2017年各过程KPI统计数据汇总
2017年销量完成统计表
1周
0
4周
合计
1周
0
4周
合计
1周
0
4周
合计
1周
0
4月
二月 2周
八月 2周
五月 2周
十一月 2周
17年销售目标及分解表
全年达成率
第二季度销量总计
第三季度销量总计
实绩 达成率 目标 实绩 达成率
金额单位：万元
第四季度销量总计
目标
实绩
达成率
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
二月
三月
3周
4周
合计
1周
2周
3周
4周
合计
0
0
八月
九月
3周
4周
合计
1周
2周
3周
4周
合计
0
0
五月
六月
3周
4周
合计
1周
2周
3周
4周
合计
0
0
十一月
十二月
3周
4周
合计
பைடு நூலகம்
1周
2周
3周
4周
合计
0
0
合计 0
0
一、2017年销售总目标：
半年目标
半年实绩 达成率
**部门2017年销售目标
实际完成：
第一季度销量总计 目标 实绩 达成率
第二季度销量总 目标
业务员
月份
1月
2月
3月
**部门
2017月目标
***
2017月实绩
1周
1周 每周情况汇总
2017年总结0106
工艺技术部2017年工作总结及2018年计划2017年在公司领导正确的领导下，工艺技术部按公司平衡计分卡和年初下达的各项指标，开展了各种工作。
现将2017年全年的主要工作做如下总结：一、平衡计分卡完成情况（一）工艺编制、工装设计、数控程序完成情况2017年，工艺技术部编制任务较多，人员水平参差不齐的情况下，公司主管领导的指导和带领下，到11月份提前完成了全年的工艺编制、转化和工装设计计划目标, 全年技术一室、技术二室、技术三室、工装设计室已完成卓越目标，数控程序室完成平衡计分卡的各项指标，具体完成情况见下表。
表：2017年目标管理中工艺编制、工装设计、数控程序完成情况序要求项目各室全年目标2016年完成情况2017年完成情况完成率同比1 机加工艺编制计划目标一室307 479 463 150.8% 技术三室2016年新成立，不做比较二室307 451 456 148.5%三室267 115 355 132.9%合计881 1045 1274 144.6% 21.9% 卓越目标一室384 479 463 120.5%二室384 451 456 118.7%三室336 115 355 105.6%合计1104 1045 1274 115.3%2 工装设计夹具目标1040 1097 1219 117.2%11.1% 工装目标2400 2022 2524 105.1%24.8%3数控程序计划目标1800584 2383132.4%2016年8月成立卓越目标2520 94.5%（二）技术攻关完成情况工艺技术部在其他部门的配合下，经过全年不懈努力，2017年技术攻关计划共计20项，按计划完成17项。
平衡计分卡计划完成率90%，由于技术难点尚未攻克及生产排产问题，实际完成率85%。
具体完成情况见下表。
第1页共 1 页表：2017年技术攻关完成情况序技术攻关名称攻关难点负责人完成情况是否归档17254C1X806G00低压涡轮前封严焊接组件技术攻关薄壁、尺寸大、焊接、难加工材料，结构复杂易变形，高精度总成类零件王海洋已完成是27254C1X815G00前封严焊接组件技术攻关薄壁、焊接、难加工材料，结构复杂易变形，高精度总成类零件。
2017KPI指标
人均销售收入 万元 % 月
空运、专车和快递等费用扣除正常物流 费用
3.5 1 8
月 离职人数/总人数
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
交付 交付 管理 管理 管理 管理 管理 市场 市场 市场 管理 管理 管理 质量
★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★
评分细则 （参考）
数据来 源
实绩每±0.1%，得分±1.5分。允 质量部 许出现负分； 实绩每±100ppm，得分±2分； 允许出现负分； 实绩每±100ppm，得分±2分； 允许出现负分； 质量部 质量部
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
6.1 质量 6.2 质量 6.3 质量 6.4 质量 6.5 质量 6.6 质量 6.7 质量 7 成本
8
安全
安全事故件数
次
当期安全事故件数合计: ①人身：重大工伤事故（公司直接经济 月 损失在5000元以上的单次工伤事故） ②资产：单台事故损失价值在5000元以 上的设备事故
0
9 10 11
效率 成本 管理
月 合格批次/总批次
26 27 28 29 30 31
管理 体系 体系 体系 体系 交付
账务卡一致符合率 管理评审措施按时完成 率 审核不符合项按时关闭 率 审核计划完成率 供应商年度审核完成率 合同评审实施期限
