数据分析控制程序

第B版

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生效日期：

1.目的

对质量体系运行过程中的各种信息/数据进行收集、整理和分析，为质量体系有效运行的符合性及改进提供客观证据。

2.适用范围

适用于质量体系运行过程中的各种信息/数据进行收集、整理和分析。

3.职责

3.1管理者代表负责质量体系运行信息的收集与分析。

3.2市场部负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析。

3.3品管部负责产品质量信息的收集与分析，并将统计分析的结果反馈到相关部门，以便采取相应

措施。

3.4采购部负责采购信息的收集和分析。

3.5物控部负责仓贮物品有关信息的收集和分析

3.6生产部、开发部、物控部负责生产过程、产品有关信息的收集和分析。

3.7各有关部门定期对质量目标的实施情况进行统计分析。

4. 作业程序

4.1质量目标的统计分析。

4.1.1各部门每月对质量目标的达成情况进行统计分析。统计分析的报告交管理者代表进行审阅。

4.1.2如发现统计值低于目标值，管理者代表应按《纠正和预防措施控制程序》适时要求有关部门采取改进、纠正和预防措施。

4.2数据收集

4.2.1公司收集下列数据：

a.顾客满意和不满意信息。

b.产品质量的信息。

c.过程业绩及产品符合性的信息。

d.采购信息

e.合同执行及交货信息。

f.市场信息。

g.质量管理体系运行信息。

4.2.2上述数据的收集的方式在《服务顾客控制程序》、《生产过程控制程序》、、《采购控制程序》、《管理评审控制程序》等文件作出了规定。

4.3数据分析

4.3.1品管部每月对产品的质量信息进行分析处理，编制有关产品符合性的统计分析报告，内容包括进料检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势、产品退货情况以及改进的建议等。统计分析报告呈报最高管理者、管理者代表及分发有关部门。

4.3.2市场部对顾客满意的情况进行监控，并且每半年对前一阶段的服务情况进行总结。市场部每次进行顾客满意度调查后，都应根据调查的信息整理出顾客满意度调查结果及分析报告。市场部应及时将顾客满意情况及服务情况反馈至最高管理者、管理者代表及分发有关部门。

4.2.3采购部对采购的过程进行监控，每季度对供应商从质量、交货准时性、价格、服务态度等方面进行信息统计，并于每年底对供应商作全面的统计分析。

4.2.4 物控部对仓贮物品的情况，每月通过账、物的核对，台账核对，盘点等方式对物品的使用、贮存、流转等信息进行统计分析。

4.2.5 物控部对采购、物料是否满足生产的情况进行统计分析。

4.2.6生产部对影响生产过程的各种因素进行分析，以了解过程的特性及趋势。

4.2.7开发部对制作样品的有关情况月进行统计分析。

4.2.5管理者代表对质量管理体系的运行情况进行监控，并在例行的管理评审前，对收集的质量管理体系运行进行整理分析，形成质量管理体系运行情况报告报最高管理者、品管部及有关部门人

员，详见《管理评审控制程序》。

4.3 数据分析的应用

4.3.1数据分析时，应考虑将结果与相应的质量目标和规范进行对照，以用来评价质量管理体系的适宜性和有效性。

4.3.2 针对其中的问题，采取相应的改进、纠正和预防措施。详见《纠正和预防措施控制程序》4.4统计技术的应用

4.4.1各部门应采取适宜的统计技术对所收集的信息进行整理、分析。

4.4.2抽样及验收方法

在外购件的检查，半成品、成品的入库检查中，按GB2828（MIL-STD-105E）《逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）》的要求并结合公司情况，对外购件、半成品、成品进行入库检查。

4.4.3统计方法。统计方法可采用检查表、柏拉图、排列图、控制图、饼图、因果图、散布图、直方图等方法的一种或其组合。

5. 支持性文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

5.2《服务顾客控制程序》

5.3《生产过程控制程序》

5.4《采购控制程序》

5.5《产品防护和交付控制程序》

6. 记录

6.1物料检验日报表

6.2成品品质检验日报表

6.3修理统计日报表

6.4材料欠料表

6.5其它各种统计报表/报告