不合格品处置及纠正预防措施表教程文件
不合格品的处置及纠正预防措施教程文件
不合格品的处置及纠正预防措施不合格品的处置及纠正预防措施一、目的确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。
二、适用范围适用于对不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后产品的控制。
三、职责四、采购部：不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。
五、项目部及供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。
1、采购部：不合格来料的初步处置评估。
2、质量安全部：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。
六、程序1、来料不合格品的识别和控制2、来料不合格品的识别质量安全部对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔离，标识存放于相应区域；3、来料不合格品的处理批次来料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时，由质量安全部主管或者助理将其处理，项目部外协加供应商的在检验来料的过程中发现来料不良品超出允许值时，要保存好不良品并将记录存档，再由公司相关采购协同质量安全部人员到外协厂对不良品进行确认并作出初步处理意见；4、质量安全部、项目部及采购部组成。
小组对不合格来料的处理流程如下：不合格品经品质主管复核后，由质量主管或助理将《来料检验记录表》与实物样品送质量安全部部、采购部签署意见，最后由项目负责人综合各部门意见作出如下处置方式：选别或退货；5、如其它部门对项目负责人所作出的不合格来料处置方式有不同意见时，可将其交由厂长或经理作最终裁决；6、来料不合格作出处置决定后，由质检员在该批来料的外包装上贴上相应标识，并知会仓管放入相应的区域。
7、来料不合格品的跟进如供应商的来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料同样问题连续二批来料不合格，质检应依照《纠正预防措施管理程序》进行处理。
七、生产过程不合格品的标识和控制1、检查不合格品的控制2、由生产管理人员填写《首件检查报告》，送质量安全部部确认,质量主管或主管助理审批。
如发现不合格涉及技术方面原因则由采购部主管确认后，将此确认单项目部要求其改善(重大问题应填写《纠正/预防措施报告》)，由负责不合格项的跟进改进效果；如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。
不合格品控制及纠正、预防措施
不合格品控制及纠正、预防措施
1.程序流程图
不合格品
评审
返工方案制定纠正措施制定预防措施
实施
N
检查
Y
合格
2.过程
1）施工班组、施工员认真自检，质检员加强专检和巡检，及时发现不合格品，使不合格品控制在初始阶段。
2）发现一般不合格，质检员下达质量检查意见通知单，由施工员立即组织纠正，并经质检员复查证实纠正有效。
3）严重不合格，项目部技术负责人应组织评审处置会，分析原因，制订返工方案并由相关专业施工负责人组织实施，使工程质量重新符合规定要求。
项目质量部、工程部参加评审处置会议。
4）项目部发生质量事故应逐级上报到公司总工程师。
按规定程序进行处置。
5）不合格品的处置方法只限于返工和报废拆除重新施工，以达到规定的质量要求，不得采用返修、降级使用和让步接收的处置办法，确保工程质量100％符合规定要求。
6）发生严重不合格、反复发生一般不合格，项目部技术负责人应责成相关
专业施工负责人分析原因，制订纠正措施并认真实施，消除发生不合格的原因，防止不合格再发生。
7）项目技术负责人应收集各类工程质量信息并批转到相关专业施工负责人，专业施工负责人制订预防措施，消除产生不合格的潜在原因，防止不合格品的发生。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正(预防)措施表
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：G7J.GTB-1501不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述1、计量器具管理台帐签字不全，收发程序不完整。
2、预拌砼出厂合格证不全。
3、保温材料复试报告无。
4、实体检测报告无（主体）。
5、砂浆过磅记录不全，且记录有误。
6、施工日志、质量日志，填写不全，且记录与现场不同步。
7、砼养护记录填写不全，且有错误。
8、项目部两级交底人员不对应。
9、检验批质量验收记录与现场实际不符，且不同步。
10、今年下发的现场检查记录未反馈。
主要原因分析1、对资料的收集整理不及时。
2、施工员填写日志不及时。
纠正：1、计量器具管理台帐签字已补签，收发程序整理完整。
2、预拌砼出厂合格证已补全。
3、保温材料复试报告已复试。
4、实体检测报告已到（主体）。
5、砂浆过磅记录按要求进行整改。
6、施工日志、质量日志，按要求进行整改。
7、砼养护记录填写按要求进行整改。
8、项目部对两级交底人员进行重新交底。
9、检验批质量验收记录按要求进行整改。
10、今年下发的现场检查记录已反馈。
