万科龙湖绩效体系考核总体框架
龙湖地产 绩效考核管理体系分析
三、龙湖绩效考核体系研究 龙湖绩效考核的特点： 龙湖绩效考核的特点：
成果化（目标导向） 成果化（目标导向）
精确化（精确有效） 精确化（精确有效）
标注化（标注复制） 标注化（标注复制）
导向性： 导向性： 各阶段性成果作为 项目阶段最重要的标志； 项目阶段最重要的标志；
目标先行： 目标先行： 项目启动前明确 项目成果标尺 工作前置： 工作前置：
二、绩效考核方法 3、平衡计分卡（BSC） 平衡计分卡（BSC）
平衡计分卡体系
二、绩效考核方法 4、360°考核法 360°
又称交叉考核（PIV），亦即，将原本由上到下，由上司评定下属绩效的旧方法， 转变为全方位360°交叉形式的绩效考核。在考核时，通过同事评价、上级评价、下 级评价、客户评价以及个人评价来评定绩效水平的方法。交叉考核，不仅是绩效评 定的依据，更能从中发现问题并进行改革提升。找出问题原因所在，并着手拟定改 善工作计划。
二、绩效考核方法 5、关键绩效指标法 (Key Performance Indicator，KPI) ，
它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准， 把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法，在一定程度上可以说是目标管理法 与帕累托定律的有效结合。关键指标必须符合SMART原则：具体性（Specific）、衡 量性(Measurable)、可达性(Attainable)、现实性(Realistic)、时限性(Timebased)。
三、龙湖绩效考核体系研究 龙湖绩效管理应用——绩效九宫图 龙湖绩效管理应用——绩效九宫图 ——
龙湖在绩效结果的实际应用过程中，坚持按照绩效九宫图操作，针对绩效考核成 绩优秀者予以快速提升及提高薪酬福利待遇，反之，针对绩效不合乎标准者要果断剥 离出组织。
万科绩效考核体系
万科地产绩效考核办法
一、绩效考核概述
1、绩效考核
绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。
2、绩效管理
绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。
绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改进并提高企业的绩效水平。
二、房地产工程项目绩效考核管理制度
三、工程项目经理绩效考核方案
四、营销总监绩效考核
五、客服主管绩效考核指标量表
六、销售部长绩效考核方案
八、综合部绩效考核指标
九、综合部长绩效考核指标量表
十、财务总监绩效考核方案
十一、采购部部长绩效考核指标量表
十二、采购人员绩效考核实施方案
十三、招商部绩效考核
十四、招商部部长绩效考核指标量表
十六、物业公司总经理绩效考核指标量表
十七、物业公司员工绩效考核管理方案
十八、经营部部长绩效考核指标量表
二十、审计部关键绩效考核指标
二十一、审计部部长绩效考核指标量表
二十二、财务部部长绩效考核指标量表
二十三、接待部专员绩效考核指标量表
二十四人力资源专员绩效考核
二十五、开发部关键绩效考核指标
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万科绩效考核体系
'.万科地产绩效考核办法一、绩效考核概述1、绩效考核绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。
2、绩效管理绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。
绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改进并提高企业的绩效水平。
二、房地产工程项目绩效考核管理制度;. '.'.;. '.;. '.三、工程项目经理绩效考核方案;.'.;. '.;. '.四、营销总监绩效考核'.;. '.;. '.客服主管绩效考核指标量表五、;.'.;.'.销售部长绩效考核方案六、;. '.;.'.七、房地产销售人员绩效考核方案;. '.;. '.;. '.八、综合部绩效考核指标;.'.九、综合部长绩效考核指标量表;.'.;. '.;.'.十、财务总监绩效考核方案;. '.;.'.十一、采购部部长绩效考核指标量表;. '.;. '.十二、采购人员绩效考核实施方案;.'.;. '.;. '.;. '.;. '.;. '.;. '.招商部绩效考核十三、;. '.;.'.十四、招商部部长绩效考核指标量表。
万科绩效考核体系
结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。
四、工作目标与考核
（一）KPI 指标考核
项目经理常规的 KPI 考核指标如下表所示。
KPI 考核指标表
考核指标
权重 分值
计划目标 实际目标
财务
