百货供应链服务系统建设项目重百供应链系统销售管理功能操作手册
供应链操作手册(质量体系篇)
供应链操作手册（质量体系篇）1. 引言本供应链操作手册的目的是为了确保供应链中的质量体系能够有效运作，确保产品及服务的质量达到预期标准。
本文档将提供一系列简单的操作策略，以确保质量体系的顺利实施。
2. 质量目标在供应链中，质量目标是确保产品和服务符合客户的要求，并对质量进行持续改进。
以下是我们的质量目标：- 提供高质量的产品和服务，满足客户的期望和需求。
- 减少产品和服务的缺陷率，提高质量稳定性。
- 持续改进供应链中的质量管理体系，以提高效率和效果。
3. 质量管理体系3.1 质量策划- 确定质量目标和相关指标，制定质量计划。
- 确保供应链中各环节的质量要求得到明确和有效的传达。
- 确保质量目标与供应商的要求相一致，并与其建立合作关系。
3.2 质量控制- 建立质量检测机制，对供应链中的关键环节进行质量控制。
- 实施质量检测和测试，确保产品和服务符合质量标准。
- 及时发现和纠正质量问题，采取适当的纠正措施。
3.3 质量改进- 收集和分析质量数据，识别潜在问题和改进机会。
- 制定改进计划，并跟踪其实施和效果。
- 定期评估供应链中的质量管理体系，持续改进质量管理过程。
4. 监督与审核4.1 监督供应商- 定期对供应商进行质量评估，确保其符合质量要求。
- 建立供应商评估体系，对供应商的质量绩效进行监控和评估。
- 及时沟通和解决与供应商相关的质量问题。
4.2 内部审核- 定期进行内部质量审核，评估质量管理体系的有效性。
- 确保质量管理体系符合相关法规和标准的要求。
- 提出改进建议，并确保其得到及时实施。
5. 培训与意识提升- 为供应链中的员工提供必要的质量培训，确保其了解和遵守质量管理要求。
- 定期组织质量意识提升活动，增强员工的质量意识和责任感。
- 鼓励员工提出质量改进建议，并及时予以认可和奖励。
6. 总结本供应链操作手册的目标是确保供应链中的质量体系能够有效运作。
通过质量策划、质量控制、质量改进、监督与审核以及培训与意识提升等措施，我们将不断提高产品和服务的质量，满足客户的要求，并持续改进质量管理体系。
(最新)招远金都百货供应链管理系统供应商使用手册
（最新）招远金都百货供应链管理系统供应商使用手册《供应链管理系统》用户手册供应链管理系统供应商使用手册青岛海信网络科技股份有限公司V3.5。
51《供应链管理系统》用户手册1供应商登录供应商使用此功能。
1。
1概述供应商通过在此输入登录用户名、密码登录到供应链管理子系统。
1。
2 登录1。
2.1功能概述供应商在此进入供应链管理子系统。
1。
2.2业务操作供应商在页面中相应的位置输入用户名、登录，确认填写无误后点击【登录】按钮，如果用户名、密码通过系统校验,则供应商进入到供应链管理子系统的整体界面;如果未通过校验,则页面中给出提示信息:“用户名、密码有误,请再试一次。
".供应商登录界面如图29-2所示。
2 维护供应商注册信息供应商使用此功能。
2。
1维护供应商注册信息功能概述维护供应商注册信息功能完成如下工作：, 修改注册信息修改供应商注册时填写的信息.，修改口令修改供应商登录系统的口令.2《供应链管理系统》用户手册2。
2修改注册信息2.2。
1功能概述本功能完成登录供应商注册信息的修改.2。
2.2业务操作本功能的进入方法是:点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗,待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改我的信息〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改注册信息的界面。
在该界面中修改自己的注册信息,确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可.如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【全部重写】按钮，将已修改的信息全部回复，再重新填写.界面如图29—83、29-84所示：图29—83修改注册信息界面的上半部3《供应链管理系统》用户手册图29—84修改注册信息界面的下半部2。
