工程现场签证管理办法
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励，具体如下： 1）经审核确定节约项目成本金额≤50万元，给予节约金额的1%奖励； 2）经审核确定节约项目成本金额在50万元至100万元，给予节约金额的2%奖励。 3）经审核确定节约项目成本金额>100万元，奖励金额另行发文通告； 2、“工程现场签证”未按照本管理办法执行，而自行签字确认并擅自实施的，给予
负责人： 日期： 工程部办理《工程签证审批单》，按公司审批结果签署意见。
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第七条 审批流程 1、正常流程按附图一审批； 2、遇紧急事项开会会签； 3、各环节审核周期控制在1~2天。
第八条 相关要求 1、对需要计量的大宗签证和隐蔽项目签证，必须提前通知成本合约部，因通知不及
时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任； 2、因我源自文库原因造成必须拆改的，工程部应提前通知成本合约部，共同对已工的工程
１、招标文件、合同中已包含的项目与费用； ２、因承包单位责任增加的费用，包括但不限于由于承包单位责任造成的返工、拆 改、整改等； ３、属设计变更处理的内容； ４、合同中约定的不能按签证办理的人工、材料调差等内容。 第三条 工程部职责 1、受理施工单位申报的《工程签证申请单》，审核表单及附件资料是否齐全、规范； 2、发起《工程签证审批单》流程，履行本部门审批职责，跟踪并催办公司内部审批； 3、《工程签证审批单》公司审批完成后，在《工程签证申请单》上签署意见，并发 给施工单位按审批意见施工； 4、督促施工单位签证施工完成后申报《工程签证完工确认单》。 第四条 成本合约部职责 1、接收工程部发起的《工程签证审批单》，履行本部门审核职责；
工程现场签证管理办法
第一条 签证办理原则 1、实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性； 2、先审批后实施原则：工程部收到施工单位申报的《工程签证申请单》后，填报
《工程签证审批单》，公司审批通过后在《工程签证申请单》上签字，返还施工单位开 始实施；
3、完工确认原则：施工单位完成工程签证的施工后，填报《工程签证确认单》，报 监理单位、工程部审核签字确认；
审批权限：10 万以内 审批权限：10 万~50 万 审批权限：大于５0 万
4
项目名称
１、签证原因 ２、签证方案 ３、签证施工图 ４、预估工程量 ５、预估费用
施工单位
工程现场签证申请单
工程名称
编号：
监理单位 意见
１、签证原因 ２、签证方案 ３、签证施工图 ４、预估工程量 ５、预估费用
负责人： 日期：
1
2、初审预估工程量和费用，并对工程签证与合同的界面关系及责任划分出具意见， 提出相关优化和建议意见；
3、收集整理相关资料，做好工程签证台帐，及时掌握动态成本情况； 4、审核施工单位上报的签证费用。 第五条 财务管理部部职责 1、财务部每月3日前对上月工程签证单进行核对，以避免重复签证的现象。工程部 或成本合同部必须无条件积极配合，提供工程签证单明细表、工程签证台账等。 2、、签证管理中，财务部应建立工程签证台账。工程部每周星期五下班前将本周原 始签证单送公司档案室存档并报财务部备案，每月3日前，成本合同部汇同工程部与施工 方核对上月签证单，完毕后三方在核对清单上签字确认。每月5日前，财务部将上月所有 工程签证与成本合同部或工程部提供的原始三方核对清单进行核对，核对完毕后，财务 在三方核对清单上签字，原件一份留财务，一份由成本合约部在6日送档案室归档。 3、财务部一律凭成本合约部和工程部、监理公司总监签字认可的签证单作为工程款 结算的依据。签证单项金额在50，000元以上的，成本合同部应通知财务部进行现场核实 签字。 第六条、工程签证的确认 1、现场签证事项发生后7天内，施工单位必须向业主提报签证原始资料（包括签证 编号、签证理由、签证事项、计算数据、测量图片等），签字手续齐全； 2、承包商根据双方合同资料及甲方的《工程联系单》完成相应的工作后，工程部、 成本合约部、监理做现场计量定量，办理《现场计量记录表》。 3、施工单位按照公司统一的格式编制《工程签证单》，在工程签证单中写明原因、 完成部位及尺寸、使用材料、机械设备等具体内容，并将公司《工程联系单》或工程会 议纪要及可能的《现场计量记录表》、设计变更图纸资料、照片等附在后面构成一份完 整的签证文件。 4、工程部档案员收到施工单位经过监理公司审核确认后的工程签证资料后，进行项 目公司内部审批。审批流程为工程部现场工程师→工程部长→工程总监→成本合约部→ 财务管理部→项目总经理→总经理→董事长→工程部档案员。工程部档案员根据审批结 果处理《工程签证单》，发送给施工单位、监理公司，工程部、成本合约部、财务管理 部存档。
