中国xx控股集团公司考核指标库
(完整版)绩效考核指标库
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1. 销售额：衡量销售人员的业绩，以实际销售额为基准进行评估。
2. 客户满意度：通过调查问卷、客户反馈等方式，评估销售人员在客户满意度方面的表现。
3. 销售增长率：衡量销售人员在一定时间内实现的销售增长幅度。
4. 销售目标完成率：评估销售人员完成设定销售目标的情况。
5. 新客户开发：评估销售人员在一定时间内开发新客户的能力。
6. 客户保持率：评估销售人员在一定时间内保持现有客户的能力。
7. 客户回访率：评估销售人员回访客户的频率和质量。
8. 合同签订率：评估销售人员成功签订合同的能力。
9. 市场份额增长率：衡量销售人员在一定市场范围内的市场份额增长情况。
10. 团队合作：评估销售人员在团队合作中的表现和能力。
11. 销售技巧和知识更新：评估销售人员是否持续学习和更新销售技巧和知识。
12. 完成销售管理任务：评估销售人员是否按时完成销售管理任务，如报告、计划等。
13. 沟通能力：评估销售人员与客户、同事之间的沟通能力和效果。
14. 解决问题能力：评估销售人员解决问题的能力和效果。
15. 产品知识掌握程度：评估销售人员对所销售产品的知识掌握程度。
16. 业绩成本比：评估销售人员在实现业绩的，控制成本的能力。
17. 个人目标达成情况：评估销售人员完成个人目标的情况。
18. 资料准备情况：评估销售人员是否按时准备好销售所需的资料和文档。
19. 市场调研能力：评估销售人员对市场调研的能力和结果。
20. 个人发展计划的完成情况：评估销售人员按时完成个人发展计划的情况。
投资公司绩效考核指标库
投资有限公司绩效考核指标一、财务部1、财务部部长绩效考核指标2、财务部财务主管绩效考核指标3、财务部会计绩效考核指标4、财务部出纳绩效考核指标二、城市运营中心1、城市运营中心部长绩效考核指标2、城市运营中心副部长绩效考核指标3、城市运营中心主管绩效考核指标4、城市运营中心专员绩效考核指标三、战略部、1、战略部部长绩效考核指标2、战略部主管绩效考核指标四、商务部1、商务部部长绩效考核指标2、商务部主管绩效考核指标（城市运营3人）3、商务部主管绩效考核指标（规划、设计3人）4、商务部主管绩效考核指标（呼叫中心2人）5、商务部专员绩效考核指标（1）、商务部专员绩效考核指标—城市运营2人（2）、商务部专员绩效考核指标—规划设计 2人（3）、商务部专员绩效考核指标—呼叫中心 2人五、城市呼叫中心1、城市呼叫中心部长绩效考核指标2、城市呼叫中心客服主管绩效考核指标3、城市呼叫中心质检主管绩效考核指标4、城市呼叫中心市场开发主管绩效考核指标（6人）5、城市呼叫中心坐席绩效考试指标六、网络技术部1、网络技术部部长绩效考核指标2、网络技术部PHP工程师绩效考核指标3、网络技术部网络管控管理管控员绩效考核指标4、网络技术部网络编辑绩效考核指标5、网络技术部美工绩效考核指标七、国际部1、国际部部长绩效考核指标2、国际部主管绩效考核指标（2人）3、国际部专员绩效考核指标八、城市传媒部1、城市传媒部部长绩效考核指标2、城市传媒部文案绩效考核指标3、城市传媒部主管（电视传媒）绩效考核指标4、城市传媒部主管（图书出版）绩效考核指标九、投资管控管理管控中心1、投资管控管理管控中心部长绩效考核指标。
某股份投资公司绩效考核指标库
某股份投资公司绩效考核指标库***投资有限公司绩效考核指标库一、财务部1、财务部部长绩效考核指标2、财务部财务主管绩效考核指标3、财务部会计绩效考核指标4、财务部出纳绩效考核指标二、城市运营中心1、城市运营中心部长绩效考核指标2、城市运营中心副部长绩效考核指标3、城市运营中心主管绩效考核指标4、城市运营中心专员绩效考核指标三、战略部、1、战略部部长绩效考核指标2、战略部主管绩效考核指标四、商务部1、商务部部长绩效考核指标2、商务部主管绩效考核指标(城市运营3人)3、商务部主管绩效考核指标(规划、设计3人)4、商务部主管绩效考核指标(呼叫中心2人)5、商务部专员绩效考核指标(1)、商务部专员绩效考核指标—城市运营2人(2)、商务部专员绩效考核指标—规划设计 2人(3)、商务部专员绩效考核指标—呼叫中心 2人五、城市呼叫中心1、城市呼叫中心部长绩效考核指标2、城市呼叫中心客服主管绩效考核指标3、城市呼叫中心质检主管绩效考核指标4、城市呼叫中心市场开发主管绩效考核指标(6人)5、城市呼叫中心坐席绩效考试指标六、网络技术部1、网络技术部部长绩效考核指标2、网络技术部PHP工程师绩效考核指标3、网络技术部网络管理员绩效考核指标4、网络技术部网络编辑绩效考核指标5、网络技术部美工绩效考核指标七、国际部1、国际部部长绩效考核指标2、国际部主管绩效考核指标(2人)3、国际部专员绩效考核指标八、城市传媒部1、城市传媒部部长绩效考核指标2、城市传媒部文案绩效考核指标3、城市传媒部主管(电视传媒)绩效考核指标4、城市传媒部主管(图书出版)绩效考核指标九、投资管理中心1、投资管理中心部长绩效考核指标2、投资管理中心主管绩效考核指标(2人)3、投资管理中心专员绩效考核指标(2人)十、融资管理中心1、融资管理中心部长绩效考核指标2、融资管理中心主管绩效考核指标3、融资管理中心专员绩效考核指标十一、金融机构管理中心1、金融机构管理中心部长绩效考核指标2、金融机构管理中心主管绩效考核指标(2人)3、金融机构管理中心专员绩效考核指标。