总产值
6
类指
总成本
标
总利润
工程进度
工程计划完成率
非财 原料供应的及时性
务类
工程优良率
指标
工程合格率
安全生产事故
……
（二）年度重点任务完成情况考核
年度重点任务完成情况详见下表。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作 事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评估
（三）工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ① 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参 考。
7
② 预算部与综合部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计部加强审
20% 在合同期内完成任务
项目工程质量合格率 100%，优良品率
30% 达到 85%以上，观感评分达到 85 分以
上
15% 控制在 100%范围以内
15% 杜绝死亡，防止重伤，轻伤率控制在
0.6%以下
合计得分
得分
第 8 条 项目部成员考核指标，如下表所示。
工程项目部成员绩效考核表
考核人
职务
考核阶段
考核时间
/100）
2. 项 目 部 成 员 应 发 奖 金 额 ＝ 项 目 部 成 员 综 合 评 价 成 绩 ×
项目总奖金的60％
（不包括项目经理）
项目部所有成员综合评价成绩
第 11 条 作为员工培训的依据
【绩效管理】万科绩效考核体系
万科地产绩效考核办法一、绩效考核概述1、绩效考核绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作, 各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考 核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。
2、绩效管理绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理， 是基于企业战略的一种管理活 动。
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成 绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及 目标的一种管理方法。
绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质， 从而改进并 提高企业的绩效水平。
房地产工程项目绩效考核管理制度1. 组织绩效考核委员会对项目实施考核。
2. 绩效考核方法的指导与培训。
3. 对项目部的考核结果进行汇总、整理。
4. 协调处理项目部绩效申诉的具体工作。
通过应用 制度名 称房地产项目绩效考核管理制度第1章总则 第1条目的为提高房地产项目的运作效率，充分调动项目部工作人员的积极性， 结合本 公司实际情况，制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于房地产项目部全体工作人员， 考核对象包括项目和个人（项目 经理和项目部工作人员）。
第3条考核时间房地产项目考核时间为项目竣工后 20日内。
第2章考核的组织管理 第4条考核委员会考核委员会具体负责房地产项目考核的组织管理工作，其职责包括以下内 容：1. 负责对项目进行评审、项目考评工作的组织、监督与指导等。
2. 负责纠正项目考核工作中的不规范行为。
3. 负责审核项目负责人制订的项目工作计划和项目考评指标。
4. 负责审批项目考评结果。
5. 负责监督项目负责人对下属的绩效考核。
6. 受理项目人员的考评申诉。
第5条综合部5. 负责为项目成员建立绩效考核档案。
第6条项目经理1. 负责项目绩效考核工作的落实。
2. 负责帮助本项目成员制订工作计划和绩效指标。
3. 指导项目成员收集整理考评信息。
4. 负责对所属项目部成员进行竣工考核评价。
龙湖地产公司绩效管理制度总则
龙湖地产公司绩效管理制度（总则）第一条绩效管理宗旨为了持续不断地提高和改进公司部门和员工的工作绩效，确保公司战略目标达成、部门内部正常运作，以及相关政策制度的有效实施,特制定本制度。
第二条适用范围本绩效管理体系适用于一般常规性的工作，不适用于由个人行为给公司财产、声誉造成严重损失或带来巨大利益的事件，如违规、诉讼、为公司创造巨额收入等，此类重大事件由薪酬与考核委员会单独立案处理，并就处理结果发布公告。
第三条绩效管理原则3.1 稳定原则：在相对一段时间内，绩效考核的指标、考核标准和分配方式基本不会发生大的变化，保持相对稳定。
3.2公开原则：各级KPI 的制定与过程调整，均需由目标承担者与其上级主管共同协商讨论完成，员工有知晓的权利。
3.3客观原则：要做到“用事实说话”，对被考核者的任何评价都应有明确的评价标准与客观事实依据。
