内审检查表_记录.docx

受审部门：总经理审核依据： ISO9001：2008 质量手册

检查标准条款检查内容及要求检查记录

结果

5. 管理职 1. 总经理的主要职责。质量体 1. 总经理的主要职责清楚。

符合责系文件是否收到。质量体系文件已收到。

2. 宣传贯彻国家有关法律、法 2. 在实际工作中，向员工宣

规要求。传并灌输国家有关法律、法符合

规要求。

承诺 3. 质量方针、质量目标是否形 3. 对质量方针、目标制定已

成文件。形成文件。总经理对质量方符合

针、目标制定内涵清楚。

4. 各级人员对质量方针的理 4. 质量方针、质量目标已向

解和执行规定并提供充分的全体职工宣贯。

资源 5. 顾客的需求与期望能予以以顾客为5．如何理解以顾客为关注焦确定，同时能考虑到相关法关注焦点点律、法规的规定，以实现达到质量方针顾客满意的目的。能对顾客需和质量目6．质量目标可以测量吗求及期望进行分析、评估。标 6. 质量目标能进行测量。

7 质量方针及质量目标是否7. 质量方针及质量目标能体

体现了企业特色现企业特色。

质量目

标、管理8 目标的分析是否合理证据充8. 质量目标分析、统计比较体系策划分与否合理

9 对质量体系认证工作是否进9．质量手册中的已有组织机

行了策划构图、职能分配表及各类人

员的岗位责任。并对质量体

系认证工作进行了策划。符合符合

符合符合

符合符合

审核员：审核日期：

受审部门：总经理审核依据： ISO9001：2008 质量手册

检查标准条款检查内容及要求检查记录

结果

职责、权10 有关的管理人员、执行人10．对各级各部门的职责分限与沟通员、验证人员职责、权限和相配、权限清楚。

管理者代互关系11．管理者代表已任命并已表11 管理者代表的任命与授权授权，管理者代表能充分行内部沟通使自己的权力，实施充分得

12 是否规定了组织的内部交力。

流方法12．对产品生产的质量提高

配备了必要的人员、设备及

场地，在文件中规定了内部管理评审交流方法。每月召开一次生

产质量会议。符合符合

符合

6 资源的13 管理评审13．管理评审在内审后进行，

符合

5 月 18 日进行了首次管理评

提供

审。

14 对所提供人力资源是否有14．对相关人员已进行了相符合

考核，培训效果如何关的培训考核，效果良好

15．提供的设施、设备能否满15．提供的设施、设备能满

符合足要求，是否得到维护足生产质量要求，并进行了

16．组织所处的工作环境条件日常的维护保养

是否满足需要是否得到维护16．工作环境条件能满足实符合

际的需要。

审核员：审核日期：

受审部门：管理者代表审核依据： ISO9001： 2008 质量手册

检查标准条款检查内容及要求检查记录

结果管理职责 1 管理者代表的主要职责和权 1 管理者代表的主要职责和符合质量管理限。质量体系文件是否收到。权限清楚。质量体系文件已

体系 2 质量体系文件是否建立体系收到为有效版本。

文件是否已覆盖了 2 质量手册已覆盖符合

ISO9001:2008 所应覆盖要求ISO9001:2008 的要素。

3 手册的描述是否能反映企业 3 能反映企业的特点。符合

的特点3．1 质量手册、质量体系程符合

序均经总经理批准发布

3．2 质量手册应包括引用质符合

量体系程序，各级各部门职

责、权限已有相应规定

3．3 质量体系文件中对文件符合内部质量发放有效

审核 4 是否制订了内审程序文件文 4 手册中有内部质量审核内符合件的符合性如何是否按规定容，并制定内审程序；

对体系实施了内审内审中审4．1 相关人员质量体系程序符合

核员是否具备独立性文件已收到。

4．2 在 5 月 11 日按规定对符合

体系实施了内审

4．3 内审员已经培训，有资符合

格证书

受审部门：管理者代表审核依据： ISO9001： 2008 质量手册

检查标准条款检查内容及要求检查记录

结果内部质量 5 管代对体系持续改进的贯彻 5 管理者代表采取相应的措符合审核监督力度是否得力施来监督体系的持续改进

6 组织是否对质量策划规定了 6 质量手册已有为满足质量符合

程序文件。要求进行质量策划的规定，

并形成如何开展质量活动的

文件

持续改进7 是否对顾客满意度体系运行7 对顾客满意度体系运行有符合有效性，符合性目标实现程度效性，符合性目标实现程度

纠正措施进行了测量分析、改进进行了测量分析、改进

8 对顾客的投诉，抱怨是否进8 目前没顾客的投诉和出现符合预防措施行了评审，纠正及相应的服务重大质量问题

数据分析9 重大的不合格是否提交管理9 管理者代表对管理评审过符合评审程，基本清晰

10 是否有为保证质量体系运

行所需的测量监控活动规定，10 手册中已有为保证质量体符合

是否能满足分析及持续改进系运行所需的测量监控活动

的要求规定，能满足分析及持续改

11 是否制定了纠正、预防措施的程进的要求

序文件纠正预防措施的范围，是否11 已制定纠正预防措施程序，从符合

符合标准及体系改进需求。检验记录查到的不合格品中均按

12 企业采取那些统计方法纠正和预防措施程序执行并以验

证。符合

12 企业收集的顾客满意度的信息

进行的统计分析