XX集团国企改革三年行动考核方案(含附件考核指标)
XX集团改革三年行动考核方案为了贯彻落实国企改革三年行动方案中关于建立改革考核评估机制的部署要求，指导推动集团各级企业抓好改革三年行动的落实落地，制定本方案。
一、总体思路根据国企改革三年行动方案和国务院国资委的有关部署要求，对改革任务开展有针对性的考核，全面压实责任，层层传导压力，确保各级企业改革三年行动取得实效。
二、基本原则（一）坚持聚焦重点。
坚持目标导向、问题导向和结果导向，抓重点、补短板、强弱项，对关系集团全局性、基础性、根本性的重点工作给予更大权重，推动集团在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和管资本为主的国资监管体制上取得明显成效，在国有经济布局优化调整和结构调整上取得明显成效，在提高国有企业活力和效率方面取得明显成效。
（二）坚持分层分类。
结合国资委工作要求、集团重点工作和企业实际，针对总部职能部门、各级子企业、重要子企业等不同主体，开展差异化、精准化考核，提高考核的科学性、操作性和有效性。
（三）坚持科学考核。
按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的要求，采取定性和定量相结合、定量为主的方式进行考核。
要明确改革三年行动方案提出的各项改革任务完成的具体标准，确保改革任务在集团各级企业全面落实，全面覆盖，层层穿透，横向到边，纵向到底，逐级压实责任、传导压力。
（四）坚持注重实效。
注重与日常工作相结合，在考核改革任务完成进度、数量的基础上，通过调研、抽查、督查等方式考核改革的实效性，坚决防止“纸面”改革、“数字”改革。
既要做好“规定动作”也要做好“自选动作”，鼓励各级企业积极探索更为灵活、更具创新性的改革举措，鼓励各级企业在改革实践中总结经验和模式，以典型示范引领改革持续深化。
三、考核主体及分工集团改革三年行动考核工作由集团深化改革办公室总体统筹，集团总部各职能部门共同参与。
（一）总部各职能部门负责研究提出本部门牵头的纳入考核的改革任务、考核指标及评分规则等，综合考虑各级企业、重要子企业的功能定位、行业属性、改革难度等因素，分别对各二级企业该项任务总体完成情况进行考核，同时通过日常了解、调研、抽查、督查等方式评估改革实效，并形成单项考核结果。
XX集团XX区域公司KPI指标
成本合约部
以工程资料提交成本合约部起 算3个月内完成结算（总包、景 观与装饰施工单位为6个月）
每出现一次超时结算直接扣除10分；四次以 上直接计0分；每出现一次结算2个月内完成 （总包、景观与装饰施工单位4个月）加10 分，最高不超过125分。
实际值＜80%，计0分；
成本合约部
年度内按时招标完成次数/年度 80%≤实际值＜100%，得分=实际值/目标值
财务管理部 财务管理部
集团 集团委托第
三方 客户服务部
成本合约部
实际值＜90%，计0分；
到访客户一次性交房套数/到访 90%≤实际值＜100%，得分=实际值/目标值
客户总数*100%
*100%；
实际值=100%，计125分。
实际值＞5%，计0分；
年度签证总额/年度完成产值 1%≤实际值≤2%，目标值基础上每增加0.5%
*100%
扣5分，每减少0.5%加5分；
实际值＜1%，计125分。
以公司正式审批通过为标准完 规定完成的样板标准，每差1项标准没完成
成的标志
扣10分，3项及以上没完成直接计0分。
客户服务部
集团委托第 三方
客户服务部
项目运营部
项目运营部
集团委托第 三方
项目运营部
财务管理部
以与新引入商户签订合同为完 成标志
以集团评比为标志
因工作疏忽，对部门应督察督 办的事项发生错漏的次数
20%
基准值：80%；
目标值：90%；
30%
挑战值：100%。
基准值：70%；
目标值：85%；
20%
挑战值：95%。
基准值：
目标值：
40%
挑战值：
公司绩效考核指标
公司绩效考核指标
1. 利润和盈利能力，公司的盈利能力是衡量公司绩效的重要指标之一。
通过分
析公司的利润和盈利能力，可以评估公司的经济状况和发展潜力，为公司的发展方向提供重要参考。
2. 市场份额和竞争力，公司在市场上的份额和竞争力也是评估公司绩效的重要
指标。
市场份额的增长和竞争力的提升，能够反映公司在行业中的地位和发展实力。
3. 客户满意度和忠诚度，客户满意度和忠诚度是衡量公司绩效的重要指标之一。
通过了解客户的满意度和忠诚度，可以评估公司的产品和服务质量，为提升客户满意度和忠诚度提供重要参考。
4. 员工满意度和绩效，员工满意度和绩效也是评估公司绩效的重要指标。
员工
的满意度和绩效能够反映公司的人力资源管理水平和企业文化，为提升员工满意度和绩效提供重要参考。
5. 创新能力和研发投入，公司的创新能力和研发投入也是评估公司绩效的重要
指标。
通过了解公司的创新能力和研发投入，可以评估公司的发展潜力和竞争实力，为提升创新能力和研发投入提供重要参考。