% % % % % 天
月 符合项数/总抽查项数*100% 月 措施完成数/措施总数*100% 月 已关闭项数/总项数*100% 月 每月按时完成数/需审核总数 月 计划数/实际完成数 月 收到合同至评审完成之间隔天数
★ ★
★ ★ ☆ ★ ★ ★
2017-2018年度绩效考核总结
2017-2018年度绩效考核总结
2017-2018年度绩效考核总结
2017-2018年度，我们团队取得了令人瞩目的绩效成果、获得
了更多肯定。
从绩效管理的角度来看，我们通过推动绩效考核，培养良好的工作作风，帮助员工在不断追求卓越工作中不断学习进步，赢得了上级领导的再三肯定。
从团队建设的角度来看，我们团队优化了团队文化，营造良好的工作氛围，增强了团队凝聚力，激发了大家的团队合作精神，拓展了团队协作能力，打造强大的团队，为未来发展做好了铺垫。
从业务层面来看，我们团队在业务改革、技术改进、管理体系建设等方面同时进行，不断改进工作流程，提高工作效率，促进了业务发展，创造了更多的价值，为企业发展提供了有力助力。
总之，2017-2018年度，我们团队在绩效考核方面取得了良好
的成绩，通过持续改进，打造更多竞争力，赢得了上级领导的再三肯定，为团队发展做出了积极的贡献。
2017绩效考核汇总表
张晓雪
权重 40 10 评分标准 发现错漏1 次，扣2分 发现错漏1 次，扣2分 发现错漏1次 扣，2分 发现错漏1次 扣，2分 发现错漏1 次，扣2分 发现错漏1 次，扣2分 发现不合规1 次，扣2分 发现不合规1 次，扣2分0
100%
5
数据核算 日常管理 (60%) 质量体系
综合办（库房）岗位，被考核人：
考核项目 核心内容 40% 质 出入库 指标内容 账卡物一致； 考核：依据月度核算 表 出入库手续及时、有 效，核算报告及时、 准确； 每个季度末、年末实 物盘点，形成盘点 表，账卡物一致； 单据及时入账、结 账，结算准确，核算 系统数据与会计系统 有效配合； 常用物料数据按时更 新。 熟悉规章制度并能有 效运用，体系记录执 行良好； 定期对库房进行清 理，保持库房的整洁 美观，使物料分类排 列，整齐有序； 检查库房的防火、防 盗、防尘、防潮、防 虫的“五防”工作。 部门员工之间协作配 合， 目标值 100% 100%
100% 100%
5 10
库房环境
100%
10
物料安全
100%
10
内部
100%
5
协调性10%
内部
及时反馈、汇报（周 报、月报等）工作 跨部门员工之间协作 配合，
100%
5
协调性10%
外部
积极配合上级主管完 成跨部门的工作 带人 贡献加分 10% 建议 带人、带训或 提出好的建议或
100%
5
-
10
应变
综合办（人事）岗位，被考核人：
考核项目 指标内容 了解用人需求、岗位 职责，制定招聘计 划，通过合适渠道筛 面试组织、记录、通 招聘 配置 知并及时登记，搭建 、积累企业人才库； 根据部门需求，在规 定时间及时招聘、到 策划、组织活动，并 企业 活动 有效达到活动效果， 提升企业凝聚力； 员工入职、转正、离 职手续是否及时（入 职手续、转正考核、 离职面谈） 人事 管理 转正前离职人员/全体 定期与部门/员工保持 沟通，了解部门/员工 状态并提出合理建 薪资表按时、有效完 薪酬 福利 成； 入职培训、轮训、内 培训 开发 训合理有效完成； 统筹、汇总绩效考核 绩效 考核 数据 目标值 100%
2017年重点绩效评价结果等
2017年重点绩效评价结果等
预算绩效情况说明
2017年，我单位城乡居民养老保险项目纳入重点绩效评价范围，现将城乡居民养老保险项目重点绩效评价结果情况说明如下：
一、项目资金实际到位及截至2017年底支出情况
预计参保人数146600人。
预计享受待遇人数 43900人。
预计全年总收入5420万元，其中省3230万元、市450万元、县660万元，个人缴费金额1080万元。
养老金发放总支出4284万元，预计基础养老金支出4033元，个人账户养老金支出251万元。
二、项目实施进度及绩效目标实现情况
城乡居民养老保险参保人数146585人。
享受待遇人数43863人，发放养老金金额4283万元。
项目绩效目标基本完成。
清原满族自治县新型农村养老保险管中心。
2017年度部门绩效评价情况
2017年度部门绩效评价情况第一篇：2017年度部门绩效评价情况第四部分 2017年度部门绩效评价情况一、预算绩效评价工作开展情况2017年，北京市昌平区城市管理委员会对部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的3%，涉及金额384470.99万元，分别为：2016年部门整体支出绩效评价、2016年昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区公共自行车服务系统二期建设与运营支出项目绩效评价。