3修改口令2。
3。
1功能概述修改口令功能完成登录供应商个人登录口令的修改.2.3.2业务操作本功能的进入方法是:点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改口令〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改口令的界面。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
重庆百货供应链服务系统建设项目.doc
重庆百货供应链服务系统建设项目重百（百货）供应链系统销售管理功能操作手册分发给相关人员目录1目的32操作步骤32.1角色管理32.1.1角色查询32.1.2角色添加及角色权限配置32.1.3角色删除42.2用户管理52.2.1用户的查询52.2.2用户的添加及角色绑定52.2.3用户删除82.2.4用户信息及状态修改82.3修改密码82.4百货结算中心82.4.1付款通知单查询 (9)2.4.2结算单确认…………………………………………………………………………………………….9.2.4.3结算单查询 (11)2.4.4 费用汇总查询 (13)2.4.5 结算汇总查询 (15)2.4.6 统结结算单汇总 (17)2.5销售管理 (18)2.5.1单店销售明细查询 (18)2.5.2销售汇总查询 (18)2.5.3经营部销售排名 (18)2.5.4客单价排名 (18)2.5.5客单量排名 (19)1目的保障系统的安全、稳定运行，切实防范和降低因非法或不适当的对系统或数据的访问而带来的风险，对系统访问和权限分配的管理。
为供应商提供根据自己需求查询销售情况、结算情况以及导出Excle、打印的功能。
2操作步骤2.1角色管理2.1.1角色查询供应商“查询父级/子级角色”2.1.2角色添加及角色权限配置供应商“添加子级角色”供应商“子级角色权限配置”2.1.3角色删除供应商对角色进行删除。
2.2用户管理2.2.1用户的查询供应商进行用户的查询。
2.2.2用户的添加及角色绑定供应商进行用户的添加。
供应商对用户绑定角色。
2.2.3用户删除供应商进行用户的删除。
2.2.4用户信息及状态修改供应商进行用户信息的修改。
2.3密码修改供应商进行密码的修改。
2.4百货结算中心2.4.1 付款通知单单击结算单号跳转到——>单击打印显示如下——>感谢你的观看2.4.2 结算单确认按查询月份起止时间段筛选商场进行查询结算单确认、导出Excel表、打印。
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--业务流程概览
商品销售区域控制
业务员考核
可以根据考核毛利或财务毛利进行考核。可以根据回笼的快慢，进行利息的计算。
考核价
独立于进价管理设置，可以独立于财务毛利进行考核
利息奖罚
可以设置各个回笼阶段的利息奖罚系数
作废
对于未进行销售结算和仓库拣货的销售单，可以进行作废处理。
冲销
可以对所有正常销售的销售单进行冲销。
V1.0.3
20130129
姚红永
新商品流程（部门商品分配），采购计划编排
V1.流程，整理不合格品审核流程
V1.2
20130305
姚红永
销售回笼增加按发票回笼模式
20130726
姚红永
出库复核后台生成停售通知，采用质量确认方式处理停售商品，入库验收质量问题商品
系统运行过程
5.7.
注意：客户资质管理可以作三步、四步审核，具体请在实施时让工程实施人员协助调协
6.
6.1.
注意：如需要管理销售发票，采用按销售发票回笼的模式。如不管理发票，则可以直接按应收款（销售）进行回笼
6.2.
6.3.
应付帐期初
应收帐期初
成本结转初始化
6.4.
进货记录财务点单
进货估价调整
采购发票付款
销售结算
4.3.
4.4.
注意：移仓后，目的仓库如果不及时收货，当遇到冻结等异常操作时，将影响到最终的到货确认。一般建议当天及时进行收货确认。
4.5.
5.
5.1.