xx集团高管绩效管理考核指标
培训计划完成率
（考核期内实际实施培训的数量 ÷ 培训计划中的培训数量）×100%
人力资源部
核心员工流失率
[ 考核期内离职的核心员工数量 ÷（考核期内离职的核心员工数量 + 考核期末仍在职的核心员工数量）]×100%
人力资源部
员工流失率
[ 考核期内离职的员工数量 ÷（考核期内离职的员工数量 + 考核期末仍在职的员工数量）]×100%
财务部
净资产收益率
（考核期末的净利润总额 ÷ 净资产）×100%
财务部
总资产周转率
（考核期内销售收入 ÷ 考核期末总资产）× 100%
财务部
成本费用利润率
（ 考核期末利润总额÷ 考核期内成本费用总额）×100%
财务部
年度战略计划完
成率
（考核期内年度战略计划实际完成项目数量 ÷ 年度战略计划应完成项目数量）×100%
信息部
客户停留时长增长率
（考核期内客户停留时长 ÷ 上一考核期停留时长 -1）× 100%
信息部
客户保留率
（考核期内继续合作的客户数量 ÷ 考核期开始前的客户数量）×100%
营销部
市场占有率
（考核期内销售额 ÷ 整个行业销售总额）×100%
第三方权威机构
顾客满意度
（考核期内对企业满意的顾客数量 ÷ 考核期内全部被调查顾客的数量）×100%
人力资源部
运营成交率
（考核期内运营产生的销售收入 ÷ 考核内总销售收入）×100%
财务部
运营客户增长比率
（考核期内运营工作产生的客户增长数量 ÷ 考核期内总客户增长数量）×100%
市场部
运营客单价
考核期内因运营工作的成交金额 ÷ 成交人数
国有企业集团公司成员单位业绩考核办法
XXX集团有限公司成员单位业绩考核办法第一章总则第一条为贯彻落实XX集团有限公司（以下简称XXX）“一二三三"发展战略，牵引提升经营业绩和可持续发展能力，参照YYY集团公司（以下简称集团公司）《集团公司成员单位业绩考核办法》，结合XXX实际，制定本办法。
第二条本办法适用的考核对象是XXX成员单位,包括：（一)XXX直接管理的研究所（本部）；（二）XXX直接管理的控股公司。
第三条本办法所称业绩考核，是指通过建立考核评价指标体系，对照相应评价标准，对成员单位的年度及任期经营业绩情况进行的考核评价.第四条基本原则（一）突出绩效导向，聚焦关键指标。
业绩考核以绩效结果为导向，采用关键指标进行考核，协调发展速度与经营效率，促进瘦身健体与体质增效。
对基础管理体系的评价，以监控、督察、通报为主，不与奖金挂钩，发生重大事故采用一票否决制。
（二)基于规划目标，认领指标分档认领.以XXX批准的成员单位子规划为依据，在此基础上实施目标分档设定，形成“赛马机制”，激发成员单位自我加压，主动担当。
（三）强化XXX主导，完善分类和个性化考核.聚焦XXX发展的重点问题，通过设置成员单位个性化重点任务，实施分类考核，突出装备核心主业发展，突出核心主业支撑下的新能源光伏等相关产业的发展，鼓励企业“做强做优做大”。
(四）释放基层动能，鼓励创新发展.通过设置加分项，定性和定量相结合，激励成员单位创新推进业务发展和经营水平提升,推动供给侧改革,打造新动能。
（五）党政各有侧重，一岗双责统筹计分。
党政考核共用基本指标、创新加分指标，重点任务实现差异化,体现基于中心工作各有侧重，考核得分交叉应用.（六）设置任期指标，年度与任期相统筹。
结合XXX任期业绩考核要求，将任期经营业绩考核与年度业绩考核相结合，重点指标分解到年度进行监测、控制。
第二章管理机构第五条XXX调度与绩效考核领导小组（以下简称“考核领导小组”）负责成员单位业绩考核工作的整体部署。
集团有限公司绩效考核KPI指标库
1
销售合同额
一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
2
销售收入
一定周期内完成的产品出厂总额
检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准
3
货款回笼率
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率
4
营销、销售打算完成情况
周期内营销、销售打算的完成、达成情况
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档
13
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
14
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
15
产品标识制作的及时性
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性
16
客户信息治理的完成性
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量治理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管打算及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质治理部门在质量事故处理方面的工作