编制人：审核人：批准人：年月日纠正措施：编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1.项目部组织施工管理人员认真学习施工规范，提高管理人员责任心。
2.认真学习资料员培训教材。
编制人：审核人：批准人：年月日要求完成期限：实际完成期限：主管部门（单位）：负责人签名：年月日实施结果的验证：验证人：年月日纠正（预防）措施效果的评审意见：评审人：年月日注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。
填写内容本表容纳不下时，可另附记录页。
2.此表可代替问题整改通知单使用。
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
不合格品处理及纠正预防措施
不合格品处理及纠正预防措施一、不合格品的定义和分类不合格品是指不符合产品质量要求、规格要求、技术要求或法律法规要求的产品或物料。
根据不合格品的性质和严重程度，可以将其分为以下几类：临时不合格品、一般不合格品、重要不合格品和致命不合格品。
其中，临时不合格品是指由于其中一种特殊环境或阶段的特殊管理要求，导致产品暂时不符合规定条件；一般不合格品是指出现相对小的非一致性或偏离规格引起的不符合；重要不合格品是指出现有可能引起严重后果或不满足客户特殊需求的偏差；致命不合格品是指产品出现严重性能失效或会引起人身伤害的质量问题。
二、不合格品处理的原则和步骤1.发现不合格品：通过内部检验、外部检验、反馈信息、客户投诉等渠道，及时发现不合格品。
2.识别不合格品：对不合格品进行分类、定义和标识，明确不合格品的性质和严重程度。
3.隔离和控制不合格品：对不合格品进行有效隔离和控制，确保不合格品不会与符合要求产品混合，并采取相应措施防止不合格品流入市场。
4.分析不合格品原因：对不合格品进行原因分析，找出不合格品产生的根本原因，包括人、机、料、法、环等方面的原因。
5.制定纠正预防措施：根据不合格品的原因，制定相应的纠正预防措施，确保不合格品问题不再发生。
6.实施纠正预防措施：按照制定的措施，进行不合格品问题的纠正和预防，包括对人员进行培训、对设备进行维护和管理、对材料进行检验和控制、对工艺进行改进等。
7.验证纠正预防效果：验证纠正预防措施的实施效果，确定问题是否得到有效解决，并对纠正预防措施进行必要的调整和改进。
三、纠正预防措施的具体措施1.加强管理：建立完善的质量管理体系，明确岗位责任，加强对各项质量活动的监督和指导，提高全员的质量意识和责任意识。
2.提高工艺和设备水平：对工艺进行优化和改进，使用先进的设备和技术，提高生产效率和质量稳定性。
3.严格选材：严格控制材料的质量，确保原材料符合产品要求，并建立供应商质量评价体系，优选合格的供应商。
IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。
3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。
3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。
4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。
4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。
4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。
检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。
合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。
4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。
对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。
并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
不合格品控制及纠正与预防措施
对检验不合格产品的处理办法一、目的对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。
保证工程产品质量稳定性。
二、适用范围适用于项目所有原材料、半成品、成品的不合格品控制。
本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。
三、职责对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责。
对不合格品处理的监督由经营部负责。
对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由质检部负责。
原材料中不合格品的处置和修整由技术部协助处理。
四、工作程序1.来料检验①来料经检验不合格者，不得入库。
②质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。
并在来料检验记录中填写不合格记录。
③施工队按照质检部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由技术部负责通知业主，由质检员监督实施。
