
郭科文
2010.5.13
1.各工序规范摆放
2.质量判定原则： a工序上报责任追溯前工序+可追 溯的工序； b品质发现：责任界定入当前工
各工序负 责人 QE
序+可追溯工序
持续
普冲落料完转序前通知项目主管 确认是否去毛刺并在流程卡上说 明
客户投诉处理记录
客户投诉处理记录日期：xxxx年xx月xx日受理人：XXX公司客服部门投诉人信息：姓名：XXX联系方式：XXX-XXXX-XXXX投诉内容：投诉人XXX先生就XXX产品质量问题向我公司进行投诉，提出以下问题：1. 产品损坏：他购买的产品在运输过程中受到了损坏。
2. 售后服务：在提出问题后，他与售后服务部门的沟通效果不理想。
3. 服务态度：售后服务人员的态度冷漠，未提供有效解决方案。
处理过程：我公司高度重视客户投诉事宜，迅速启动投诉处理程序，具体处理过程如下：1. 确认投诉案件：我们向投诉人XXX先生确认投诉内容，并核实其投诉事项的准确性。
2. 接纳投诉并致歉：我们向投诉人表达了我们对造成他的不便和困扰的诚挚歉意，并承诺将尽快解决问题。
3. 调查及处理：我们成立了一个由专业人员组成的调查小组，对投诉内容进行了详细调查。
我们与运输部门核实了运输过程中可能导致产品损坏的情况，并及时与相关部门进行沟通。
同时，我们也与售后服务部门沟通了投诉人提到的与售后服务人员的沟通问题，并进行了内部培训，以提升服务水平。
4. 解决方案：经过调查和协商，我们为投诉人找到了一种解决方案。
对于投诉人购买的损坏产品，我们将提供替换或退款的选择，并承担运输费用。
对于售后服务沟通问题，我们将增加售后服务人员的培训，并改善服务流程，以确保更好的沟通效果和解决方案。
5. 反馈处理结果：我们向投诉人XXX先生反馈了处理结果，并再次向其道歉。
我们承诺在今后的业务中不断提升产品质量和服务水平，确保类似问题不再发生。
结论：通过我们的努力和处理，投诉人XXX先生对我们的处理结果表示满意。
感谢他对我们工作的理解和支持。
我们将持续关注产品质量和客户服务，不断改进和提升，以更好地满足客户的需求和期望。
客户投诉处理记录完毕。
医疗器械经营企业记录表格(质量记录表格)
医疗器械质量信息反馈单编号: 反馈部门:
首营企业审批表
审核表应附资料:
1.医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（复印件加盖红章）。
2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖红章）。
3.授权委托书原件。
首营品种审批表
编号：
注: 附医疗器械生产/经营企业许可证、营业执照、医疗器械产品注册证、质量标准、出厂检验报告、委托书及业务员身份证复印件、样品、价格批文等资料。
医疗器械购进记录
医疗器械退货记录表
医疗器械入库验收单
医疗器械拒收单
医疗器械养护、检查表
医疗器械养护处理记录
医疗器械质量复检通知单
医疗器械质量查询函
近效期医疗器械预警表
医疗器械客户资格审核表
医疗器械销售记录表
医疗器械产品出库复核记录
医疗器械售后服务记录
质量问题追踪表
医疗器械产品质量查询、投诉记录表
医疗器械用户访问处理意见表
质量事故报告单
质量事故确认处理记录表
可疑医疗器械不良事件报告表
医疗器械销售退回申请单
医疗器械退回验收记录
医疗器械退回记录
医疗器械召回事件报告表补救无害化处理销毁
医疗器械召回计划实施情况报告
报告单位: （盖章）负责人: （签字）报告人: （签字）报告日期: 不合格品医疗器械确认表
不合格医疗器械报损审核表
不合格医疗器械产品处理记录表
不合格医疗器械销毁记录表
医疗器械培训计划表
年度培训记录表
年度体检汇总表档案
医疗器械员工健康档案表
医疗器械设施设备一览表
质量管理制度执行情况自查考试记录。
产品质量投诉、信息反馈处理管理制度