4
某集团绩效考核指标大全
绩效考核指标1 / 135目录高层管理人员6总裁绩效考核指标6营销副总裁绩效考核指标8研发制造副总裁绩效考核指标102 / 135财务总监绩效考核指标11职能部门14企划部14企划部部长绩效考核指标14规划研究岗绩效考核指标15计划管理岗绩效考核指标17企业管理岗绩效考核指标18信息管理岗绩效考核指标18财务部19财务部部长绩效考核指标19管理会计岗绩效考核指标22总帐和报表会计岗绩效考核指标25成本会计岗绩效考核指标26材料会计岗绩效考核指标27销售会计岗绩效考核指标28出纳岗绩效考核指标29人事行政部31人事行政部部长绩效考核指标31招聘与培训管理岗绩效考核指标34薪酬与绩效管理岗绩效考核指标36公关宣传岗绩效考核指标37行政管理岗绩效考核指标39知识产权管理岗绩效考核指标40后勤管理岗绩效考核指标41固定资产与网络管理岗绩效考核指标423 / 135营销系统44销售大区44大区总经理绩效考核指标44区域经理绩效考核指标46客户经理绩效考核指标50中兴销售部53中兴销售部经理绩效考核指标53客户经理绩效考核指标56市场管理部59市场管理部部长绩效考核指标59市场策划岗绩效考核指标61市场推广岗绩效考核指标62计划管理岗绩效考核指标63商务管理岗绩效考核指标65客户服务部66客户服务部部长绩效考核指标66技术支持岗绩效考核指标67售后服务岗绩效考核指标68天线事业部69天线事业部总经理绩效考核指标69天线研发一部71天线研发一部部长绩效考核指标71项目经理绩效考核指标74研发工程师绩效考核指标76天线研发二部794 / 135天线研发二部部长绩效考核指标79项目经理绩效考核指标82研发工程师绩效考核指标85无源器件事业部88无源器件事业部总经理绩效考核指标88无源器件研发部90无源器件研发一部部长绩效考核指标90项目经理绩效考核指标93研发工程师绩效考核指标95制造系统98制造事业部总经理绩效考核指标98制造事业部副总经理绩效考核指标100生产部102生产部部长绩效考核指标102车间主任绩效考核指标104采购部105采购部部长绩效考核指标105采购员绩效考核指标107物控员绩效考核指标109稽核员绩效考核指标109工艺与可靠性部110工艺与可靠性部部长绩效考核指标110天线工艺项目经理绩效考核指标112无源器件工艺项目经理绩效考核指标115天线工艺工程师绩效考核指标1175 / 135无源器件工艺工程师绩效考核指标119工装工程师绩效考核指标121质量部122质量部部长绩效考核指标122来料质量保证工程师绩效考核指标125产品质量保证工程师绩效考核指标126产品鉴定与计量工程师绩效考核指标127质量体系工程师绩效考核指标129仓储部130仓储部部长绩效考核指标130仓库稽核绩效考核指标131绩效考核指标说明133高层管理人员总裁绩效考核指标6 / 1357 / 135营销副总裁绩效考核指标8 / 1359 / 135研发制造副总裁绩效考核指标10 / 135财务总监绩效考核指标11 / 13512 / 13513 / 135职能部门企划部企划部部长绩效考核指标14 / 135规划研究岗绩效考核指标15 / 13516 / 135计划管理岗绩效考核指标17 / 135企业管理岗绩效考核指标信息管理岗绩效考核指标18 / 135财务部财务部部长绩效考核指标19 / 13520 / 13521 / 135管理会计岗绩效考核指标22 / 13523 / 13524 / 135总帐和报表会计岗绩效考核指标25 / 135成本会计岗绩效考核指标26 / 135材料会计岗绩效考核指标27 / 135销售会计岗绩效考核指标28 / 135出纳岗绩效考核指标29 / 13530 / 135人事行政部人事行政部部长绩效考核指标31 / 13532 / 13533 / 135招聘与培训管理岗绩效考核指标34 / 13535 / 135薪酬与绩效管理岗绩效考核指标36 / 135公关宣传岗绩效考核指标37 / 13538 / 135行政管理岗绩效考核指标39 / 135知识产权管理岗绩效考核指标40 / 135后勤管理岗绩效考核指标41 / 135固定资产与网络管理岗绩效考核指标42 / 13543 / 135营销系统销售大区大区总经理绩效考核指标44 / 13545 / 135区域经理绩效考核指标46 / 13547 / 13548 / 13549 / 135客户经理绩效考核指标50 / 135。
集团控股公司指标体系.xls
其它指标评价说明
指标完成比例 分值 绩效工资发放比例
125%以上
130
125%
110-125%以上 110
110%
95-110%
100
100%
80-95%85Fra bibliotek85%
65-80%
70
65%
50-65%
55
50%
50%以下
0
0
次得分即为0分 动一个百分比，扣减1分，减完为止
通用评价指标说明安全生产率发生等级事故级以上即具有一票否决作用其它等级事故发生一次得分即为预算执行率预算执行率在控制的范围之内即算作完成指标
分值说明：每个指标满分为100分，按照实际完成的比例赋予分值。
通用评价指标说明
