内审报告(三标体系)

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三体系内部审核报告

三体系内部审核报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]成建六司发[2008]号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词：管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号：2008-01审核组长：刘永琴审批人：一、审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O：同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）三、审核准则：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。

四、审核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况：1）接受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。

接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。

本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。

企业三体系内审报告范文

企业三体系内审报告范文1. 引言本次内审是针对公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的综合内审。

内审旨在评估公司三体系运行情况，发现问题和风险并提出改进意见，以确保公司持续符合相关标准和法规要求，提高管理水平和绩效。

2. 内审范围和目标本次内审范围包括公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

内审目标是评估各体系的运行有效性和符合性，发现潜在风险和问题。

3. 内审方法和依据内审采用文件审查、现场观察和访谈等方式进行。

内审依据主要包括国家、行业和公司制定的相关标准、政策和程序文件。

4. 内审过程和结果4.1 质量管理体系针对质量管理体系，内审团队对相关文件进行了全面审查，现场观察和访谈了相关人员。

内审发现公司在质量目标设定、过程控制和持续改进方面存在一些问题和风险，具体如下：- 质量目标设定不够明确，未与公司战略目标紧密对齐；- 过程控制中存在一些流程不规范、记录不完整和责任不清的情况；- 对产品和服务质量的风险评估和控制不够充分和系统化；- 对客户投诉和不合格品处理的反馈和改进措施不够及时和有效。

针对上述问题和风险，内审团队提出了以下改进意见：- 明确质量目标，与公司战略目标密切结合，并制定具体的绩效指标和考核机制；- 完善过程控制流程和记录，明确责任和权限，提高过程效率和结果稳定性；- 强化产品和服务质量的风险评估和控制，制定相应的风险管理计划；- 加强客户投诉和不合格品处理的反馈机制，及时采取纠正和预防措施。

4.2 环境管理体系针对环境管理体系，内审团队对各项指标进行了审查，现场观察了相关环境管理实践。

内审发现公司在环境目标制定、资源利用和环境风险管理方面存在一些问题和风险，具体如下：- 环境目标设定不够明确和具体，缺乏可量化的绩效指标；- 资源利用不够高效，存在一些浪费和过度消耗的现象；- 环境风险管理不够完善和系统化，缺乏应急预案和应对措施。

三标体系内审计划

TO: 全体人员FM: 品质部编制/日期: 审核: 批准:三标体系内部审核计划XXXXXXXXX有限公司1、审核时间:2、根据内审计划及ISO9001：质量管理体系原则、ISO14001：环境管理体系原则、OHSAS18001：职业健康安全管理体系原则、国家和国际强制性认证原则规定, 兹定于XX月XXXXX日两天进行三标体系内部审核。

3、审核目旳:4、检查公司旳质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳运营状况,验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳符合性和有效性。

（1）审核根据:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则；（3）与质量、环境、职业健康安全有关旳法律/法规/原则旳规定；（4）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文献（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范原则、QEHS体系产品认证体系工作规定一览表）旳规定；（5）以往体系审核发现不符合事项报告（涉及外审、内审、客户审核）等。

（6）安全技术防备产品强制性认证明施规则。

（1）审核范畴:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则规定旳所有要素/条款及部门、人员、区域。

（3）组织架构调节对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作旳影响；（4）消防类产品型式承认实行细则；（5）安全技术防备产品强制性认证明施规则。

5、强制认证（CCC.UL）产品一致性检查；审核小构成员:。

做三标体系认证需要的资料【最新版】

做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。

如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。

环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。

有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。

iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。

三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。

企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。

2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。

三体系标准

三体系标准：理论到实践的深度解析==================一、三体系标准的定义与背景三体系标准，通常指的是质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSMS）的组合。

