总经办年度总结报告及工作计划.pptx
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工作总结-总经办年度总结报告及工作计划(PPT64页)
人力资源财务费用包括员工工资、保险费、招聘费、工会经 费、残保基金等，2013年人力资源共计支出466,826.33元，具体 统计数据如下表：
项目 薪资支出 保险支出 招聘费 工会经费 残保基金 合计
金额 404689.80 48762.00 9090.00 504.00 2688.53 466826.33
部门 人数 职位 人数
总经办 2
高管 1
2013年度人员分布表
财务部
营销部
3
3
中层员工
5
供管部
市场部
2
1
基层员工
5
（1）人员结构比例为男：女=1：2.7，人员结构上比例不均衡，男 员工过少，虽然外贸类企业工作需要仔细、认真，女性比较符合要 求，但是随着公司的发展，业务量的增大，对男性员工的需求也将 会增加，因此从上述比例来看我公司的比2014年工作计划
汇报部门：总经办 汇 报 人：xxxxxx 汇报时间：2014年1月17日
目录
第一章 前言 第二章 人力资源工作总结
一、人力资源财务管理工作 二、人力资源体系的建设 三、组织架构及人员分布 四、招聘管理 五、培训管理 六、绩效、薪酬、福利管理 七、员工劳动关系管理 第三章 行政工作总结 一、行政财务管理工作 二、企业文化及制度体系的建设 三、文件的管理工作 四、会议组织 五、活动的组织 六、办公用品管理 七、其他工作 第四章 2014年工作计划 一、财务目标 二、管理目标 （一）人力资源工作目标 （二）行政工作目标 三、团队建设目标
二、人力资源体系的建设
（一）体系建设 本年初在集团公司的引到下，由各个部门配
合起草了《克林肯组织体系建设阶段性报告》，通过 从公司战略规划、年度目标、组织架构、流程图及部 门职责等方面对公司的人力资源体系建设工作进行指 导，谭老师与员工沟通了解后，根据公司的现状及实 际情况，提供了一份分析报告，报告中对目前公司的 人力资源工作及行政工作的现状提出了宝贵的建议和 意见，值得我们深思的是，在人力资源的选人和用人 上都要严格把关，深入背景调查，为公司在选人、用 人、育人、留人上把好第一道关口。但是此次体系建 设只给我们起了开头，在接下来的一年中还要重点建 设。
项目 薪资支出 保险支出 招聘费 工会经费 残保基金 合计
金额 404689.80 48762.00 9090.00 504.00 2688.53 466826.33
部门 人数 职位 人数
总经办 2
高管 1
2013年度人员分布表
财务部
营销部
3
3
中层员工
5
供管部
市场部
2
1
基层员工
5
（1）人员结构比例为男：女=1：2.7，人员结构上比例不均衡，男 员工过少，虽然外贸类企业工作需要仔细、认真，女性比较符合要 求，但是随着公司的发展，业务量的增大，对男性员工的需求也将 会增加，因此从上述比例来看我公司的比2014年工作计划
汇报部门：总经办 汇 报 人：xxxxxx 汇报时间：2014年1月17日
目录
第一章 前言 第二章 人力资源工作总结
一、人力资源财务管理工作 二、人力资源体系的建设 三、组织架构及人员分布 四、招聘管理 五、培训管理 六、绩效、薪酬、福利管理 七、员工劳动关系管理 第三章 行政工作总结 一、行政财务管理工作 二、企业文化及制度体系的建设 三、文件的管理工作 四、会议组织 五、活动的组织 六、办公用品管理 七、其他工作 第四章 2014年工作计划 一、财务目标 二、管理目标 （一）人力资源工作目标 （二）行政工作目标 三、团队建设目标
二、人力资源体系的建设
（一）体系建设 本年初在集团公司的引到下，由各个部门配
合起草了《克林肯组织体系建设阶段性报告》，通过 从公司战略规划、年度目标、组织架构、流程图及部 门职责等方面对公司的人力资源体系建设工作进行指 导，谭老师与员工沟通了解后，根据公司的现状及实 际情况，提供了一份分析报告，报告中对目前公司的 人力资源工作及行政工作的现状提出了宝贵的建议和 意见，值得我们深思的是，在人力资源的选人和用人 上都要严格把关，深入背景调查，为公司在选人、用 人、育人、留人上把好第一道关口。但是此次体系建 设只给我们起了开头，在接下来的一年中还要重点建 设。
最新总经办主任年终总结暨新年工作展望PPT模板
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各季度工作成果展示
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