有限公司管理标准类文件目的：规范产品质量投诉、信息反馈的管理，确保用药安全，提高产品质量。
适用范围：本公司产品质量投诉、信息反馈的处理。
责任人：质量授权人、质量部经理、物控部经理、销售部经理、QAQC内容：1.本公司负责销售的部门或其他部门职工收到口头或书面有关本公司药品质量问题的信息，须立即将信函、实物、用户反映内容报告质量部人员。
2.质量部填写“产品质量投诉、信息反馈处理单"，签署处理意见（一般派员走访、去电了解情况）。
报质量授权人及总经理批准。
3.走访人员应向用户了解药品质量情况，索取致使不良反应等药品实物、相关材料，所有调查情况均须记录在案。
4.质量部QA人员对取回的样品及相关资料进行检查确认。
5.非本公司产品或因用户保存不当等原因引起的质量问题或因用户误解，质量部QA人员应以书面形式向用户解释。
6.属于内在质量问题通知QC主任，对该批留样进行检验，并检查产品贮存情况；对被投诉的产品从生产产品的原辅料、内包装材料，生产设备、环境监测、工艺用水、批生产记录、偏差处理等全过程进行调查，如对关联批号产品也应开展调查，对留样样品进行检验；确认为产品质量缺陷的属药品召回范畴按药品召回管理制度执行。
7.个别产品缺陷：派员或去电、去函向用户致歉，必要时适当补偿（一般补赠药品或赔款）08.对产品质量肯定的信息也应收集。
9.质量部负责收集用户投诉、产品质量信息反馈资料及处理措施，造册存档。
10.对用户投诉严重不良反应，应按《不良反应监察报告管理制度》执行。
11.附“产品质量投诉处理单”，“用户访问意见处理单”，“产品质信息反馈处理单”。
R(M-QA-1012-01-01产品质量投诉处理单海南新中正制药有限公司用户访问意见处理单产品质量信息反馈处理单产品瑕疵责任和产品缺陷责任的差别1、性质不同。
瑕疵是违约责任，缺陷是侵权责任。
2、归责原则不同。
只要销售的产品有瑕疵的存在，销售者就应承担瑕疵担保责任；生产者的缺陷责任适用严格责任原则，销售者的缺陷责任适用过错责任原则或过错推定原则。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
质量信息传递反馈表
质量信息传递反馈表
编号：MLH-ZD-005 【5-1(18】
信息名称：总局关于39批次药品不合格的通告（2017年第193号）
信息来源：国家食品药品监督管理局
收集时间：2017年12月04日
收 集 人：***
信息等级：B类
信息主体:经中国食品药品检定研究院等11家药品检验机构检验，标示为吉林省力胜制药有限公司等19家企业生产的39批次药品不合格。现将相关情况通告如下：
一、不合格产品的标示生产企业、药品品名和生产批号为：
吉林省力胜制药有限公司生产的批号为20160902、20160903、20161002、20161102的安胃片，甘肃佛仁制药科技有限公司生产的批号为150902、151101、160301、170201的安胃片，山西云鹏制药有限公司生产的批号为D150501、D150502、D160201、D160602的安胃片，山西汾河制药有限公司生产的批号为170202的吡拉西坦片，山东仁和堂药业有限公司生产的批号为160601的吡拉西坦片，大同市云岗制药有限公司生产的批号为161214的硫酸庆大霉素颗粒，丹东宏业制药有限公司生产的批号为20160404、20160702的硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊，上海全宇生物科技确山制药有限公司生产的批号为1605051的硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊，太极集团重庆桐君阁药厂有限公司生产的批号为17030008的龙胆泻肝片，山东齐都药业有限公司生产的批号为1C16120305的羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