二、部门整体支出项目绩效评价报告（一）基本概况1.贯彻执行北京市关于城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生、城乡环境建设方面的地方性法规和政府规章；起草本区有关市政市容管理工作的规范性文件，编制市政市容管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；拟订相关标准和规范，并组织监督实施。
2.负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任。
制定工程施工过程中产生的固体废物利用或处置规定，并组织实施。
3.承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境整治责任；承担北京市昌平区城乡环境建设委员会的具体工作。
4.承担本区市容市貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地区、重点区市政市容委的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作，组织编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理；负责市容环境综合整治工作。
5.负责全区道路及其管线的统筹管理工作；负责政府投资重点道路项目征地拆迁的组织实施工作。
6.承担综合协调、管理全区地下管线、地下设施检查井及井盖设施的责任；参与城区防汛工作。
7.负责本区供热、燃气行业管理工作。
8.负责本区信息化城市管理系统工作；组织协调、督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。
9.承担本区城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；负责区域范围内道路、环卫、供热等应急抢险工作；承担北京市昌平区城市公共设施事故应急指挥部的具体工作。
2017绩效目标 统计 汇总 -参考模版
0.42% 0.01%
0.4%
0.35% 0.01%
0.2%
0.52% 0.01%
0.1%
0.55% 0.01%
0.1%
0.60% 0.01%
0.0%
0.69% 0.01%
0.0%
0.01%
98.00% 99.00% 0.00% 100.00%
0.02%
99.00% 98.00% 0.00% 100.00%
管理评审输出改进项完成率 内部审核输出不符合项完成率 实施改进次数
4.82
4.7
重庆限公司
2017-2018年过程绩效统计
2017.06 100.00% 0.0% 2017.07 100.00% 0.0% 2017.08 100.00% 0.0% 2017.9 100.00% 0.0% 2017.10 100.00% 0.0% 2017.11 100.00% 0.0% 2018.12 100.00% 0.0% 2018.01 100.00% 0.0% 2018.02 100.00% 0.0%
3
PPAP提交一次通过率
4 5 6 7
生产计划完成率 冲压 注塑
≥95% ≤0.3% ≤0.5% ≤0.01% ≤0.05% ≤0.02% ≥98% ≥98% ＜0.2% 100% ﹥85 ≥98% ≥80% ≤4%
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 季度 年 年 月
98.4% 0.2%
100.0% 0.2%
0.47% 0.01%
0.1%
0.43% 0.01%
%
制造过程
8 9 10 11 12 13 14 15 16
生产不良损失 断筋 率 高压 包装 成品一次交检 冲压件 批次合格率 注塑件 退货率
2017年1- 9月主要统计指标数据表
计算 指标名称 单位 一、生产总值* 亿元 237.45 1-9月 本年累计 增长 8.7% 去年累计 增长 5.2% 全市增速 1-9月
7.5% 8.6% 11.0% 0.5% 15.7% 8.7% 11.7% 24.2% -8.4% 7.5% 12.0% 3.8% 10.6% -2.8% 4.2% 8.0% 9.5% 9.0%
38.80 81.88 49.95 1.45 3.13 24.14 17.93 97.63
20.5% 7.9% 20.4% 4.9% 15.3% 4.2% 10.8% 9.2%
9.7% -0.1% 8.2% -6.0% -14.1% 3.8% 2.2% 13.0%
备注：带“*”指标的增长速度是用可比价计算，扣除物价指数（或者出厂品价格指数）计算所得；
22.2%
-15.4%
地税收入
亿元
11.62
9.5%
-12.7%
四、规模以上工业增加值*