这一套标准，旨在通过系统化的管理和流程，促进企业运营的可持续性和效率，同时也强调了对员工、环境和社会的责任。

二、体系结构与核心要素1. 内审与管理评审内审是三体系标准的核心要素之一，它是对企业自身的运营过程进行自我检查和评估，旨在发现潜在问题，进行改进。

管理评审则是对整个管理体系进行周期性的检查，以确保其持续的适用性和有效性。

2. 持续改进机制三体系标准都强调了持续改进的重要性。

通过不断地对自身运营过程进行检查、评估和改进，企业可以持续提升其运营效率和质量管理水平。

3. 文件和培训文件是管理体系的基础，它记录了企业的运营过程和目标，为员工提供了明确的工作指引。

培训则是确保员工能够理解和执行管理体系的重要手段。

三、三体系标准在实际企业中的应用案例分析以某跨国制造企业为例，该企业在全球范围内推行了三体系标准。

通过引入这一标准，企业实现了对全球各地工厂的统一管理，提升了运营效率。

同时，这也帮助企业更好地满足了客户的质量和环境要求，从而赢得了更多的业务机会。

四、好处与挑战：实施三体系标准的优势与困难实施三体系标准的好处是多方面的。

首先，它可以提升企业的质量管理水平，提高客户满意度。

其次，它可以提升企业的环境意识和社会责任感，赢得更多的业务机会。

最后，它可以提升员工的培训水平和工作效率。

然而，实施三体系标准也可能会遇到一些困难。

首先，它需要企业投入大量的人力物力进行培训和执行。

其次，它可能会增加企业的运营成本和管理难度。

最后，它可能需要企业进行组织结构的调整和业务流程的再造。

五、跨国公司或国内公司如何看待并引入三体系标准进行管理和运营改进跨国公司通常更早地接触并引入了三体系标准。

对于它们来说，这不仅仅是为了满足市场需求，更是为了在全球范围内建立统一的管理体系和操作规范。

内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。

二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。

在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。

对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。

三标体系管理评审报告(标准模板)

**********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编文件编号：******-2013编制：***日期：2013.5.10审核：*** 日期：2013.5.10批准：***日期：2013.5.102013—5—10实施2013—5—10评审***********有限公司发布目录1．管理评审计划2．管理评审通知单3．管理评审会议记录4．管理评审会议签到表5管理评审报告6．管理评审输入资料1、内审情况和合规性评价的结果；2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4、顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5、预防和纠正措状况；6、应急准备和响应；7、三体系运行监视控制情况。

编号：KLH/JL009-01编号：KLH/JL009-03编号：KLH/JL009-04编号：KLH/JL009-04编号：KLH/JL009-04管理评审会议记录编号：KLH/JL009-04会议签到表质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告1.质量、环境和职业健康安全方针为:1.1 质量方针科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。

公司三体系于2010年 03月 01日正式实施。

公司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过一年多的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。

方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。

二．质量、环境和职业健康安全目标：●客投诉处理率为100%；●持续改进，顾客满意度96%，每年递增2%。

●工业污染物无排放；●企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0；●火灾事故的发生率为0；●节能降耗（见指标分解）。

三．方针、目标的总体效果评价（1）方针体现了公司开展质量、环境、职业健康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。

质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告

三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。

2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。

3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核计划

审计办
5.5.3，7.7，8.3，
B组
10:10-12:00
14:10-15:30
15:45-18:00
炉检分场
运输公司
运行分场
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
8:30-10:30
9:30-10:00
与领导交流
5.1，5.2.1～5.2.3，5.3，5.5，5.6
A组
10:00-11:30
人事部
5.2.3，5.5.3，6.2，7.7
14:10-15:00
财务部
5.2.3，5.5.3，7.7，8.3，8.3.3
15:10-16:00
基建办公室
7.7，8.3.3，8.5.2
16:10-18:00
物业公司
饮食公司
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
D组
14:10-15:30
子弟学校
5.2.1～5.2.3，7.7，8.3.3
16:00-18:00
企划部
4.2.2，5.1，5.2.3，5.4.1，5.4.2，5.6，8.2.2，8.3
一体化管理体系内部审核计划
被审核单位
*****
审核类型
内部审核
审核目的
对一体化管理体系的符合性、有效性和适宜性进行评价，纠正不符合，实现持续改进质量、环境、职业安全健康绩效。
审核范围
一体化管理体系所覆盖的所有区域和所有要求
审核依据