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2018
年终工作总结暨新年工作计划PPT模板
汇报人：风清扬 2018.10.07
日期：
目录
工作概述
02
完成情况
集团总经办述职报告PPT
集团总经办述职 报告
目录
• 工作回顾与总结 • 组织架构与人才队伍建设 • 财务管理与风险防范 • 市场营销与客户关系管理 • 供应链管理与采购成本控制 • 企业文化建设与员工福利保障 • 未来发展规划与目标设定
01
CATALOGUE
工作回顾与总结
上年度工作重点
组织架构优化
调整集团组织架构，提升管理 效率，促进业务发展。
实现集团营业收入、 利润等关键指标稳健 增长，超额完成年度 目标。
市场拓展有力
成功开发多个新客户 和市场，提高集团市 场份额和竞争力。
创新能力提升
推动多项新业务、新 产品研发上市，为集 团发展注入新动力。
团队建设成效显著
优化团队结构，提升 员工素质，增强团队 凝聚力和执行力。
社会责任履行
积极参与社会公益事 业，树立良好的企业 形象和品牌形象。
推进供应链数字化转型，提高供应 链管理的智能化水平。
供应链风险管理
加强供应链风险管理，识别和应对 潜在风险，保障供应链稳定。
03
02
绿色供应链管理
关注环保和可持续发展，推动绿色 供应链管理实践。
跨境供应链管理
拓展全球供应链资源，提升跨境供 应链管理能力。
04
06
CATALOGUE
企业文化建设与员工福利保障
04
CATALOGUE
市场营销与客户关系管理
市场营销策略及执行情况
01
02
03
精准定位
通过市场调研，明确目标 客户群体，制定精准的市 场营销策略。
多元化渠道
运用线上线下多种渠道进 行宣传推广，提高品牌知 名度和市场占有率。
数据驱动
运用大数据分析，实时跟 踪营销活动效果，及时调 整策略。
目录
• 工作回顾与总结 • 组织架构与人才队伍建设 • 财务管理与风险防范 • 市场营销与客户关系管理 • 供应链管理与采购成本控制 • 企业文化建设与员工福利保障 • 未来发展规划与目标设定
01
CATALOGUE
工作回顾与总结
上年度工作重点
组织架构优化
调整集团组织架构，提升管理 效率，促进业务发展。
实现集团营业收入、 利润等关键指标稳健 增长，超额完成年度 目标。
市场拓展有力
成功开发多个新客户 和市场，提高集团市 场份额和竞争力。
创新能力提升
推动多项新业务、新 产品研发上市，为集 团发展注入新动力。
团队建设成效显著
优化团队结构，提升 员工素质，增强团队 凝聚力和执行力。
社会责任履行
积极参与社会公益事 业，树立良好的企业 形象和品牌形象。
推进供应链数字化转型，提高供应 链管理的智能化水平。
供应链风险管理
加强供应链风险管理，识别和应对 潜在风险，保障供应链稳定。
03
02
绿色供应链管理
关注环保和可持续发展，推动绿色 供应链管理实践。
跨境供应链管理
拓展全球供应链资源，提升跨境供 应链管理能力。
04
06
CATALOGUE
企业文化建设与员工福利保障
04
CATALOGUE
市场营销与客户关系管理
市场营销策略及执行情况
01
02
03
精准定位
通过市场调研，明确目标 客户群体，制定精准的市 场营销策略。
多元化渠道
运用线上线下多种渠道进 行宣传推广，提高品牌知 名度和市场占有率。
数据驱动
运用大数据分析，实时跟 踪营销活动效果，及时调 整策略。
总经办年度总结报告及工作计划
总经办年度总结报告及工作计划年度总结报告尊敬的领导、各位同事：经过一年的努力奋斗，我们顺利完成了去年制定的各项工作目标。
在领导的正确指导下，全体员工通力合作，共同开创了公司全面发展的新篇章。
在此，我代表公司总经办向全体员工致以最诚挚的感谢和最崇高的敬意。
一、总结回顾在过去的一年中，公司经过市场竞争的洗礼，面临了诸多挑战和困难。
但是，我们始终未曾懈怠，团结一致，积极应对各种风险和挑战。
通过全员培训、激励机制的完善，公司员工整体素质得到了进一步提升，为公司发展奠定了坚实基础。
市场营销部门在市场推广活动中取得了显著成绩，销售额同比增长了30%，不仅为公司创造了更多的利润，也提高了公司的市场份额和声誉。
财务部门在预算管控和风险防范方面工作出色，公司财务状况保持平稳。
技术研发部门推出了一系列新产品，不仅满足了市场需求，也提升了公司的核心竞争力。
人力资源部门完善了员工培训、晋升评定等制度，员工工作积极性和满意度得到了提升。
总之，过去一年，我们在团队协作、创新能力、执行力和服务品质等方面都取得了显著突破。
二、存在问题然而，在工作中我们还是发现了一些问题。