安全生产率 发生等级事故 级以上，即具有“一票否决”作用，其它等级事故，发生一次得分即为0分 预算执行率 预算执行率在控制的范围之内，即算作完成指标。超出控制范围之外，每变动一个百分比，扣减1分，减完为止
集团公司绩效考核营运指标库
44
创新概念/产品推进达成率
指按期推动创新概念、产品评估的比率。（特殊说明：由创新产品支持部负责人按创新概念/产品推动的排期，制定创新概念、产品评估的推行计划）
创新概念/产品推进达成率=按期创新概念、产品评估的数量/计划完成新概念、产品评估的数
以培训实施次数计算。
39
开模图纸交付达成率
指模具设计工程师设计的模、夹、检具图纸及时下发到制造部且图纸合格的数量与下发图纸总数量之比值。（特殊说明：不需更改可满足模具质量要求的称为合格。）
开模图纸交付达成率=模具结构符合要求总数量/完成模具总数量*100%
序号
模块
分类
指标名称
指标定义
计算公式
40
大研发管理
产品线分析报告完成项次
指考核周期内及时统筹各产品线分析报告的制（修）订完成情况
以实际完成产品线分析报告的制（修）订项次
32
外观设计满意度评分
对产品外观设计的新颖度、结构、卖点、价值等方面进行综合评分。
以外观设计评审会议评审得分为准，两个月评审一次O
33
新产品试产资料配套不及时次数
指新产品试产（包含所有试产）所需资料的配套完备情况，包括BOM、零件图纸、外形图及检验标准等资料，要求资料配套及时、准确及完整。
量*100%
45
样板管理
手板自制费用
指考核周期内手板制作费用（含材料）的总额控制情况。
手板自制费用二E自制费用
46
手板交付达成率
指手板制作部提供给相关部门的手板（包括外观板、结构板、功能板）及时交付情况。
手板样板交付达成率=实际按期完成手板总数/考核周期内应完成制作手板总数X1OO%
国资委绩效考核指标库 - 浓缩版
一、财务股东价值最大化1净资产收益率提高企业盈利水平2息税前利润3税前利润4税后利润5净利润6净利润预算达成率7主营业务利润8按产品的税前利润9按渠道的税前利润10按区域的税前利润提高销售收入11总销售收入12销售收入预算达成率13销售收入增长率增加按产品的销售收入提高产品销售收入14产品销售收入15新产品销售收入16重点产品销售收入17产品销售收入增长率18重点产品销售收入增长率19新产品销售收入增长率优化产品销售收入结构20新产品销售收入比率21重点产品销售收入比率增加按渠道的销售收入提高按渠道的产品销售收入22分渠道销售收入23新渠道销售收入24分渠道的销售收入增长率优化按渠道的产品销售收入结构25分渠道的销售收入比率增加按区域销售收入26目标区域销售收入27目标区域销售收入增长率增加按客户的销售收入增加客户的销售收入28分类型客户的销售收入29重点客户的销售收入30分类型客户的销售收入增长率(企业/个人)31重点客户的销售收入增长率优化客户收入结构32业外业务销售收入33业外销售收入比率增加项目的销售收入增加项目的销售收入(代理品牌/新业务项目/新客户项目)34项目的销售收入提高项目的销售收入增长(代理品牌/新业务项目/新客户项目)35项目的销售收入增长率增加交叉销售的收入，促进业务的协同效应36交叉销售收入增加其他收入37车辆处置收入降低运作成本降低业务成本/费用38总成本费用率39特定成本费用率控制标率控制开发成本40开发预算达成率41开发费用率降低采购成本/费用降低采购成本42采购折扣控制率43采购成本预算达成率控制采购管理费用支出43采购管理费用的预算达成率降低储运环节成本费用控制运输成本44单车运输成本45单车运输成本下降率46单位销售收入运输成本47运输成本达成率48特殊（计划外）调拨成本占总运输成本的比例控制仓储成本49仓储利用率50单位收入平均仓储成本控制运营环节成本费用51车辆维护费用预算达成率52车辆维护费用率53车辆持有成本预算达成率控制基建项目成本费用54基建项目预算达成率降低人力资源的成本费用55人力资源预算达成率56招聘费用预算达成率57培训费用预算达成率58人工成本控制率59人工费用率60人员福利费用预算达成率降低管理费用控制市场/销售费用控制销售费用预算61销售费用预算达成率62市场费用预算达成率提高市场营销费用效用63销售费用率64营销费用率65线下市场费用构成比66市场通路费用率控制公共关系费用控制公共关系费用预算（包括品牌宣传、广告、活动预算）67公共关系费用预算达成率控制公共关系费用效用68公共关系费用率控制管理费用提高管理费用效用69单位销售收入管理费用70单位销售收入质量成本控制管理费用预算71管理费用预算达成率72部门费用预算达成率73信息技术预算达成率74信息技术项目预算达成率75系统维护费用预算达成率提高利润率76按产品的利润率77按渠道的利润率78按区域的利润率79税前利润率80净利润率提高资产运作效率81总资产周转率提高资本性投资收益提高投资回报82对外投资项目收益率提高固定资产周转率83固定资产周转率控制资本性支出84资本性支出预算达成率85投资预算达成率提高营运资金使用效率降低应收账款天数86应收账款周转天数87应收账款回笼率88索赔款按时回笼率89应收账款周转率降低坏账率90坏账率提高库存周转次数91存货周转天数控制营运资金比例92营运资金占