各道工序自检表格
生产过程检验记录表 (试行版)
滨州中顺内燃机配件有限公司 Binzhou China internal combustion engine fittings Co.,Ltd
生产过程检验记录表
厂家代码 生产批号 生产日期 工序班长 首检(Ⅱ) 自检 QC号 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 检查 项目 外观 外径 内径 高度 槽宽 槽深 孔直径 孔距 形状 外径＾ 内径＾ 高度＾ 槽宽＾ 槽深＾ 孔直径＾ 孔距＾ 与加工图纸零件截面一致 规格/公差 表面无缺陷、裂纹；分母线平 整；圆弧过度光滑、无棱边。 检验方法 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺
表格编号： QR- DUPRO 2017 No.： 检验员 检测日期 末检 QC 备注
8:00 9:00 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 自检
不 对 改 合 应 善 格 流 状 现 程 况 象 单 1、各工序每次加工产品时按要求填写本记录表（每个型号一张\天）。 2、首检（Ⅰ ）：同一产品上午加工前检测 首检（Ⅱ）：同一产品下午加工前检测 末检：同一产品当天下班或者产品加工完成时检测。 3、操作员首检时发现产品相关尺寸与规定尺寸不符，应告知生产负责人。 4、巡检人员巡检过程中发现相关尺寸与规定尺寸不符，应记录不合格现象，同时填写整改流程单提交车间生产负责人并跟踪改善状况。对存在问题的产品根据实际情况要求生产部门标示隔 离、返修、报废。 5、本记录表由巡检人员下班前10分钟收取，与整改流程单一并送交质保部门存档。 6、工序代码： 压制：10 倒角：20 钻孔：30
三检制”概念、“三检制”验收表格及填写范例
三检制”概念、“三检制”验收表格及填写范例三检制是一种有效的检验制度，结合了操作者的自检、工人之间的互检和专职检验人员的专检。
在企业长期检验工作的经验总结中得出，从一开始就要严格执行，避免流于形式。
如果质检员执行起来比较困难，可以利用监理的力量，监理见三检制单子再验收，避免检查验收完全成了质检员一个岗位的事情了。
以下是我们单位的三检制的表格和填表范例。
分项工程质量“三检制”检查验收记录填写方法如下：表格如下：质量“三检制”检查验收记录编号：分部分项工程名称施工班施工部位施工班组长：日期：组自检班组检查下道工序班组验收施工班组长：日期：检查意见：专业工长：日期：专业工长检查验收意见：质检员验收是否同意下道工序施工：是（）否（）质检员：日期：备注：本表一式二份，质检员及专业工长各存一份。
填写方法如下：对于基础、主体模板施工，填写模板标高、轴线、垂直度、拼缝偏差的数值。
同时，填写模板加固、外模通直、梁、板底起拱、剪力墙根部海绵条封堵、剪力墙模板角部粘贴双面胶条、垃圾清理等情况的文字说明。
对于混凝土分项，需对模板加固、拼缝、标高点布置的情况进行说明。
同时，填写模板标高、轴线、垂直度、拼缝的数值或文字说明。
另外，需检查验收班组是否同意本道工序施工。
专业工长应进行检查验收，并填写验收意见。
质检员应进行验收，并记录存在问题及处理意见。
根据下道工序准备情况，判断是否同意下道工序施工。
如果存在问题，应及时通知相关责任人班组进行整改复查，不合格继续整改，直至合格。
最后，填写是否同意下道工序施工的选项。
根据下道工序的准备情况，我们需要决定是否同意下道工序的施工。
如果存在问题，我们需要提出处理意见。
在综合工长的意见中，对于同意下道工序施工的问题，他们打了√。
根据现有情况，我们需要对下道工序的准备情况进行评估。
如果存在任何问题，我们需要提出解决方案。
综合工长认为，下道工序的准备情况良好，并同意进行施工。
针对下道工序的准备情况，我们需要认真评估是否可以进行施工。
三检制度及检查表格
工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程都匀市政路网工程“三检”管理制度复核：审批：中建四局第五建筑工程都匀市政路网工程项目经理部二○一五年三月“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。
一、三检制分解1.1自检1.1.1初检责任人：作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。
每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。
在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。
班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。
初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。
实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。