2.半成品、成品检验①半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。
②质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。
并填写《不合格品处理单》，交施工队进行原因分析并合理处置。
③出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经技术部审批后进行处置。
④返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由项目经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。
3.客户退货①发生业主质量投诉或退货，由质检部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。
②根据生产部的检验结果，由质检部与技术部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于项目部责任的协调不予进场。
③根据会商结果，由经理签发《不合格品处理单》，由技术部部协助有关责任部门执行处理。
④由质检部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。
4.记录填写不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。
不合格品评审处置及纠正预防措施
不合格品评审处置及纠正预防措施一、不合格品评审处置措施1.不合格品整理首先，需要将生产过程中发现的不合格品进行整理和归类。
将不合格品按照不同的类别进行分类，如材料不合格、加工不合格、装配不合格等。
同时，需要详细记录每个不合格品的具体情况和出现的原因，以便后续的分析和处理。
2.不合格品分析针对整理出来的不合格品，需要进行详细的分析和原因追溯。
通过分析不合格品的具体情况，确定不合格的原因以及影响范围。
同时，还需要查找相关的技术文件和操作规程，以确认是否存在操作不规范、工艺参数不合理等问题。
3.不合格品退回、报废或返工根据不合格品的具体情况和分析结果，制定相应的处置方案。
对于不合格的原材料，需要退回供应商或报废处理；对于加工过程中不合格的部件，可以考虑进行返工修复；对于装配不合格的成品，可以报废或返工处理。
4.纠正和改进措施针对不合格品的出现，需要针对不合格的原因进行纠正和改进。
可以通过制定新的操作规程、加强员工培训、优化工艺参数等方式来纠正和预防类似问题的发生。
同时，还需要对整个生产过程进行全面的检查，以排除其他可能存在的问题。
除了对不合格品进行评审和处置外，还需要采取相应的纠正预防措施，以避免类似问题的再次发生。
1.加强操作规程的制定和培训制定全面、详细的操作规程，并对员工进行相应的培训。
确保操作规程的严格执行，提高员工的操作技能和质量意识。
2.优化工艺参数和设备设施根据经验总结和不合格品分析结果，优化工艺参数和设备设施，提高产品的稳定性和一致性。
3.建立完善的质量管理体系建立完善的质量管理体系，包括质量目标、质量控制计划、质量记录等。
通过对质量数据的分析和监控，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
4.加强供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并对供应商进行评估和监控。
确保供应商提供的原材料符合质量要求，降低不合格品的发生率。
5.持续改进建立持续改进的机制，通过内部审计、员工培训和改进活动等方式，不断提高产品质量和生产效率。
不合格品的处置及纠正预防措施
不合格品的处置及纠正预防措施一、不合格品处置措施（一）不合格品分类及标识：将不合格品分为可矫正和不可矫正两类，可矫正的不合格品应在规定期限内进行处置，不可矫正的不合格品应采取退货、报废等相关措施。
所有不合格品应进行标识，以便识别和跟踪。
（二）不合格品处置责任人：设立专门的不合格品管理岗位，负责处理不合格品以及与供应商进行协商退货等事宜。
岗位需明确责任人的权限、职责以及相应的处罚制度。
（三）不合格品处理流程：建立完善的不合格品处理流程，包括不合格品的发现、报告、处理、记录和分析等环节。
其中包括：1.不合格品的发现和报告：对于生产线上发现的不合格品，工人应立即停工并报告相关负责人，以便及时采取措施避免进一步扩大影响。
2.设立不合格品处理小组：由相关负责人组成的不合格品处理小组，负责协调、指导和监督不合格品的处理工作，确保不合格品得到及时处理。
3.不合格品的处理方案：根据不合格品的具体情况，制定相应的处理方案，包括修复、返工、报废或退货等，以确保不合格品得到妥善处理。
4.不合格品的记录和分析：记录不合格品的相关信息，并进行原因分析，以便找出不合格品发生的原因，并采取相应的纠正措施。
（四）不合格品处理结果的监督和跟踪：对于处理过的不合格品，应进行监督和跟踪，确保处理结果符合相关标准和要求。
同时，将所学到的经验教训进行总结，以便避免类似问题的再次发生。
（一）不合格品发生原因分析：对于不合格品的发生应进行深入的原因分析，包括设备、材料、人员等相关因素，并归纳总结，找出重要影响因素。
（二）纠正措施的制定：根据不合格品的发生原因，制定相应的纠正措施。