首先，公司在推进项目时有时会出现资源不足、沟通不畅等问题，导致项目进展受阻的情况较多，需要进一步加强项目管理能力。
其次，公司在市场开拓方面仍然存在一定的局限性，需要加强市场研究和开拓创新的能力。
此外，公司内部协同配合有待加强，部门间协作的协调性还需进一步提高。
最后，公司的员工培训和发展计划还需进一步完善，以提升员工的专业素质和创新能力。
三、工作计划鉴于以上问题，为了更好地推动公司的发展和实现新的目标，我们制定了以下工作计划：1.加强项目管理能力：加强对项目的规划、组织和实施过程的监督，确保项目按时、按质、按量完成。
2.加强市场开拓创新：加大市场调研力度，及时了解市场需求和竞争情况，为公司产品和服务的不断创新提供有力支持。
3.加强内部协同配合：建立跨部门的沟通合作机制，促进部门间的信息共享和资源互换，实现协同工作，提高工作效率。
总经办主任年终工作总结暨新年计划PPT
1
年度工作概述
Annual work summary
年度工作概述
工作 概述
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THANKS
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项目一
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已完成的项目及情况
项目一
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项目一
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项目一
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2.
3.
成功的项目展现四
4
经验总结与不足
PROGRAMMING
经验总结
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问题一
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改进工作不足的方法
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总经办工作总结PPT
系统应用
推广信息化系统的应用，提高员工 对系统的使用熟练度。
应用成果
总结信息化系统在业务流程中的应 用成果，为持续改进提供参考。
制度完善与执行情况
制度完善
执行情况反馈
根据业务发展需求，完善相关管理制 度，确保制度的适用性和有效性。
定期对制度执行情况进行反馈和总结 ，为持续改进提供依据。
制度执行
加强制度执行力度，确保各项制度得 到有效执行。
02
01
实施效果
市场拓展取得显著成效，新客户数量持续增 长。
04
03
05 内部管理与成本控制
内部管理制度完善情况
制度建设
完善各项行政、人事、财务等管理制度，确保公司运营有章可循 。
流程优化
梳理业务流程，提高工作效率，降低运营成本。
信息化推进
引入信息化管理系统，提高管理效率，实现信息资源共享。
成本控制措施及效果评估
团队规模与结构
团队规模
总经办目前共有XX名成员，包括 XX名经理、XX名副经理和XX名 执行人员。
团队结构
团队成员分工明确，职责清晰， 形成高效协作的组织架构。
团队协作情况分析
01
02
03
协作效率
团队成员之间沟通顺畅， 协作紧密，有效应对各类 紧急事务。
项目完成情况
通过团队协作，总经办顺 利完成了XX个重点项目， 实现了既定目标。
跨界合作与产业链整合
02
积极寻求与其他产业领域的跨界合作机会，实现资源共享和优
势互补，同时加强产业链上下游整合，降低成本。
国际化战略
03
研究海外市场需求和竞争格局，制定针对性的市场拓展计划，
提升公司在国际市场的竞争力。
总经办年终总结PPT
团队协作改进措施
强化团队建设
加强团队成员之间的沟通与协作，提高团队凝聚力和执行力。
明确分工与责任
确保每个成员清楚自己的职责与任务，减少工作冲突与重复。
建立定期汇报机制
通过定期的项目进度汇报会，确保信息及时共享，问题及时解决。
个人能力提升方向
1 2
提升项目管理能力
学习项目管理相关知识和工具，提高项目规划、 执行和监控能力。
增强团队协作能力
注重沟通技巧和团队建设，提高与团队成员协同 工作的能力。
3
培养创新思维
关注行业动态和技术发展，提高创新意识和解决 问题的能力。
风险防控策略调整
完善风险识别机制
在项目初期进行全面风险评估，识别潜在风险点，制定应对措施。
强化风险监控与预警
定期对项目进展进行风险评估，及时发现和解决问题，降低风险影 响。
开发新市场