(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。
在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。
(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。
自检表格(最新版)
健康症状自检表姓名:性别:年龄: 岁 体重 KG身高: CM腰围: CM血压: mmHg 血糖 mmol/l电话： 住址： 时间花眼嗓子异物感肥胖/将军肚脚后跟疼 乳头凹陷/流脓近视/远视声音嘶哑身体异味 容易扭伤 乳房肿块/增生眉毛脱/睫毛脱牙齿松动大便不成形四肢乏力不孕不育耳内潮湿/脓牙痛/虫牙/磨牙便溏不净/便秘 平衡差/易摔跤流产/死胎耳屎多/痛/痒 牙龈出血/肿手足麻木/发青脚臭/脚气月经少有块耳鸣 咳嗽手脚热/凉/胀/出汗皮肤易青/红点经量多听力下降痰多/黄/凉手脚抽搐/抖手/足脱皮/冻疮经期提前/推后感冒时间长 痰白/黑/血 指甲易断皮肤痒/后背痘经期烦躁/胸胀不感冒/易感冒低血压/高血压手指倒刺皮肤干燥经期厌食/浮肿低热37-38度高血糖指甲凹/竖纹黑痣变大/多 经期腰痛/头痛鼻塞/鼻炎贫血无半月痕/少 蜘蛛痣 经期困倦/失眠 鼻流涕/流血心跳快/慢扁平疣/寻常疣各种过敏经期小腹怕凉打喷嚏/打鼾心慌小腿浮肿淋巴肿大 经期小腹下坠酒糟鼻胸闷/胸痛关节痛/肿形体消瘦 月经暗/淡/黑嗅觉不灵心烦狂躁易落枕/脖子硬个头矮/发育慢 经期长痘口苦/口干性情急/易怒肩酸/麻/痛体重突增/减10% 外阴瘙痒/异味 口臭/腥 叹气/气短/喘冒冷汗/后背凉起夜/尿频/尿急 白带血丝口咸/甜/酸无激情颈部水牛背自汗/多汗/盗汗白带多口/舌溃疡胃痛/酸/胀/凉颈疼痛/凉 性欲低 白带色黄舌苔厚/黄/腻恶心/打嗝/嗳气腰酸痛/凉尿不净/尿床白带粘稠/稀水 地图舌/舌白点消化不良游走性疼痛 尿痛/尿血 白带腥臭 舌质紫暗食欲差/易饱 脊椎僵硬/疼痛 尿分叉/尿等待产后脱发 舌边锯齿偏食/厌食静脉曲张怪味尿产后抑郁 舌硬/颤食欲过旺 尿浑浊/多沫 产后色斑 口/舌歪斜腹胀/屁多/臭尿道口灼烧小腹闷痛 唇裂/咽干尿道发炎 经期时长 喉痒/痛疝气停经肛门瘙痒/便血您是否有其他症状/手术史/其他疾病： 症状合计：【一张表格就是一个生命，请您认真对待！】。
安全生产自检自查检查表安全生产
安全生产自检自查检查表1、《安全生产经营自查表》怎么制定呢、附件：天津开发区生产经营单位安全生产自查表单位名称（公章）地址企业类型电子信息□ 汽车制造□ 机械装备□ 食品饮料□ 新能源新材料□ 航空航天□ 化工□ 生物医药□ 其他属于危险化学品生产□ 经营□ 使用□ 是/否属于重大危险源主要负责人安管员联系电话序号重点检查内容自查（整改）情况1 开发区管委会《关于深入开展安全生产“三项行动”的通知》（津开发〔2009〕45号）的落实情况？是否传达？如何布置？2 按照国家规定设置安全生产管理机构设置、配备安全管理人员情况？3 是否建立健全法人、主要负责人、管理人员等各级安全生产责任制并严格执行?考核情况？是否建立各项安全生产规章制度和安全操作规程?4 建设项目安全设施“三同时”执行情况? 安全设施是否验收？5 是否建立了安全生产隐患排查工作制度？是否存在事故隐患?是否建立台帐？整改率？6 相关人员(法人/主要负责人/安全管理人员/特种作业人员/危险化学品管理人员等)是否取得相应培训证书?7 是否定期开展从业人员安全教育和技能培训?重点场所、重点岗位的作业人员定岗定员、安全培训情况。
8 是否建立并严格执行动火、受限空间、高处、临时用电等特种作业安全管理制度?是否建立许可票证等控制措施？预防硫化氢中毒安全措施有哪些？9 生产设施、设备是否存在带病运转情况？生产设施、设备的日常管理维护、保养情况？企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好情况？10 存在较大危险因素的作业场所以及重点环节、部位是否进行风险辨识？采取哪些安全监控措施？是否定期检测？11 是否建立健全应急预案并定期演练,演练是否有记录,装备是否齐全?12 是否按照国家规定配备劳动防护用品,是否正确佩带?序号重点检查内容自查（整改）情况13 夏季防高温、防雷电、防汛、防台风、防触电工作如何开展?14 是否存在空气化工产品无人值守“现场供气”设施？日常如何管理？15 是否取得安全生产许可证、危险化学品批准证书、危险品经营许可证等证书?16 危险化学品建设项目试生产前是否制定可靠的试生产方案？是否建立检维修、开停车的安全管理制度？17 在危险化学品使用、储存场所有哪些安全设施?是否定期检测？是否建立危化品装卸、装运作业安全管理制度？18 重大危险源采取哪些安全监控措施，是否做到全程可控？是否定期检测？19 是否涉及危险工艺?是否设置相应自动联动和报警装置等安全控制措施?是否处于正常运行状态?20 自查出哪些隐患？是否做到了情况明、原因清？是否明确了整改内容、整改措施、整改时限、整改责任单位和人员？对隐患是否投入了资金进行彻底整改？整改是否到位？（可另附页说明）填报人：主要负责人（签字）填报日期：年月日这个可以了吧？非常实用的！2、怎么写建筑工地安全生产自查报告？检查表不用设计，直接用国家百安全检查标准59-2011中的检查度表就可以，作为一个检查报告我觉得，最主要的是应该写，通过这次检查你发现知了那些问题，将采取什么措施去把这些问题处理了，分析发道生这些问题的原因，能建立个什么制专度把它杜绝了，这应该是安全检查报告的主要属要表达的。