例如，加强员工的培训和教育，改进设备维护和保养，优化供应链管理等，以便预防不合格品的再次发生。
（三）纠正措施的执行和验证：制定的纠正措施应得到有效执行，并对其进行验证。
例如，对于员工培训和教育，可以进行相关考试，并对培训效果进行评估。
对于设备维护和保养，可以制定相应的维护计划，并进行日常巡检和定期保养。
不合格品预防及纠正要求措施
合用文案第一章编制依照1主要标准、标准种类名称编号或文号工程测量标准GB50026-93建筑地基基础施工质量查收标准GB50202-2002建设地基基础设计标准GB50007-2002砌体工程施工质量查收标准GB50203-2002建筑工程施工质量查收一致标准GB50300-2001混凝土构造工程施工质量查收标准GB50204-2002国标混凝土外加剂应用技术标准GB50119-2003屋面工程质量查收标准GB50207-2002建筑地面工程施工质量查收标准GB50209-2002建筑装修装修工程质量查收标准GBJ50210-2001建设工程施工现场供用电安全标准GB50194-93建筑工程施工质量查收一致标准GB50300-2001民用建筑工程室内环境污染控制标准GB20325-2001混凝土质量控制标准GB50164-92混凝土强度检验评定标准GBJ107-87建设工程文件归档整理标准GB/T50328 －工程建设监理规程GB50319-2000钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程Q/JY16-1999混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95建筑工程冬期施工规程JGJ104-97钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003行标框架构造填充小型空心砌块墙体建筑构造02J102-2施工现场临时用电安全技术标准JGJ46-2005建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80-91建筑施工安全检查标准JGJ59-99第二章不合格品控制相关名词2.1.1 不合格品未满足合同、法律法规、查收标准、业主和企业管理要求的采买物质，建筑施工中的加工件、预制件、施工运作和交付使用后构成工程实体某一部位。
弊端未满足与预期或规定用途相关的要求。
返工为使不合格品吻合要求而对其所采用的措施。
返修为使不合格品满足预期用途而对其所采用的措施〔如补强、加固〕。
退步对使用或放行不吻合规定要求的产品的赞同。
降级为使不合格品吻合不相同于原有的要求而同等级的改变。
不合格品处理控制程序 (含表格)
不合格品控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的:确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失。
2.0范围:本公司生产中所有不合格品（包括来料、半成品和成品）的控制。
3.0定义:3.1 IQC（Incoming Quality Control）：进料品质控制。
3.2 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会。
3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品和成品。
3.4可疑品:需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品。
3.5特采AOD（Accept On Deviation）：对使用或放行不符合要求产品的书面认可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品的放行。
3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品质量达到规定要求的方式。
3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式。
3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b.重要尺寸超过公差且影响实配功能；c.制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d.调机3次未改善的外观问题点；e.漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制程之缺陷。
3.9一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点。
4.0职责:4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认。
4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置。
4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实。
5.0作业内容:5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准。
5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准。
