一体化管理体系标准对照表
五合一管理体系标准对比表
4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围 4.3确定质量管理体系的范围 4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程 4.4质量管理体系及其过程 4.4职业健康安全管理体系5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用与承诺 5.1.1总则 5.2 环境方针5.2 职业健康安全方针5.1.2以顾客为关注焦点 5.3 组织的角色、职责和权限5.3组织的岗位、职责、贲任和权限5.2 方针5.4参与和协商5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划 6.1.1总则 6.1.1总则6.3变更的策划6.1.2环境因素 6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价 6.1.3 合规义务6.1.2.1 危险源辨识 6.1.4 措施的策划6.1.2.2 职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价6.2 环境目标和实现目标的策划 6.1.2.3 识别职业健康安全机遇和其他机遇6.2.1 环境目标6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求6.2.2环境绩效指数和改进规划6.1.4 措施的策划6.2 职业健康安全目标及其实现的策划 6.2.1 职业健康安全目标6.2.2 实现职业健康安全目标的策划7.1 资源7.1 资源7.1 资源 7.1.1总则7.2 能力7.2 能力 7.1.2人员7.3意识7.3意识 7.1.3基础设施7.4信息交流7.4 信息和沟通 7.1.4过程运行环境 7.4.1 总则7.5文件化信息 7.1.5监视和测量资源 7.4.2 内部信息交流 7.5.1总则 7.1.5.1总则 7.4.3 外部信息交流 7.5.2创建和更新 7.1.5.2测量溯源7.5文件化信息 7.5.3文件化信息的控制7.1.6组织的知识 7.5.1总则7.2能力 7.5.2创建和更新7.3意识 7.5.3 文件化信息的控制7.4沟通7.5成文信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3 成文信息的控制8.1运行的策划和控制8.1运行的策划和控制8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.2应急准备和响应8.1.1总则 8.2.1顾客沟通8.1.2控制层级 8.2.2产品和服务要求的确定8.2变更管理4.组织所处的环境5.领导作用7．支持4.组织环境5.领导作用7．支持GB/T24001-2016（环境管理体系EMS)GB/T19001-2016（质量管理体系QMS）4.组织所处的环境5.领导作用与员工参与6.策划6.策划7．支持ISO45001-2018（职业健康管理体系OHSMS)6.策划8.2.3产品和服务要求的评审8.3外包 8.2.4产品和服务要求的更改8.4采购8.3产品和服务的设计和开发8.5承包商8.3.1总则8.6应急准备和响应8.3.2设计和开发策划 8.3.3设计和开发输入 8.3.4设计和开发控制 8.3.5设计和开发输出 8.3.6设计和开发更改8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1总则8.4.2控制类型和程度 8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4防护8.5.5交付后的活动 8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.1总则 9.1.1总则9.1.2顾客满意 9.1.2合规性评价9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价9.1.3分析与评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.1内部审核目标9.3管理评审 9.2.2内部审核方案 9.2.2内部审核过程 9.3.1总则9.3管理评审9.3管理评审9.3.2管理评审输入 9.3.3管理评审输出10.1总则10.1总则10.1 事件、不符合和纠正措施10.2 不合格和纠正措施10.2 不合格和纠正措施10.2 持续改进10.3持续改进10.3持续改进10.2.1 持续改进目标 10.2.2 持续改进过程9. 绩效评价10.改进8.运行9. 绩效评价10.改进8.运行8.运行9. 绩效评价10.改进8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 8.4 改进8.4.1 总则8.4.2 纠正措施8.4.3 预防措施。
ISOQ9001ISO14001OHSAS18001三标一体标准条文与职能部门对照表
▲
▲ ▲
▲
▲ △
标识和追溯性控制程序 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.5.1绩效测量和监视 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查 ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲
△
▲
▲
▲
7.6 监 视 和 测 量 装 置 的 监视和测量设备测和测量 控制 序 控制 7.7 环境 \ 职业健康安全 环境、安全、能源管理 运 行 控 制 程序 / 危 险化 运行控制 学品控制程序 应急准备和响应控制程 7.8应急准备和响应 序 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查和纠正
▲
▲ ▲ ▲
7.2.3 与 顾 客 和 相 关 方 相关方管理程序 的沟通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设计和开发更改 的控制 的控制 的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 采购控制程序 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