关注行业趋势，拓展新的业务领域和市场空间。
03
探索多元化发展
积极寻求与其他产业的战略合作机会，实现公司业务的多元化发展。
THANKS
感谢观看
完成年度利润目标2000万人民币，达 到预期的110%。
重大项目成果展示
01
02
03
新产品研发
成功研发并推向市场3款 新产品，获得用户好评。
市场拓展
开发新客户50家，与10家 行业领军企业建立战略合 作关系。
内部管理优化
实施ERP系统，提升管理 效率，降低运营成本10% 。
创新能力提升体现
技术研发
人才引进
招聘XX名高素质人才，优化团 队结构。
培训计划
实施全员培训计划，提升团队 专业素质和技能水平。
团队文化
总经办年度总结报告及工作计划课件
总经办年度总结报告及工作计划课件尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是XXX公司的总经办，首先感谢大家在过去一年里对我的信任和支持。
在这个特殊的时刻，我非常荣幸能够向大家汇报一下我过去一年的工作总结和未来的工作计划。
一、工作总结：过去一年，我们面临了各种各样的挑战和机遇。
在公司最困难的时刻，我全力以赴，积极协调各部门的工作，保持了公司的稳定运营。
以下是我过去一年的主要工作总结：1. 人员管理和激励：通过建立激励机制和培训计划，有效提高了员工的工作积极性和团队合作精神，员工离职率降低了10%。
2. 资源优化和成本控制：通过优化流程和减少浪费，成功降低了公司运营成本，并提高了效率。
公司花费降低了20%，利润增长了15%。
3. 业务扩展和市场开拓：与多家合作伙伴建立了战略合作关系，并拓展了新的市场，公司市场份额增加了10%。
4. 宣传推广和品牌建设：加强了公司品牌形象的宣传推广，参加了多个相关行业的展览和论坛，并取得了较好的宣传效果。
二、工作计划：在未来一年，我将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。
以下是我未来一年的工作计划：1. 加强人才队伍建设：培养和引进具有专业素质和领导潜力的人才，建立高效的团队，并定期组织相关培训提升员工的专业水平。
2. 持续优化和改进流程：通过建立更加高效的流程和优化现有工作方式，提高公司的效率和竞争力。
3. 深入市场研究和开拓新业务领域：通过深入市场调研，了解客户需求，并寻求新的业务增长点，进一步扩大公司的市场份额。
4. 加强内部沟通和团队合作：加强与各部门的沟通协作，通过团队合作实现公司整体目标，并建立良好的工作氛围和企业文化。
5. 完善公司的管理制度和流程：推动公司内部管理制度的完善，建立规范的流程和责任制，提高公司的管理水平和运营效率。
以上就是我过去一年的工作总结和未来一年的工作计划。
我会全力以赴，与各位领导和同事们一起，共同努力推动公司的发展。
谢谢大家的支持！这就是我关于总经办年度总结报告及工作计划的演讲课件，谢谢！三、问题分析与解决方案：在过去一年的工作中，我也遇到了一些挑战和问题。
总经办年度工作总结报告PPT模板
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项目方面
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管理方面
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服务方面
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人力资源
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维护方面
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类别1 -
1,987,500
类别2 -
863,856
类别3 -
735,624
类别4 -
515,875
类别5 -
320,927
类别6 -
185,735
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3件
4项
500万
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04
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项目方面
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管理方面
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服务方面