液，山东华鲁制药有限公司生产的批号为D17021802、D17012504、D17021601、D16102201、D17012402的羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液，焦作联盟医用材料股份有限公司生产的批号为20160501的曲安奈德新霉素贴膏，上海金不换兰考制药有限公司生产的批号为20160506的曲克芦丁片，六安华源制药有限公司生产的批号为161120022-A的替硝唑氯化钠注射液，天津儿童药业有限公司生产的批号为20160502的头孢克洛颗粒，焦作市银河药业有限公司生产的批号为20160310、20160405、20160407、20160409、20160506的头孢拉定颗粒，广西邦琪药业集团有限公司生产的批号为160327、160525的头孢拉定颗粒，辽宁丹生生物制药有限公司生产的批号为20160801的胰酶肠溶片，陕西中医学院制药厂生产的批号为160701、17A01的银翘解毒合剂。不合格项目包括含量测定、脆碎度、装量差异、溶出度、微生物限度、可见异物、效价测定、性状等（详见附件）。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
产品质量问题反馈及处理流程
1. 目的：为了统一和规范产品质量问题反馈渠道及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。
2.范围：适用于来自客顾客的产品质量问题投诉以及生产过程反馈的产品质量问题的处理。
3. 质量问题处理组织机构3.1质量领导小组成员：陈再明、蔡晓华、张慧敏、于长萍3.2质量问题处理小组成员：林金云、王荣伟、陈于荣、林琪、陈亚、杨树云、韩红艳、罗永初4.职责：4.1质量领导小组职责4.1.1负责质量方案和执行计划的监督考核；4.1.2负责因客观原因造成解决方案和执行计划不能实施情况的协调及发生责任纠纷的仲裁；4.1.3负责A类问题解决方案的评审和批准；4.1.4负责组织A类质量问题改进后产品的最终确认（包括产品及过程确认）。
4.1.5负责制定（QC小组奖励标准和验收标准及QC成果评价）4.2商务部职责：4.2.1负责顾客处产品质量问题信息的收集、反馈和责任及缺陷形式确认，4.2.2负责与顾客联系对改进后产品在主机厂的试装并跟踪改进后产品的试装情况，及时将准确的试装时间和试装要求反馈给大豪公司品保部、项目部和生产部，（更改后的条款）4.2.3负责改进产品送样计划和产品切换的储备计划的的编制。
4.3品保部职责：4.3.1对外部的质量问题品保部依据商务部确立的责任和缺陷形式，负责组织责任部门（研发/项目/商务）对A 的质量问题进行调查分析在48小时内制定顾客问题解决方案（纠正），负责立项的统计（记录在质量/生产例会清单上）并考核项目的完成情况，在质量/生产例会上公示考核结果；4.3.2负责B1类问题的失效原因分析和提出解决方案及执行计划并组织实施和跟踪验证；4.3.3对B1类质量问题（如顾客有要求时）负责制定纠正措施或8D报告，并负责改进样品的确认、样品提交及顾客试装结果的跟踪，提交跟踪验证验证结果报告，4.3.4品保部参与A类质量问题改进产品样品的确认及工装/模具/检具的验证，4.3.5负责组织A类质量问题更改后产品PPAP文件的提交，4.3.6品保部负责涉及到程序、制度和记录的更改。
产品品质改进与客户反馈记录
促进创新：品质改进可以推动公 司不断研发新技术、新产品，提 升整体创新能力。
品质改进与客户反馈对接：根据客户反馈调整产品品质，持续改进 品质改进与市场定位对接：提升产品品质，满足市场需求，提高市场竞争力 品质改进与公司战略目标对接：将品质改进纳入公司长期发展规划，确保与公司发展目标一致 品质改进与组织文化对接：强化品质意识，形成追求卓越品质的组织文化