信息交流与沟通控制程 5.5.3内部沟通 序 管理评审控制程序 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
▲
△
△
2020年管理体系标准条款对照表(质量+环境+职业健康)
4.3 确定环境管理体系的范围
4.4 环境管理体系 5. 领导作用
5.1 领导作用与承诺
引言
职业健康 ISO45001:2018
1. 范围
2. 规范性引用文件
3. 术语和定义
4. 组织所处的环境
4.1 理解组织及其所处的环境
4.2 理解员工及其他相关方的需 求和期望
4.3 确定职业健康安全管理体系 的范围
9.3 管理评审
10. 改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进
9. 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价
9.2 内部审核 9.2.1 总则
9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审
10. 改进 10.1 总则 10.2 事件、不符合和纠正措施 10.3 持续改进 10.3.1 持续改进目标 10.3.2 持续改进过程
9.2 内部审核
9.3 管理评审 9.3.1 总则 9.3.2 管理评审输入 9.3.3 管理评审输出
10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
9. 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价
9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案
8.4 外部提供的过程、产品和服务 的控制
6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标的措施的 策划
7. 支持 7.1 资源
7.2 能力
7.3 意识
7.4 信息交流
7.4.1 总则
7.4.2 内部信息交流
7.4.2 外部信息交流
7.5 文件化信息
7.5.1 总则
三合一管理体系标准条款对照表
三合一管理体系标准条款对照表介绍三合一管理体系是指将质量管理、环境管理和职业健康安全管理集成为一个系统来管理企业的运营和实践。
它的目标是提高企业的质量、效率和信誉度，同时减少对环境和员工健康的影响。
三合一管理体系标准是以ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001为基础的标准，涵盖了三个管理体系的要求和规定。
在实施三合一管理体系时，需要结合这三个标准条款，制定公司的管理计划和策略。
本文将提供一个三合一管理体系标准条款对照表，方便企业对其三合一管理体系进行诊断和评估。
ISO 9001对照表表格中列出了ISO 9001质量管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定质量管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6质量政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3生产、实施、实现8.1、8.2、8.3测量、分析、改进9.1、9.2、9.3ISO 14001对照表表格中列出了ISO 14001环境管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定环境管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6环境政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3实施和运作8.1、8.2、8.3、8.4检查和纠正措施9.1、9.2、9.3OHSAS 18001对照表表格中列出了OHSAS 18001职业健康安全管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定职业健康安全管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6健康安全政策 5.3规划 6.1、6.2实施和运作7.1、7.2、7.3、7.4查检和纠正措施8.1、8.2、8.3三合一管理体系对照表表格中列出了三合一管理体系标准的要求及相关的条款。
管理体系要求与文件对照表
质量/环境手册条款
手册
程序
4.0 组织环境
4.0
4.1 理解组织及其环境
4.1
【组织环境分析控制程序】
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2
【相关方需求及期望控制程序】
4.3 确定管理体系的范围
4.3
4.4.管理体系及其过程
4.4
5.0 领导作用
5.0
5.1 领导作用和承诺
8.4.1 总则
8.4.1
8.4.2 控制类型与程度
8.4.2
8.4.3 外部供方信息
8.4.3
【供应商评审管制程序】
8.5 生产和服务提供
8.5
8.5.1 生产和服务提供的控制
8.5.1
【生产计划管制程序】
8.5.2 标识和可追溯性
8.5.2
【产品标识与可追溯性管制程序】
8.5.3 顾客或外供方的财产
8.5.3
【客供品管制程序】
8.5.4 防护
8.5.4
【产品防护和交付管制程序】
8.5.5 交付后活动
8.5.5
8.5.6 变更的控制
8.5.6
【设计变更管理办法】
8.6 产品和服务的放行
8.6
【检验和试验状态管制程序】
8.7 不合格输出的控制
8.7
【不合格品管制程序】
8.8 应急准备和响应
8.8
【应急准备和响应控制程序】
7.1.2 人员
7.1.2
7.1.3 基础设施
7.1.3
【设施、设备管制程序】
7.1.4 过程运行环境
7.1.4
7.1.5监视和测量资源
7.1.5
(精品)一体化管理体系标准对照表
2.参考标准
3.定义与术语
3.术语和定义