3.4 参与原则：被考核者参与制定本部门或者本岗位考核指标、考核标准，同时获知上级评级评价意见、评价结果。
3.5 申诉原则：被考核者认为有失公正的地方，可以要求考核或者薪酬与考核委员给予进行必要的解释。
绩效管理的主要内容第四条：本公司的绩效管理包括公司绩效指标建立、绩效计划制定、绩效辅导、绩效考核、绩效结果应用等五个环节。
第五条：目标分解和绩效指标的建立5.1在公司总经理的组织下，薪酬与考核委员会每年11 月讨论确定下年度经营重点，建立下年度的战略地图。
5.2 年度战略地图建立后，需要对每个目标进行详细说明，作为下年度工作的重点。
5.3目标说明结束后，还需要对各目标进行强相关识别，找出实现该目标的主要负责部门。
5.4目标的分解要求在每年11 月底完成，由人力资源部组织相关部门利用鱼骨图及QQTC等工具进行分解，对KPI定义，并最终形成公司年度KPI指标辞典。
5.5每年12月10日前将KPI指标辞典报总经理审批，经审批同意后下发给各部门作为下年度KPI 考核的依据。
第六条：绩效计划编制6.1 绩效计划的制定包括公司KPI 指标值的设定，部门KPI 考核表、员工KPI 考核表的编制等内容。
万科、龙湖项目绩效考核模型
用)/签约销售额
净利润增长率
调整后的考核净利润/上年度调
整后的净利润
土地储备周转期
(年初土地储备建筑面积+年末土
地储备建筑面积)/(当年开工建
筑面积X2)
客户忠诚度
达成情况以公司客户满意度调查
结果为准
市场占有增长率
本年度市场占有率/上来度市场
占有率-1
项目经营计划关键节点完成 对每个项目的各期以公司批准的
衡量公司当前业绩 综合衡量:盈利能力资本结构 周转能力 衡量公司周转能力 衡量公司销售能力和工作量 衡量公司销售效率 衡量公司获利提升速度 衡量战略资源-土地的获取能力
衡量客户对公司的总体满意程度和忠诚 度 竞争市场中公司的市场占有状况 衡量项目经营计划控制能力
衡量产品的总体质量情况
衡量员工的总体满意度及为依据统计如下节点是
否按时完成
专业工作满意度
各专业(规划设计、工程质量、
销售服务、客服、物业服务）工
作满意度/5
员工综合满意度
问卷调查获取
人力投入产出 骨干人员价值流失率
调整后的考核净利润/公司年度 人力成本 当年所有骨干人员离职时的月工 资/本年度内骨干人员的平均月 度总工资
年终KPI考核（BSC）） 用途
指标类型 基准指标
财务视角 客户视角 内部流程视角
学习成长视角
万科KPI考核：基于战略得到KPI指标（年终KPI考核（BSC））
名称
计算方法
考核净利润
本年度调整后的考核净利润
公司资源回报率
考核净利润/平均占用公司资源
总资产周转率
销售收入/平均总资产
销售收入
按签约口径计算
销售利润率
(销售毛利(项目利润)-营业费
万科绩效考核体系
万科地产绩效考核办法
一、绩效考核概述
1、绩效考核
绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。
2、绩效管理
绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。
绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改进并提高企业的绩效水平。
二、房地产工程项目绩效考核管理制度
三、工程项目经理绩效考核方案
四、营销总监绩效考核
五、客服主管绩效考核指标量表
六、销售部长绩效考核方案
八、综合部绩效考核指标
九、综合部长绩效考核指标量表
十、财务总监绩效考核方案
十一、采购部部长绩效考核指标量表
十二、采购人员绩效考核实施方案
十三、招商部绩效考核
十四、招商部部长绩效考核指标量表
十六、物业公司总经理绩效考核指标量表
十七、物业公司员工绩效考核管理方案。
万科绩效考核体系160257209[1]
![万科绩效考核体系160257209[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/bc139c94783e0912a3162a2f.png)
万科地产绩效考核办法
一、绩效考核概述
1、绩效考核
绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学的方法,对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。
2、绩效管理
绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价,并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。
绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改进并提高企业的绩效水平。
二、房地产工程项目绩效考核管理制度
三、工程项目经理绩效考核方案
四、营销总监绩效考核
五、客服主管绩效考核指标量表
六、销售部长绩效考核方案