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人力资源
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维护方面
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类别1 -
1,987,500
类别2 -
863,856
类别3 -
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类别4 -
515,875
类别5 -
320,927
类别6 -
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公司总经理年终工作总结报告PPT
人才培养
02
重视人才培养和团队建设，提升员工专业素质和团队凝聚力。
风险管理
03
加强风险管理和内部控制，确保公司稳健发展。
1.谢谢聆 听
01
02
03
公益活动投入
全年投入100万元用于支 持各类公益活动，包括扶 贫、环保、教育等领域。
员工志愿者活动
组织员工参与志愿者活动 ，累计服务时长超过5000 小时，涉及社区服务、环 保宣传等。
合作伙伴关系建立
与5家非政府组织建立长 期合作关系，共同推动公 益事业发展。
企业文化传播效果
内部传播
通过员工手册、企业内部 培训等方式，普及企业文 化理念，提高员工认同感 。
危机公关处理
成功应对2起突发危机事件，通过及时沟通和有效措施，降低负面 影响。
06 下一年度工作计划与展望
明确下一年并根据市场环境和公 司业务状况进行调整。
利润水平
制定合理的利润目标，确保公司在稳健发展的同 时保持盈利能力。
市场份额
设定市场份额目标，通过拓展市场和提升产品竞 争力来实现。
创新能力
评估公司的创新能力， 包括新产品研发、技术 投入等方面的情况。
03 团队建设与人才培养
团队现状评估
团队规模与结构
目前公司团队总人数为XX人，其 中管理层XX人，技术团队XX人 ，销售团队XX人，其他部门XX
人。
团队氛围与文化
通过问卷调查和员工反馈，团队 氛围积极向上，协作意识强，但 部分员工反映存在工作压力较大
培训计划及执行情况
1 2 3
培训计划
为提高员工专业技能和综合素质，制定了年度培 训计划，包括新员工入职培训、管理培训、技术 培训等。
总经办年终总结PPT
通过调查发现，客户对公司的满意度达到了90%，表明公司在
客户服务和产品质量方面表现良好。
新客户开发
02
本年度成功开发了200个新客户，与去年同期相比，增长了
15%。
客户类型
03
公司的客户群体多样化，覆盖了个人消费者、企业和政府机构
等多个类型。
市场数据总结
市场份额
公司在目标市场的份额稳定在30%，表明公司在该领域的领先 地位。
信息传达不及时
内部信息传达不Biblioteka 及时，导致部门间工作协调出 现问题。
管理中的问题
目标设定不合理
部分业务目标设定过高，难以 达成，影响团队积极性和士气
。
培训和支持不足
对新员工培训和支持不足，导致 他们不能快速适应和胜任工作。
激励机制不完善
缺乏有效的激励机制，员工工作积 极性不高，影响整体效率。
解决方案及改进方案
加强项目管理
建立完善的项目管理制度，强化项目进度和成本控制， 提高项目成功率。
加强团队建设
加强团队成员之间的沟通与协作，提高团队凝聚力和战 斗力。
加强内部沟通
建立信息共享平台，提高内部信息传递速度和效率。
合理设定目标
根据实际情况合理设定业务目标，制定可达成计划，并 关注员工成长与士气。
加强员工培训
对新员工进行系统培训，提高其专业能力和素质，促进 其快速适应和胜任工作。
公司领导对全年工作高度重视，希望通过此次总结全面掌握 各部门工作进展及业务发展情况，以便加强团队协作与沟通 ，为公司未来发展奠定坚实基础。
汇报范围
本总结汇报范围为2022年度公司总体运营情况及各部门工 作成果与不足，涵盖市场、人力资源、财务、行政等多个 方面。
总经办工作总结PPT[优选版]
![总经办工作总结PPT[优选版]](https://img.taocdn.com/s3/m/c646bdac69eae009591bec33.png)
效率。 全年采购日常办公用品76081元（其中各部门办公用茶8458元）；较
年办公用品采购金额97705元，下降22%。
行政管理
3、合同、法务、档案管理
公司各类对外合同、发文均经法务专员审核后对外。有效的降低外事业务的法律风 险。对审核发现的施工合同、设计合同、监理合同、采购合同、营销合同、招标文件等 法律风险均能较好的提示并预警。