4.职业健康安全管理体系 4.质量管理体系
GPMS(HSF)
1.范围 1.1概述 1.2应用 2.引用标准 3.名词与定义 4.绿色产品管理系统
SA-8000
一、目的与范围 二、规范纲要与诠释 三、定义 1、公司的定义 2、供货商/分包商的定义 3、下级供货商的定义
12、居家工人的定义 四、社会责任之规定
4.3.1环境因素
管理手册
4.3.1对危险源辨识\风险
5.1管理阶层承诺
1、童工
4.3.2法律及其它要求 管理手册
4.2环境方针
管理手册
4.3规划(策划)
管理手册
4.3.3目标和指针
管理手册
4.3.3环境管理方案 管理手册
管理手册 管理手册 管理手册
评价和风险控制的策划 4.3.2法规及其它要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划
6.3基础设施
6.3基础架构
6.4工作环境
7.产品实现
7.绿色产品实现
7.1 HSF产品实现的策划
7.1HSF过程与产品实现之规划
7.2与顾客相关的过程
7.2顾客有关之过程
7.2.1 HSF产品相关要求的确 定
7.2.2 HSF产品相关要求的评 审
7.2.1绿色产品要求之决定 7.2.2绿色产品要求之审查
4.4.3协商与沟通
COP-RD-001设计与开发管理 控制程序
5.6.1总则
6、对外沟通
6、培训
7、核实渠道
7、沟通
6.资源管理 6.1资源提供
6.资源管理 6.1资源提供
6.2人力资源
6.2人力资源
ISO9001、14001、TS16949、OSAHS18001四体系标准和程序文件对照表
四体系标准条款对照表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 条款号 ISO14001 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 实施与运行 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 检查 检测和测量 合规性评价 不符合，纠正和预防措施 记录控制 内部审核 管理评审 管理评审 范围 引用标准 术语和定义 环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 标准文件 OHSAS18001 范围 规范性引用文件 术语和定义 职业健康安全管理体系要素 总要求 职业健康安全方针 策划 环境与安全管理方案管理 程序 环境与安全手册 环境与安全手册 经营计划控制程序 程序文件
与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审
与顾客有关的过程程序
顾客沟通 设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入
与顾客有关的过程程序 与顾客有关的过程程序
设计和开发输出
设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认
设计和开发更改的控制 采购 采购过程
采购控制程序
采购信息 采购产品的验证
2生产现场的清洁环境手册iso9001产品实现产品实现的策划isots16949产品实现产品实现的策划产品实现的策划补充接收准则保密更改控制与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定顾客指定的特殊特性与产品有关的要求的评审与产品有关的要求评审补充组织制造可行性顾客沟通顾客沟通补充设计和开发设计和开发策划多方论证方法设计和开发输入产品设计输入制造过程输入特殊特性设计和开发输出产品设计输出补充制造过程设计输出设计和开发评审监控设计和开发验证设计和开发确认设计和开确认补充样件计划产品批准过程设计和开发更改的控制采购采购过程法定规章的符合性供应商质量管理体系开发顾客批准的供货来源采购信息采购产品的验证供货产品的符合性要求供货商监控生产和服务验证生产和服务提供的控制控制计划工作指导书作业准备的验证预防性和预见性维护生产工装的管理生产计划服务信息的回馈6970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711877
一体化体系标准条文对照表(QEHICSR)
管理承诺
管理承诺
5.1
环境方针 资源、作用、职 资源、作用、职责 三，环境 责和权限 和权限 环境因素 法律法规和其他 要求 管理评审
危险源辨识、风险 评价与确定控制措 施 法律法规和其他要 求 管理评审
9.10记录
三，环境Βιβλιοθήκη 以顾客为关 注焦点以顾客为关 注焦点
5.2
4.3.1 4.3.2 4.6
3.1环境许可 和报告
项目质量管理指南 （2003-6-15已出第二 版）
基础和术语 要求
7，ISO10006:1997 8，ISO19011 9，IECQC00102-3
质量管理 质量和环境管理体系审核指南 程序规则
第3 部分：批准指南
设计、开发，生产，安装 和服务中的质量保证
10，AS9100 11，TL9000 12，ISO13485 13，QC080000:2005 14，OHSAS18001:2007 15,SA8000 16，EICC 17,ICTI 18,SEDEX
提供过程的控 制 生产和服务提 供的HSF 过程 的确认
7.5.1
4.4.6
运行控制
运行控制
7.5.2
4.4.6
运行控制
运行控制
HSF标识和可 追溯性 7.5.3 有害物质部 件的处理 7.5.4 7.5.5 4.4.6 运行控制 运行控制
监测和测量 装置的控制 测量/分析和 改进 总则
HSF过程中使用 的监视和测量 设备的控制
危险源辨识、风 险评价与确定控 制措施 运行控制 5.6身分保护 沟通、参与和协 商 5.7社区参与
设计和开发 策划 设计和开发 输入 设计和开发 输出 设计和开发 评审 设计和开发 验证 设计和开发 确认 设计和开发 更改的控制 采购 采购过程 采购信息 采购产品的 验证 生产和服务 提供 生产和服务 提供的控制 生产和服务 提供过程的 确认 标识和可追 溯性 顾客财产 产品防护
管理体系标准条款对照表-5体系(ISO9001.IATF.QC080000.ISO14001.ISO45001)