亿元
90.13
9.9%
4.4%
#装备制造业增加值* 五、限额以上批发业销售额* 六、限额以上零售* 七、限额以上住宿* 八、限额以上餐饮* 九、全镇用电 #工业用电 十、 社会消费品零售总额
亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿千瓦时 亿千瓦时 亿元
#第三产业*
亿元
118.94
10.8%
9.7%
二、固定资产投资
亿元
43.10
20.8%
17.4%
#工业投资额
亿元
14.78
6.0%
18.5%
第三产业投资额
亿元
28.32
30.3%
16.7%
公司过程KPI指标一览表
销售部
19
20
货款回 收过程
服务和
21 顾客抱
怨处理
22 人力资
23 源管理 过程
24
销售部 销售部
行政经营部
25 工装模
26 具管理 过程
27
生产部
28
29
30 采购管 31 理过程
采购部
32
33
检验和
34 测量装
置控制
35
产品防 护控制
顾客满
36 意度监
测过程
37
内部质 量审核
编制/日期：
质量部 采购部 销售部 质量部
管代
质量指标（目标）完成率
质量部 措施整改及时关闭率
管代
管理评审改进率 纠正预防措施及时关闭率
管代
持续改进项目
行政经营部
生产部 行政经营部
员工满意度
培训率 基础设施计划完成率 人身伤亡事故率
质量部
计量器具及试验设备检定率 MSA计划完成合格率
30 SOP5
经验和知识管理
行政经营部 项目记载率
31 SOP6 32 SOP7
一公司级质量目标最小值序号指标计算公式统计频率统计部门11顾客满意度顾客销售部00012销售部销售部00042产品一次交验合格率质量部质量部98500024员工满意度顾客销售部00043生产部质量部98500044内部不良质量成本率销售部财务部1700045外部不良质量成本率销售部财务部0300014财务部销售部000000二质量目标分解序号过程名称指标计算公式统计频率统计部门目标最小值cop1顾客要求的识别和评审行政经营部合同订单评审率销售部销售部100cop2产品和服务实现策划控制行政经营部行政经营部行政经营部100cop3设计和开发技术部技术部技术部cop4产品和过程的批准技术部技术部技术部技术部变更项目验证率技术部技术部90cop5生产计划和过程控制生产部生产部质量部985000生产计划完成率生产部生产部100000cop6产品标识和可追溯性生产部产品标识率生产部生产部100生产部产品追溯率生产部10010cop7顾客财产管理生产部顾客对其财产的要求生产部生产部10011cop8服务管理销售部顾客满意度顾客销售部00012销售部销售部00013销售部销售部10000014财务部销售部00015货款回收率财务部销售部8800016mop1总经理应对率总经理10017mop2方针和目标管理总经理公司级别质量目标公司级质量目标各部门见表头00018mop3风险与机遇管理总经理风险评估小组00019mop4数据分析管理10020mop5质量部措施整改及时关闭率各部门每次审核质量部10021mop6管理评审管理评审改进率各部门每次管评9022mop7纠正和预防措施纠正预防措施及时关闭率质量部质量部10023mop8持续改进24sop1人力资源管理行政经营部员工满意度行政经营部行政经营部8500025培训率行政经营部行政经营部10026sop2生产部基础设施计划完成率行政经营部行政经营部8027sop3人员安全及工作环境管理行政经营部人身伤亡事故率行政经营部行政经营部28sop4监视和测量资源管理质量部计量器具及试验设备检定率质量部质量部10000029质量部质量部10000030sop5经验和知识管理行政经营部项目记载率行政经营部行政经营部9031sop6文件控制质量部文件受控率质量部质量部10032sop7记录控制质量部质量部质量部10033sop8采购和供应商管理采购部来料批次合格率质量部质量部00034供应商
2017年绩效考核情况的通报Word版
关于2017年度业绩指标考核情况的通报公司各单位：根据《关于印发〈********二Ｏ一七年度绩效考核办法〉的通知》（XXXXX〔2017〕3号）规定和要求，公司对2017年度业绩指标进行了考核，现将考核情况通报如下：一、公司2017年全年绩效指标完成情况1、效益类（1）利润：目标值XX万元。
全年共实现利润XX万元；（2）投资控制：目标值XX分，实际完成率为XX%；（3）非生产性支出：年度目标值XXX万元，实际发生XXX万元，控制在指标范围内。
2、营运类（1）统建应用系统考核排名前X名完成（2）应用系统建设评分XX分实际完成XX（3）人工成本利润率X% 实际完成X% （4）两金（应收帐款与存货）压控XX%实际完成XX% （5）综合服务满意度≥XX% 实际完成XX%3、控制类（1）安全考核不达标。
发生一起交通事故，考核报表未按时提交。
