三标一体化管理体系内审检查表NEW
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IS09001:2015、IS014001:2015、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全三标一体化内审检查表
IS09001:2015 > IS014001:2015 GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
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IS09001：2015 、IS014001:2015 GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
6监视和测量
资源
7.1.5-- --
询问负责人，确定的监视
和测量资源有哪些？是否
满足监视和测量的需求？
查看测量设备清单、测量
设备检定/校准计划等，确
认有溯源要求的测量设备
有哪些？是否按计划实施
校准和检验？查看相矢的
校准或检定报告。现场观
察监视和测量资源状态，
确认其是否得到适当的维
护？测量设备是否得到校
准或检验，并进行状态标
识？
7运行策划
和控制
8.18.1 4.4.6
询问负责人?如何对生产
（服务）过程进行策划？
如何对风险和机遇进行控
制？
生产作业是否有必要的作
业指导文件？是否按作业
要求进行实施？如何向外
部承包方沟通环境/职业健
康安全的要求，如何对其
进行控制？是否有能源资
源节约日常运行进行检杳
和记录？采取了哪些措施
节约材料和能源？是否对
部门运行产生的危险废弃
物进行有效管理并形成相
应记录。
备注：评价符合打“厂”；不符合打“ X”
IS09001:2015 > IS014001:2015 GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
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体系审核检查表
备注：评价符合打“厂”；不符合打“ X”
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