对于一些难以用文字准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对标准的准确把握。
IATF16949纠正措施预防措施管理程序(含流程表格)
纠正措施预防措施管理（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的有效地处理顾客的意见及有关产品、过程和体系的不合格，消除实际与潜在的不合格原因。
2.0范围适用于公司内部或供方纠正措施和预防措施的制定、实施和验证。
3.0职责3.1质检部负责组织制定、实施纠正措施和预防措施，并进行效果跟踪验证。
3.2管理者代表领导纠正措施和预防措施的实施。
3.3各部门负责具体制定和实施纠正、预防措施。
4.0程序内容4.1 纠正措施控制程序4.2 预防措施控制程序4.3 其他管理要求4.3.1 退货产品的处理a 顾客拒收或从顾客处退回的产品，质检部应组织质检员和试验员对退回产品进行检验和/或试验，填写并保存检验试验记录。
需要时，可向顾客提供此记录。
b 顾客退货的产品按《不合格品管理程序》进行评审和处置，并作好记录。
c 为防止此类不合格的再发生，质检部应会同相关部门采用防错方法，于一周内对退货原因进行分析，制定《纠正措施/预防措施实施表》，采取措施，以消除不合格的原因。
d 退回产品的试验分析和纠正措施报告，顾客要求时，应以顾客要求的形式提交顾客。
4.3.2 问题解决当出现现状与目标存在差异或当规范或要求不符合时，即产生了问题，此时为有效识别和确定原因和实施措施，并防止再发生此类问题，应由质检部组织严格采用《8D报告》或顾客要求的方式进行解决。
“8D”包括：1D成立小组；2D：定义问题；3D：实施和验证临时性措施；4D：原因分析；5D：制定永久性措施；6D：实施和验证永久性措施；7D：防止再发生；8D：小组庆贺等步骤。
4.3.3 纠正措施预防措施实施要求a 原因分析包括原因识别和确定两个方面。
首先根据定义的问题，找出所有可能的原因，然后通过评审或试验，确定根本原因。
识别和确定的原因应该是客观的，应从流程、制度和资源方面寻找和确定原因。
b 措施分析包括措施识别和确定两个方面。
首先根据确定的客观根本原因，找出所有可能的措施，然后进行风险分析，考虑到成本、可实施性和有效性，需要时进行试验，确定可行的纠正预防措施。
三标体系文件：不合格品、纠正与预防措施控制程序标准范本
编号：QC/RE-KA7380三标体系文件：不合格品、纠正与预防措施控制程序标准范本In the specific resource conditions, according to the specification, and the effect of the completion of the record, the formation of experience, to provide a reference for future programs.（执行方案示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________三标体系文件：不合格品、纠正与预防措施控制程序标准范本使用指南：本执行方案文件适合在为明确的目标或目的，在特定的时间、预算、资源条件下，依据规范完成，并把完成时所达到的有形或无形的效果记录，形成经验或者总结，使用数据记录并为以后的方案提供参考。
文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。
物业集团三标体系文件不合格品、纠正与预防措施控制程序，20**年9月xx日生效0 目的0.1 对不合格品进行控制，防止不合格品转序或交付;0.2 消除实际/潜在不合格原因，防止不合格的发生。
1 适用范围1.1 工程/工序不合格品的控制;1.2 实际/潜在不合格原因的控制。
2 术语和定义2.1 采用GB/T19001-20xx标准中的术语。
2.2 重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。
2.3 一般不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万元的不合格品。
2.4 不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。
2.5 相关部门:指集团公司工程部、设物部。
2.6 质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。
不合格品及纠正措施处理单
不合格品及纠正措施处理单
一、不合格品情况描述：
（在此详细描述不合格品的情况，包括但不限于：不合格品的种类、
数量、不合格的原因和情况，存在的问题等）
二、纠正措施：
（在此描述针对不合格品采取的纠正措施，包括但不限于：责任部门、责任人员、纠正方案、纠正措施以及完成时间等）
三、不合格品整理与处置：
（在此描述对不合格品的整理与处置措施，包括但不限于：是否需要
重新加工、准予销毁的数量、销毁方式以及销毁证明等）
四、质量管理改进措施：
（在此描述对质量管理方面的改进措施，包括但不限于：加强人员培训、优化工艺流程、加强质量检查等）
五、相关部门配合情况：
（在此描述相关部门在整个纠正措施过程中的配合情况，包括但不限于：配合的时间、配合的方式和效果等）
六、不合格品及纠正措施处理单表格：