IATF16949：2016 组织环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求与期望 确定QMS体系的范围 4 4.1 4.2 4.3
QC080000：2017 组织环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求与期望 确定HSPM体系的范围 4 4.1 4.2 4.3
设计和开发输入 8.3.3 设计和开发输入
8.3.3.1 8.3.3.2 8.3.3.3
8.3.4 设计和开发控制 8.3.4
产品设计输入 制造过程设计输入 特殊特性
设计和开发控制 8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4
8.3.5 设计和开发输出 8.3.5
8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.7
8.7.2 9.1 9.1.1 组织应保留下列成文信息 绩效评价 监视、测量、分析和评价 总则 8.7.2 9 9.1 9.1.1
顾客让步授权 不合格品控制-顾客规定的过程 可疑产品的控制 返工产品的控制 返修产品的控制 顾客通知 不合格品的处理
公司责任 过程有效性和效率 过程拥有者
以顾客为关注焦点 方针 制定质量方针 沟通质量方针 组织的岗位、职责和权限 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 以顾客为关注焦点 环境方针 制定HSF方针 沟通HSF方针 组织的岗位、职责和权限 5.2 环境方针 5.2 OF&S方针
5.3
组织的岗位、职责和权限
8.5 8.5.1
市场和服务提供 生产和服务提供的控制
一体化标准要素对应表1
4.4环境管理体系
5 领导作用 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.1.1 5.1领导作用和承诺 公司责任 5.1.1.2 过程 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 有效性和效率 5.1.1.3过程 拥有者 5.1.2以顾客为关注焦点 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1制定 5.2方针 5.2.1制定 5.2环境方针 质量方针 5.2.2沟通质量 质量方针 5.2.2沟通质 方针 量方针 5.3组织的岗位、职责和权 5.3组织的岗位、职责和权 5.3组织的岗位、职责和权限 限 5.3.1权限的补充 限 5.3.2产品要求和纠正措施职 责和权限 6 策划 6 策划 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 风险和机遇的应对措施 6.1.2.1风险分析 6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3应急 计划 6.1 应对威胁和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.5措 施的策划 8.2 应急准备 和响应
9.1.2合规化评价
9.2内部审核
9.2管理评审
10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
10 改进
10.2 不合格和纠正措施 10.2.3问题解决 10.2.4 10.1 不符合和纠正措施 防错 10.2.5保修管理体 系 10.2.6失效试验分析 10.3 改进 10.3.1补 10.2 持续改进 充
7.4.1总则 7.4.3外 7.5 文件信
7.5 形成 7.5成文信息 文件化的信息 7.5.1总则 7.5.1.1质 7.5.1总则 量管理体系文件 7.5.2编制和更新 7.5.2编制和更新 7.5.3形成文件的信息的控制 7.5.3文件控制 7.5.3.2.1记录保留 7.5.3.2.2工程规范 8 运行 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.1 运行策划和控制 8.1.1补充 81.2保密 8.2 产品和服务的要求 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1 8.2.1顾客沟通 补充与产品和服务有关的要 8.2.2与产品和服务有关的要 8.2.2 求的确定 8.2.2.1补 求的确定 充 8.2.3与产品和服务有关的要 8.2.3与产品和服务有关的要 求的评审 8.2.3.1.1 求的评审 评审补充 8.2.3.1.2顾客 指定特殊特性 8.3 产品和服务的设计和开 8.3 产品和服务的设计和开 发 发 总则 8.3.1 8.3.1.1补 8.3.1总则 充 8.3.2设计和开发策划 8.3.2设计和开发策划 8.3.2.1补充 8.3.2.2产 品设计 8.3.2.3带有嵌入 式软件的产品的开发 8.3.3设计和开发输入 8.3.3.1产品设计输入 8.3.3.2制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性 8.3.4设计和开发控制 8.3.4.1监视 8.3.4.2确认 8.3.4.3原型样件方案 8.3.4.4产品批准献完血
一体化管理体系标准条款对照表
一体化管理体系标准条款对照表手册条款 IS09001：2008 ISO14001:2008 OHSAS18001:2008 1 1 1 1 范围范围范围 2 2 2 2 引用标准引用标准规范引用文件 3 3 3 3 术语和定义定义术语和定义 4 4 4 4 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系 4(14(1 总要求 4(1 总要求 4（1 总要求4(2 4(2 文件要求4(2(1 4(2(1 总则4(2（2 4（2(2 质量手册 4（4（4 文件 4（4(4 文件 4（2（3 4(2（3 文件控制 4(4(5 文件控制 4（4(5 文件和资料控制 4(2（4 4（2(4 记录控制 4(5（4 记录 4(5（3 记录和记录管理 5 5 管理职责 4(4（1 资源作用、职责权限 4(4（1 结构和职责 5(1 5（1 管理承诺 4（2 环境方针 4（2 