施工自检资料表格
工程定位测量记录工程名称：年月日测量项目气象情况测量人员水平、标高晴测量结果测量用具及经度：测量用具水平仪SD3测量结果：符合要求。
控制网图示: 见后附图。
复测结果：符合要求建设单位：负责人：年月日施工单位：负责人：年月日XZSG－T002单位(子单位)工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录2 工程定位测量、放线记录3 原材料出场合格证及进场检验报告4 施工试验报告及见证检测报告5 隐蔽工程验收记录6 施工记录7 预制构件、预拌混凝土合格证8 地基基础主体结构检验及抽样检测报告9 分项、分部工程质量验收记录10 工程质量事故及事故调查处理资料11 新材料、新工艺施工记录1给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料配件出场合格证及进场检验报告3 管道、设备强度试验、严密性实验记录4 隐蔽工程验收表施工记录5 系统清洗、灌水、通水、通球实验记录6 施工记录7 分项、分部工程质量验收记录81建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料、设备出厂合格证及进场检验报告3 试验调试记录4 接地、绝缘电阻测试记录5 隐蔽工程验收记录6 施工记录7 分项、分部工程质量验收报告8单位工程质量竣工验收记录XZSG—T001工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目负责人项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论1 分部工程共分部，经查分部，符合标准及设计要求分部验收合格2 质量控制资料核查共项，经审查符合要求项，经核定符合规范要求项验收合格3 安全和主要功能核查及抽查结果共核查项，符合要求项;共抽查项，符合要求项;经返工处理符合要求项验收合格4 观感质量验收共抽查项，符合要求项，不符合要求项符合要求5 综合验收结论经综合验收组经查，该工程质量符合设计和规范要求，总体质量评定合格。
同时该工程存在着一些问题需要整改，详见附件。
混凝土灌注三检制表格
工序质量“三检制”检查记录表中国建筑项目管理表格中建二局武汉市黄陂区基础设施建设项目表格编号CSCEC-WHSZ-1309-01工序名称混凝土灌注施工检查部位检查依据《公路桥涵施工技术规范》（JTJ/TF50-2011）《景观桥下部结构施工图》（GB50661-2011）检查工具测绳、卷尺、游标卡尺设计要求主控项目要求1、成孔到达设计深度后，必须核实地质情况，确认符合设计要求。
2、孔径、孔深不小于设计要求。
3、混凝土强度符合设计要求。
实测项目要求（规定偏差mm）1、钢筋笼底高程mm±502、沉渣厚度不小于设计要求3、垂直度≤1%桩长，且不大于5004、桩头锚固筋长度不小于设计值5、桩顶高程符合要求班组自检主控项目检查情况符合要求（）不符合要求（）实测项目数据实测数据数量是（）；（）满足检测频率要求自检结论是否满足要求：是（）；否（）本道工序责任人：日期：班组互检（上、下道工序）主控项目检查情况符合要求（）不符合要求（）实测项目数据实测数据数量是（）；（）满足检测频率要求互检结论是否满足要求：是（）；否（）下道工序责任人：日期：质检员专检质量管理检查1、技术交底是否交到作业班组人员（）；2、工序作业工艺是否按照施工方案（）；主控项目检查情况符合要求（）不符合要求（）实测项目数据实测数据数量是（）；（）满足检测频率要求专检结论是否满足要求：是（）；否（）专业工长：日期：质检员：日期：备注：1、此表由分包单位施工完毕后自检报报验用，项目部责任工程师（工长）和质检员签字确认后方可进行下道工序。
填不下可另附页填写；2、本表一式三份，上、下工序班组、质检员各存一份。
3、本表可作为月底各作业班级、作业队伍的验工计价依据。
部位：检查人时间：年月日部位：检查人时间：年月日混凝土灌注三检检查记录（质检员)部位：检查人时间：年月日。
三检制验收表格及填写范例
“三检制度”验收表格及填写范例三检制：就是实行操作者的自检、专业工长及下一道工序施工班组的互检和专职质检员的专检相结合的一种检验制度，对每道工序的检查严格执行施工质量验收规范及施工合同的要求，符合工程项目质量中重点突出以事前控制为主及全员参与的精髓。
三检制度经过长期现场实践的证实，是行之有效的，是每一位施工人员都应该贯彻执行的制度。
自检：作业班组施工完后，首先进行自检，作业班组是施工质量优劣的决定主体，因此作业班组必须认真自检。
栋号施工员应督促班组长自检，并对班组操作质量进行中间检查，实时跟踪控制，并做好记录。
互检：是下一道工序施工班组与专业工长进行的检查。
