内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系

内部审核报告

普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：

一、审核依据

1.国家/国际标准：

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使

用指南》；

ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；

3.法律、法规；

4.合同。

二、审核目的

1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；

2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问

题，采取措施进行纠正和预防；

3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围

1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、

销售部、行政部和财务部；

2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法

本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间

本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求

1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。

3.审核组对相关部门的整改情况进行跟踪检查与整改验证，经验证仍达不到规定要求的责任者，审核组将视情况建议公司领导给予

相应处理。

七、审核中公司给予的支持及各部门的配合和过程

对于本次审核工作, 公司领导十分重视, 总经理任命了审核小组组长和组员, 管理者代表批准了《审核通知》和《审核计划》。在审核小组组长负责编制的《审核计划》中, 确定了审核依据、审核目的、审核方法、审核范围、整改要求及审核组成员。《审核通知》、《审核计划》在管理者代表审核同意批准后于2020年1月20日正式下发给公司级领导和各部门。

1月13日, 在公司党员活动室召开了内部审核首次会议, 参加会议的有公司主要领导、内部审核小组成员、各部门负责人和质量、环境、职业健康与安全记录管理员。会上审核小组组长宣读了《审核计划》; 管理者代表强调了本次审核的重要性,要求各部门积极配合审核小组工作,认真查找存在的各种问题,确保公司质量、环境、职业健康与安全管理体系持续改进和有效运行。

在整个的审核过程中, 各个部门给予了紧密积极的配合,保证了审核过程的顺利进行.

八、审核情况总结和整改要求

在本次审核中, 审核小组审核了八个部门和公司管理层, 本次审核采用座谈询问、查阅资料、现场查看等方式进行审核. 审核结束时, 从审核中可以看出,能够比较有效的运行质量、环境、职业健康与安全管理体系,质量、环境职业健康与安全意识较强,文件得到了有效控制,各类质量、环境,职业健康与安全记录比较完善。

从本次审核可以看出,公司各部门基本上都能自觉执行质量、环境、职业健康与安全管理体系文件规定的各项规章制度,各部门质量、环境,职业健康与安全记录管理员工作认真负责,都能及时要求相关人员认真做好质量、环境、职业健康与安全工作, 并将形成的各项质量, 环境、职业健康与安全记录妥善保管。公司质量、环境、职业健康与安全管理体系在持续改进中有效运行。成品库物资摆放整齐有序,办公场所干净整洁,形成的各项质量、环境、职业健康与安全记录基本符合规定要求。

在审核的过程中,我们也发现了存在的一些问题和不足,对审核发现的质量, 环境、职业健康与安全问题, 我们开具了《内审不合格项报告>, 本次审核共发出《不符合项报告》八份,其中严重不符合项零份。

对于本次审核中发现的问题和发出的《不符合项报告》,各相关部门进行了原因分析,制订了切实可行的纠正措施和预防措施,实施了有效的整改,对整改结果, 审核组实施了跟踪验证。

九、表扬和批评

公司管理者代表根据审核情况,对质量、环境、职业健康与安全管理工作做的好的部门和人员给予了表扬,对存在问题的部门要求在体系维护方面要提高意识,做好运行工作.

对于质量、环境、职业健康与安全管理体系的运行,公司领导强调,质量、环境、职业健康与安全管理体系要持续有效的运行, 要不断的改进,不断的完善。

管理者代表要求存在问题的相关部门要认真制定纠正措施和预防措施,彻底整改, 并要求审核成员进行跟踪验证工作。

十、审核结论和评价

本次内部审核为期三天，共安排了11名内审员，分为3个小组，完全做到了交叉审核，各小组在审核前，进行了充分准备，对受审核部门进行了认真审核，客观地收集证据，审核抽样面广量大。经查验，我公司管理体系在审核范围内基本符合审核准则，全公司已按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。标准建立并有效实施了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，从检查的整个情况看，管理体系运行是充分、适直、有效的。各部门均能按标准要求进行各项管理活动，顾客满意度连续多年超过了95%、安全生产安全0事故、环境管理持续改进等；同时公司也还存在许多问题，少数部门体系管理意识存在下降趋势，问题分布与去年相比更为集中。本次内审共开出8份不合格报告。

各部门均不同程度存在。本次内审后，各部门要根据内审结论，在1月20日前有针对性地制定整改工作计划，认真地整改，各审核小组要跟踪检查验证整改情况。除审核小组查验的问题外，各部门要举一反三，使质量、环境、职业健康安全管理意识深入人心，确保我公司各个管理体系得到进一步加强。