八、综合部绩效考核指标
九、综合部长绩效考核指标量表
十、财务总监绩效考核方案
十一、采购部部长绩效考核指标量表
十二、采购人员绩效考核实施方案
十三、招商部绩效考核
十四、招商部部长绩效考核指标量表
十六、物业公司总经理绩效考核指标量表
十七、物业公司员工绩效考核管理方案。
万科绩效考核体系考核管理制度
万科地产绩效考核办法
一、绩效考核概述
1、绩效考核
绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。
2、绩效管理
绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。
绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改进并提高企业的绩效水平。
二、房地产工程项目绩效考核管理制度
三、工程项目经理绩效考核方案
四、营销总监绩效考核
五、客服主管绩效考核指标量表
六、销售部长绩效考核方案
八、综合部绩效考核指标
九、综合部长绩效考核指标量表
十、财务总监绩效考核方案
十一、采购部部长绩效考核指标量表
十二、采购人员绩效考核实施方案
十三、招商部绩效考核
十四、招商部部长绩效考核指标量表
十六、物业公司总经理绩效考核指标量表。
万科绩效考核体系(73页非常详细)
万科地产绩效考核方法、绩效考核概述1、绩效考核绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承当的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的奉献或价值进行考核和评价，并将评价结果反应给员工的过程。
2、绩效管理绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。
绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以鼓励员工持续改良业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。
绩效管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改良并提高企业的绩效水平。
二、房地产工程工程绩效考核管理制度3.指导工程成员收集整理考评信息。
4.负责对所属工程部成员进行竣工考核评价。
5.负责所属员工的绩效反应，并帮助员工制订绩效改良方案第3章考核内容第7条工程经理考核指标，如下表所示。
工程工程经理绩效考核表第8条工程部成员考核指标，如下表所示。
工程工程部成员绩效考核表考核人职务考核阶段考核时间第9条综合评价成绩的计算综合评价成绩=绩效考核得分x工程竣工评价系数工程竣工评价系数根据工程竣工后由相关评价主体对工程进行评价，得出最第4章工程考核结果的整理和应用第10条工程奖金发放的依据号甲方总经理乙方工程经理甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。
一、考核期限2011年1月1日2011年12月31日。
二、双方的权利和义务①甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。
② 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。
三、薪酬标准①乙方年薪为万元〔乙方年薪=固定薪酬X70%+浮动薪酬X30%〕。
②每月固定发放薪水—人民币；每月浮动局部为~—元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。
③每半年根据半年考核的常规KPI指标表对工程经理进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为 ~—元。
龙湖绩效体系解读精编版
类人员以基本工资为主，月薪 10000-15000元/月
5000~10000元/月
基本薪资4000元/月
人力资源管控——人员薪酬
龙湖高管薪酬处行业内前列
董事姓名
职位
基本薪金及 其他福利
吴亚军
集团董事长兼首席执 行官
410
林钜昌 公司董事
213
房晟陶 首席人力资源官
193
陈凯
运营及投资发展部总 经理
193
秦力洪
客户及公司品牌部总 经理
166
数据来源：龙湖2009年年报
花红
300 80 342 486
退休福利供款
以权益结算 及股份为基
础的付款
3
—
8
473
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ422
5
214
479
5
204
总计
713 774 963 899 855
单位：万元
人力资源管控——人员薪酬
薪酬调整：员工年保障收入调整机理——调薪矩阵示意图
可导致竞争
劣势
疑似不适合公司或不适合现岗。绩效合格 有 竞 争 劣
（B-）或待改进。
势，但有改
善的余地