（请根据具体情况，制定相应的表格来记录不合格品及纠正措施的处
理过程，在表格中详细填写不合格品的相关信息以及纠正措施的具体情况，并注明相关责任人签字确认。
）
日期：年月日
产品名称：
生产批次号：
不合格品种类：
不合格品数量：
不合格原因：
责任部门：
责任人员：
纠正方案：
纠正措施及完成时间：
不合格品整理与处置措施：销毁数量：
销毁方式：
销毁证明：
质量管理改进措施：
相关部门配合情况：
备注：
责任人员签字：
审核人员签字：
注：以上内容为一份1200字以上的不合格品及纠正措施处理单模板，根据实际情况进行适当修改。
不合格品纠正预防措施处理单
不合格品纠正预防措施处理单为了保证产品质量和顾客满意度，我们制定了不合格品纠正、预防措施处理单，以便及时发现和纠正不合格品问题，并采取相应措施预防再次发生。
1.不合格品的定义和分类：1.1定义：不合格品是指不符合产品规格和质量要求的产品。
1.2分类：根据问题的性质和严重程度，将不合格品分为以下三类：-严重不合格品：会导致产品无法正常使用或严重影响产品功能的不合格问题。
-一般不合格品：会对产品性能或外观有一定程度的影响，但不会导致产品无法正常使用。
-轻微不合格品：对产品性能或外观的影响较小，不会影响产品的正常使用。
2.不合格品纠正和预防措施流程：2.1发现不合格品：不合格品可以通过内部质量抽查、客户投诉、自检等方式发现。
2.2评估不合格品：对于发现的不合格品，需要进行评估确定其性质、严重程度和影响范围。
2.3确定纠正措施：根据不合格品的性质和严重程度，制定相应的纠正措施，包括但不限于以下几种方式：-产品返工：对不合格品进行修复或更换部件，使其符合产品质量要求。
-产品报废：对严重不合格品进行销毁处理，以避免对顾客安全或产品形象造成影响。
-供应商整改：对供应商的原材料或零部件质量问题进行整改，确保产品质量。
2.4实施纠正措施：按照制定的纠正方案进行执行，并在执行过程中记录关键的数据和措施。
2.5验证纠正效果：对纠正后的产品进行重新检验，确保纠正措施有效并达到预期效果。
2.6提出预防措施：通过对不合格品的分析和纠正措施的总结，提出相应的预防措施，以防止类似问题再次发生。
2.7预防措施的实施：将预防措施纳入产品质量管理体系，确保后续产品质量的稳定性和持续改进。
3.不合格品纠正、预防措施处理单的填写：3.1不合格品信息：-产品名称：记录出现不合格问题的产品名称。
-编号：为每一份处理单分配唯一的编号，方便后续追踪和记录。
3.2问题描述和评估：-问题描述：详细描述不合格品的问题，包括出现的具体情况、原因和可能的影响。
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责任单位：发通知单位：（检查单位质检部门）编号：G11-04-01（）
产品名称：
发通知人：（检查单位质检部门的质检员）
不合格现状描述：
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格□ （划√）
评审人员
（签名）
（责任单位技术部门的技术人员）
评审日期
年月日
处置方案：
审批人：（责任单位技术部门的技术负责人）日期：
□纠正措施□预防措施：
拟定人：（责任单位责任人签字）日期：批准人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
措施落实情况记录（须附证据）：
记录人：（责任单位责任人签字）日期：审核人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
实施效果验证及结论：
验证人员：（纠正措施提出人签字）日期：
纠正和预防措施处理单
核定意见：
同意按该方案处置
核定人：（检查单位质检部门的质检员）日期：
处置情况记录：（将怎样按处置方案做，具体步骤填写在此。）
处置单位（责任单位）处置人员：（责任单位的施工人员）日期：
验证情况记录：（检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后，是否符合要求填报在此）
验证单位：（检查单位质检部门）验证人员：（检查单位质检部门的质检员）日期：
编号：G17-03-01（）
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述：
提出部门：提出人：日期：
原因调查及分析：
填写人：日期：确认人：日期：
□纠正措施□预防措施：
拟定人：日期：批准人：日期：
措施落实情况记录（须附证据）：
记录人：日期：审核人：日期：
实施效果验证及结论：
验证人员：日期：
验证情况记录：
验证单位 验证人员 日期
纠正和预防措施处理单
编号：G17-03-01（）
责任单位/部门
措施性质
□纠正措施□预防措施
信息来源
□存在□潜在不合格事实描述：事实描述要清除、明白
提出部门：（提出人部门）提出人：（质员、安全员或环管员）日期：
原因调查及分析：
填写人：（责任单位责任人签字）日期：确认人：（责任单位主管领导或主管部门负责人签字）日期：
不合格品处置记录表
责任单位：发通知单位：编号：G11-04-01（）
产品名称：
发通知人：
不合格现状描述：
评审意见
1、轻微不合格 □ 2、一般不合格 □ 3、严重不合格□ （划√）
评审人员
（签名）
评审日期
年 月 日
处置方案：
审批人：日期：
核定意见：
核定人：日期：
处置情况记录：
处置单位 处置人员： 日期：