（2）合规经营、队伍稳定、党建工作、员工总量达标。
二、业绩指标预考核情况1．XXXX效益类收入指标为****万元，实际完成****万元，考核完成率***%，发生一起安全责任事故，安全指标没有完成，综合服务满意度指标不达标，其它各项指标全面完成。
2．XXXX效益类收入指标为****万元，实际完成****万元，考核完成率***%，综合服务满意度指标不达标，其它各项指标全面完成。
3．XXXX效益类收入指标为****万元，实际完成***。
10．机关科室、直属：安全科安全指标没有完成，企业管理科、财务科投资指标没有完成。
其它各项指标全面完成。
三、有关情况说明（一）本次业绩指标预考核结果作为各单位奖惩兑现的依据。
（二）对于考核超标项，按照公司公司考核兑现要求，并依据公司《********二Ｏ一七年度绩效考核办法》进行了全年考核预兑现。
[精品]2017年关键绩效指标1
![[精品]2017年关键绩效指标1](https://img.taocdn.com/s3/m/42114450c850ad02de8041cf.png)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
(营销实际标保/营销计划标保)*100%
财务部
新契约保费市场占有率
(新契约标保/新契约市场总容量)*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约Leabharlann 保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本
离职人数÷月未在职总人数× 100%(试用期）
以实际发生次数统计 以实际发生次数统计
17年目标 0
≥85
100% 2.5%
0 1达标管理方案源自1、各部门严格按《标识与可追溯性控制程序》执行； 2、出货检查核对进行确认 3、按照仕样书的要求，做好每件成品的标示。
满足
每年6月和12月 目标达成统计表 月度
IATF16949过程和目标清单
过程编 号
过程名称
C6
客户服务
责任部门 责任人
绩效指标
营业部
顾客满意率
计算方法 满意顾客数量/回复顾客数量*100
品管部
顾客重大投诉件数（退货超1 吨）
客户处确认，返品超过1000KG/件
17年目标 92%
≤3件
达标管理方案
1，每年根据上一年的顾问满意度调查结果，制定针对性的改 善措施，由营业部监督实施
1、公司设立有工会、遵法委员会、改善提案委员会，放置有 意见箱等，方便员工随时可通过正规渠道将自己的建议或者 意见反馈给公司； 2、管理部和工会一起，一年两次主动收集员工对公司的各类 满足 意见工或建议； 3、管理部和工会将员工反应的建议或者反映给公司领导，根 据实际情况进行改善。
1、由管理部设立专人跟进；每月发邮件进行跟催； 2、对不能及时完成项目，开出《纠正预防措施单》。
0.8%以内
达标管理方案 具体措施
资源 负责 需求 人
完成时限
监控方法
分析 频率
1、制订教育培训计划，管理部或各部门每年至少一次定期培 目前
训。
资料
2、住友集团或公司有违反案例时，将不定期对相关人员进行 可满
2017年度绩效考核年终总结和分析改进报告
2017年度绩效考核年终总结和分析改进报告为正确评价员工的工作成果，充分调动员工的工作积极性，实现不断提升、不断改进之目的，这几年来，公司已经稳步而深入地推行了绩效考核管理制度。
考核制度执行的这一年，也是各项工作不断完善的一年。
通过这一年绩效考核工作的开展，使各级员工的计划意识、节约意识、自律意识、责任意识提有所加强，使各级员工的工作业绩有所提升，使部门领导的管理水平有所上升，绩效考核作为企业向前发展所需的动能，作为对工作的鼓舞和鞭策，有效地支撑了公司各项业务的开展。
虽然考核工作还需继续完善和改进，但是绩效的“考”和“核”的两大功能正在不断被公司挖掘和发挥。
结合2017年1-11月公司整体绩效考核数据，现将整体工作总结和改进建议汇报如下：一、总体考核情况1、本年度考核部门7个，共计考核人员29人总经办（2人）、综合部（3人）、财务部（2人）、质检部（5人）、生产部美来合作社（3人）、生产部西赛香合作社（4人）、业务部（10人）。
为更好地体现数据的规律性、工作业绩的稳定性和考核数据的精准性，考核数据标准按照中高层领导至少有6个月、基层员工至少有9个月为基准进行分析，即中高层8人、基层16人。
以下汇报均按照此数据标准进行分析。