注意：首营商品第一次进货和近效期商品自动为重点
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
注意：企业的基本信息为在申请首营时，存为历史数据。在未首营完成时，可进行修改。首营完成后，如果发生证照变更，只需通过供货单位管理即可。
NC6供应链——销售管理操作手册
供应链——销售管理操作手册一、应用准备—-企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务"、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后,可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。
4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。
（二）基础数据1、参数设置(1）组织单元（业务单元)——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）(2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”(作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护(三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票(发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底)（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据）,一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算(优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批—-普通销售出库-—推式保存（实发）第二个驱动：推式保存(实发)——普通销售出库-—签字第三个动作驱动：签字——普通发票-—推式保存第四个动作驱动:推式保存—-普通发票——审核审核—-普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算(优先级2）4、物料关系定义流程：供应链-—销售管理—-订单类型与物料关系定义-—新增—-销售组织——选择“允许销售"或者“禁止销售"—-可以添加“物料基本分类"（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链—-销售管理——买赠设置——新增——销售组织-—可以选择“物料基本分类"（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）—-添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易-—内部结算规则——新增“跨组织销售"（系统有默认不用新增)—-设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链-—销售管理-—退货管理--基础设置(1）退货原因设置（集团)根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置(集团)根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案--业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单,按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
供应链使用指南
1.1系统安装供应链系统登录网址为: 1首次登录系统的计算机是必须要下载控件才能整件进入系统的在此界面点击“进入系统”。
系统会自动下载控件。
如图1-1图1-1点击进入系统会弹出该对话框，选择“运行”(注：有些计算机可能因为系统问题显示为英文，选择RUN)。
系统会自动弹出下载对话框（下载控件的时间由网络状态决定。
）如下图1-2图1-2系统自动弹出下载对话框。
下载文件大小为36.0MB 左右。
如下图1-3图1-3在系统下载100%后会有一个自动安装过程，该过程由计算机自动完成无需人工干预如图1-4图1-4系统自动安装完成后会弹出信息登录窗口。
(注：如果弹出登录窗口表示控件已经安装完成)如图1-5图1-51.2系统登录●模块位置：供应商管理系统登录界面●功能：用于登录供应链管理系统●操作步骤：在系统登录初始界面，点击进入系统，如图1-6所示：图1-6在出现供应链管理系统登陆界面时，输入正确的用户名和口令，点击登陆。
如图1-7所示：图1-7第一章库存管理2.1基础资料1.门店架构●模块位置：库存管理→基础资料→门店架构●功能:用于查询集团企业各部门详细信息.出现如图2-1所示图2-11)部门●模块位置：库存管理→基础资料→门店架构→部门●功能：a)按照指定的部门编码或者部门名称去查询改部门的详细信息。
