精益体系审核评价标准

现场审核
抽样核对
亮点或符合点
不足或建议点
备注
价值链 序号 主要业务
主要评价内容
文件审核
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5 生产制 造
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1、计划管理体系 生产计划 2、计划大纲规划 管理 3、计划变动率 4、计划达成率 1、作业标准管理体系文件 2、作业指导书及有效性 作业标准 3、作业节拍合理性 管理 4、线体手持量 5、作业一致性(流程、动作) 1、设备管理及监控体系 生产设备 2、TPM 管理 3、设备信息化管理 4、设备的改造升级 1、员工的选拔、培训体系 2、工作环境(时间、作业环境、人文关怀、 操作员工 晋升等) 管理 3、薪酬福利竞争力 4、操作技能(多能工等) 5、流失率 1、效率管理机制 2、标准工时管理 3、员工的直、间比例 作业效率 4、效率数据收集、分析、改善、监控(看板 管理 、信息化、监控方式)、分析频率 5、当天作业完成率 6、年度指标提升率(自定目标达成率≥120%) 7、产品可制造性 1、员工对于作业标准及品质规范的执行情况 2、现场5S标准及执行 作业现场 3、目视化标准及执行 管理 4、安全管理标准及执行 5、评比及闭环管控机制 1、成本控制管理制度及系统 制造成本 2、“八大浪费”的识别和改善 控制 3、单台制造费用、单位面积产值指标的收集 、分析、改善及自定目标的达成情况 1、精益制造组织、专家队伍及规划 2、线体布局、生产模式合理性(cell、U线) 精益制造 3、节拍、平衡率及产品标准作业时间改善 设计 4、IE工具与方法运用的合理性 5、简易自动化、信息化运用 1、工艺改善提案开展情况(氛围营造、提案 数量、实施、评比、效果、复制推广等) 制造工艺 2、重大技术突破研究情况 技术能力 3、制造工艺一致性管理 提升 4、改善提升工具及方法应用(5S、6σ 、QC、 TPM、IE等) 1、跨部门会议召开情况及频次(计划、效率 生产协同 、品质等检讨会) 及反应 2、S&OP会议召开情况 3、会议意见和目的的改善达成及持续性 1、仓储(含外租仓)标准 仓储管理 2、仓储管理制度及完善性 制度 3、实际标准、制度执行效果 1、物料接收方式(WMS信息系统扫码/人工) 物料接收 2、接收时间规定(错峰) 管理 3、单、货一致性 4、卸货的方式及先进性 1、物料存储管理方式(WMS信息系统)及帐、 实一致性 物料存储 2、仓库使用(含外租仓) 管理 3、物料仓库现场5S、目视化及安全管理等 4、安全库存、呆滞库存及战略物资管理等
文件审核
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5 仓储物 流
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1、物料发、退货方式(WMS信息系统)及帐、 物料发、 实一致性 退货管理 2、物料先进先发的执行 3、退货接收流Hale Waihona Puke Baidu规范性与执行情况 1、物流规划地图 物流制度 2、物料配送、物流容器、叉车、物流人员及 及标准 安全等管理制度的完善性 3、制度及标准的培训情况、员工熟悉程度 1、物流布局的合理性(一个流规划、一笔画 物流规划 流、物流距离、物流交叉情况、物流通道、 布局 人车分离等) 1、物流器具标准化、轮子化 物流器具 2、物流标准器具的推广范围或比例 管理 3、物流器具的管理及维护 1、配送信息传递方式(看板、信息化系统， 按时间配送) 2、物料配送方式(AGV、悬挂链、牵引车等) 物流配送 3、配送的及时性、准确性及激励管理 管理 4、配送人员与总装直接人员的比例(工作的 饱和度) 5、关键配送员工持证上岗 1、成品中转流程及管理制度(收、发、库存 成品中转 及比例等) 管理 2、成品中转方式(人工、自动、下线直发或 装柜) 1、物流改善管理制度 2、物流改善组织(或借助咨询公司) 物流改善 3、物流布局的改善提升规划 管理 4、物流改善氛围及人均改善提案数 5、物流改善成果及固化