见和建议
分析反馈：对 收集到的反馈 进行分析，找
出问题所在
制定改进方案： 根据分析结果， 制定相应的改
进方案
实施改进：将 改进方案落实 到具体的产品
或服务中
跟踪流程：收集、整理、分 析、处理、反馈
跟踪目的：确保客户反馈得 到有效处理和改进
跟踪方式：电话、邮件、在 线聊天等
跟踪结果：改进措施、实施 效果、客户满意度等
制定针对性的改进计划：根据客户的反馈和需求，制定具体的改进计划，包括改进目标、 实施方案和时间表等。
持续优化改进方案：在产品品质改进过程中，不断收集客户反馈，及时调整改进方案， 确保产品品质持续优化。
品质改进可以提升产品性能，满足客户需求，增加市场份额。 品质改进有助于降低生产成本，提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生产效率，从而提升企业盈利能力。 品质改进有助于树立企业品牌形象，提升品牌知名度和美誉度，增强消费者忠诚度。 品质改进可以缩短产品研发周期，加快产品上市速度，从而抢占市场先机。
客户对产品品质 的期望
客户对产品性能 的要求
客户对产品外观 的偏好
客户对产品价格 的敏感度
定期收集客户反馈：通过调查问 卷、在线评价等方式获取客户对 产品的意见和建议。
制定改进计划：根据分析结果， 制定针对性的产品品质改进计划， 明确改进目标、措施和时间表。
产品质量问题反馈及处理流程
1. 目标：为了同一和规范产品德量问题反馈渠道及处理方法,包管产品德量问题得到闭环处理.2.规模：实用于来自客顾客的产品德量问题投诉以及临盆进程反馈的产品德量问题的处理.3.质量问题处理组织机构3.1质量引导小构成员：陈再明.蔡晓华.张慧敏.于长萍3.2质量问题处理小构成员：林金云.王荣伟.陈于荣.林琪.陈亚.杨树云.韩红艳.罗永初4.职责：4.1.1负责质量筹划和履行筹划的监视考察;4.1.2负责因客不雅原因造成解决筹划和履行筹划不克不及实行情形的调和及产生义务胶葛的仲裁;4.1.3负责A类问题解决筹划的评审和同意;4.1.4负责组织A类质量问题改良后产品的最终确认（包含产品及进程确认）.负责制订（QC小组嘉奖尺度和验收尺度及QC成果评价）4.2商务部职责：4.2.1负责顾客处产品德量问题信息的收集.反馈和义务及缺点情势确认,4.2.2负责与顾客接洽对改良后产品在主机厂的试装并跟踪改良后产品的试装情形,实时将精确的试装时光和试装请求反馈给大豪公司品保部.项目部和临盆部,（更改后的条目）4.2.3负责改良产品送样筹划和产品切换的储备筹划的的编制.4.3品保部职责：4.3.1对外部的质量问题品保部根据商务部确立的义务和缺点情势,负责组织义务部分（研发/项目/商务）对A的质量问题进行查询拜访剖析在48小时内制订顾客问题解决筹划（改正）,负责立项的统计（记载在质量/临盆例会清单上）并考察项目标完成情形,在质量/临盆例会上公示考察成果;4.3.2负责B1类问题的掉效原因剖析和提出解决筹划及履行筹划并组织实行和跟踪验证;4.3.3对B1类质量问题（如顾客有请求时）负责制订改正措施或8D陈述,并负责改良样品的确认.样品提交及顾客试装成果的跟踪,提交跟踪验证验证成果陈述, 4.3.4品保部介入A类质量问题改良产品样品的确认及工装/模具/检具的验证, 4.3.5负责组织A类质量问题更改后产品PPAP文件的提交,4.3.6品保部负责涉及到程序.轨制和记载的更改.：4.4.1.对A类已立项的产品项目司理组织义务部分制订掉效剖析陈述和产品德量问题解决筹划及履行筹划,并组织实行.跟踪筹划的履行情形,向品保部提交跟踪验证陈述.4.4.2对A类质量问题负责编制8D陈述,并负责改良样品的确认及工装/模具的验证.样品提交及顾客试装成果的跟踪.4.5研发职责：4.5.1按项目司理提出的质量问题解决筹划及履行筹划进行更改的筹划（包含数据的更改.