职业健康安全方针 5(2 5(2 以顾客为关注焦点 4（3(2 法律与其他要求 4(3（2 法律和其他要求 5（3 5(3 质量方针 4(2 环境方针 4（2 职业安全方针 5(4 5（4 策划 4（3 策划 4（3 策划5(4（1 5(4(1 质量目标5（4(2 5(4（2 质量管理体系5（4（3 4（3(1 环境因素 4（3（1 对危险源辩识与评价控制 5（4(4 4（3(2 法律和其他要求 4（3（2 法律与其他要求 5(4（5 4（3(3 目标指标和方案 4(3（3 目标 5(4（6 4(5(2 合规性评价 4（3(4 职业健康安全方案 5(5 5（5 职责权限与沟通 4（1 总要求 4(1 总要求 5（5(1 5(5（1 职责与权限 4(4（1 资源作用、职责权限 4(4(1 组织结构和职责5（5(2 5(5(2 管理者代表5(5(3 5(5（3 内部沟通 4（4(3 信息交流 4(4（3 信息交流 5（6 5（6 管理评审 4（6 管理评审 4(6 管理评审 6 6 资源管理 4（4（1 组织结构和职责 4（4（1 组织结构和职责 6（1 6(1 资源提供6（2 6(2 人力资源6(2(1 6(2（1 总则6(2（2 6（2（2 能力、意识和培训 4（4（2 培训、意识和能力 4(4（2 培训、意识和能力 6（3 6（3 基础设施 4(4（1 资源作用、职责权限 4（4(1 组应急准备和响应织结构和6(4 6(4 工作环境 4（4（7 应急准备和响应 4(4（7 职责7 7 产品实现 4(4 实施与运行 4(4 实施与运行4（4（6 运行控制 4（4(6 运行控制7（1 7(1 产品实现的策划7（2 7（2 与顾客有关的过程 4（4(6 运行控制 4（4(6 运行控制 7(2（1 7（2（1 与产品有关的要求 4（3（1 环境因素 4(3(1 危险源辩识与评价4（3(2 法律与其他要求 4（3（2 法律与其他要求4(4(6 运行控制 4(4（6 运行控制一体化管理体系标准条款对照表手册条款 IS09001：2008 ISO14001：2008 OHSAS18001:2008 7（2(2 7（2（2 与产品有关要求的4（4(6 运行控制 4（4(6 运行控制评审 4（3（1 环境因素 4(3（1 环境因素 7(2(3 7（2（3 顾客沟通 4（4（3 信息交流 4(4(3 信息交流 7(3 7（3 设计和开发 4（4（6 运行控制 4（4(6 运行控制 7(4 7（4 采购 4(4（6 运行控制 4(4(6 运行控制 7(5 7（5 生产和服务过程 4(4（6 运行控制 4（4(6 运行控制4(4(7 应急准备和响应 4（4（7 应急准备和响应 7(6 7（6 监视和测量装置的4(5(1 检测和测量 4(5（1 检测和测量控制7(7 7(7 4(4（6 运行控制 4（4(6 运行控制7(8 7（8 4(4（7 应急准备和响应 4(4（7 应急准备和响应 8 8 测量分析和改进 4(5 检察和纠正措施 4(5 检察和纠正措施 8（1 8（1 总则 4（5（1 监视和测量 4（5(1 监视和测量 8(2 8（2 监视和测量8（2（1 8（2(1 顾客满意8(2（2 8（2（2 内部审核 4(5(5 环境管理体系审核 4(5(4 审核 8（2（38(2(3 过程监视和测量 4（5(1 监视和测量 4(5（1 监视和测量 8（2(4 8（2（4 产品的监视和测量 4(5（1 监视和测量 4（5（1 监视和测量 8(3 8（3 不合格品控制 4（5(3 不符合、纠正措施和4(5（2 事故、事件、不符合预防措施纠正与预防措施 8（4 8（4 数据分析 4（5(1 监视和测量 4(5（1 监视和测量 8（5 8(5 改进 4（2 环境方针 4(2 环境方针 8（5(1 8(5(1 持续改进 4（3(3 目标指标和方案 4（3(3 目标和指标4(3（4 管理方案 8(5（2 8(5(2 纠正改进 4（5(3 不符合、纠正措施和4（5（2 事故、事件、不符合、预防措施纠正与预防措施 8(5(3 8(5(3 预防措施 4（5（3 不符合、纠正措施和4(5（2 事故、事件、不符合、预防措施纠正与预防措施。
一体化体系与标准章条对照表
5.2以顾客为关注焦点
4.3.2法规和其他要求
4.3.2法规和其他要求
5.3一体化管理方针
5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
5.4策划
5.4策划
4.3策划
4.3策划
5.4.1一体化管理目标
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
5.4.2一体化管理体系策划
5.4.2质量管理体系策划
7.3.6设计和开发确认
7.3.6设计和开发确认
7.3.7设计和开发更改的控制
7.3.7设计和开发更改的控制
7.4采购
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务的提供/运行控制/应急准备和响应
7.5生产和服务的提供
4.4.6运行控制
7.5.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
7.6监视和测量设备的控制
7.6监视和测量设备的控制
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
8测量、分析和改进
8测量、分析和改进
4.5检查
4.5检查和纠正措施
8.1总则
8.1总则
8.2监视和测量
8.2监视和测量
4.4.4文件
4.2.3文件控制
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
4.2.4记录控制
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
QES三体系一体化文件及标准条款对照表(2020)
设计和开发输出
8.3.6
设计和开发更改
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
8.4
采购
8.4.1
总则
Y:采购及外包过程控制程序
8.4.2
控制类型和程度
8.4.3
提供给外部供方的信息
8.5
生产和服务提供
8.5
承包方
S:安全生产管理程序
8.5.1
生产和服务提供的控制
Q:生产过程控制程序