4、资料完整规范原则：现场签证的资料包括：《工程现场签证申请单》、《工程现 场签证审批单》、《工程现场签证完工确认单》、《工程现场签证核价单》及相关附件 等原始文件, 每月对上月签证进行梳理统计并做好台账。
5、一单一算原则：每份签证在办理《工程现场签证完工确认单》确认完工后，应按 归属合同中有关条款约定时间内，由签证施工方提交签证结算报价，由成本合约部审核， 填报《工程现场签证核价单》，由财务部复核后按金额权限报公司上级批准，批准之后 方可汇总计入原合同价之外增减费用项目合计，按合同有关约定付款。 第二条 不得办理签证的内容
相应处罚，具体如下： 1）首次发生，给予主要责任人及相关人员书面警告； 2）再次发生，给予主要责任人及相关人员公司通报批评。
附件 1、工程现场签证单正常审批流程 2、工程现场签证申请单 3、工程现场签证审批单 4、工程现场签证完工确认单
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5、工程现场签证核价单
图一
工程现场签证单正常审批流程 （主办单位：工程部）
量进行现场核实，核实后方可进行拆改的施工； 3、严禁在未告知成本合约部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算
困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任； 4、禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作； 5、未按本办法办理的工程现场签证，不作为结算办理依据。
第九条 奖惩办法 1、“工程现场签证”经公司审核，确定节约项目成本的，给予节约金额相应比例奖
负责人： 日期： 工程部办理《工程签证审批单》，按公司审批结果签署意见。
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第七条 审批流程 1、正常流程按附图一审批； 2、遇紧急事项开会会签； 3、各环节审核周期控制在1~2天。
第八条 相关要求 1、对需要计量的大宗签证和隐蔽项目签证，必须提前通知成本合约部，因通知不及
时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任； 2、因我源自文库原因造成必须拆改的，工程部应提前通知成本合约部，共同对已工的工程
１、招标文件、合同中已包含的项目与费用； ２、因承包单位责任增加的费用，包括但不限于由于承包单位责任造成的返工、拆 改、整改等； ３、属设计变更处理的内容； ４、合同中约定的不能按签证办理的人工、材料调差等内容。 第三条 工程部职责 1、受理施工单位申报的《工程签证申请单》，审核表单及附件资料是否齐全、规范； 2、发起《工程签证审批单》流程，履行本部门审批职责，跟踪并催办公司内部审批； 3、《工程签证审批单》公司审批完成后，在《工程签证申请单》上签署意见，并发 给施工单位按审批意见施工； 4、督促施工单位签证施工完成后申报《工程签证完工确认单》。 第四条 成本合约部职责 1、接收工程部发起的《工程签证审批单》，履行本部门审核职责；
工程现场签证管理办法
第一条 签证办理原则 1、实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性； 2、先审批后实施原则：工程部收到施工单位申报的《工程签证申请单》后，填报
《工程签证审批单》，公司审批通过后在《工程签证申请单》上签字，返还施工单位开 始实施；
3、完工确认原则：施工单位完成工程签证的施工后，填报《工程签证确认单》，报 监理单位、工程部审核签字确认；
审批权限：10 万以内 审批权限：10 万~50 万 审批权限：大于５0 万