专业工长、下一工序班组长分别对本工序进行验收，各自填写验收结果，并提出整改意见。
专业工长应随时对施工质量进行巡检，平行检等施工质量过程跟踪控制，做好记录。
专检：所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，经质检员检查后，报请监理工程师进行检查验收。
对与多次督促，整改不力且影响严重的质量问题将对劳务公司实施处罚。
验收要求：凡报请监理工程师验收的施工内容，主控项目必须一次通过；一般项目经一次整改必须全数通过。
质量“三检制”检查验收记录编号：001分部分项工程名称施工部位班组自检施工班组自检：施工班组长：日期：互检下道工序班组验收检查意见：施工班组长：日期：专业工长验收验收意见：专业工长：日期：质检员验收验收意见：质检员：日期：备注：本表一式二份，质检员及专业工长各存一份。
分部分项工程名称基础、主体模板施工施工部位：楼号：班组自检施工班组自检：模板标高、轴线、垂直度、平整度、拼缝偏差填写数值。
模板加固；预留洞，外模通直；梁、板底起拱；剪力墙根部海绵条封堵；剪力墙模板角部粘贴双面胶条；工完料清及垃圾清理用情况文字说明。
施工班组长：日期：互检下道工序施工班组验收检查意见：对模板加固、拼缝、标高点布置的情况进行说明。
是否同意本道工序施工。
施工班组长：日期：专业工长验收验收意见：模板标高、轴线、垂直度、拼缝填写数值或用文字说明模板加固；预留洞，外模通直；梁、板底起拱；剪力墙根部海绵条封堵；剪力墙模板角部粘贴双面胶条；工完料清及垃圾清理用情况文字说明。
项目工程质量三检制度及检查表格(钢筋、混凝土、模板)
项目工程三检制度及检查表格
施工过程中应严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据。
三检制度指“自检、互检、交接检”：
自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
互检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
交接检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专检。
工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程09标
工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程
工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程。
关键工序质量控制表表格
附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。
②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。
③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。
附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。
2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。
工厂车间安全生产检查隐患排查表格
工厂车间安全生产检查隐患排查表格
背景信息
- 检查日期：
- 检查地点：
- 检查人员：
- 责任部门：
检查内容
1. 电气设备：
- 检查是否存在电气线路老化、接地不良、绝缘层损坏等问题。
- 检查是否存在电气设备超负荷、短路、漏电等问题。
- 检查电气设备的安装是否符合相关标准。
2. 机械设备：
- 检查机械设备的运行状态是否正常。
- 检查机械设备的防护装置是否完好有效。
- 检查机械设备的维护保养情况是否到位。
3. 防火措施：
- 检查消防设施是否完好，并定期检查是否到期。
- 检查消防通道是否畅通，易燃易爆物品是否妥善存放。
- 检查员工的消防知识宣传和培训情况。
4. 作业环境：
- 检查车间内空气质量是否符合相关标准。
- 检查作业场所的通风、照明等设施是否正常工作。
- 检查作业场所的卫生情况是否良好。
5. 员工安全意识：
- 检查员工是否佩戴相应的个人防护用品。
- 检查员工是否按规定操作，注意安全生产。
- 检查员工是否参与相关安全培训。
排查结果
整改要求
- 对存在隐患的电气设备，立即检修或更换。
- 针对作业环境中存在的问题，及时改善空气质量，并修复通风、照明设施。
- 加强员工的安全培训，提高其安全意识。
备注信息
（此处可填写其他需要补充说明的信息）
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以上为工厂车间安全生产检查隐患排查表格的完整版，旨在确保工厂车间的安全生产环境。
根据检查结果及时采取相应的整改措施，以保障员工的生命财产安全。
装配过程自检互检巡检管理程序（含表格）
