送货单(购货单据,通用,一式四联,自动计算)
IATF16949--供应链物流管理控制程序
供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。
2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。
3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。
3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。
4职责4.1销售部对本程序归口管理。
4.2销售部负责销售发运物流的管理。
4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。
4.4财务部负责库存物流的管理。
4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。
5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。
5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。
5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。
如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。
5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。
5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。
5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。
5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
出库单范本
出库单范本1.入库单出库单样本入库进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算产品出库单NO：购货单位名称：填单日期：购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注仓管员：送货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。
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五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
送货单原理-概述说明以及解释
送货单原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述送货单是一种用于记录和确认货物发送和接收的文件。
它是商业交易中不可或缺的一环，对于运输和物流领域来说具有重要的作用。
通过送货单，发货人可以明确标示货物的详细信息，包括货物的名称、数量、规格以及接收方的信息等。
接收方收到货物后，可以根据送货单核对货物的完整性和准确性，确保货物的正确交付。
送货单在商业活动中有着广泛的应用。
无论是大型企业还是小型企业，无论是国内贸易还是国际贸易，都需要使用送货单来确保货物的准确配送。
送货单不仅简化了交流和确认的流程，还能够提高交易的可追溯性和透明度。
通过准确的记录，送货单可以降低货物遗失或损坏的风险，并能够作为纠纷解决的依据。
送货单的格式和内容要求因行业和国家而异。
一般来说，送货单应包含有关货物的基本信息，如发货方和收货方的名称、地址和联系方式，货物的详细描述，包括数量、规格、重量和体积等。
此外，还应包含有关交货日期、付款方式和条款的信息。
送货单可以以纸质形式或电子形式存在，在发货和接收过程中都需要双方签署确认。
送货单的使用和管理对于企业的运营效率和服务质量至关重要。
发货人应确保送货单的准确性和完整性，及时更新和记录货物的发出和接收情况。
接收方应认真核对送货单上的信息，如数量、规格等，以避免接收到错误的货物。
此外，企业还可以利用信息技术来简化送货单的管理，提高数据的可靠性和可访问性。
综上所述，送货单在商业交易中具有重要的作用。
它不仅是发货人和接收方之间的重要联系纽带，还能提高交易的可追溯性和透明度。
随着物流行业的不断发展，送货单的优化和改进也是不可忽视的。
未来，随着信息技术的进一步应用，电子化送货单的使用将会更加广泛，为商业交易带来更多的便利和效益。
文章结构部分的内容如下：1.2 文章结构本文共分为三个主要部分：引言、正文和结论。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个小节。
在概述小节中，我们将介绍送货单的背景和重要性。
送货单模板表格合集
送货单模板表格合集送货单模板送货单是一种用于记录交付物品或货物的文件，通常用于商务交易、物流配送、采购等场景。
该单据包含发货人、收货人、货物信息、数量、价格、运输方式、付款方式等重要信息。
以下是一个常见的送货单模板范例，供大家参考使用。