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项目名称
１、签证原因 ２、签证方案 ３、签证施工图 ４、预估工程量 ５、预估费用
施工单位
工程现场签证申请单
工程名称
编号：
监理单位 意见
１、签证原因 ２、签证方案 ３、签证施工图 ４、预估工程量 ５、预估费用
负责人： 日期：
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2、初审预估工程量和费用，并对工程签证与合同的界面关系及责任划分出具意见， 提出相关优化和建议意见；
3、收集整理相关资料，做好工程签证台帐，及时掌握动态成本情况； 4、审核施工单位上报的签证费用。 第五条 财务管理部部职责 1、财务部每月3日前对上月工程签证单进行核对，以避免重复签证的现象。工程部 或成本合同部必须无条件积极配合，提供工程签证单明细表、工程签证台账等。 2、、签证管理中，财务部应建立工程签证台账。工程部每周星期五下班前将本周原 始签证单送公司档案室存档并报财务部备案，每月3日前，成本合同部汇同工程部与施工 方核对上月签证单，完毕后三方在核对清单上签字确认。每月5日前，财务部将上月所有 工程签证与成本合同部或工程部提供的原始三方核对清单进行核对，核对完毕后，财务 在三方核对清单上签字，原件一份留财务，一份由成本合约部在6日送档案室归档。 3、财务部一律凭成本合约部和工程部、监理公司总监签字认可的签证单作为工程款 结算的依据。签证单项金额在50，000元以上的，成本合同部应通知财务部进行现场核实 签字。 第六条、工程签证的确认 1、现场签证事项发生后7天内，施工单位必须向业主提报签证原始资料（包括签证 编号、签证理由、签证事项、计算数据、测量图片等），签字手续齐全； 2、承包商根据双方合同资料及甲方的《工程联系单》完成相应的工作后，工程部、 成本合约部、监理做现场计量定量，办理《现场计量记录表》。 3、施工单位按照公司统一的格式编制《工程签证单》，在工程签证单中写明原因、 完成部位及尺寸、使用材料、机械设备等具体内容，并将公司《工程联系单》或工程会 议纪要及可能的《现场计量记录表》、设计变更图纸资料、照片等附在后面构成一份完 整的签证文件。 4、工程部档案员收到施工单位经过监理公司审核确认后的工程签证资料后，进行项 目公司内部审批。审批流程为工程部现场工程师→工程部长→工程总监→成本合约部→ 财务管理部→项目总经理→总经理→董事长→工程部档案员。工程部档案员根据审批结 果处理《工程签证单》，发送给施工单位、监理公司，工程部、成本合约部、财务管理 部存档。
4、资料完整规范原则：现场签证的资料包括：《工程现场签证申请单》、《工程现 场签证审批单》、《工程现场签证完工确认单》、《工程现场签证核价单》及相关附件 等原始文件, 每月对上月签证进行梳理统计并做好台账。
5、一单一算原则：每份签证在办理《工程现场签证完工确认单》确认完工后，应按 归属合同中有关条款约定时间内，由签证施工方提交签证结算报价，由成本合约部审核， 填报《工程现场签证核价单》，由财务部复核后按金额权限报公司上级批准，批准之后 方可汇总计入原合同价之外增减费用项目合计，按合同有关约定付款。 第二条 不得办理签证的内容
相应处罚，具体如下： 1）首次发生，给予主要责任人及相关人员书面警告； 2）再次发生，给予主要责任人及相关人员公司通报批评。
附件 1、工程现场签证单正常审批流程 2、工程现场签证申请单 3、工程现场签证审批单 4、工程现场签证完工确认单
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5、工程现场签证核价单
图一
工程现场签证单正常审批流程 （主办单位：工程部）
量进行现场核实，核实后方可进行拆改的施工； 3、严禁在未告知成本合约部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算
困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任； 4、禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作； 5、未按本办法办理的工程现场签证，不作为结算办理依据。
第九条 奖惩办法 1、“工程现场签证”经公司审核，确定节约项目成本的，给予节约金额相应比例奖