装配过程自检互检巡检管理程序（含表格）装配过程自检、互检、巡检管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的将自检、互检、巡检工作与工序控制紧密结合，对每一工序的质量问题或可能出现的质量问题不放过，剔除不合格品，使其不能投入下工序或出厂，从而达到质量控制的目的。
2.0范围适用于本公司各工序生产过程产品中零部件的装配检验。
3.0检测依据：按照图纸、检验指导书执行。
4.0定义4.1自检：自检：操作员在生产操作过程中，对自已操作的零部件或半成品按照《作业指导书》与IPQC的要求进行检查，装配后合格品贴标示卡放待检区报检，不合格品挑选。
在下述情况下，必须自检后才能开始装配；a）工作开始时要装配的工件是否符合规格型号，有无混入、生锈、变形现象；b）调换操作者后加工的工件是否摆放有序，是否符合规格型号，有无混入、生锈、变形现象；c）更换（调整）工艺装备或更换模具后加工的工件，装配时是否有装不紧，配合不到位的现象；d）更换材料后加工的工件，是否有色差，手感是否有异常，装配时是否有装不紧，配合不到位的现象；自我检验的依据：a)检验指导书;b)作业指导书4.2互检：互检：是指操作员对上工序流入本工序加工的半成品按照《作业指导书》与IPQC 的要求进行检查，合格品继续加工，不合格品退回上工序或返工（并在标示卡上注明原因）；4.3巡检：a.按照检验指导书中的第3项性能检验实施b.工人作业是否符合规定要求（如戴手套、产品堆叠、作业指导书、自检记录属实）c.工艺文件是否有效，是否及时执行或更换d.作业文件下发或更换时，作业者是否进行培训巡回检验的依据：a)图纸b)检验指导书5.0工作程序：5.1.自检5.1．1根据装配工艺要求，各工序操作者必须做好自检和标识，在操作者缺乏检测手段时，也应对单个工件的外观和装配过程中的质量进行自检，然后再进行装配。
装配后放待检区由检验员检查，合格品转入下道工。
GMP自检详细流程及相关表格
一. 自检应分的几步：（一）自检的启动1. 任命自检小组组长2. 自检小组的组建3. 有关文件和信息的收集和审阅4. 与受检部门联系(必要时)（二）现场检查的准备1. 编制自检计划2. 自检小组成员分工3. 自检文件准备（三）自检的实施1. 首次会议2. 现场检查与信息收集3. 自检发现与汇总分析4. 末次会议（四）自检报告1. 自检报告的编写2. 自检报告的批准3. 自检报告的分发于管理4. 自检结束（五）自检后续工作1. 整改措施的制定2. 整改措施的执行3. 整改措施的跟踪检查4. 自建工作的总结（六）自检内容1. 机构与人员2. 厂房与设施3. 设备4. 物料5. 卫生6. 验证7. 文件8. 生产管理9. 质量管理10. 产品销售与回收11. 投诉与不良反应报告12. 自检（一）自检的启动1. 任命自检小组组长：一般由企业质量负责人担当。
其职责是负责组建自检小组；获取现实自检目的所需的背景资料；负责制定自检日程计划和分配自荐任务；编制自检检查表，检查自检准备情况；主持现场检查，对检查绰城的有效性事实控制；与受检查部门领导沟通；组织编写自检不符合报告和自检报告；组织跟踪自检。
2. 自检小组的组建人员资格、人员数量、自检员与受检查工作的相对独立性、专业知识、自检工作中的协调、人员结构、备受检查部门的认可。
其职责是在自检小组组长的指导下分工编制自检工作文件；完成分工范围内的现场检查任务并做好自检记录；收集和分析有自检证据，进行组内交流；编写不符合项报告，参与编制自检报告；参加整改措施的跟踪检查；管理有关的各种文件和记录。
3. 有关文件和信息的收集和审阅例：4. 与受检部门联系(必要时)主要目的：建立沟通渠道，处理可能出现的自检问题；商议自检预定的时间及自检小组成员信息；要求受检查部门提供相关的文件、记录，以及使用；商议和确定自检日程的安排；确认自检地点有关安全、保密等要求；确认陪同人员的要求。
工序报验项目自检表
9.16
15F B-A交2轴
窗洞口未做7字头
已重新切割7字头粘贴
9.15
……
……
……
……
检查结论：复检合格，同意进入下道工序施工。（复检合格后填写本栏）
劳务班组
XXX（复检合格后，劳务带班或者老板签名）
现场管理
XXX（复检合格后，批复检查结论的现场管理人员签名）
备注：蓝色字体为需要填写的内容，小号黑色字为填写要求。
项目工序报验表（项目自检）
项目名称
保利·XXXX（合同上项目名称提取关键信息后的简称）
施工体系
保温（抹灰、涂料、EPS线条、一体板、GRC等）
劳务班组
XX（劳务老板名字）
工序工艺
基面检查→打疤放线→苯板粘贴→锚固→抹面（根据项目实际施工工序工艺填写）
报验部位
3#楼：A交1-2轴、B-A交2轴（用轴线表示部位的，每个墙面均需用轴线表示出来，不能用同一个轴线表示的，均需单独写轴线。用面表示的，需写清楚具体是哪个面，断开位置等信息。用楼栋表示的，需写清楚楼栋号。如首层部分为防止污染未施工的，需标注出来未施工。）
报验内容
苯板粘贴（根据《工序报验流程及管理办法》规定的报验节点填写）
报验时间
2017.9.14（首次检查填写表格时间）
检查部位
检查情况
整改情况
时间
23F A交1-2轴
苯板未按点框法粘贴
已பைடு நூலகம்掉重新粘贴
9.15（整改后复查时间）
23F B-A交2轴
苯板平整度差
已打磨
9.17
15F A交1-2轴