送货单编号：________________交易日期：____年____月____日发货人信息公司名称：________________联系人：__________________联系电话：________________地址：____________________收货人信息公司名称：________________联系人：__________________联系电话：________________地址：____________________货物信息货品名称规格型号数量单价总价_______ _________ ________ ________ ________________ _________ ________ ________ ________________ _________ ________ ________ _________运输方式：_______付款方式：_______备注：_____________________总计：_____________简要注释如下：1. 发货人信息：包含发货人的公司名称、联系人、联系电话、地址等信息。
2. 收货人信息：包含收货人的公司名称、联系人、联系电话、地址等信息。
3. 货物信息：包含货品名称、规格型号、数量、单价和总价等信息。
4. 运输方式：用于说明运送货物的方式，例如快递、物流等。
5. 付款方式：用于说明交易的付款方式，例如货到付款、银行电汇等。
6. 备注：用于记录一些补充说明，例如特殊要求、交货时间等。
7. 总计：用于记录所有货物的金额总和。
法律名词及注释如下：1. 商务交易：指在经济领域内进行的各种交易活动，例如采购、销售、投资等。
送装服务工作流程
“南方家私”售后服务项目工作流程2009年4月新诚家具售后服务有限公司目录1.送装任务传递流程 (3)2.送货工作流程 (5)3.安装工作流程 (9)4.售后问题处理流程 (13)5.服务监督与KPI报表 (15)6.帐务结算 (18)第一章送装任务传递流程1. 商场开具《销售订单》：南方家私商场销售后，向顾客开具《销售订单》，其信息包括顾客姓名、地址、电话、送装日期、货号、数量、余款金额等。
2. 商场传单：每天下午16：00前，各商场将需次日送货安装的《销售订单》传真给“新诚”调度中心，由调度中心录入员统一接单。
3. 接收工作信息：3.1录入员在接收运送信息时，必须在电话中问清楚传递信息的单位，传送人的姓名，信息内容，数量等，以便意外掉线后再次主动联系。
3.2若是临时加单或用车时，录入员应及时告知给当班调度，由调度负责处理；调度须根据公司的人力和物力情况，尽可能地满足商场的送装服务要求。
4. 审核接收信息单：录入员对所接收的《销售订单》进行审核，审核内容为是否有余款、货品货号、品名、项数、地址、送货时间等。
对字迹不清楚或有疑问的项目，须与传单方进行确认，做到准确无误。
5. 开具《服务单》：5.1 录入员应及时将审核后的信息转抄为《服务单》，《服务单》一式四联，第一联为“留底”联，第二联为“送货”联、第三联为“安装”联、第四联为“仓库”联。
5.2要求对所抄单据字迹工整、清楚，对所有项目须核对清楚，不能有错抄、漏抄现象发生，并对结果负责。
6. 录入员须对所开具的《服务单》进行分类整理。
将所抄写的送货联和安装联放在一起交车辆调度，安装联交安装调度、留底联按编号顺序成册装钉。
7. 任务分配：7.1 车辆调度将收集到的送货《服务单》，根据其送货线路、货量、时间要求等进行派单，并在装车前将送货《服务单》（含仓库联）交给驾驶员。
7.2 安装调度将收集到的安装《服务单》，根据其送货线路、安装量、时间要求等进行派单，并及时将安装《服务单》交给安装工。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
操作说明 - 格兰仕供应商协同平台
供应链协作商务平台送货单打印步骤供应商用户二0一一年四月二十九日目录1送货单管理 (2)1.1我要送货–按送货通知生成送货单（普通物料） (2)6.1.1送货通知单分类 (2)6.1.2第一步：查看送货单通知信息 (3)6.1.3第二步：匹配采购订单生成送货单 (4)6.1.4第三步：查看送货单/出库单 (4)1.2我要送货–包装物、发外加工物料送货单生成（特殊物料） (6)6.2.1送货通知单分类 (7)6.2.2第一步：查看送货单通知信息 (7)6.2.3第二步：匹配采购订单生成送货单 (8)6.2.4第三步：查看送货单/出库单 (8)1.3送货单查询 (10)1送货单管理目的：送货单的主管理界面。
路径：日常交易—送货单管理。
1.1我要送货–按送货通知生成送货单（普通物料）6.1.1送货通知单分类注意：需方业务单位有对应已确认“未分配的送货通知单数”点击相应的数字，可直接转跳到第一步界面。
6.1.2第一步：查看送货单通知信息提示：选中记录确定本次送货数量，如需更改本次送货数量可双击填写完成后，点击分配，可到达第二步。
点击分配出现提示：注：如果出现“系统提示无对应的采购订单记录，无法生成出库单”。
解决方法：1）对采购订单进行确认并接受。
2）如不存在订单未接受的情况可进入送货单管理—送货单查询界面查看这个物料是否存在之前已打单未接收的送货单占用采购订单，对不需要送货的送货单打电话通知商务经理删除送货单释放采购订单，才有订单生成新的送货单。
2）如上述两者情况都没有，最后通知对应的商务经理下达新的采购订单并确认，才有订单可匹配。
6.1.3第二步：匹配采购订单生成送货单提示：若确认采购订单与匹配，可点击生成送货单，以完成第二步。
点击生成送货单后，提示：按确定后可达到第三步：6.1.4第三步：查看送货单/出库单提示：第三步可查看送货单信息及送货物料明细，提供普通打印与条形码预览打印如下：1）按左上角的按钮（打印普通一式四联送货单）若采购订单明细超过五条，则再生成另一张的送货单，每五条明细为一张送货单。