公司三标管理体系运行情况报告

三标管理体系运行情况总结——在XXX公司2013年第二季度安委会会议上的报告XXX（2013年8月）各位领导，下午好：下面，我就公司三标管理体系运行情况向在座的各位领导作一下汇报：为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，保证三标管理体系在公司各职能部门及各项目部得到良好运行和持续改进，本着发现问题、解决问题的原则，作为牵头部门，我代表公司，结合今年的内审检查情况，从下面三个方面总结水电公司从2012年8月至今一年内，三标管理体系运行情况。

一、体系运行综述：质量、环境、职业健康安全三项管理体系是公司管理体系的重要组成部分。

自2012年建立运行以来，公司有着明确的管理方针和管理目标，公司在建项目均建立、运行了三标管理体系，虽然在管理水平上存在差距，但体系运行的水平总体在逐步提升，确保了三标管理体系在公司的适宜性、符合性和有效性，各项目标、指标完成情况良好。

主要表现在以下方面：质量管理方面：公司及在建各项目高度重视质量管理工作，在体系运行中，公司领导重视，全体员工积极响应，以顾客为关注焦点，对相关的法律、法规、技术标准、体系文件、方针目标等进行深入学习和执行，各责任部门、人员均能按体系要求各负其责，保证了质量管理体系活动的有效运行。

环境管理方面：公司各项目部按照环境管理体系文件要求，认真组织，贯彻落实，全体员工环境保护意识普遍提高，各单位按体系要求控制环境因素，减少对周边环境的破坏和影响，做到既注重质量安全，又重视环保，使公司的环境管理工作得到不断提升，2012年8月至今，公司所属项目未出现因环境保护管理不善被当地群众投诉、政府部门处罚的现象，取得了较好的社会效益。

职业健康安全管理方面：公司在建项目紧紧围绕职业健康安全管理方针和目标，开展各项安全管理工作。

以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体，坚持科学发展安全发展，强化安全生产基础，全面推进安全标准化建设；各项目部以重要危险源为管控重点，排查治理事故隐患，严防各类安全事故发生，保持了公司安全生产形势持续稳定。

三标一体化管理评审报告

质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告公司管理评审报告评审目的：公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。

评审依据：1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范4、法律法规及其他要求；5、管理体系内审结果；6、目标、指标、管理方案的实现程度。

评审的主要议题：1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。

管理体系运行概述：公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。

2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。

并任命总工程师李文学同志为公司质2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。

3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。

三体系内部审核总结报告

质量/环境/职业健康安全管理体系标准、本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件、顾客要求、适用的法律法规要求等。
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据

三标内审总结

“三标”内审总结为了评价本公司质量、环境、职业健康管理体系是否按策划实施运行，以验证管理体系的有效性、适宜性、符合性，公司于2018年8月28日起组织了“三标”内审工作。

针对分厂审核所发现的问题，现作出如下总结：一、沟通交流质量、环境、职业健康方面1、与分厂负责人及分厂员工沟通交流公司QES方针，大部分员工都清楚公司QES方针，并能正确理解其含义，也存在少部分员工不清楚公司QES方针的情况，分厂将继续加大培训力度，确保QES方针深入人心。

2、与部门负责人及分厂员工沟通交流部门职责和岗位职责，基本清楚分厂职责和岗位职责，并且对分厂职责、岗位职责认识比较全面，但仍有个别人员认识不全面的情况，分厂将加强培训，确保人人清晰、清楚、全面的认识分厂职责、各岗位职责。