8.5.2
6.1.1
总则
6.1.1
总则
6.1.2
环境因素
6.1.2
危险源辨识与职业健康安全风险评价
S：危险源辩识、风险评价和风险控制程序
6.1.3
合规义务
6.1.3
适用法律法规要求和其他要求的评定
EHS：法律法规管理及合规性评价程序
6.1.4
措施的策划
6.1.4
措施的策划
E：环境因素识别及评价程序
ISO9001：2015
Y:计量、监测设施控制程序
7.1.6
组织的知识
Y:公司组织知识管理程序
7.2
能力
7.2
能力
7.2
能力
Y:培训、意识和能力控制程序
7.3
意识
7.3
意识
7.3
意识
7.4
沟通
7.4
信息交流
7.4
信息和沟通
Y:协商和沟通控制程序
7.4.1
总则
7.4.2
内部信息交流
7.4.3
外部信息交流
7.5
成文信息
7.5
文件化信息
7.5
文件化信息
一体化管理体系表格
河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格受控文件目录/清单NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-011NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-022NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-033文件借阅登记簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-044河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格文件更改登记表HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-055河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格文件归档登记表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-066记录清单填表人：填表日期：年月日7记录借阅登记表8河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格文件销毁申请书9环境因素识别评价一览表重要环境因素清单编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02审核：制表：填表日期：年月日危险源辨识及风险评价一览表审核：制表：填表日期：年月重大危险源清单编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04审核：制表：填表日期：年月日环境管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-05审核：制表：填表日期：年月日职业健康安全管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06审核：制表：填表日期：年月日质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单NO. HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01顾客投诉处理记录NO. HEMJ/JL5.5.3 7.2.3/4.4.3、4.4.3-01管理评审计划NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01编制/日期：批准/日期：管理评审会议签到表NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02管理评审会议记录NO：HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03管理评审报告NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04年度职工培训计划表培训单位：年月日HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-0122职工培训考核记录表培训单位：HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-0223河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-0124年月份设备检修计划检修单位：HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处年月日25设备检修记录NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-03检修单位：设备检修验收单报验单位：年月日HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04设备材料报废处理审批单NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05报批单位：制表：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格低值易耗品登记表单位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-0629河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格办公用品机具登记表单位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07供方调查评价表NO. HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01采购物资OHS-E风险评价表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格合格供方名册NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03制表：批准：日期：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格供方质量问题反馈表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-04施工设备(周转材料)购置申请表申请单位: 