查询类型支持部门编码和部门名称。
如图2-2所示：图2-2b)按照明细、部门类型、门店类型多种分组方式进行显示。
如图2-3所示：图2-3操作步骤：选择部门，点击查询（例如：我们选择分组方式为明细）,显示如图2-4所示：图2-42)组织●模块位置：库存管理→基础资料→门店架构→组织●功能:查看企业的组织架构信息，由总部、核算单位、具体部门三部分组成。
供应链中的组织取集团总部组织架构信息。
供应链这里不能维护，只能查看。
2.品种架构●模块位置：库存管理→基础资料→品种架构●功能：查询该供应商在企业中所经营的商品信息，如商品编码、商品货号、商品条码等,如图2-5所示：图2-5分组方式说明：品牌：对供应商所供商品中的商品品牌进行汇总。
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--1基本资料
杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书基本资料杭州中宝科技有限公司2013-8-10目录一．基本资料 (4)1．1 新商品 (4)1．2 新供应商 (9)1．3 新客户 (12)1．4首营品种审核 (15)1．5 首营企业审核 (17)1．6 仓库设置 (19)1．7 物流设备管理 (21)1．8 部门管理 (23)一．基本资料1．1 新商品新增商品后，对于所有药品，必须通过首营环节，首营完成后才能进行业务操作。
对于没有首营要求的商品，则必须通过商品经营审核，才能进入业务环节。
商品属性的设置非常重要，只有正确设置了商品属性后，才能进行增加商品的工作。
1．1．1商品属性信息设置：[系统维护-基本信息设置]本系列功能在系统初始化时设置，平时只有增加或修改时才需要重新设置，控制点主要包括以下属性（其余属性不进行业务控制）：经营范围：药品的属性，同时也是企业（包括本方，供应商和客户单位）的业务范围定义，供应商和客户单位可以定义其经营范围，本方是否能经营由药品属性中的是否缺省来确定。
药品分类：药品分类是建立商品信息的基础，系统中的商品管理都是以商品分类为基础。
销售区域控制销售政策管理> 销售区域控制 会对勾选该项的商品进行销售区域控制商品信息管理（新增商品）商品经营管理（审核）（无需首营）商品属性进入业务申请商品首营部门商品分配控停止采购该商品不允许开采购单勾选该项的商品将不允许采购，一般在业务开展过程中才会对其勾选，新建时不会勾选开票数量非中包装整数倍控制销售开票时对销售数量进行检查，如果数量不是中包装，则在销售开单时进行提示。
记量单位：商品单位换算，新物流对换算数量有进控制，常用批发系统无具体业务控制税率国零价牌价剂型：药品剂型，无具体业务控制库存分类（出入库频度，销售强度）：物流仓库使用，用于自动分配仓库货位。
分别设置商品和货位的分类，系统自动进行匹配寻找货位。
质管分类：药品质量管理分类，质量GSP记录可以选择该分类出报表存储事项：商品和仓库的存储条件，系统中暂时无控制。
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--2购货管理
杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书购货管理杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录二．购货管理 (3)2．1 采购计划编制 (3)2．2 采购合同管理 (4)2．3 采购商品入库 (6)2．4 进货退出 (6)2．5发票及付款管理 (8)2．6业务查询 (12)2．7 其它业务 (12)二．购货管理2．1 采购计划编制2．1．1 采购政策设置：[采购管理-采购计划-采购政策设置]功能说明：可以设置商品的最高进价、库存上下限，从而可以制定采购计划。
通过药品大类、商品编码查找到商品，然后逐个双击该商品的最高进价、库存上限、库存下限进行最高进价、库存上限、库存下限设定，后两项的平均月销量与平均日销量由销售的情况系统自动计算出来。
2．2 采购合同管理2．2．1 采购合同编制：[采购管理-购货合同管理-购货合同录入]功能说明：采购部门做购货合同，也可引用采购计划。
商品信息和供方单位是必填项，其他为可选项，按钮【添加行】和【删除行】是对行添加删除操作，输入完毕点击【保存】按钮即可。
2．2．2 采购合同修改：[采购管理-购货合同管理-购货合同修改]功能说明：对现有的购货合同可做修改或作废。
调整合同签订日期的时间段选择，选中需要修改的合同，点击【作废】按钮，就作废合同；点击【修改】，进入。
修改完合同内容，点击【保存】。
2．2．3 采购合同查询：[采购管理-购货合同管理-购货合同查询]2．2．4 采购合同检查：[采购管理-购货合同管理-采购合同检查] 查询合同，可以终止合同。
2．3 采购商品入库见仓库管理－商品入库〔仓库〕2．4 进货退出2．4．1进货退出制单：[进货管理-进货退出管理-进货退出开单] 功能说明：进货退出申请，对已经入库的进货，返回供应商。
输入【单位名称】，【商品编码】，一般退货商品必须是供应商以前供过货的，而且供的货就是该商品；如果选择不按供应商供货，则可以退非本供应商的商品，主要在系统初始化时产生的库存商品需要退货时使用。