板缝过大未进行填塞
自检、互检、交接检表格
分项互检记录表
工程名称
绿地·汉口中心（二期）
互检部位
检查依据：施工图纸（施工图纸号 设计变更、洽商（编号
主要材料或设备： 规格/型号：
互检内容：
编号
分项名称 检查日期
）、 ）和有关规范、规程。
互检意见：
复查结论：
复查人： 移交班组
接收班组
复查日期： 施工单位专业质检员
备注：1、本表由施工单位填写，完成后移交总包单位归档。 2、互检记录以资料的形式、以时间顺序进行归档； 3、移交、接收班组：作业班组长，复查人：施工单位专业质检员。
分项自检记录表
工程名称
绿地·汉口中心（二期）
自检部位
检查依据：施工图纸（施工图纸号 设计变更、洽商（编号
主要材料或设备： 规格/型号：
检查内容：
编号
分项名称 检查日期
）、 ）和有关规范、规程。
自检结论：
复查意见：
复查人： 自检班组
复查日期：
施工单位专业质检员
备注：1、本表由施工单位填写，并移交总包单位存档； 2、自检记录以资料的形式、以时间顺序进行归档； 3、自检班组：作业班组长，复查人：施工单位专业质检员。
分项专检记录表
工程名称
专检部位 专检内容：
绿地·汉口中心（二期）
编号 分项名称 检查日期
检查结果：
检查人： 复查意见：
检查日期
复查人： 见证意见：
复查日期
见证人：
签
施工单位专检质检员
字
栏
复查日期
总包单位专业质检员
监理工程师
备注：1、本表由移交单位、接收和见证单位各保存一份，以资料的形式、以时间顺序进行归档。 2、检查人：施工单位专检质检员，复查人：总包单位专业质检员，见证人：监理工程师。 3、见证单位应根据实际检查情况，并汇总施工单位和总包单位意见形成见证单位意见。
隧道施工三检表格
隧道施工过程“三检〞记录表工程名称：曾家山隧道工程部位检查内容：1、超欠挖；2、围岩地质情况。
自检自检人：检查内容1、超欠挖；2、围岩地质情况。
互检互检人：检查内容1、超欠挖；2、围岩地质情况。
终检编号：工序名称洞身开挖检查结果：□ 合格经本班组自检本工序合格，同意上报。
□不合格处理情况：检查时间：检查结果：□ 合格经本单位技术人员互检本工序合格，同意上报。
□ 不合格处理情况：检查时间：检查结果：□ 合格经本单位技术主管终检本工序合格，同意上报监理单位。
□ 不合格处理情况：终检人：检查时间：工程名称：曾家山隧道编号：工程部位工序名称钢架 / 钢筋网检查内容：检查结果：□ 合格1、钢架间距；经本班组自检本工序合格，同意上2、钢架榀数3 报。
、安装偏差、垂直度；□不合格自4 、拼装偏差；处理情况：5 、网格尺寸；检6 、钢筋网的长宽；7 、网格搭接长度、与岩面间隙。
自检人：检查内容1、钢架间距；2、钢架榀数3、安装偏差、垂直度；4、拼装偏差；互 5 、网格尺寸；6、钢筋网的长宽；检7 、网格搭接长度、与岩面间隙。
互检人：检查内容1、钢架间距；2、钢架榀数3、安装偏差、垂直度；4、拼装偏差；终5 、网格尺寸；6、钢筋网的长宽；检7 、网格搭接长度、与岩面间隙。
检查时间：检查结果：□ 合格经本单位技术人员互检本工序合格，同意上报。
□ 不合格处理情况：检查时间：检查结果：□ 合格经本单位技术主管终检本工序合格，同意上报监理单位。
□ 不合格处理情况：终检人：检查时间：工程名称：曾家山隧道编号：工程部位工序名称锚杆支护检查内容：检查结果：□ 合格1、锚杆数量；经本班组自检本工序合格，同意上2 、孔位；报。
□不合格自3 、钻孔深度；处理情况：检4 、锚杆长度；5、钻孔直径。
自检人：检查内容1、锚杆数量；2、孔位；3、钻孔深度；互4、锚杆长度；检5、钻孔直径。
互检人：检查内容1、锚杆数量；2、孔位；3、钻孔深度；终4、锚杆长度；检5、钻孔直径。
桥梁工程作业工序三级检、三级验表格
互检
确认完成以上施工内容，经互检合格。
架子队跟班人员（安全员/领工员/技术员/质检员）：年月日
交接检
确认完成以上施工内容，同意接收。
接收工班长：年月日
质量三级验收记录表
工点名称:DK28一号制梁场记录表编号:ZDJ-SEC1-2Q-20190617-001
单位工程名称
2号特大桥
分部工程名称
2、终张拉强度≥53.5Mpa；
3、弹性模量≥35.5Gpa；
4、龄期≥10d；
5、不同步率不大于5%，伸长值偏差率不超过±6%；
6、自动张拉设备压力传感器与位移传感器每月自校一次。
初验
确认完成以上施工内容，经初验合格。
架子队跟班人员（安全员/领工员/技术员/质检员）：年月日
复验
确认完成以上施工内容，经复验合格。
互检
确认完成以上施工内容，经互检合格。
架子队跟班人员（安全员/领工员/技术员/质检员）：年月日
交接检
确认完成以上施工内容，同意接收。
接收工班长：年月日
班组三检记录表
工点名称:DK28一号制梁场记录表编号:ZDJ-SEC1-2Q-20190617-001
单位工程名称
2号特大桥
分部工程名称
箱梁预制
分项工程名称
工区质检人员：年月日
终验
确认完成以上施工内容，经终验合格。
分部质检工程师：年月日
质量三级验收记录表
工点名称:DK28一号制梁场记录表编号:ZDJ-SEC1-2Q-20190617-001
单位工程名称
2号特大桥