经办人: 申请时间: 2010年月日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-05河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表采购合同台帐NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07分包工程申请表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08评价选择分承包方记录表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格设备检修计划检修单位：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处年月日设备检修验收单报验单位：年月日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-11施工组织设计审批表注：项目部审批用表施工组织设计审批表注：集团公司审批用表施工措施审批表注：项目部审批用表施工措施审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-04注：集团公司审批用表设计交底、图纸会审记录NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-05施工措施贯彻考核记录表NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-06检验、测量和试验设备台帐NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-01计量器具年度检定计划及实施记录公司名称： HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-02。
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6.2.2 HSF能力、识别、培训 6.2.2能力、认知及训练 、 评估、措施 6.3基础设施 6.3基础架构 6.4工作环境
4、六价铬
5、多溴联苯（PBB） ≤1000PPM 6、多溴联苯醚（PBDE） ≤1000PPM
6.3基础设施 6.4工作环境
管理手册 COP-ISO-018工作环境管理 控制程序 4.4.6运行控制 管理手册 管理手册 管理手册 管理手册 管理手册 4.4.3信息交流 管理手册 管理手册 4.4.3协商与沟通 4.5.2 符合性评价 4.4.6运行控制
2.引用标准 3.名词与定义 4.绿色产品管理系统 4.1一般要求
4.职业健康安全管理体系 4.质量管理体系 4.1总要求 4.1除下述要求外 ※ 4.1.1总要求 4.1.2与ISO9001的关系 4.1.3外包 4.2文件要求,除下述要求外 ※ 4.2.1总则
4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件与控制 4.2.4记录的控制 5.管理职责 5.1管理承诺
6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源
6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1概述 1、铅 2、汞 3、镉
《欧盟有害物质限制指令》 ≤1000PPM ≤1000PPM ≤100PPM ≤1000PPM
COP-HR-001人力资源管理控 制程序 4.4.2能力意识和培训
6.2.1总则
5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流
管理手册 管理手册 管理手册 COP-ISO-016信息交流与沟 通管理控制程序 4.4.3协商与沟通
5.5职责、许可权和沟通 5.5.1职责和许可权 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通
5.4责任、职权及沟通 5.4.1责任与职权 5.4.2管理者代表 5.4.3内部沟通
7.2.1 HSF产品相关要求的确 7.2.1绿色产品要求之决定 定 7.2.2 HSF产品相关要求的评 7.2.2绿色产品要求之审查 审 7.2.3顾客沟通 7.3设计与开发 7.3.1 HSF设计与开发策划 7.3.2 HSF设计与开发输入 7.3.3 HSF设计与开发输出
4、六价铬及其化合物≤5PPM 5、多溴联苯（PBB）≤50PPM 6、多溴化钾联苯醚（PBDE） ≤50PPM
7.5.4含有有害物质部件的处 7.5.4顾客财产 理 7.5.5产品防护 7.6用于HSF过程的监视与测 量装置的控制 ※ 7.6监督与量测装置之管制
8.量测、分析和改进
管理手册
4.5检查
8.测量、分析与改进 ※
8.量测、分析及改进
处理资金 10.为使用者提供的信息
8.1总则
管理手册
8.1总则 ※ 8.1.1组织
8.1概述
11.处理设施信息 12.信息和报告 13.适应科技进步
8.2监视与测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视与测量 8.2.4产品的监视与测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析
4.5.1监视和测量
管理手册 COP-SAL-002客户服务与满 意度管理控制程序
4.5.1绩效监视和测量
一体化管理体系标准对照表
ISO9001:2008
1.范围 1.1总则 1.2应用 2.引用标准 3.术语和定义 4.质量管理体系 4.1总要求 2.引用标准 3.定义 4.环境管理体系 4.1总要求 管理手册 管理手册 2.规范性引用文件 3.定义与术语 2.参考标准 3.术语和定义
ISO14001:2004
8.2 HSF过程的监视与测量 8.2.1客户满意 ※ 8.2.2内部审核