人数 8 14 36 6
比较：1、公司平均年龄为34岁（ 年35岁），75%成以上员工在25~45之间，年富力强， 正处于工作的 年龄段。
2、25岁以下仅为6人。
分析：1、团队稳定性正在加强，置业顾问等低职位流动速率明显高于行业水平。
2、50岁以上员工尚有4人。虽接近退休年龄，其心态、能力均较好，尤其是李总， 属于公司关键岗位人才。
工作计划
1、深化流程制度建设，对已平台制度进行执行情况检查，并根据实际执行情况修改文件，强 化总经办监督职能。
2、根据 年公司运营目标和节点计划，重新制定各部门绩效考核目标。 3、深化关键岗位人才培育体系建设，充分挖掘内部培训师。 4、加强共性知识培训，让员工充分认识到培训是福利，变“要我培训”为“我要培训”。 5、通过优化企业网站，做差异化网站设计，展示我司产品，促进网络用户访问，结合时下微 营销，深度推广我司产品及服务。提高我司知名度。 6、
1、按照劳动法为新入职员工办理社保、医疗、公积金（含新开户并转移到岱岳区）等。
说明：其统计范围仅包括将证件存放于公司人员。
比较：高级职称仅为1人，与我们的二级资质严重不符。
分析：1、公司员工具有高级职称较少。
2、5成以上工程师职称挂靠在其他公司。
3、需开通在职职称培训通道。
2、招聘情况分析
年办公用品采购金额97705元，下降22%。
行政管理
3、合同、法务、档案管理
公司各类对外合同、发文均经法务专员审核后对外。有效的降低外事业务的法律风 险。对审核发现的施工合同、设计合同、监理合同、采购合同、营销合同、招标文件等 法律风险均能较好的提示并预警。
人数 8 14 36 6
比较：1、公司平均年龄为34岁（ 年35岁），75%成以上员工在25~45之间，年富力强， 正处于工作的 年龄段。
2、25岁以下仅为6人。
分析：1、团队稳定性正在加强，置业顾问等低职位流动速率明显高于行业水平。
2、50岁以上员工尚有4人。虽接近退休年龄，其心态、能力均较好，尤其是李总， 属于公司关键岗位人才。
工作计划
1、深化流程制度建设，对已平台制度进行执行情况检查，并根据实际执行情况修改文件，强 化总经办监督职能。
2、根据 年公司运营目标和节点计划，重新制定各部门绩效考核目标。 3、深化关键岗位人才培育体系建设，充分挖掘内部培训师。 4、加强共性知识培训，让员工充分认识到培训是福利，变“要我培训”为“我要培训”。 5、通过优化企业网站，做差异化网站设计，展示我司产品，促进网络用户访问，结合时下微 营销，深度推广我司产品及服务。提高我司知名度。 6、
1、按照劳动法为新入职员工办理社保、医疗、公积金（含新开户并转移到岱岳区）等。
说明：其统计范围仅包括将证件存放于公司人员。
比较：高级职称仅为1人，与我们的二级资质严重不符。
分析：1、公司员工具有高级职称较少。
2、5成以上工程师职称挂靠在其他公司。
3、需开通在职职称培训通道。
2、招聘情况分析
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文件类型
人事类 公司类 人事类 人事类 人事类
执行情况
已签发 已签发 已签发 已签发 已签发
人力资源体系建设
（三）人力资源体系建设的思考： 虽然我们有了开头，但是随着公司发展，已经不能满足现状，
还要根据公司的实际情况，整理出适合我们自己公司的一套体系， 这样才能为今后的绩效考核、人员培训、员工激励做好基础工作。
11月 12月
00 00 00 11 11
3、人员岗位比例统计： 2013年度人员分布
公司员工总人数 ---11人，男 3 人 ，女 8人 高层管理1人 ---总经理 1人 中层管理5人 ---总经办主任 1人，财务部经理1人， 营销部经理1人 供应链管理部经理1人 ，市场部经理1人
精英员工5人---财务部会计1人，出纳1人，营销部经理助理1人， 营销部单证员1人，供应链管理部业务员1人
部门 人数 职位 人数
总经办 2
高管 1
2013年度人员分布表
财务部
营销部
3
3
中层员工
5
供管部
市场部
2
1
基层员工
5
（1）人员结构比例为男：女=1：2.7，人员结构上比例不均衡，男 员工过少，虽然外贸类企业工作需要仔细、认真，女性比较符合要 求，但是随着公司的发展，业务量的增大，对男性员工的需求也将 会增加，因此从上述比例来看我公司的比例结构还是比较失衡。
人力资源财务费用包括员工工资、保险费、招聘费、工会经 费、残保基金等，2013年人力资源共计支出466,826.33元，具体 统计数据如下表：
项目
薪资支出 保险支出 招聘费 工会经费 残保基金
合计