分部工程名称
箱梁预制
分项工程名称
预应力
验收部位
压浆
公路工程工序资料表格【范本模板】
说明近年来我省交通基建工程大规模展开，内业资料要求越来越高，为了统一规范监理工程师对内业资料的签认，我们参照各类规范、规程、标准，以及省厅编制的《甘肃省公路工程施工监理技术手册》，根据厅领导安排,结合我们在公路施工监理工作中积累的经验，对监理意见进行了归纳总结,列举了监理指令/通知闭合程序，制订了参考样本,力求使监理签认意见语言规范、表述准确、签认完备，使资料达到规范化和标准化要求。
完成初稿上报省厅后，经省厅主管部门审阅，并组织有关单位的专家进行了讨论后，形成定稿。
此样本供监理人员签认资料时参考使用，签字时应结合实际，除考虑表列内容外，其他需说明事项应用正确工程用语一并填写。
一、分类说明：表格分类及样表、表号等均以省厅《甘肃省公路工程施工监理技术手册》（定稿）为准，对既有表格格式及内容未作任何改动。
整理过程中着重对易于统一规范监理意见的表格进行了归纳，每种表格只制作一份通用样表，不再进行详细项目分类（即同一类表格不重复列举），使用过程中可针对具体项目进行对应填写。
二、监理指令/通知闭合程序：监理指令/通知是监理工程师实施现场控制的重要手段,也是处理有关问题的重要证明材料，因此,必须做到指令/通知的闭合。
监理工程师在指令/通知中要详细说明存在的问题，提出明确要求或处理意见。
承包人整改完成后,应将详细情况记载于《监理指令/通知回复单》（停工应报《复工申请》）,报监理工程师复查，经监理工程师签注复查合格意见（停工指令应签发《复工指令》）后方可进行后续工作。
如未达到整改要求，应重新下达指令/通知。
监理指令/通知闭合流程如下：三、监理签认参考意见仅列举经检验合格后，监理工程师同意/批准的情况，若有不合格/不同意事项，可参照表列内容提出相应处理意见。
附件：通用表格及监理签认参考意见附录施工组织设计报审表（A-1）动员预付款支付申请表（A-2）施工技术方案报审表（A—3）施工放样报验单（A—4）材料报验单（A-5）进场设备报验单（A-6）工程开工申请单（A-7）检验申请批复单（A-8）工程报验单（A—9)合同外工程单价申报表（A-10）复工申请(A-15）设计变更报审表（A-16）交工报验单（A-19)缺陷责任工程报验单（A-20）监理工程师指令/通知回复单（A—22）监理工程师通知(通用）(B-1）设计变更通知（B-3)工程检验认可书（B-4）移交证书(B-5）工程缺陷责任期终止证书（B-6）工程暂时停工指令(B-7）复工指令(B—8）现场指令（B—9）监理指令（B—10）变更指令(B-11)中间交工证书（B—15)现场质量检验报告单（C—1- )检验记录表（C—2—）分项工程质量检验评定表(C-3—1）分部工程质量检验评定表（C-3-2）单位工程质量检验评定表（C-3—3）建设项目或标段质量检验评定表（C-3-4）检查记录表（通表）（C—4）试验委托单（D—14）试验报告（D—15）标准试验使用审批表（D-47）施工组织设计报审表承包单位合同号监理单位编号A—1动员预付款支付申请表承包单位合同号监理单位编号A-2施工技术方案报审表承包单位合同号监理单位编号A-3施工放样报验单承包单位合同号监理单位编号A-4材料报验单承包单位合同号监理单位编号A-5进场设备报验单承包单位合同号监理单位编号A-6工程开工申请单承包单位合同号监理单位编号A—7检验申请批复单承包单位合同号监理单位编号A—8分项工程报验单承包单位合同号监理单位编号变更工程单价申报表承包单位合同号监理单位编号复工申请承包单位合同号监理单位编号附注： 1、本表用于指令暂停工程的复工申请；2、本申请批准后，根据监理工程师签发的复工指令执行.设计变更报审表承包单位合同号监理单位编号交工报验单承包单位合同号监理单位编号缺陷责任工程报验单承包单位合同号监理单位编号公路建设项目监理工程师指令/通知回复单承包单位: 合同号：监理单位：编号：A-22____________________公路建设项目监理工程师通知（通用）承包单位合同号监理单位编号注：本书面通知适用于没有专用表格，而又必须书面通知承包人的任何意见、批准、指示和决定。
工程竣工自检报告表格
工程竣工自检报告表格:自检表格工程竣工报告来料检验报告表格施工方自检报告风机基础自检报告篇一:自检报告、竣工报告样本XXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXX公司“XXXXXXXXXXX”配电工程自检报告工程名称:XXX公司“XXXXXX”配电工程工程编号:XXXXXX工程性质: 新装自检报告日期:20xx年x月x日自检报告:一、工作内容:1、安装10kV开闭所内高压柜共18面，24AH直流壁挂式电源箱一套;2、安装1,、2,公配和3,、4,专配配电房内10kV高压柜22面，0.4kV低压配电柜403、安装1,、2,公配和3,、4,专配配电房内500kVA干式变压器2台，800kVA干式变压器2台，1600kVA干式变压器3台;4、从开闭所的高压出线柜施放YJV22-10-3*70电缆一根到1,公用配电房的进线柜长258m，施放YJV22-10-3*50电缆一根到2,公用配电房的进线柜长160m，施放YJV22-10-3*150电缆一根到3,专用配电房的进线柜长150m，施放YJV22-10-3*70电缆一根到4,专用配电房的进线柜长约50m;5、对所安装的高压柜、低压柜、变压器及其相关系统进行联动调试;6、完成绝缘胶垫、灭火器、绝缘工器具，各种标识牌的采购与敷设安装工作;7、对接地网、电缆进行测试与调试;8、完成设备及电缆通道的防火堵洞工作;9、安装10kV开闭所及变配电房内的母线槽。