百货供应链服务系统建设项目重百(百货)供应链系统销售管理功能操作手册
xx百货供应链服务系统建设项目重百（百货）供应链系统销售管理功能操作手册分发给相关人员目录1目的 (3)2操作步骤 (3)2。
1角色管理 (3)2.1。
1角色查询 (3)2。
1.2角色添加及角色权限配置 (3)2.1.3角色删除 (4)2.2用户管理 (5)2。
2.1用户的查询 (5)2。
2。
2用户的添加及角色绑定 (5)2。
2.3用户删除 (8)2.2.4用户信息及状态修改 (8)2。
3修改密码 (8)2。
4百货结算中心 (8)2。
4.1付款通知单查询 (9)2。
4。
2结算单确认 (9)2。
4。
3结算单查询 (11)2。
4.4 费用汇总查询 (13)2。
4.5 结算汇总查询 (15)2。
4.6 统结结算单汇总 (17)2。
5销售管理 (18)2。
5。
1单店销售明细查询 (18)2.5。
2销售汇总查询…………………………………………………………………………………………。
182。
5。
3经营部销售排名……………………………………………………………………………………….。
182。
5.4客单价排名……………………………………………………………………………………………。
182.5.5客单量排名 (19)1目的保障系统的安全、稳定运行，切实防范和降低因非法或不适当的对系统或数据的访问而带来的风险，对系统访问和权限分配的管理。
为供应商提供根据自己需求查询销售情况、结算情况以及导出Excle、打印的功能。
2操作步骤2.1角色管理2.1.1角色查询供应商“查询父级/子级角色"2.1.2角色添加及角色权限配置供应商“添加子级角色”供应商“子级角色权限配置”2.1.3角色删除供应商对角色进行删除.2.2用户管理2.2.1用户的查询供应商进行用户的查询。
2.2.2用户的添加及角色绑定供应商进行用户的添加.供应商对用户绑定角色。
2.2.3用户删除供应商进行用户的删除。
2.2.4用户信息及状态修改供应商进行用户信息的修改。
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程一、推式供应链管理系统操作流程1、步骤一(制造商)(1)登录“制造商管理系统”模块(2)生产管理＞生产订单＞生产订单录入：生成生产订单(3)生产管理＞生产订单＞生产订单处理：审核生产订单2、步骤二(制造商)(1)生产管理＞MRP操作＞MRP!算(2)生产管理＞MRP操作＞MRP查询(3)生产管理＞MRP操作＞生产建议：生成生产加工单(4)生产管理＞MRP操作＞领料建议：生成领料单(5)生产管理＞MRP操作＞采购建议：生成采购单3、步骤三(制造商)( 1 ) 采购管理＞采购计划单：生成采购单( 2) 采购管理＞采购订单录入：生成采购订单( 3) 采购管理＞采购订单处理：审核采购订单4、步骤四(供应商)( 1 ) 登录“供应商管理系统”模块( 2) 销售管理＞销售订单录入：出现制造商的采购订单( 3) 销售管理＞销售订单处理：审核销售订单5、步骤五(供应商)( 1 ) 销售管理＞发货单录入：生成发货单( 2) 销售管理＞发货单处理：审核发货单6、步骤六(供应商)( 1 ) 仓储管理＞订单管理(2) 仓储管理＞出入库操作7、步骤七(物流公司)( 1 ) 登录“物流公司系统”模块( 2) 配送管理＞订单管理：生成作业计划（3）配送管理＞配送调度：生成调度单（4）配送管理＞配送单查询：查询在途运单8、步骤八（制造商、物流公司）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）采购管理＞收货单录入（3）采购管理＞收货单处理（4）登录“物流公司系统”模块（5）配送管理＞客户签收9、步骤九（制造商）（1）仓储管理＞订单管理：生成入库单（2）仓储管理＞出入库操作：确认入库10、步骤十（制造商）（1）生产管理＞MRP操作＞领料建议：生成领料单（2）仓储管理＞订单管理：生成出库单（3）仓储管理＞出入库操作：确认出库11、步骤十一（制造商）（1）生产管理＞生产管理＞生产作业录入：生成加工单（2）生产管理＞生产管理＞生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商）完成产成品生产，步骤同上。
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xx百货供应链服务系统建设项目重百（百货）供应链系统销售管理功能操作手册
分发给相关人员
目录
1目的 (3)
2操作步骤 (3)
2.1角色管理 (3)
2.1.1角色查询 (3)
2.1.2角色添加及角色权限配置 (3)
2.1.3角色删除 (4)
2.2用户管理 (5)
2.2.1用户的查询 (5)
2.2.2用户的添加及角色绑定 (5)
2.2.3用户删除 (8)
2.2.4用户信息及状态修改 (8)
2.3修改密码 (8)
2.4百货结算中心 (8)
2.4.1付款通知单查询 (9)
2.4.2结算单确认…………………………………………………………………………………………….9.