销售收入的比例控制合理的财务结构控制适当的财务比率93流动比率94速动比率95资产负债率控制财务成本96贷款成本97利息成本率98实际所得税率二、客户提高市场份额99市场份额提高单一产品销售收入100单一产品销售收入101单一产品收入增长率丰富产品线宽度102产品种类103每年新开发产品数量提高单一区域销售收入104区域销售收入105区域销售收入增长率106区域市场份额扩大业务覆盖区域107区域覆盖率提高单个客户销售收入108（同一细分客户群）客户平均销售收入109（同一细分客户群）客户平均销售收入增长率增加客户的需求范围110客户购买种类增加客户数量增加新客户数量111新增客户数量112新增客户数量增长率113开发计划完成率减少客户流失率（企业/个人）114 客户流失率提高客户满意度115客户满意度116客户需求响应及时率117客户投诉解决及时率118客户投诉反馈及时率119客户投诉率120未满足需求数量提高客户依赖性121客户再购率122合同续签率开展合作伙伴的广泛合作123供应商数量124经销商数量125合作经营者数量提高合作伙伴的合作满足能力126行业综合实力排名127合作伙伴签约率减少合作伙伴流失128合作伙伴流失率提高合作伙伴满意度129合作伙伴满意度130合作伙伴投诉率提高合作伙伴依赖性131合同续签率提升品牌形象提高品牌知名度132品牌知名度133媒体曝光率提升企业美誉度134美誉度三、运营提高运营水平提高产品/服务开发水平135市场计划达成率提高市场调研能力136市场调研活动计划达成率137市场分析报告提交及时率提高产品/服务设计能力提高新产品/服务开发数量138每年新产品/服务开发数量提高产品开发效率139新产品/服务开发周期140产品/服务开发各阶段按期完成率提高新产品/服务设计可行性141新产品/服务上市项目成功率提高市场推广能力提高促销活动水平142促销目标达成率143促销计划达成率提高公关活动水平加强政府、媒体关系144政府/媒体沟通次数提高公关活动执行水平145公关活动计划达成率加强广告宣传146广告投放目标完成率147广告投放计划达成率提高品牌使用管理水平加强品牌规划能力148品牌调研报告、品牌规划提交及时率提高品牌战略实施水平149品牌战略实施项目计划完成率加强子公司品牌使用监督管理150品牌使用违规率151品牌使用目标达成率提高销售能力提高销售计划水平提高销售预测能力152销售预测准确率提高销售计划编制水平153销售计划提交及时率提高销售过程控制水平提高销售风险控制能力154销售行为违规率提高业务开拓水平加强客户开发155客户拜访次数提高客户开发效果156客户获取成功率提高业务伙伴管理能力提高服务分包方管理水平提高服务分包方资料管理水平完善服务分包方档案157服务分包方档案设完成率——现有分包商档案建立备选服务分包方资料库158服务分包方档案建设完成率——备选分包商档案提高服务分包方价值管理水平分包方选择标准制定159分包方选择标准文档完整性分包方评估160分包方评估报告提交及时性保证交付服务的质量161服务水平协议达标率提高新分包方开发管理水平162新分包方开发计划完成率提高合作伙伴管理水平提高合作伙伴资料管理水平完善合作伙伴档案管理163合作伙伴档案建设项目完成率——现有合作伙伴档案建立备选供应商资料库164合作伙伴动态信息掌握率——备选合作伙伴档案提高合作伙伴价值管理水平合作伙伴选择标准制定165合作伙伴选择标准文档完整性合作伙伴评估166合作伙伴评估报告提交及时性提高合作伙伴开发管理水平主动开发新的合作伙伴167合作伙伴拜访次数提高新的合作伙伴开发效果168合作伙伴获取成功率完成合作伙伴开发计划169合作伙伴发展计划达成率提高网络开发与建设水平提高布局规划能力提高整体布局质量170整体布局质量评估提高网点选择效率171网点运营目标完成率提高网点建设执行力确保网点建设计划执行172网络发展计划达成率提高新网点建设水平173建设周期目标达成率174一次性验收通过率提高网点的管理和评估能力175网点品牌形象抽查计划完成率176网点评估报告提交及时率提高基础设施建设水平177基建项目计划达成率178基建项目验收合格率提高营运资源管理水平提高供应商管理水平提高供应商资料管理水平179供应商资料的完整性完善供应商档案管理180供应商档案建设项目完成率——现有供应商档案建立备选供应商资料库181供应商档案建设项目完成率——备选供应商档案提高供应商价值管理水平供应商选择标准制定182供应商选择标准文档完整性供应商信息收集和评估183供应商市场动态信息简报提交及时性184供应商评估报告提交及时性提高供应商开发管理水平185新增供应商数量186 新供应商开发计划达成率提高采购管理水平提高采购计划管理水平187采购计划提交及时率188采购目标完成率提高采购执行效率189采购周期190采购及时率191采购质量192采购过程信息收集及时率提高仓储管理能力193库存盘点帐实相符率194仓库合理利用率提高资源使用效率195（车辆）资源使用率提高资源调度效率196资源调度出错率197需求响应时间198资源准备时间199(车辆）资源准备按时完成率提高资源维护效率200资源平均维修/保养时间201设备完好率202资源维修支持满意率提高资源配置水平203订单满足率204由于资源不足导致的未满足需求数量提高资源处置效率205资源处置周期提高营运过程管理水平提高营运计划和规划优化管理水平完善计划编制水平206营运计划提交及时率提高规划优化水平207规划优化报告满意度208运输线路优化次数提高营运操作管理水平提高营运操作效率209货物运达及时率提高营运操作质量管理水平210货物质损率211交接单审核出错率212重载率213操作出错率214车辆状态差错次数215 