戴尔乐程序手册范本

颁布令《质量体系程序文件》是公司《质量手册》的支持性文件。

符合 GB/T19001-2000 标准和公司的质量方针、质量目标的要求，对确保质量体系有效运行，促进产品质量提高起到重要作用。

《质量体系程序文件》运行中管理、协调、控制、修改按《质量体系文件控制程序》执行。

《质量体系程序文件》已完成编制，现正式颁布，各级领导和全体员工必须严格贯彻执行。

总经理:目录1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本的文件 (含外来文件 )。

2 范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3 职责3.1 办公室负责质量文件的发放和管理。

3.2 技术部负责技术性文件的编制。

3.3 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用和保管。

4 工作程序4.1 文件的编制和审批4.1.1 质量手册 (含程序文件 )按本手册第 4 章 4.3.3 节进行编制和审批。

4.1.2 管理性文件如仓库管理制度、工作标准等由各科室负责编制 ,常务副总经理批准。

4.1.3 技术性文件如产品标准、检验规范、工艺文件等由技术部组织编制, 技术主管审批。

4.1.4 外来图纸、文件 (顾客所提供 )应经确认且签字后方可发放使用。

办公室负责编制外来文件的清单并受控发放。

4.2 文件的编号4.2.1 质量手册 (含程序性文件 )：4.2 文件的编号4.2.1 公司“质量手册”的编号4.2.2 公司程序文件编号4.2.3 质量管理规范文件编号a. 公司级三级文件编号b.部门三级文件编号4.2.4 质量记录编号 a.公司级质量记录编号b.部门级质量记录编号QJ （X ） XX － X（X ） XX —X顺序号标准条款号部门代号DEL/XX （X ） XX —X顺序号标准条款号部门代号 技术文件类别号戴尔乐公司代号4.3 文件的发放 、使用和管理：4.3.1 文件分“受控”和“非受控”两大类。

受控文件在该文件封面上盖有受控章，并注明分发号；非受控文件由发放部门保存。

4.3.2 受控文件由 办公室根据需要批准后登记发放，以确保在各使用场所得到适用版本的相关文件。

4.3.3 各使用部门应妥善保存本部门的质量体系文件，保持清晰、易识，如发现丢失应及时报告和补领，原发放文件作废无效。

4.4 文件的更改和回收：a) 文件的更改由原编制 人提出申请 ,经主管审批后更改 , 办公室做好更改记录和标识 ,如果指定其它部门审批时 , 所需依据的技术文件类别号图纸 TZ 工艺 GY 工装 GZ 明细表MX作业指导书 ZD 投料表TLb) 办公室按发放记录回收作废文件并作销毁处理。

c) 需保存的作废文件 ,在封面上标明作废留存字样 ,以防混淆。

4.5 当本公司质量管理体系发生变化，如产品结构、标准、法规、顾客要求等改变时，对文件要进行评审与更改，更改顺序应按本章 4.4a)条款执行。

5．质量记录 :5.1《受控文件目录》5.2《文件发放审批表》5.3《文件更改审批表》5.4《文件回收销毁记录》1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3 职责3.1 质量部负责编制质量记录一览表，对质量记录进行编号和标识。

3.2 各部门负责编制本部门的质量记录格式，并收集、整理、保管本部门的质量记录。

4 工作程序4.1 质量记录的标识和编号质量记录的标识和编号按《文件控制程序》4.2.3 条执行。

4.2 质量记录的填写质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，如需修改时，采用划改方式，并由划改人签字。

4.3 质量记录的收集和保存4.3.1 各部门必须按时收集、保管本部门质量记录，按日期分类装订归档，并存放在干燥的地方，便于识别和检索。

4.3.2 质量部编制《质量记录汇一览表》,对记录的名称、编号、保存部门和保存期限进行规定，由总经理批准后执行，质量记录原件由质量部统一保存。

来自供方的记录管理规定同上。

4.4 质量记录的发放、借阅、更改4.2.1 质量记录随相关质量管理体系文件的发放同时发放使用。

4.4.2 保存的质量记录一般不外借，如需借阅时，须经总经理口头批准，办公室作好借阅登记并及时收回。

5. 相关文件《文件控制程序》6. 质量记录《质量记录汇一览表》1 目的对实现组织的质量目标进行管理和策划。

2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。

3 职责3.1 总经理确定本公司的质量目标，并配置必要的资源，确保质量目标完成。

3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制有关的文件，并对实施情况进行监督检查。

3.3 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。

4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现质量方针，特制定本公司的质量目标为：(1) 顾客满意度达 95%以上；(2) 一次交验合格率 90%；(3) 质量改进按期落实率 95%。

