万科龙湖绩效体系考核总体框架

单项目年度销售额进入前5
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万科龙湖绩效体系考核总体框架
•5
基于公司战略与年度经营计划，建立并描述各级组织的 KPI考核指标，进而汇总形成集团KPI指标库
2008年度KPI指标库
维 度
编号
F-1 F-2
关键考核指标
集团公司
房产销售收入（销售额） 达成率
集团公司
销售回款率
集团公司
城市公司 城市公司 城市公司
资 本 运 营 部
投 资计经 资 金划营 发 计财管 展 划务理 部 部部部
工 程 技 术 管 理 部
人
客
力
销户
资法
售 服 办源 律
企 务 公部 监
划 管 室（ 审
部理
含部
部
培
训）
F-1 房产销售收入（销售额） ▲
▲
▲
F-2 销售回款率
▲
▲
▲
F-3 销售利润率(集团口径) ▲
▲
▲
F-4 土地储备目标达成率 ▲ ▲
•2
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万科龙湖绩效体系考核总体框架
万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型 基准指标
财务视角
名称 考核净利润 集团资源回报 率 总资产周转率 销售收入
销售利润率
净利润增长率
计算方法
用途
本年度调整后的考核净利润
衡量公司当前业绩
考核净利润/平均占用集团资源
综合衡量:盈利能力 资本结构 周转能力
•产品竞争
客户导向品类选择 全面家居 标准化
•整合运作
项目运营策划 战略合作资源整合 产品线整合、专业报建
•组织准备度
•知识准备度
•人员准备度
员工资质模型的建
•学习与成长层 面
决策体系 两个平台
知识管理体系建设 经验教训转化 产品库、案例库
立 外部猎人
基于战略合作的架构调整 标杆学习
系统化的培训体系
积X2)
客户视角 客户忠诚度
达成情况以集团客户满意度调查结 衡量客户对公司的
果为准
总体满意程度和忠
诚度
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市场占有增长 本年度市场占有率/上来度市场占 竞争市场中公司的
率
有率-1
万科龙湖绩市效体场系占考有核总状体况框架
•3
•万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型
内部流程 视角
• 第二层面：项目管理成功：
• 形成PMO制度下高标准的项目运作模板: 包括但不限于：项目启动会综合模板、别墅项目建造标准模板、样板区建设计划管理模板、 报批报建流程模板
• 锻炼出能打硬仗的项目团队: 项目建设过程中，向公司其他项目团队输送人才不少于5人。
• 第三层面的成功：公司成功
• 奠定在地区内地产界的口碑及领先地位: 项目品牌知名度进入前5（无提示状态下第一提及率，第三方调查）
F-10 投资回报率
集团公司 城市公司
当期税后净利润/当期占用集团资源
F-11
营销费用、管理费用控 制率
集团公司
城市公司
F-12 融资计划的达成情况 集团公司 城市公司
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各部门实际营销管理费用总额/计划营销管 理费用总额×100%
年度实际融资资金/年度计划融资资金 ×100%
万科龙湖绩效体系考核总体框架
销售收入/平均总资产
衡量公司周转能力
按签约口径计算
衡量公司销售能力 和工作量
(销售毛利(项目利润)-营业费用)/ 衡量公司销售效率 签约销售额
调整后的考核净利润/上年度调整 衡量公司获利提升
后的净利润
速度
土地储备周转 (年初土地储备建筑面积+年末土地 衡量战略资源-土地
期
储备建筑面积)/(当年开工建筑面 的获取能力
考核目 标基本
值
F-3 销售利润率(集团口径) 集团公司 城市公司
F-4 土地储备目标达成率 集团公司 城市公司
F-5
财 F-6 务
F-7百度文库
F-8
F-9
区域市场占有率
集团公司 城市公司
销售面积(万平方米)完 成率
单项目净收益率
集团公司 集团公司
城市公司 城市公司
净利润增长率
集团公司 城市公司
净利润
集团公司 城市公司
权重
集团KPI指标在高层/各部门/下属公司进行分解
集团总部2008年度KPI分解矩阵
维编 度号
关键考核指标
总 裁
总 裁 助 理 （ 投 资）
财 务 总 监 （ 总 会 计 师）
总 裁 助 理 （ 工/ 经）
总 裁 助 理 （ 销 企）
总 裁 助 理 （ 客 / 办）
人 力 资 源 总 监
总 裁 助 理 (法 务)
万科龙湖绩效体系考核 总体框架
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2020/10/31
万科龙湖绩效体系考核总体框架
•万科KPI考核：建立战略地图
•战略的四个层 面
•财务层面
•战略目标 • 规模扩张、持续增长
•提升市场占有率
•客户层面
•产品品质
•聚焦客户价值
•地产服务品牌
•提升运营效率
•内部流程面
•精细运营
卓越绩效体系 风险防范体系 工程质量保证
名称
项目经营计划关键节 点完成率
专业工作满意度
学习成长 视角
员工综合满意度 人力投入产出
骨干人员价值流失率
计算方法
用途
对每个项目的各期以集团 批准的经营计划为依据统 计如下节点是否按时完成
衡量项目经营计划控制 能力
各专业(规划设计、工程质 衡量产品的总体质量情 量、销售服务、客服、物 况 业服务）工作满意度/5
问卷调查获取
衡量员工的总体满意度 及其改善情况
调整后的考核净利润/公司 衡量组织效能 年度人力成本
当年所有骨干人员离职时 衡量公司骨干人员的保 的月工资/本年度内骨干人 有能力 员的平均月度总工资
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万科龙湖绩效体系考核总体框架
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龙湖:项目成功标尺
• 第一层面：项目成功：
• 项目销售净利润率>20% • 项目内部收益率IRR>69% • 一次性交房成功率>98% • 项目一级计划达成率>80％
▲
F-5 区域市场占有率
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F-6 销售面积(万平方米)
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财 F-7 单项目净收益率
▲▲
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务 F-8 净利润增长率
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F-9 净利润
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F10
投资回报率
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F11
营销费用、管理费用控 制率
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考核目 标
挑战值
指标计算公式
年度实际签约销售额/年计划销售额×100%
年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100% (考核时点的动态销售收入-考核时点的动 态成本）/考核时点的动态销售收入×100% 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储 备量×100% 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市 场总销售量×100% 年度实际的销售面积/年度计划的销售面积 ×100%（计算增长率） 单项目净利润/单项目平均净资产×100% 年度实际完成净利润/年计划净利润 ×100%-1 财务口径计算的当期净利润