金额 404689.80 48762.00 9090.00 504.00 2688.53 466826.33
二、人力资源体系的建设
（一）体系建设 本年初在集团公司的引到下，由各个部门配合起草了
《克林肯组织体系建设阶段性报告》，通过从公司战略规划、 年度目标、组织架构、流程图及部门职责等方面对公司的人力 资源体系建设工作进行指导，谭老师与员工沟通了解后，根据 公司的现状及实际情况，提供了一份分析报告，报告中对目前 公司的人力资源工作及行政工作的现状提出了宝贵的建议和意 见，值得我们深思的是，在人力资源的选人和用人上都要严格 把关，深入背景调查，为公司在选人、用人、育人、留人上把 好第一道关口。但是此次体系建设只给我们起了开头，在接下 来的一年中还要重点建设。
三、组织架构及人员分布
（一）2013年公司组织架构
西安克林肯进出口有限公司 组织架构图(2010年)
总经理
总经办
运营副总
财务部
供应链管理部
贸易部
市场部
（二）人员分布统计
1、2013年人员编制情况 公司于2013年9月对克林肯的组织架构及人员岗位做了调整，新架构 中公司共设5个部门，14个岗位，15名员工，截至到年底到岗员工11 名，详细情况如下： 总经理1名---xxx 运营副总1名（缺） 总经办共1人，主任1名---xxx，行政助理1名（兼），人力资源专员 1名（缺） 财务部共3人，经理1名---xxx，会计1名---xxx，出纳1名---xxx 贸易部共3人，经理1名---xxx，助理1名---xxx，单证员1名---xxx 供应链管理部共2人，经理1名---xxx，助理1名（缺），业务员1名--xxx 市场部共1人，经理1名---xxx，市场调研员1名（缺）
（3）职务比例：高管：中层：基层员工=1：5：5，中层员工 分布较合理，但是在公司发展中所需的基层及高层以上管理人 员仍然短缺，力争做到1：2：4才能达到合适的职务比例。
（2）人员比例：业务：财务：行政=3：1.5：1，目前公司还 在发展期，以开拓市场为主，相应的人员结构以业务人员为主， 进入成熟期后，以精细化管理为主，财务与行政类人员增多， 我公司在虽然在快速发展的基础上，企业规模、效益都有了显 著提高，但仍处于发展期，因此，3：1.5：1的比例还需调整， 加大业务人员的比例，力争做到4：1：1的比例才能适合我公 司的现状。
第一章 前言
2013年即将过去，克林肯又成长了一岁，在这一年中，总 经办在各个部门的配合下，着重围绕行政事务管理、人力资源 管理等两方面工作重点，承上启下、联系左右、协调各部门， 为完成年度各项目标任务做了积极的配合，但是也存在很多不 足的地方，现将本年度的工作情况汇总如下：
一、人力资源财务管理工作
2、员工统计：（单位：人） 2013年度员工统计表
类别 新进员工 离职员工 转正员工 总人数
年初 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 人数
00 0 1 1 0 2 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 4 0 7 7 7 8 9 9 11 11 11 11 11
比例
87%
11%
2%
0.11%
0.6%
100%
保险支出 11%
工会经费 招聘费 0.11%
2%
残联基金 0.6%
薪资支出 87%
薪资支出 保险支出 招聘费 工会经费 残联基金
通过以上表格分析，本年在人力资源费用占公司总利润的8%， 支出比较合理，能够按照《薪酬管理制度》和《财务管理制度》 控制执行。
（二）人事制度的汇编
根据集团公司体系建设的计划及要求，并且在集团公司人力资源 部的配合下，人力资源的制度汇编工作完成了以下五项：
文号
主题
克林肯[2013]2号 考勤管理办法 克林肯[2013]5号 组织架构调整及人事任免通知 克林肯[2013]8号 招聘与录用管理制度 克林肯[2013]9号 离职管理办法 克林肯[2013]10号 试用期员工管理办法
XX年工作总结
XX年工作计划
汇报部门：总经办 汇 报 人：xxxxxx
汇报时间：XX年1月17日
Байду номын сангаас
目录
第一章 前言 第二章 人力资源工作总结
一、人力资源财务管理工作 二、人力资源体系的建设 三、组织架构及人员分布 四、招聘管理 五、培训管理 六、绩效、薪酬、福利管理 七、员工劳动关系管理 第三章 行政工作总结 一、行政财务管理工作 二、企业文化及制度体系的建设 三、文件的管理工作 四、会议组织 五、活动的组织 六、办公用品管理 七、其他工作 第四章 2014年工作计划 一、财务目标 二、管理目标 （一）人力资源工作目标 （二）行政工作目标 三、团队建设目标