GPS操作规范抽查合格率216 质量体系建设计划达成率217质量认证体系内审合格率218质量认证体系外审合格率提高营运操作标准控制219质量标准编制/更新及时性220 操作规范抽查达标率注重营运操作质量改进221技术标准改进方案被采纳数量提高营运安全222安全事故次数223重大伤亡/安全事故次数提高营运统计与分析水平提高营运数据统计水平224营运数据统计信息完整性225 营运统计数据更新及时率提高营运数据分析水平226分析报告提交及时率227 营运数据分析报告的满意度提高客户关系管理水平提高客户资料管理水平228客户档案及时/准确更新率提高客户信用管理水平信用分级评定229 A级信用客户比例信用分析230 信用分析报告提交及时率提高客户价值管理水平客户分类的价值分析231客户价值分析报告提交及时率客户评级与激励标准的制定和更新232客户分类更新及时率按客户评级与激励标准的结果执行233客户分类执行差错率提高客户服务水平提高客户服务响应速度234客户服务平均响应时间加强客户服务部门与业务/营销部门的沟通235客户服务中发现重要质量问题的及时传递加强业务部门对客户服务需求的响应速度236业务部门对客户服务需求的平均响应时间提高业务运作支持效率提高企业规划能力提高战略规划能力237课题报告提交及时率238课题研究满意度提高综合计划能力239综合计划总结报告及时率加强重点工作执行能力240年度重点工作完成率提高管理技术创新能力241管理技术研究报告数量242管理技术研究报告满意度243管理技术项目完成率提高业务分析能力244运营报告提交及时率245运营报告的满意度提高资本性投资能力246 收购项目完成率247 投资项目签约成功率提高话务中心能力提高电话有效性248 预订转化率加强预订订单信息管理249 预订订单信息完整性电话营销和客户关怀计划达成率250电话营销/客户关怀项目完成率提高销售业务支持能力251 合同复核准确率252 会员信息完备性提高财务及会计处理效率提高会计处理能力253 会计事务处理差错延迟次数254 会计报表/管理报表提交及时率255 分支机构财务报表提交及时率256 内部统计审调整分录的数量257 外审通过率258 内审通过率提高财务分析能力259 财务分析报告满意度260 价格动态报告提交及时率261 新投资项目的收益率预测准确性提高资金管理能力262 资金计划提交及时率263 资金计划准确率提高预算分析控制能力264 预算编制/调整报告提交及时率265 预算分析报告提交及时率266预算分析报告满意率提高税务策划能力267 被采纳的合理避税方案数量提高投融资管理能力268 投资计划达成率269 融资计划达成率提高财务管理创新能力270 财务项目实施计划完成率提高人力资源管理水平提高人力资源综合解决方案管理水平271 人力资源项目实施计划完成率提高绩效考核管理水平272 绩效考核报告提交及时性提高招聘管理水平273 平均招聘时间274 关键岗位平均空缺时间275 招聘计划达成率276 新进员工岗位符合率提高培训管理水平277 培训计划达成率278 培训效果员工认可度提高组织系统管理水平279组织系统改进项目实施计划完成率280 岗位职责调整更新及时率281 管理层对现有组织机构满意度提高日常人力资源管理水平282 工资发放及时率283 工资核算差错率284人事档案和统计信息完整和准确性提高信息系统管理水平提高信息计划规划和建设能力285 整体信息系统规划完成286 信息技术项目完成率提高信息技术日常维护水平287 系统维护计划达成率288 系统无故障运行率289 信息系统故障次数提高信息技术支持服务水平290 信息技术支持服务满意度291 IT培训参加人次292 对IT培训课程的满意度提高办公系统和网站建设管理水平293 OA系统使用率294 网站内容更新及时率提高法律管理效率294 合同法律条款疏漏事件发生率295 法律纠纷处理成功率提高内部审计效率296 内部审计报告及时率297 审计计划完成率298 项目完成率-内控项目推进提高行政管理效率提高内部服务满意度299 内部服务满意度-领导300 内部服务满意度-板块/子公司301 内部服务满意度-部门加强会议决议督办302 会议决议督办报告提交及时率监督文秘/档案制度执行情况303 文秘/档案管理制度执行率304 企业档案市级达标通过率305 档案完整率加强清欠工作开展力度306 清欠工作完成率建立并持续改善企业的流程和制度提高流程/制度制定水平307 文档内容完整性308 流程/制度文档更新及时性保证流程/制度执行力度309 年度流程检查工作计划完成率310 关键流程/制度执行率311 关键流程/制度执行率学习提高学习能力提高劳动生产率312 