产品.零件图纸的更改）4.5.2负责相干文件的更改（包含功课指点书.掌握筹划.FMEA的剖析）及相干PPAP文件的编制.4.6模具部职责：4.6.1合营项目部和临盆部进行模具的更改和与模具更改相干工艺参数的肯定. 4.7临盆部职责：4.7.1负责B2类质量问题制订掉效剖析陈述和产品德量问题解决筹划及履行筹划,组织实行和跟踪并向质量部提交跟踪成果陈述.4.7.2负责所有改良产品样品和小批试成品的临盆及介入工装/模具的验收.4.8倾销部的职责：4.8.1负责对所有倾销的改良产品进行履行筹划实行的跟踪验证,向品保部或项目部提交跟踪成果陈述.5. 质量信息级别尺度及处理时限界说：6.义务的实行：6.1各本能机能部分在实行职责时受阻要实时向质量引导小构成员中主管本部的引导报告请示,假如主管引导不克不及自力解决的由质量引导小构成员合营评论辩论协助解决.6.2质量引导小组义务的实行因为长萍牵头组织召开小组碰头会的情势进行.若出缺席每个小构成员都有权自力实行职责.7.测评指标KPI7.1质量问题完成实时率=1-(现实完成时光-划定完成时光/划定完成时光)7.1品保部根据立项的统计数据和所立项目主导小组负责提交的跟踪验证陈述和项目标现实验收情形进行考察,盘算质量问题完成用时率,提交质量引导小组,由质量小组肯定奖惩金额.8.质量改良筹划完成情形的奖惩（针对本能机能部分）质量问题完成实时率达100%不予奖惩质量问题完成实时率达100%以上的按比率进行嘉奖.质量问题完成实时率低于100%按比率进行奖励.8.4QC小组的嘉奖根据成果所创效的比率进行嘉奖.9.破例情形：如在主机厂进行改良产品试装时售后办事人员因故不克不及介入试装或无才能确认产品问题义务或缺点描写不清晰时,要提前向质量引导小组提出申请,由质量引导小组决议派人去实行此项职责.。
顾客反馈信息汇总表
单交期满意。
5
胚布 色布 扁机胚
（1）.产品质量上：对设备能力、外在包装、产品标识满意；对管理 水平、供货能力、布面质量基本满意。 （2）.服务质量上：对原料维护、工作态度满意；对投诉处理、订单 交期基本满意。
6
胚布 色布 扁机胚
（1）.产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、外在包装、 产品标识满意；对布面质量基本满意。 （2）.服务质量上：对工作态度很满意；对投诉处理满意；对原料维 护、订单交期基本满意。
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顾客反馈信息汇总表
序 号
日
期
客户
产品 类别
反馈信息摘要
分析人
7
胚布 色布 扁机胚
（1）.产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、 外在包装、产品标识满意。 （2）.服务质量上：对原料维护、投诉处理、工作态度满意；对订单 交期基本满意。
8
胚布 色布 扁机胚
（1）产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、外 在包装、产品标识很满意。 （2）服务质量上：对原料维护、投诉处理、订单交期、工作态度很满 意。
备注
（1）产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、外
9
胚布 在包装、产品标识很满意。 色布 （2）服务质量上：对原料维护、投诉处理、订单交期、工作态度很满
意。
10
胚布
（1）产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、外 在包装、产品标识很满意。 （2）服务质量上：对工作态度很满意；对原料维护、投诉处理满意； 对订单交期不满意。 （3）建议与要求：要求改善交货期。
3