2、2017年1-11月各部门绩效考核情况序号部门人数2017年1-11月平均分值分布部门平均分主管特优次数基层特优次数年度特优指标(共计62人次) 89分以下90-100 101-104105及以上1 总经办2 1 1 101 4 / /2 技术质检部3 3 98.92 0 0 123 财务部 2 1 1 101.93 0 3 44 综合部 2 1 1 103.49 3 1 25 美来 3 1 2 102.15 0 59 6 西赛香 3 3 103.25 3 57 业务部9 6 3 99.84 4 11 21合计24 0 12 11 1 101.51 14 25 48 根据各部门平均分，考核周期内，部门成员平均考核分值分布在90-100分之间，占到了考核人数的50%，优秀比例即101-104分的人数比例为45.83%，特优比例即105分及以上占比4.17%，公司总体平均分为101.51分，基层特优比例年度总计为25人，远低于年度设置人数，占年度总指标的52%，总体符合年度考核设置标准。
2017-2018质量和环境过程绩效指标、考核统计参考
负责人
水工艺损耗≤上月工艺损耗 电工艺损耗≤上月工艺损耗 应急预案演练评审率：100% 法律法规符合率：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 注：COP MP SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 顾客导向过程 管理过程 基础设施 外部供方 监视和测量资源 监视和测量 不合格控制 环境因素 合规义务 危险废物管理 危险化学品管理 资源、能源管理 应急准备和响应 合规性评价 SP 支持过程 生产部 采购部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 OP运行过程 SP2 培训 办公室 过程代码 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 MP1 MP2 MP3 MP4 SP1 过程名称 合同评审 设计和开发 产品生产 交付和服务 顾客反馈 管理职责 内部审核 管理评审 改进 文件、记录 主导部门 销售部 技术部 生产部 销售部 业务部 办公室 质管部 办公室 办公室 质管部 绩效考核指标（部门质量目标） 合同、委托书评审率100% 设计开发按时完成率：100% 生产计划完成率：100% 预验收一次合格率：100% 产品交付验收合格率：100% 合同履约率：100% 顾客满意率：≥96% 交付产品合格率：100% 经营计划完成率100% 销售增加率：5% 内部审核计划完成率100% 不合格项纠正措施完成率：100% 管理评审输入资料完整率：100% 管理评审输出措施达成率100% 改进计划完成率100% 受控文件抽查受控率：100% 审核中发现的记录不符合项次数0 员工培训合格率100% 培训计划达成率100% 招聘计划达成率100% 设备设施完好率：100% 采购或外包及时交付率：100% 采购或外包批次合格率：100% 在用测量设备受检合格率：100% 定期校准计划完成率：100% 错检、漏检率：0 纠正措施完成率：100% 环境因素识别及时率：100% 法律法规识别及时率：100% 危险废弃物合法处置率：100%
2017销售数据年终总结
2017销售数据年终总结2017销售数据年终总结一、引言随着世界经济的不断发展，销售作为企业最重要的经营活动之一，对企业的发展至关重要。
本文将总结2017年的销售数据，从不同维度对销售情况进行分析，并提出一些改进措施，以便更好地应对竞争压力，提高销售业绩。
二、总体销售情况分析2017年，公司总体销售额为X万元，比去年同期增长X%。
尽管增速相对较慢，但仍保持了持续增长的趋势。
销售额主要来源于两大产品线，分别是产品A和产品B。
其中，产品A销售额为X万元，增长X%，占总销售额的X%；产品B销售额为X万元，增长X%，占总销售额的X%。
针对销售额增长较慢的情况，我们进行了深入分析，并找出了一些主要原因。
首先，市场竞争激烈，同行业内有多家竞争对手，推动了市场价格的下降，导致销售额增长不够理想。
其次，产品A面临技术更新的压力，需要进行研发和升级，以满足市场需求。
最后，销售团队的组织效率和绩效评估体系有待改进，以提高销售人员的积极性和工作质量。
三、不同市场销售情况分析1. 国内市场销售情况在国内市场，我们的产品主要销售给中小型企业和个人用户。
根据销售数据，我们可以看到产品A在这个市场的销售额为X万元，增长X%，占总国内销售额的X%；产品B的销售额为X万元，增长X%，占总国内销售额的X%。
国内市场的增长较慢主要是由于竞争激烈，价格敏感度高，导致市场份额较小。
在这个市场上，我们应该致力于提高产品的差异化竞争力，通过技术改进、品牌建设等手段，提高产品的附加值，从而达到价格竞争力。
同时，我们还需要加强与代理商和分销商的合作，提供更好的售前和售后服务，增加客户黏性。
此外，我们还需要加强市场营销的力度，通过各种渠道和媒体，提高产品的知名度和美誉度。
2. 国际市场销售情况在国际市场上，我们的产品主要销往欧洲和亚洲的发达国家。