人员配置合理3、与岗位人员沟通交流，各岗位人员清楚本岗位可能存在的紧急情况及应对措施，清楚公司环境因素、危险源、职业病防治措施等。

且公司有相应控制措施及制度。

4、分厂有相应的分厂例会制度、遵循交接班制度、相关方停送电有相关票据及总降出入登记记录本等，交流台账齐全。

二、部门职责及人员配置方面分厂配备厂长1名、厂长助理2名，技术员1名，技术组、人员结构合理。

分厂有相应部门职责说明书及岗位说明书，在说明书中，明确了岗位职责及任职要求，分厂及分厂人员严格遵循部门职责及岗位职责从事保运生产的检维修工作。

三、部门目标完成情况分厂现有《年度目标责任书》、《年度/月度目标分解表》，每月按时提交月度目标完成情况到相关责任部门。

2018年1月1日至9月30日，无火灾、爆炸和特大以上设备事故、安全检查和隐患排查完成率为100%、负伤率为零、无重伤及以上安全生产事故，无较大设备事故，无爆炸事故；无负同等以上责任的一般以上交通事故、劳动防护用品配发、登记率及穿戴合格率100%、消防设施设备完好率100%，并保持有效、供配电系统安全装置完好率100%、检修作业现场要求工完料尽场地清，达标率100%、联锁控制系统完好率100%。

ISO9001+ISO14001+QC080000三体系管理评审报告

以上环境监测结果显示公司的废水、废气和噪声控制可以满足环境局的限定要求。
2、废弃物按《废弃物管理规定》进行收集、处理。危险废弃物统一交由江门市崖门新财富环保工业有限公司进行处理。详见“危险废弃物转移联单二
3、2023年环境目标和HSF目标中，所有指标均已达成，详见“目标跟进表”。
4、截止2023年1月8日，欧盟最新REACH禁用物质已更新到209项，对物料、产品中的各RoHS.REACH相关禁用物质的含量，要求供应商提供最新的符合要求的检测报告，同时，必要时可取样送第三方检测机构(SGS、华测)进行检测，详见检测报告。
工程+制造
2023Q1
4
各部门人才储备安排，各类培训及参展踊跃参加
全年
5
完善检验员的培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普通的品质意识与操作技-1・培训。各工位检查人员可多个岗位检查
A11Team
全年
6
组建团建活动，提升公司凝聚力
半年一次
7
新材料，新产品，新工艺技术能力开发，全方位产品对接客户
工程部
全年
东莞市XXX电子科技有限公司
文件名称
管理评审报告
表单号
PT-GM-016
页次
第6页
附件一、管理评审决议
序号
工作事项
主导责任部门/人员
完成期限
1
品质部推进CCD自动测量，以节省检测人员人力
2023Q2
2
多渠道对比，选择更优出货方式，改HK港口出货为国内，节约运输成本
全年
3
新项目量产前期的良率及效率优化改善（装配补料多发原因）
文Байду номын сангаас名称
管理评审报告
表单号

三标一体认证内审工作

三标一体认证内审工作全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：三标一体认证是指企业在管理体系方面同时实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的一种综合认证。

