戴尔乐程序手册范本

颁布令

《质量体系程序文件》是公司《质量手册》的支持性文件。符合 GB/T19001-2000 标准和公司的质量方针、质量目标的要求，对确保质量体系有效运行，促进产品质量提高起到重要作用。

《质量体系程序文件》运行中管理、协调、控制、修改按《质量体系文件控制程序》执行。

《质量体系程序文件》已完成编制，现正式颁布，各级领导和全体员工必须严格贯彻执行。

总经理:

目录

1 目的

对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本的文件 (含外来文件 )。

2 范围

适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3 职责

3.1 办公室负责质量文件的发放和管理。

3.2 技术部负责技术性文件的编制。

3.3 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用和保管。

4 工作程序

4.1 文件的编制和审批

4.1.1 质量手册 (含程序文件 )按本手册第 4 章 4.3.3 节进行编制和

审批。

4.1.2 管理性文件如仓库管理制度、工作标准等由各科室负责编制 ,常务

副总经理批准。

4.1.3 技术性文件如产品标准、检验规范、工艺文件等由技术部组织

编制, 技术主管审批。

4.1.4 外来图纸、文件 (顾客所提供 )应经确认且签字后方可发放使用。

办公室负责编制外来文件的清单并受控发放。

4.2 文件的编号

4.2.1 质量手册 (含程序性文件 )：

4.2 文件的编号

4.2.1 公司“质量手册”的编号

4.2.2 公司程序文件编号

4.2.3 质量管理规范文件编号

a. 公司级三级文件编号

b.部门三级文件编号

4.2.4 质量记录编号 a.公司级质量记录编号

b.部门级质量记录编号

QJ （X ） XX － X

（X ） XX —X

顺序号

标准条款号部门代号

DEL/XX （X ） XX —X

顺序号

标准条款号部门代号 技术文件类别号戴尔乐公司代号

4.3 文件的发放 、使用和管理：

4.3.1 文件分“受控”和“非受控”两大类。受控文件在该文件封

面上盖有受控章，并注明分发号；非受控文件由发放部门保存。

4.3.2 受控文件由 办公室根据需要批准后登记发放，以确保在各使用

场所得到适用版本的相关文件。

4.3.3 各使用部门应妥善保存本部门的质量体系文件，保持清晰、易

识，如发现丢失应及时报告和补领，原发放文件作废无效。 4.4 文件的更改和回收：

a) 文件的更改由原编制 人提出申请 ,经主管审批后更改 , 办公室做好更改记录和标识 ,如果指定其它部门审批时 , 所需依据的

技术文件类别号

图纸 TZ 工艺 GY 工装 GZ 明细表

MX

作业指导书 ZD 投料表

TL

b) 办公室按发放记录回收作废文件并作销毁处理。

c) 需保存的作废文件 ,在封面上标明作废留存字样 ,以防混淆。

4.5 当本公司质量管理体系发生变化，如产品结构、标准、法

规、顾客要求等改变时，对文件要进行评审与更改，更改顺序应按本章 4.4a)条款执行。

5．质量记录 :

5.1《受控文件目录》

5.2《文件发放审批表》

5.3《文件更改审批表》

5.4《文件回收销毁记录》

1 目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2 范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3 职责

3.1 质量部负责编制质量记录一览表，对质量记录进行编号和标

识。

3.2 各部门负责编制本部门的质量记录格式，并收集、整理、保

管本部门的质量记录。

4 工作程序

4.1 质量记录的标识和编号

质量记录的标识和编号按《文件控制程序》4.2.3 条执行。

4.2 质量记录的填写

质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，如需修改时，采用划改方式，并由划改人签字。

4.3 质量记录的收集和保存

4.3.1 各部门必须按时收集、保管本部门质量记录，按日期分类装订

归档，并存放在干燥的地方，便于识别和检索。

4.3.2 质量部编制《质量记录汇一览表》,对记录的名称、编号、保

存部门和保存期限进行规定，由总经理批准后执行，质量记录原件由质量部统一保存。来自供方的记录管理规定同上。

4.4 质量记录的发放、借阅、更改

4.2.1 质量记录随相关质量管理体系文件的发放同时发放使用。

4.4.2 保存的质量记录一般不外借，如需借阅时，须经总经理口

头批准，办公室作好借阅登记并及时收回。

5. 相关文件《文件控制程序》

6. 质量记录《质量记录汇一览表》

1 目的

对实现组织的质量目标进行管理和策划。

2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。

3 职责

3.1 总经理确定本公司的质量目标，并配置必要的资源，确保质量目

标完成。

3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制有关的文件，并对实

施情况进行监督检查。

3.3 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。

4 程序

4.1 质量目标

4.1.1 为实现质量方针，特制定本公司的质量目标为：

(1) 顾客满意度达 95%以上；

(2) 一次交验合格率 90%；

(3) 质量改进按期落实率 95%。

4.1.2 与质量有关的各部门应根据工作总目标进行分解，转化为本部门

具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划详见《质量方针目标展开实施计划》。

4.2 进行质量策划的时间

本公司在下列情况下须进行质量策划：

(1)按质量管理标准建立、改进质量管理体系时；

(2)本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大改变时；

(3)本公司的资源配置、市场情况发生重大改变时；

(4)现有的体系文件未能覆盖某些特殊事项。

4.3 质量策划的内容

总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，

质量策划的内容应包括：

(1) 须达到的质量目标和相应的质量管理过程，确保过程的输