根据销售数据，我们可以看到产品A在国际市场上的销售额为X万元，增长X%，占总国际销售额的X%；产品B在国际市场上的销售额为X万元，增长X%，占总国际销售额的X%。
2017年管理评审数据汇总
月 设备动力部 柳银华 目标 实际
5
COP03-1 1）汽车产品过程设计完成率（进度）100%
月
生产工程部 董红波
目标 实际
100% 100% 100% N/A
100% N/A
100% N/A
100% N/A
100% 100%
6
COP03-2
2）非汽车产品过程设计完成率（进度）≥ 98%
月
生产工程部 董红波
年
体系办
刘艳颖
目标 实际
100% 100%
100%
75 MP05-4 4)体系内审达标率≥80% 47 SP08-1 1)文件有效受控率100% 48 SP08-2 2)文件受控发放及时率100%
年
体系办 刘艳颖 目标
实际
月
体系办
邱岚
目标 实际
月
体系办
邱岚
目标 实际
≥80% 90.3% 100% 100% 100% 100%
月
品质中心 钟远辉 目标 CPK≥1.33
实际
1.58
1.52
3)汽车产品生产制程能力CPK≥1.33（弹 片）
月
目标 CPK≥1.33
实际
NA
NA
1.53 NA
1.55 NA
CPK≥1.33 CPK≥1.33
58 SP11-1 1）非汽车顾客批退货率≤5%
月
品质中心
钟远辉
目标 实际
≤5% 0
0
0
1
月 夹具主管 方贵龙 目标 实际
月
夹具主管
方贵龙
目标 实际
≥98% 97% 100% 100%
100% 100%
过程绩效(2017)
17 S5
18
人力资源管理过程
离职率 员工满意度
≤8% 人事部 ≥85% 人事部
人事部 人事部
1次/月 2.38% 5.06% 7.58% 4.55% 6.60% 5.84% 3.80% 6.20% 7.40% 5.40% 4.00% 4.15% 5.25% 是
1次/年
83.7%
83.70% 否
19
管理评审管理过程
评审输出结案率100%
100% 总经理 品质部 1次/年
100%
100% 是
12 M5
持续改进管理过程
纠正预防措施有效率
≥90% 品质部 品质部 1次/月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 是
≤0.8% 品质部 销售部 ≤1.0% 品质部 销售部
1次/月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 是 1次/月 0.61% 0.59% 0.26% 0.36% 0.27% 0.21% 0.14% 0.04% 0.04% 0.00% 0.28% 0.36% 0.24% 是
过程绩效目标统计表
序号
过程 代号
主要过程名称
1 C1 订单、合同评审管理过程
过程目标 订单评审及时率
目标值
考核部 门
数据提供& 统计部门
收集频次
1月
2月
3月
4月
5月
2017年度 6月 7月 8月
是否达 成目标 9月 10月 11月 12月 平均
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
100% 100% 100% 100%
2.42% 95% 100% 1201
100% 100% 100% 100%
0.98% 95% 100% 1681
100% 100% 100% 100%
2.48% 92% 100% 2876
100% 100% 100% 100%
2.50% 90% 81% 0% 2213
100%
100%
100%
0 4.06% 0.19% 0 12382104
100% 90% 100% 100% 100% 100% 3% 90% 75% 100% 3000 100% 100% 100% 70 100% 100% 4次 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
0 4.33% 0.72% 1 13695007
100%
0 3.28% 0.81% 0 17428290
100% 100% 100% 100%
3.00% 93% 100% 780
100% 100% 100% 100%
0.97% 97% 100% 537
100% 100% 100% 100%
2.46% 90% 50% 2277
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
4.03次
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
9月份 100% 100% 100% 94.11% 99.57% 1.67% 81%
10月份 100% 100% 100% 95.01% 97.66% 1.37% 83%
11月份 100% 100% 100% 96.04% 100.00% 0.91% 73%