（通过经验
积累或换到
其它岗位）
不胜任现职级、现岗或不适合公司。在绩 能明显导致
效 C 中产生。
竞争劣势，
也不具备发
展提高的潜
力
信息不足，目前难以判断，一般适用于加 信息不足，
入公司半年到 1 年内的人员。
龙湖的绩效管理体系框架 管什么
– 管目标及结果
– 管达成目标的行为
– 管持续绩效改进和员工发展计划
龙湖绩效考核制度
龙湖绩效考核制度龙湖绩效考核制度为提高房地产企业的项目运作效率，提高公司员工的业绩，帮助员工提高素质能力和工作绩效，全面贯彻落实房地产公司战略与各项管理制度和工作计划，调动员工的工作积极性，特地制定房地产公司绩效考核制度。
房地产公司绩效考核制度包含房地产公司各种绩效考核制度模板，内容包含多层、高层等考核范例，科学务实的绩效管理是提高员工积极性和公司生产效率的有效手段。
为管理者绩效考核提供了切实可行的范本。
绩效管理是企业人力资源管理的核心职能之一，科学、公正、务实的绩效管理是提高员工积极性和公司生产效率的有效手段。
为了提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，并在公司形成奖优罚劣的氛围，特制定本绩效管理制度。
2. 绩效管理核心思想2.1 绩效管理是实现部门目标及公司发展战略的基础管理保障；不是简单的打分评级。
2.2 绩效管理是促进业务目标达成的必要手段；不是工作负担。
2.3 绩效管理是所有管理者的基本职责之一；不仅仅是人力资源部的工作。
2.4 管理者与下属持续的沟通是达成绩效管理效果的核心。
3、绩效考核流程4. 绩效管理制度适用范围本绩效管理制度适用于--4.1 副总、财务总监、总经理助理4.2 部门经理4.3 员工5. 职责分工5.1 公司决策团队：5.1.1 明确公司远景规划及战略目标5.1.2 对指标及标准的设定提供指导意见5.1.3 参与所属部门和员工的绩效管理，对既定的指标和标准的完成进行监督5.2 中层经理团队：5.2.1 对下属讲解、沟通绩效管理制度核心理念5.2.2 根据战略目标进行战术分解，确定行动计划5.2.3 中层经理提出指标及标准设定的建议5.2.4 在过程中关注指标的达成5.2.5 对下属员工分配任务，对既定的指标和标准的完成进行指导5.3 员工：5.3.1 按照绩效要求完成本职工作5.3.2 反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议5.4 人力资源部：5.4.1 对绩效管理方案进行培训和讲解5.4.2 监督绩效管理的执行，并提出改善建议5.4.3 随着公司发展，动态调整优化方案5.4.4 进行分数整合，上传下达6. 对高层的绩效考核6.1 公司高层范围--总经理助理以上人员6.2 考核责任者--高层的考核由总经理负责6.3 考核时间--对高层的考核每月度进行一次，每月初2号完成计划沟通，并于下月初2号完成绩效反馈沟通及今后工作计划沟通。
万科龙湖绩效体系考核总体框架
项目运营指标 10%
市场相对增长 率 5%
客户维度
内部流程维度 项目开发加速 5%
物业服务质量 7%
客户忠诚标准分，绝 对分 10%
房屋质量 8%
6+2 步 法 推进 5%
装修房推进 9%
工业化推进 6%
战略合作 5%
学习与发展维度
管理人员授课 5%
适应未来的学习 指数 5%
团队更新 5%
管理风险控制 5%
得分计算
88
计划考核－根据期间应该完成的节点及完成情况进行考 核评分，并对应到季度考核指标中
• 部门名称 aa家园 bb cc dd ee项目 采购部 沙湾 设计部
各部门应得分 1 41 107 28 35 30 8 218 0 157 26 8 26 20 9
各部门汇总得分表
各部门实得分 里程碑考核得分
市场占有状况
22
万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型
内部流程 视角
名称
项目经营计划关键节 点完成率
专业工作满意度
学习成长 视角
员工综合满意度 人力投入产出
骨干人员价值流失率
计算方法
用途
对每个项目的各期以集团 批准的经营计划为依据统 计如下节点是否按时完成
衡量项目经营计划控制 能力
2008年度KPI指标库
维 度
编号
F-1
关键考核指标
集团公司
房产销售收入（销售额） 达成率
集团公司
城市公司 城市公司
考核目 标基本
值
考核目 标
挑战值
指标计算公式 年度实际签约销售额/年计划销售额×100%
F-2 销售回款率
【5A版】龙湖绩效体系解读
鼓励
高利润率
快速周转
商业增值
Page
注：1）投入资本指生产经营实际运用的资金； 7 2）EBIT指息税前利润
过程管理
单项奖预计
奖项 市场突破奖 最佳营销案例奖 精装推进奖 知识贡献奖 工程质量奖 合计 突破点 第三季度 三千城（第二名） 三千城高层 第一名 第二名 预计分值 50万/季 30万/年 50万/年 150万/年 30万/年 310万
浮动薪酬
•月效益奖（部 分业务单元有） •年效益奖 •其它奖项