4.1.2 与质量有关的各部门应根据工作总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划详见《质量方针目标展开实施计划》。

4.2 进行质量策划的时间本公司在下列情况下须进行质量策划：(1)按质量管理标准建立、改进质量管理体系时；(2)本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大改变时；(3)本公司的资源配置、市场情况发生重大改变时；(4)现有的体系文件未能覆盖某些特殊事项。

4.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划的内容应包括：(1) 须达到的质量目标和相应的质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动 ,并做出相应规定；(2) 识别为实现质量目标所需建立的过程中的资源配置；对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点为评审过程中的改进。

(3)策划的结果应形成文件，如质量计划等。

(4) 产品实现的策划在本手册第7.1 章将详细描述。

4.4 质量策划输出文件的编制原则：(1) 应参照质量手册的有关内容,符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致;(2) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。

4.5 质量策划输出文件的编制，审批和发放质量策划输出文件—《质量计划表》由各部门负责人组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。

《质量计划表》必须写明项目名称、编制人、审核人、批准人及日期。

4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况及存在的问题等及时反馈给管理者代表。

4.6.2 管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并将结果报告给总经理。

4.6.3 质量体系更改的策划：(1) 质量体系文件更改按《文件控制程序》执行；(2) 对质量体系更改进行策划时，应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构调整时 ,应对职责做出相应的更改，以确保体系的正常运作。

4.6.4 质量策划所形成的相关文件由办公室负责存档保存。

5 相关文件：《文件控制程序》1 目的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围：适用于对本公司质量管理体系的评审。

3 职责：3.1 总经理主持管理体系评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进意见，编写相应的管理评审报告。

3.3 质量部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。

3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正及预防措施。

4 工作程序：4.1 管理评审计划：4.1.1 由总经理主持，每年至少进行一次管理评审，且两次间隔时间不超过 12 个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2 当发现下列情况之一时，可增加评审次数：(1) 本公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；(2) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；(3) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；(4) 市场需求发生重大变化时；(5) 质量审核中发现严重不合格时；4.1.3 办公室于每年评审前十天编制《管理评审计划》，报管代审核、总经理批准后下发。

计划内容主要包括：(2) 评审目的；(3) 评审范围及重点；(4) 参加评审的部门（人员）；(5) 评审依据；(6) 评审内容。

4. 2 管理评审内容及其输入：管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会：(1) 审核结果（包括内审和第二方、第三方质量体系审核）；(2) 顾客的反馈（包括满意程度的测量结果及与顾客的沟通结果等）；(3) 过程的业绩和产品的质量情况汇报（包括过程、产品测量和监视结果）；(4) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；(5) 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；(6) 可能影响质量管理体系的各种变化。

包括内、外环境的变化，如法律、法规的变化 ,新技术、新工艺、新设备开发等；(7) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

4. 3 评审准备：4.3.1 预定评审前十天，办公室以书面形式向管代提交本次管理评审的计划，并组织评审输入资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管代确认。

4.3.2 办公室负责发放《管理评审计划》，通知各部门做好评审准备。

(1) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；(2) 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。

4. 5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下有关的措施：(1) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；(2) 与顾客有关的产品的改进，对现产品是否符合要求的评价；(3) 资源需求等。

4.5.2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》经管代审核、总经理批准后，发到各相关部门进行执行，本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。

4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证：质量部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8 管理评审产生的相关质量记录应由办公室按《质量记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5 相关文件：5.1 《内部审核程序》；5.2 《改进控制程序》；5.3 《文件控制程序》；6. 质量记录：6.1 《管理评审计划》6.2 《会议记录》6.3 《管理评审报告》6.4 《管理评审改进决策措施》1 目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需的资源，以满足顾客需求，增进顾客满意。