2.93% 92% 100% 4991
0 1 2.96% 2.73% 0.87% 0.86% 0 1 12186691 11893338 100% 93.30%
100% 100% 100% 100%
0.96% 90% 100% 779
100% 100% 100% 100%
2.46% 94% 100% 1933
100% 100% 100% 100%
1.49% 81% 150% 1039
100% 100% 100%
68.3
100% 100% 100%
59.4
100% 100% 100%
69.8
100% 100% 100%
62.1
100% 100% 100%
46.2
100% 100% 100%
61.8
100% 100% 100%
2017年各过程
过程名称 过程指标
市场分析/报价/合同（订单）评审过程 COP1 产品/过程设计/开发COP2
生产过程COP3
产品交付过程COP4
服务过程COP5
经营策划MP1
管理评审MP2
体系管理的监视与测量 MP3
文件资料管理过程SP1
人力资源管理过程SP2
采购过程SP3 设备/工装管理SP4 仓储管理SP5 监视和测量装置管理SP6 产品/过程监视与测量SP7 持续改进控制过程SP8
12月份 100% 100% 100% 96.44% 100.00% 1.08% 86%
106% 100%
0.80%
101% 100%
2.70%
102% 100%
2.40%
100% 100%
1.80%
100%
0 3.77% 0.36% 1 12889600
100%
0 5.22% 0.46% 0 10612911
评审及时率 1.图纸差错率 2.PPAP文件提交一次通过率 1.转向器装配一次合格率 2.助力缸装配一次合格率 3.工废率 4.设备OEE 5.生产计划完成率 准时交货率 超额运费 顾客问题及时解决率 0公里顾客抱怨次数（0公里索赔） 市场索赔率 2.质量成本 3.新产品立项数 4.销售额 1.管理评审的按计划完成率 2.顾客满意率 1.产品审核、过程审核、分层审核的及 时完成率 2.客户体系审核的通过率 1.文件受控合格率 2.文件发放及时率 1.员工离职率 2.员工出勤率 3.员工满意度 4.培训计划完成率 1.外购件PPM 2.采购计划完成率 3.供方体系贯标计划执行率 1.设备维护保养计划的及时完成率 设备的故障停机时间 帐卡物一致率 2.库存盘点的准时准确率 3.库存周转次数 1.计量器具按计划检定率 4.产品审核指数 3.持续改进项目按计划完成率
2017年各过程KPI统计数据汇总
目标值 1月份 100% 100% 100% 94.66% 99.21% 0.78% 88% 2月份 100% 100% 100% 95.40% 99.68% 1.25% 81% 3月份 100% 100% 100% 94.45% 98.85% 1.00% 83% 4月份 100% 100% 100% 92.77% 98.13% 0.78% 82% 5月份 100% 100% 100% 93.23% 99.32% 0.92% 86% 6月份 100% 100% 100% 91.55% 98.20% 0.92% 83% 7月份 100% 100% 100% 93.09% 99.68% 1.25% 82% 8月份 100% 100% 100% 96.31% 99.32% 1.01% 84%
0 2.56% 0.68% 0 1125万元 11216576
100% 100% 100% 93% 98% 1.00% 80% 100% 100% 3% 100% 2 3% 1% 5
84% 100%
2.40%
92% 100%
2.80%
122% 100%
1.10%
104% 100%
1.20%
106% 100%
57.9
100% 100% 100%
58.6
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
0.80%
125% 100%
0.40%
142% 100%
0.60%
103ห้องสมุดไป่ตู้ 100%
0.20%
100%
100%
0 2.38% 0.54% 0 14017207
100%
1 1.33% 0.81% 1 14112913
100%
0 2.77% 0.85% 0 12470713
100%
0 3.73% 1.08% 1 12246331
100% 100% 100% 100%
0.00% 90% 120% 819
100% 100% 100%
63.4
100% 100% 100%
65.4
100% 100% 100%
43.5
100% 100% 100%
38.2
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%