胚布 在包装、产品标识满意；对布面质量基本满意。 色布 （2）.服务质量上：对工作态度很满意；对订单交期满意，对原料维 扁机胚 护、投诉处理基本满意。
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
对产品出现质量问题的处置及补救措施等方案及流程
对产品出现质量问题的处置及补救措施等方案及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!产品质量问题处置及补救措施方案及流程1. 引言在产品生产和销售过程中，质量问题不可避免地会出现。
质量信息管理流程图
生产车间
质量部
过程控制 异常
产品/过程 审核信息
质量问题 通知单
质量信息 反馈单
质量部/技 术科销售
科
质量部/技 术科销售
科
质量部
总师
责任部门
登记信息 台账
接收/发现 信息
传递 明确责任
答复处理 意见
Hale Waihona Puke 信息资料 分析报告质量部/ 配件分
厂
产品检 验信息
顾客
加工质 量信息
质量索赔 信息
各部门 质量部
信息收集
信息资料 综合报告
注1：斜 体加方 框字— 在流程 中指责 任部门 或人员 。 注2：虚 线方框 字—在 流程中 指接口 的载体 。 注3：方 框字— 在流程 中指过 程活动 。
信息汇总
综合分析
提出改进 措施
管理评审 报告
质量部
质量统 计资料
服务部 门
用户服务 信息
质量信息 反馈单
生产车间
顾客通知
制订优先 减少计划
优先减少 计划及验 证记录
用户服务 分析报告
用户服务 报告
登记服务 台账
服务情况 分析
提出改进 建议
提出要 求
质量部
采取纠 正措施
纠正/预防措 施跟踪表
管理评审 资料
跟踪/验 证
提交管理 评审
提出改 进措施
不合格牲畜及肉品无害化处理记录表
处理地点：记录处理过程的具体地点
处理原因：描述处理不合格牲畜及肉品的原因，如检疫不合格、过期等
处理人员：记录处理过程的负责人员及参与人员
处理记录的管理和保存
保存期限：根据相关法律法规和公司规定，确定保存期限
查阅权限：设定查阅权限，确保记录安全
定期检查：定期检查记录，确保记录完整、准确
记录内容：包括处理时间、地点、方式、处理人员等信息
监督和检查的内容和方法
监督频率：定期或不定期进行监督和检查
监督内容：检查不合格牲畜及肉品的来源、处理过程、处理结果等
检查方法：现场检查、抽样检测、记录检查等
监督责任：明确监督和检查的责任主体，确保监督和检查的有效性
监督和检查结果的处理和反馈
监督和检查结果应及时记录在记录表中
发现不合格牲畜及肉品应及时处理，确保食品安全
参与途径：可以向相关部门提出建议和意见，参与无害化处理活动的监督和评价
公众参与无害化处理的效果评估和反馈
公众参与度：评估公众对无害化处理的认知和参与程度
反馈收集：收集公众对无害化处理的意见和建议
改进措施：根据反馈和建议，制定改进措施，提高无害化处理效果
效果评估：分析公众参与对无害化处理效果的影响
汇报人：
记录不合格牲畜及肉品的原因
生产问题：如生产过程不规范、原料不合格等
运输问题：如运输不当、温度控制不当等
包装问题：如包装破损、标签错误等
品质问题：如肉质不佳、口感差等
药物残留：如抗生素、激素等
疾病：如禽流感、口蹄疫等
无害化处理的方法
高温处理：如粉碎、切割等方法破坏有害物质结构
处理后牲畜及肉品的微生物含量
处理后牲畜及肉品的化学物质残留
客户投诉产品质量问题处理
客户投诉产品质量问题处理客户投诉质量问题处理管理程序1目的快速协调、处理、解决客户在使用本公司产品时出现的质量问题，建立起规范的顾客投诉质量问题协调解决处理机制，改变以往质量问题久拖不决，无人负责的情况。
2 适用范围适用于顾客投诉、反馈产品质量问题的处理和解决。
3职责3.1 业务部负责收集、识别、反馈、报告客户反映、投诉的质量问题。