8.2监督与量测
14.委员会 15.惩罚 REACH 欧盟《化学品的注册 、评估、许可和限制 法规》 1、含有高度关注物质 （SVHC）的产品
4.5.5环境管理体系审 COP-ISO-003内部审核管理 4.5.5审核 核 控制程序 COP-QUA-002工序检验管理 控制程序 COP-QUA-004检验与测试状 态管理控制程序 4.4.7应急准备与响应 COP-QUA-007不符合（不合 4.4.7应急准备与响应 格）管理控制程序 COP-QUA-008数据统计分析 运用管理控制程序
7.产品实现 7.1 HSF产品实现的策划 7.2与顾客相关的过程
7.绿色产品实现 7.1HSF过程与产品实现之规划 7.2顾客有关之过程 注：有编制本公司RoHS《环保标 准》，符合欧明RoHS及相关客户 标准要求，如下： 1、铅及其化合物 2、汞及其化合物 7.3设计和开发 7.3.1概述 7.3.2设计与开发规划 7.3.3设计与开发输入 7.3.4设计与开发输出 7.3.5设计与开发审查 7.3.6设计与开发查证 7.3.7设计与开发确认 7.3.8设计与开发变更之管制 3、镉及其化合物 ≤100PPM ≤2PPM ≤5PPM
7.4 HSF产品采购 ※
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购资迅 7.4.3所购产品之查证
关于报废电子电气设备指令 1.目标 2.范围 3.定义 4.产品设计 5.分类收集 1、氯 2、溴
无卤规范 ≤900 PPM ≤900 PPM
3、氯+溴 ≤1500 PPM
7.5生产与服务的提供 ※
4.2.3记录控制 5.管理职责 5.管理阶层责任 5.1管理阶层承诺
12、居家工人的定义 四、社会责任之规定 1、童工
5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划
4.3.2法律及其它要求 管理手册 4.2环境方针 4.3规划(策划) 4.3.3目标和指针 4.3.3环境管理方案 管理手册 管理手册 管理手册 管理手册
九、管理系统 1、政策 2、管理审核 3、管理代表 4、计划与实施
5.6管理评审
4.6管理评审
COP-ISO-004管理评审控制 4.6管理评审 程序
5.6管理评审
5.5管理审查
5、处理疑问和采取纠正行动
5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 4.4.2培训意识和能力
7.5生产与服务的提供
7.5.1 HSF生产与服务的提供 7.5.1生产与服务提供之管制 的控制 ※
7.5.2 HSF生产与服务的提供 7.5.2生产与服务提供过程之确 6.处理 过程确认 认 7.5.3 HSF标识和可追溯性 7.5.3识别与追溯性 7.回收 8.关于来自私人家庭的报废电子 电气设备的资金 9.关于来自私人家庭用户以外的 使用者的报废电子电气设备回收
COP-ISO-004管理评审控制 4.5.2 符合性评价 程序 COP-ISO-004管理评审控制 程序 COP-ISO-004管理评审控制 程序 管理手册 管理手册
5.6.1总则
6、对外沟通 7、核实渠道 8、记录
6、培训 7、沟通 8、工人反馈和参与 9、审核与评价 10、纠正措施程序 11、文件和记录 E：道德规范 1、廉洁经营 2、无不当利益 3、信息公开 4、知识产权保护 5、公平交易广告和竞争 6、身份保护
4.4.4环境管理体系文 管理手册 件 管理手册
4.4.4文件
4.2文件化要求 4.2.1概述 4.2.2文件控制
8、青少年工人的定义 9、童工的定义 10、强迫性劳动的定义 11、拯救儿童的定义
管理手册 COP-ISO-001文件管理控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件控制 程序 COP-ISO-002记录管理控制 4.5.3记录 4.5.4记录控制 程序 4.4.1组织结构和职责 管理手册 4.4.1结构和职责 4.3.1环境因素 管理手册 4.3.1对危险源辨识\风险 评价和风险控制的策划 4.3.2法规及其它要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 4.3.3目标和方案
1.范围
相关文件名称
OHSAS18001：2007
1.范围
QC080000(HSF) ※
1.范围 1.范围 1.1概述 1.2应用
GPMS(HSF)
SA-8000
一、目的与范围 二、规范纲要与诠释 三、定义 1、公司的定义 2、供货商/分包商的定义 3、下级供货商的定义 4、补救行动的定义 5、纠正行动的定义 6、利益团体的定义 7、儿童的定义
管理手册 COP-PUR-001采购管理控制 程序 COP-QUA-001来料品质控制 程序 管理手册 管理手册 管理手册 COP-QUA-005产品识别与可 追溯管理控制程序 COP-SAL-003客户财产管理 控制程序 COP-WS-001仓库与仓储管理 控制程序 COP-QUA-003监视与测量装 置管理控制程序
8.5改进 8.5.1持续改进
管理手册 4.3.3目标指标、环境 COP-ISO-015持续改进管理 4.5检查 管理方案 控制程序 COP-ISO-005纠正及预防措 4.5检查 施控制程序
8.5 HSF过程管理系统改进 8.5.1持续改进
8.5改进 8.5.1持续改进
3.信息技术和远程通讯设备 4.用户设备 5.照明设备
COP-HR-002风险管理及偶发 事件应急处理程序
设备分类 1.大型家用电器 2.小型家用电器
2、含有有意释放物质的 物品（例如带香味的蜡 烛、湿纸巾等） 相关方要求 A：客户方相关标准 1、华硕 2、富士康 3、飞利浦 4、其它 B：适用公约、法律等 1、国际公约 2、国家法规、行业标准 3、地方法规、规章 4、其它国家或团体标准 、指令等
5.2以客户为中心 5.3 HSF方针 5.4策划 ※ 5.4.1 HSF目标 5.4.2 HSF策划
5.2绿色产品政策 2、强迫性劳动 5.3规划 3、健康与安全 5.3.1绿色产品之法令与顾客要 4、组织工会的自由与集体谈判 求 的权利 5.3.2绿色产品品质目标与规划 5.3.2绿色产品品质系统规划 五、歧视 六、惩戒性措施 七、工作时间 八、薪酬