二、工作质量自评:1、所有金具安装牢固、可靠;2、电缆连接牢固、可靠;3、电缆施放正确，规格、型号符合设计要求，固定牢固、可靠;4、设备合格;安装正确;5、封堵到位;6、导线搭头压接牢固、可靠，固定牢固。
施工单位:XXXXXXXXXXXXX公司自检人员:XX XX工程项目竣工报告篇二:竣工验收自检报告阳泉市桃北东街(华盛桥北侧)人行地下通道工程竣工验收自检报告山西建筑工程(集团)总公司2014 年 8 月 14 日竣工验收自检报告一、工程概况阳泉市桃北东街(华盛桥北侧)人行地下通道工程人行通道下穿桃北东街，位于阳泉市桃北东街华盛桥北侧，主通道全长 60m，主通道净宽为 7.0m，净高不小于 3.05m，建筑总面积为 3305.36m2，工程紧邻阳泉市商业中心沃尔玛广场。
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检查结论：（实测合格率）
劳务质检员
项目施工员
项目质检员
日期
2012年月日
分项或检验批质量检查记录
工程名称：南京江宁万达广场页码
分项或检验批名称
钢筋安装—梁、板
检查部位
1
规格和数量、锚固长度
梁钢规格、数量、位置、锚固长度
2
钢筋接头（搭接）位置、长度
项目施工员
项目质检员
日期
2012年月日
劳务质检员
项目施工员
项目质检员
日期
2012年月日
分项或检验批质量检查记录
工程名称：南京江宁万达广场页码
分项或检验批名称
钢筋加工
检查部位
检
查
内
容
1
直螺纹加工
钢筋端部切割
丝牙数量
吻合度
保护套
2
箍筋加工
箍筋弯钩平直长度
箍筋尺寸
钢筋锚固长度
钢筋弯钩或弯折
其它
检查结论：（实测合格率）
劳务质检员
项目施工员
项目质检员
检查结论（实测合格率）
劳务质检员
项目施工员
项目质检员
日期
2012年月日
分项或检验批质量检查记录
工程名称：南京江宁万达广场页码
分项或检验批名称
模板安装—柱、剪力墙
检查部位
检
查
内
容
1
柱、剪力墙垂直度
实测数据
2
模板表面清理及脱模剂
模板安装前表面清理及脱模剂涂刷落实情况
3
模板接头拼缝（包括外墙模板和电梯井）
日期
2012年月日
混凝土浇筑旁站记录
工程名称：南京江宁万达广场页码
分项或检验批名称
混凝土浇筑
浇筑部位
检
查
内
容
1
天气情况
混凝土浇筑部位
浇筑方量
2
混凝土浇筑等级
3
混凝土浇筑开盘时间
混凝土浇筑结束时间
4
泵车形式及台数
震动泵台数及人员数量
5
看钢筋人数
看模板人数
6
混凝土浇筑前技术交底落实情况
7
混凝土浇筑全过程情况记录
分项或检验批质量检查记录
工程名称：南京江宁万达广场页码
分项或检验批名称
钢筋安装—柱、剪力墙
检查部位
检
查
内
容
1
柱、剪力墙定位筋及凿毛清理
2
钢筋连接、位置、长度
直螺纹安装、接头位置、搭接长度等
3
柱箍筋间距、加密区高度
4
剪力墙纵筋、水平筋间距
5
剪力墙、暗柱拉钩设置、间距及数量
6
剪力墙钢筋丝扣绑扎情况
钢筋搭接接头绑扎3扣或Leabharlann 扣以上、网片、拉钩跳扎不大于50％。
直螺纹安装、接头位置、搭接长度等
3
梁箍筋间距、加密区长度
4
板筋间距
5
梁底垫块、板底垫块及马櫈
梁底及板底垫块设置间距、板面钢筋上下网片马櫈设置间距
6
梁、柱节点箍筋及主次梁节点箍筋
梁、柱节点箍筋设置的间距、主次梁节点箍筋设置的间距
7
钢筋绑扎
梁底筋满扎、腰筋及拉钩绑扎、板筋端部满绑扎、板筋网片跳扎情况。
检查结论（实测合格率）
日期
2012年月日
分项或检验批质量检查记录
工程名称：南京江宁万达广场页码
分项或检验批名称
混凝土浇筑
检查部位
检
查
内
容
1
混凝土面标高实测数据
2
混凝土收面情况（含脚印等）
3
墙、柱钢筋位置偏差情况
4
后浇带部位漏浆及处理
5
混凝土面露筋现象
6
涨模部位及处数
检查结论（实测数据合格率）
劳务质检员
项目施工员
项目质检员
工程名称：南京江宁万达广场页码
分项或检验批名称
模板安装—梁、板
检查部位
检
查
内
容
1
梁模板
梁底模板端部纵、横向是否与轴线或柱边线吻合
2
梁、板起拱
2
梁截面尺寸
3
板面平整度
4
模板拼缝情况
旧模板处理及脱模剂是否落实，楼梯施工缝处清理，柱、墙、梁板模板与顶板模板接头拼缝是否严密、方正。
5
梁侧模垂直度
6
梁侧模加固
查看墙柱模板根部封堵、模板接头拼缝、模板上口预留加固螺杆、木方是否竖放及间距
4
模板加固情况
柱、墙模板加固横杆间距及对拉螺杆间距是否按方案执行、2米以下是否加双螺帽、根部第一道加固杆距楼面高度（≤20cm）
检查结论：（实测合格率）
劳务质检员
项目施工员
项目质检员
日期
2012年月日
分项或检验批质量检查记录