3.2 技术和质量部门负责对顾客反映的质量问题进行技术分析，并分析原因，提出整改的预防、纠正措施和建议。
3.3 生产部门负责组织、贯彻、执行技术质量部门提出的质量改进措施；3.4 常务副总和生产副总负责组织、协调有关部门，召集质量分析会议，界定质量问题的责任，提出、制订、实施和检查质量整改措施的执行；3.5 人力资源管理部门负责组织对员工进行质量意识的培训，负责对影响质量工作人员的调配、招聘、培训和技能的考评；3.6 其他各相关部门，协助、配合、支持质量整改措施的执行。
4管理要求4.1业务部建立客户反馈产品质量信息的《客户投诉记录表》，对客户反馈的信息进行记录、分类、汇总整理，根据问题的类型、数量、严重程度等进行初步分析并答复客户；每月月底将此《客户投诉记录表》向质检、生产部门进行反馈，使质检和生产部门及时掌握客户的质量要求；4.2对我公司在产品质量方面出现的批量质量问题、重复再发生问题或产品退货等严重的问题，业务部按要求填写《客户反馈质量问题处置报告》，一式四份，分别报告总经理、常务副总经理、营销副总、生产副总经理；并将客户投诉的原件附件同时发送公司生产、质检部门。
4.3对发生顾客提出退货、索赔等重大问题时，公司常务副总或生产、营销副总应在接到《客户反馈质量问题处置报告》后的1小时之内，牵头组织有关人员到问题发生的部门、现场分析原因、提出措施、拟定解决问题的措施；并在24小时之内将问题分析处理、解决办法，上报公司总经理、常务副总，并反馈给业务部门；4.4对于当天不能立即解决的问题，应按照问题产品的生产厂属关系，隶属于黄务分厂的，由常务副总牵头组织黄务厂区内生产、设备、质检等部门人员处置解决，对质量问题的解决提出整改计划和具体措施；隶属于莱山分厂的，由生产副总牵头组织莱山厂区内生产、设备、质检等部门人员处置解决，对质量问题的解决提出整改计划和具体措施；负责牵头组织的领导，应根据质量问题的性质，提出工作计划安排，建立工作责任制，对解决质量问题进行跟踪、检查、管理，负责到底，直至问题彻底解决为止。
全套最新质量管理记录表
全套最新质量管理记录表
前言
质量管理是现代企业发展过程中必不可少的一环。
严格按照质量管理标准执行对于企业的运营和维护，以及产品的质量保障有着非常重要的影响。
为了帮助企业更好地实现质量管理，本文将详细介绍一整套最新的质量管理记录表，以供企业使用。
质量管理记录表
1. 产品检测记录表
产品名称工单号检测日期生产日期检测人员检测
A产品001 2021-01-01 2020-12-28 张三合格
B产品002 2021-01-02 2020-12-29 李四不合格
C产品003 2021-01-03 2020-12-30 王五合格
2. 原材料检测记录表
原材料名称检测日期生产日期供应商检测人员检测
A原材料2021-01-01 2020-12-28 供应商A 张三合格
B原材料2021-01-02 2020-12-29 供应商B 李四合格
C原材料2021-01-03 2020-12-30 供应商C 王五不合格
3. 设备保养记录表
设备名称保养日期保养人员保养内容
设备A 2021-01-01 张三更换零件
设备B 2021-01-02 李四清洁设备
设备C 2021-01-03 王五检修设备
4. 安全检查记录表
检查日期检查人员检查内容是否存在隐患
2021-01-01 张三电气设备检查是
2021-01-02 李四化学品储存检查否
2021-01-03 王五机械设备检查是
以上是一整套最新的质量管理记录表，可应用于各种企业，涵盖了企业中常见的质量管理记录。
企业可根据自己的实际情况进行相应的修改和调整。
希望本文能够对企业质量管理有所帮助。
产品质量问题处理流程
产品质量问题处理流程产品质量问题是指在生产或者使用过程中出现的与产品质量相关的不良情况。
为了保障消费者权益和企业声誉，及时、有效地处理产品质量问题至关重要。
下面将介绍一种常见的产品质量问题处理流程，供参考。