2.4.3结算单查询 (11)
2.4.4 费用汇总查询 (13)
2.4.5 结算汇总查询 (15)
2.4.6 统结结算单汇总 (17)
2.5销售管理 (18)
2.5.1单店销售明细查询 (18)
2.5.2销售汇总查询 (18)
2.5.3经营部销售排名 (18)
2.5.4客单价排名 (18)
2.5.5客单量排名 (19)
1目的
保障系统的安全、稳定运行，切实防范和降低因非法或不适当的对系统或数据的访问而带来的风险，对系统访问和权限分配的管理。
为供应商提供根据自己需求查询销售情况、结算情况以及导出Excle、打印的功能。
2操作步骤
2.1角色管理
2.1.1角色查询
供应商“查询父级/子级角色”
2.1.2角色添加及角色权限配置
供应商“添加子级角色”
供应商“子级角色权限配置”
2.1.3角色删除
2.2用户管理
2.2.1用户的查询
供应商进行用户的查询。
2.2.2用户的添加及角色绑定供应商进行用户的添加。
供应商对用户绑定角色。
2.2.3用户删除
2.2.4用户信息及状态修改供应商进行用户信息的修改。
2.3密码修改
供应商进行密码的修改。
2.4百货结算中心
2.4.1 付款通知单
单击结算单号跳转到——>
单击打印显示如下——>
2.4.2 结算单确认
按查询月份起止时间段筛选商场进行查询结算单确认、导出Excel表、打印。
单击结算单号跳转到——>
单击出入明细跳转到——>
单击费用明细跳转到——>
单击确认跳转到——>
2.4.3 结算单查询
按查询月份起止时间段筛选商场进行查询结算单确认、导出Excel表、打印。
单击结算单号跳转到——>
单击出入明细跳转到——>
单击费用明细跳转到——>
2.4.4 费用汇总查询
（1）按商场汇总方式查询
按查询月份起止时间段筛选商场进行查询费用汇总、导出Excel表、打印。
单击公司名称跳转到——>
（2）按月份汇总方式查询
按查询月份起止时间段筛选，按月份汇总方式汇总费用总额、导出Excel表、打印。
（3）按费用汇总方式查询
按查询月份起止时间段筛选，按商场汇总方式汇总费用总额、导出Excel表、打印。
2.4.5 结算汇总查询
（1）按商场汇总方式查询
筛选查询起止月份，以商场汇总方式查询、导出Excel表、打印。
（2）按月份汇总方式查询
筛选查询起止月份，以月份汇总方式查询、导出Excel表、打印。
2.4.6 统结结算单汇总
按起止月份时间段进行汇总统结结算单查询、导出Excel表、打印。
单击结算单号跳转到——>
单击经销结算明细跳转到——>
2.5销售管理
2.5.1单店销售明细查询
按查询时间段内，查询在各单店的销售明细情况，可导出Excel及打印。
2.5.2销售汇总查询
按查询时间段内，按商场、商品、销售日、品牌汇总查询销售情况，可导出Excel及打印。
2.5.3经营部销售排名
按查询月时间段内，查询各经营部销售排名情况，可导出Excel及打印。
2.5.4客单价排名
按查询月时间段内，查询各经营部客单价排名情况，可导出Excel及打印。
2.5.5客流量排名
按查询月时间段内，查询各经营部客流量排名情况，可导出Excel及打印。