各种补贴
•车贴 •交通补贴 •通讯补贴 •误餐补贴
•半年奖金（部
分业务单元有）
人力资源管控——人员薪酬
员工薪酬波动影响因素
人力资源管控——人员薪酬
人员的最终薪酬和个人的绩效考核有直接关系
人力资源管控——人员薪酬
人员的最终薪酬和个人的绩效考核有直接关系
额外福利：
团体意外伤害险、团体意外伤害医疗险、团体医疗险、团体住院医疗险、团体重大疾病险等。
特别福利：
优惠购房；生日礼金；男员工有陪产假；每年为员工安排健康体检；
最基层的员工购买私车并市内公用时公司每月提供至少1000元车补； 外派员工会有外派补贴及搬迁补贴； 新员工入职第一年就可以享受至少6个工作日的带薪假期
– 管目标及结果
– 管达成目标的行为
– 管持续绩效改进和员工发展计划
龙湖的KPI指标体系
重要度 关键绩效领域（KPA） 结算收入与利润类 投入资本回报率 现金流 项目融资 1 资金计划准确性 土地储备 全面客户体验评估 员工敬业度 项目动态收益水平 市场占有率 项目进度 2 项目质量 关键绩效指标（KPIs） 息税前利润 F6-投入资本回报率（ROIC） F2-当年销售回款 F3-项目融资 亿元 F4-预算资金计划偏差率 F5-月度资金计划偏差率 F7-年底剩余货值 C2-客户忠诚度 L4-员工敬业度 F10-动态IRR F11-动态销售净利润率 C3-本地市场占有率 P1-集团管控关键节点达成率 P3-来访业主一次性收房率 单位 亿元 % 亿元 亿元 % % 亿元 % % % % % % % 次/户 万元/人 平米/人 积分
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F-5 区域市场占有率
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F-6 销售面积(万平方米)
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财 F-7 单项目净收益率
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务 F-8 净利润增长率
▲▲ ▲
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F-9 净利润
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F10
投资回报率
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F11
营销费用、管理费用控 制率
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销售收入/平均总资产
衡量公司周转能力
按签约口径计算
衡量公司销售能力 和工作量
(销售毛利(项目利润)-营业费用)/ 衡量公司销售效率 签约销售额
调整后的考核净利润/上年度调整 衡量公司获利提升
后的净利润
速度
土地储备周转 (年初土地储备建筑面积+年末土地 衡量战略资源-土地
期
储备建筑面积)/(当年开工建筑面 的获取能力
权重
集团KPI指标在高层/各部门/下属公司进行分解
集团总部2008年度KPI分解矩阵
维编 度号
关键考核指标
总 裁
总 裁 助 理 （ 投 资）
财 务 总 监 （ 总 会 计 师）
总 裁 助 理 （ 工/ 经）
总 裁 助 理 （ 销 企）
总 裁 助 理 （ 客 / 办）
人 力 资 源 总 监
总 裁 助 理 (法 务)
• 第二层面：项目管理成功：
• 形成PMO制度下高标准的项目运作模板: 包括但不限于：项目启动会综合模板、别墅项目建造标准模板、样板区建设计划管理模板、 报批报建流程模板
• 锻炼出能打硬仗的项目团队: 项目建设过程中，向公司其他项目团队输送人才不少于5人。
• 第三层面的成功：公司成功
• 奠定在地区内地产界的口碑及领先地位: 项目品牌知名度进入前5（无提示状态下第一提及率，第三方调查）
积X2)
客户视角 客户忠诚度
达成情况以集团客户满意度调查结 衡量客户对公司的
果为准
总体满意程度和忠
诚度
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市场占有增长 本年度市场占有率/上来度市场占 竞争市场中公司的
率
有率-1
万科龙湖绩市效体场系占考有核总状体况框架
•3
•万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型
内部流程 视角
•产品竞争
客户导向品类选择 全面家居 标准化
•整合运作
项目运营策划 战略合作资源整合 产品线整合、专业报建
•组织准备度
•知识准备度
•人员准备度
员工资质模型的建
•学习与成长层 面
决策体系 两个平台
知识管理体系建设 经验教训转化 产品库、案例库
立 外部猎人
基于战略合作的架构调整 标杆学习
系统化的培训体系
资 本 运 营 部