1. 问题反馈阶段当消费者或其他相关方发现产品质量问题时，应立即向企业进行反馈。
反馈渠道可以包括客户服务热线、客户投诉邮箱等。
企业需要确保反馈渠道的畅通，并及时对问题进行记录。
消费者在反馈时应提供详细的问题描述、购买时间和地点等相关信息，以便企业进行核实和处理。
2. 问题确认阶段企业在接收到问题反馈后，应尽快确认问题的真实性和严重程度。
在这个阶段，企业可能需要与消费者进行进一步的沟通和调查，以确定问题的具体表现和影响范围。
对于严重的质量问题，企业需要立即启动紧急处理措施，以降低进一步损失和风险。
3. 问题分析阶段在确认问题后，企业应组织专业团队进行问题分析。
通过对产品制造、原材料、生产流程等方面进行全面调查和分析，确定问题产生的原因和责任。
同时，企业还需要评估问题对用户和企业自身的影响，以便制定合理的处理方案。
4. 处理方案制定阶段在问题分析的基础上，企业需要制定详细的处理方案。
处理方案应包括时间节点、责任人、具体措施等要素，以确保质量问题能够得到有效解决。
此阶段，企业可以与相关部门协同合作，确保方案的可行性和执行力度。
5. 处理方案执行阶段根据制定的处理方案，企业需要启动具体的执行工作。
这包括召回产品、更换或修理不合格部件、向受影响的用户进行赔偿等。
在执行过程中，企业需要密切关注各项措施的推进情况，及时进行进展汇报和修正。
6. 事后评估阶段处理方案执行完毕后，企业应进行事后评估。
评估的目的是总结经验教训，改进产品质量控制体系，避免类似问题的再次发生。
同时，企业还需要与消费者进行沟通，收集对处理结果的意见和反馈，以提高用户满意度。
总结：产品质量问题处理是企业负责任的表现，也是维护品牌声誉和用户权益的重要环节。
产品质量问题及售后服务处理流程
产品质量问题及售后服务处理流程1. 引言在产品的生命周期中，难免会出现一些质量问题。
为了保障用户的权益，并提供满意的售后服务，我们公司建立了一套完善的产品质量问题及售后服务处理流程。
本文将详细介绍这一流程，以确保用户获得高质量的产品和优质的售后服务。
2. 产品质量问题的分类产品质量问题可以分为以下几类：2.1 外观问题外观问题主要指产品的表面存在的瑕疵、划痕、漏涂等问题。
这类问题通常可以通过人工检查进行筛选和解决。
2.2 功能问题功能问题是指产品在使用过程中出现的无法正常工作、性能下降等问题。
这类问题通常需要进行技术调查和修复。
2.3 安全问题安全问题是指产品使用过程中可能存在的对用户有害的问题，如电器漏电、化学品泄露等。
这类问题需要高度重视，必须立即停止产品销售并进行回收和处理。
3. 售后服务处理流程在用户购买产品后，如果发现产品存在质量问题，可以按照以下流程进行售后服务处理：3.1 用户反馈用户可以通过以下渠道向我们公司反馈产品质量问题：•在线客服平台：用户可以在我们公司官方网站上找到在线客服入口，与客服人员直接交流并提交问题反馈。
•客户服务热线：用户可以致电我们公司的客户服务热线，向客服人员描述问题并提供相关信息。
•电子邮件：用户可以通过发送电子邮件的方式将问题反馈给我们公司的客户服务部门。
3.2 问题登记与确认客户服务部门接收到用户的问题反馈后，将根据用户提供的信息对问题进行登记，并与用户核实问题的具体情况和产品信息。
3.3 问题调查与解决在问题登记与确认完成后，我们公司将组织相关部门展开问题调查，并制定解决方案。
对于外观问题，通常可以通过返修、更换零部件等方式解决；对于功能问题，可能需要进行技术调查和维修；对于安全问题，需要立即停止销售并采取相应的紧急措施。
3.4 解决方案通知与沟通一旦问题解决方案制定完毕，我们将及时通知用户，并与用户沟通具体的解决方案。
对于外观问题，我们将告知用户如何进行返修和更换；对于功能问题，我们将说明维修时间和维修方式；对于安全问题，我们将告知用户产品回收和处置的具体措施。