对于企业而言，三标一体认证有助于提升产品质量、改善环境保护和保障职工健康，因此越来越多的企业开始进行三标一体认证。

而内审工作在三标一体认证中起着至关重要的作用，下面我们来探讨一下【三标一体认证内审工作】的相关内容。

一、内审的定义及意义内审是指企业自行对其所设立的管理体系进行内部审查和评价的活动，以便确认其符合相关管理体系标准的要求。

内部审查的结果往往可以为企业提供一定的改进意见和建议，帮助企业不断完善其管理体系并提高管理水平。

在三标一体认证中，内审更是核心环节之一，它可以有效发现问题、改进流程、符合法规，保护环境、促进职工健康，有利于企业建立健全的管理体系，提高产品质量。

二、内审工作的原则1.独立性原则：内审人员应独立公正地开展内审工作，不受其他部门或个人干扰。

2.客观性原则：内审应遵循客观、公正、事实准确的原则，不受主管领导的指导影响，对发现的问题不遮掩，也不夸大。

3.保密性原则：内审人员对于所审查的信息应保密，严禁将审计结果外泄。

三、内审工作的内容1.编制内审计划：按照三标一体认证的要求，明确内审的范围、对象、周期和计划，确保内审全面、有重点地展开。

2.实施内审：组织内审人员按照计划对企业管理体系进行审核，确认其符合相关标准的要求。

3.内审报告：撰写内审报告，对内审发现的问题、改进建议进行详细记录，呈报给企业管理层，并跟踪改进进展情况。

四、内审工作的方法1.文件审查：通过查阅企业的文件资料，了解管理体系的建立、实施情况。

2.现场审查：前往企业现场，实地检查、观察，了解管理体系的运行情况。

3.访谈调查：与企业相关人员进行沟通交流，了解他们对管理体系的理解和实施情况。

五、内审工作的难点与挑战1.内审人员的素质要求较高，需要具备较强的专业知识和分析能力，同时还要具备较强的沟通和表达能力。

ISO三体系内部审核报告

针对去年内审时发现的问题点本次Audit进行了重点确认，没有发现类似不符合发生。
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致

质安环三标内审报告-模板

审核情况综述：
公司质量环境安全综合管理体系开始运行以来，公司领导都很重视，做了大量工作，各个部门负责人认真对待，基层员工贯标意识较强，各项工作按照程序要求都能得到有效运行和控制，基本符合ISO9001:2008、IS0 14001:2004和OHSAS18001:2007标准的要求和适用的法律法规的要求，遵循公司质量环境安全方针，基本实现了预期的质量环境安全目标，符合公司策划的要求。
2.公司质量环境安全综合管理体系文件和有关规定；
3.公司适用的法律法规和其它要求。
审核组长：
审核组成员：
不符合分布：
不符合项分布详见附表。
针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照综合管理体系文件要求进行运作，各部门也都已经给出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。
报告发放范围：
□总经办 □品质部 □生产部 □研发中心 □行政部 □ 市场部 □资材部 □财务部
审核组长：管理者代表：总经理：
日期：日期：日期：
相关文件：首次会议和末次会议签到表、审核计划、不符合项报告、内部审核检查表、内审员花名册等。
附件：内部审核不合格数量
不符合项条款
在肯定实施管理体系所取得成绩基础上，我们也应对体系运行中所暴露出的薄弱环节提出改进意见。本次内审所反映出的问题主要集中在：
1.中低层员工对有关文件要求不熟悉。
2.文件、记录控制的有效性管理承待加强；
3.数据分析工作没有很好地开展，对本单元目标、指标完成情况缺少后续分析；
4.服务、环境的运行控制还需加强；
QMS
EMS
OHS
共性问题
1项
5.3
4.2
4.2
3项
4.2.3

内审报告

YY-8.2-03/A-0
内审报告
公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审于2013年4月20日~5月3日，进行内审小组组长及12名内审员，共审核了最高管代、规划设计计划合同、资产管理、运营管理、财务管理、办公室及四惠、东直门、西苑、南站、宋家庄、P+R停车场等部门，依据：
GB/T19001——2008质量管理要求；
GB/T24001——2004 环境管理体系；
GB/T28001——2011职业健康安全管理体系
审核现场、资料、各工作场所、危险源、环境因素等。

三个标准：
审核为期10余天，形成从南到北。

内审小组成员在审核中发现了大量的三标体系执行符合性证据，证明公司的申办三标以来，特别是试运行以来，各部门、各场站的工作有了长足的发展与进步，说明公司的文件、人力、设备、职责、监视与测量，以及环境体系、职业健康体系等均得到文件化的管理。

内容中发现不合格三项，运营部质量体系6.4工作环境管理，北京南站环境体系、职业健康安全管理体系，4.3.1环境因素及危险源识别，说明公司的各场站对工作环境、换乘大厅的监控及环境危险源管理还存在问题，尚需完善。

通过内审，内审小组一致认为公司质量、环境、职业健康安全管理的文件化体系得到建立，公司自我完善的管理的约束机制已初步建立，公司的试运行的未发生安全事故，环境污染事故、内部的环境因素危险源，重大危险得以控制，公司内部的检查考核、培训等制约的反馈机制已形成，公司员工的环境意识、职业健康安全意识已建立，低碳安全已成为时尚，由此说明公司的三标方针有效，目标有效、文件有效，公司近三个月体系试运的情况有效。

希望公司进一步强化顾客意识、环境意识、安全意识，进一步提升顾客满意度，提升公司环境绩效、职业健康安全绩效。