投 资计经 资 金划营 发 计财管 展 划务理 部 部部部
工 程 技 术 管 理 部
人
客
力
销户
资法
售 服 办源 律
企 务 公部 监
划 管 室（ 审
部理
含部
部
培
训）
F-1 房产销售收入（销售额） ▲
▲
▲
F-2 销售回款率
▲
▲
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F-3 销售利润率(集团口径) ▲
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▲
F-4 土地储备目标达成率 ▲ ▲
考核目 标基本
值
F-3 销售利润率(集团口径) 集团公司 城市公司
F-4 土地储备目标达成率 集团公司 城市公司
F-5
财 F-6 务
F-7
F-8
F-9
区域市场占有率
集团公司 城市公司
销售面积(万平方米)完 成率
单项目净收益率
集团公司 集团公司
城市公司 城市公司
净利润增长率
集团公司 城市公司
净利润
集团公司 城市公司
万科龙湖绩效体系考核 总体框架
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2020/10/31
万科龙湖绩效体系考核总体框架
•万科KPI考核：建立战略地图
•战略的四个层 面
•财务层面
•战略目标 • 规模扩张、持续增长
•提升市场占有率
•客户层面
•产品品质
•聚焦客户价值
•地产服务品牌
•提升运营效率
•内部流程面
•精细运营
卓越绩效体系 风险防范体系 工程质量保证
•2
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万科龙湖绩效体系考核总体框架
万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型 基准指标
财务视角
名称 考核净利润 集团资源回报 率 总资产周转率 销售收入
销售利润率
净利润增长率
计算方法
用途
本年度调整后的考核净利润
衡量公司当前业绩
考核净利润/平均占用集团资源
综合衡量:盈利能力 资本结构 周转能力
F-10 投资回报率
集团公司 城市公司
当期税后净利润/当期占用集团资源
F-11
营销费用、管理费用控 制率
ห้องสมุดไป่ตู้
集团公司
城市公司
F-12 融资计划的达成情况 集团公司 城市公司
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各部门实际营销管理费用总额/计划营销管 理费用总额×100%
年度实际融资资金/年度计划融资资金 ×100%
万科龙湖绩效体系考核总体框架
问卷调查获取
衡量员工的总体满意度 及其改善情况
调整后的考核净利润/公司 衡量组织效能 年度人力成本
当年所有骨干人员离职时 衡量公司骨干人员的保 的月工资/本年度内骨干人 有能力 员的平均月度总工资
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万科龙湖绩效体系考核总体框架
•4
龙湖:项目成功标尺
• 第一层面：项目成功：
• 项目销售净利润率>20% • 项目内部收益率IRR>69% • 一次性交房成功率>98% • 项目一级计划达成率>80％
名称
项目经营计划关键节 点完成率
专业工作满意度
学习成长 视角
员工综合满意度 人力投入产出
骨干人员价值流失率
计算方法
用途
对每个项目的各期以集团 批准的经营计划为依据统 计如下节点是否按时完成
衡量项目经营计划控制 能力
各专业(规划设计、工程质 衡量产品的总体质量情 量、销售服务、客服、物 况 业服务）工作满意度/5
单项目年度销售额进入前5
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万科龙湖绩效体系考核总体框架
•5
基于公司战略与年度经营计划，建立并描述各级组织的 KPI考核指标，进而汇总形成集团KPI指标库
2008年度KPI指标库
维 度
编号
F-1 F-2
关键考核指标
集团公司
房产销售收入（销售额） 达成率
集团公司
销售回款率
集团公司
城市公司 城市公司 城市公司
考核目 标
挑战值
指标计算公式
年度实际签约销售额/年计划销售额×100%
年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100% (考核时点的动态销售收入-考核时点的动 态成本）/考核时点的动态销售收入×100% 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储 备量×100% 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市 场总销售量×100% 年度实际的销售面积/年度计划的销售面积 ×100%（计算增长率） 单项目净利润/单项目平均净资产×100% 年度实际完成净利润/年计划净利润 ×100%-1 财务口径计算的当期净利润