劳动生产率313 人均销售收入314 销售人员人均销售收入315 人均税前利润316 百元工资创利317 平均每位职能部门人员所服务的业务人员数量318劳动力结构提高员工满意度319 员工满意度320 员工流失率321 关键岗位员工流失率322 员工平均为公司服务时间提高员工技能水平完善岗位能力模型323项目完成率-岗位能力模型加强培训管理324 员工培训时数325 主管对下属培训时间数326 培训计划达成率327 对培训方质量评估328 用户培训合格率329 培训课程开发项目完成率促进知识共享330 知识管理项目开发计划完成率331 进入知识库的研究报告数量332 内部刊物按时完成率创建学习型企业文化创建学习型文化理念333 优化目标达成率334 被采纳的建议数量335 建议采纳率336 质量改进项目数企业制度及流程中体现学习性337 流程优化意见被采纳数量。
集团公司考核指标体系_OK
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26
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
3.2项目及时完成率
项目及时完成率
某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比例。
考核总工办的项目及时完成情况。
项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100% ·计划完成量根据研发部门季滚动计划计算。 ·当期未完成项目，递延下期计算。
指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度,即每投入一分钱产生多大的 效益。
考核营销公司对市场和目标顾客的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效 用。
广告投放有效率＝广告费用增长率÷销售收入增长率×100％
相关说明
• 广告投放应有前期的市场调查和针对市场实际情况作出的相应计划。
数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
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指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
3.1申请立项通过率
申请立项通过率 考核期内，研发部门产品、项目等申请立项通过的比例。 考察研发中心产品立项质量情况。 申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100%
·该指标可以由研发小组或个人进行统计。 ·总工办以季、半年、年提出研发立项计划。计划通过率要高于历史数据。 总工办 总工办 薪酬委员会 每半年、每年一次 数据和趋势图
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KPI指标应用汇总表五
部门 9、办公室
9.1 9.2 9.3 9.4 10、审计部 10.1 10.2 10.3
指标名称
公司催办查办事件执行率 管理制度汇编计划完成率 档案管理达标率 接待活动标准化率
集团公司考核下属分子公司指标库
指标类别
指标库
集团公司
**物流
**市场
**商业
**物业
**客运站
指标
指标计算方法
财务指标
通用
计划利润达成率
实际利润额/计划利润额
●
成本费用利润率
经营利润/成本费用总和
●
非生产性支出控制
应收款控制率
应收未收帐款/全年营业收入
呆坏帐控制率
呆坏帐款/全年营业收入
营业额收入达成率
实际营业额收入/计划营业额收入
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
服务收入达成率
实际服务收入/计划服务收入
投资收益计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)
净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
不良帐款比率
不良帐款/总资产
(本期老客户数/客户总数)*100%
客户增长率
2008年客户总数/2007年客户总数
●
内部运营指标
通用指标
遗留问题清理数量
己清理遗留问题/期初遗留问题
劳动合同签订的及时性
及时签订合同数/应签订合同数
档案更新延误率
(延误档案更新的数量/档案总数)*100%
档案管理出错率
(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%
销售计划完成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
●
资产负债率
负债总额/资产总额
销售收入现金含量
经营活动产生的现金流量/主营业务收入
●
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额