一体化管理体系内部审核报告
内审报告
一体化管理体系内部审核报告审核目的：1、评价公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的符合性和有效性。
及时发现一体化管理体系在运行中存在的问题，组织力量纠正和预防，使一体化管理体系得到持续有效地运行，从而达到不断改进、不断完善。
2、为公司一体化管理体系的认证作准备。
审核范围：公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系所涉及的各部门、单位及相关活动所涉及的场所、人员、活动、设施。
审核依据：1、ISO9001：2015标准；2、ISO14001：2015标准；3、GB/T 28001-2011标准；4、《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》；5、《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》；6、《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》；7、国家、行业和地方有关的法律、法规。
审核综述：2018年3月10日对我公司2018年质量、环境和职业健康安全一体化管理体系进行了内部审核。
审核按预先安排的计划顺利进行，通过这一天的审核，检查了全公司包括公司管理层、行政部、采购部、仓储部、业务部、财务部等相关管理岗位和5个职能部门及相关活动的场所，涉及ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011三个标准的全部要素，本着从严从细的原则，查阅了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系相关的体系文件，并尊重现场审核过程中发现的客观事实，发现：公司的一体化管理体系在运行控制方面及数据分析方面发现一些问题，经审核组与各部门负责人沟通，这些问题已经得到纠正。
本次审核是公司一体化管理体系实施试运行以来的第一次，通过审核，知道：各部门比较重视宣贯工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，对各基层管理人员和各部门领导进行了质量、环境、职业健康安全三个体系的标准培训及一体化管理体系的文件培训；按照一体化管理体系文件的规定，各部门进一步明确了各自的管理职责，充实和完善各级职能部门和岗位的责任和管理目标；各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、环境与职业健康安全管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，各种工作场所的不利环境因素、危险源均处于受控状态。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核报告一、引言本次内部管理体系审核是对公司内部管理体系的评估和审查，旨在发现和解决存在的问题，提高管理体系的运行效率和质量。
本报告将从管理责任、人员培训、运作控制、监测与改进等方面对公司的内部管理体系进行评估和总结，为公司今后的发展提供参考。
二、管理责任公司高层管理人员对内部管理体系的建立和运行起到了积极的领导和推动作用，注重质量管理理念和策略的制定和传达。
通过组织会议和培训等方式，加强了对员工的管理责任意识的强化，减少管理责任的分散情况。
三、人员培训公司对员工的培训和教育是持续的，通过内部培训、员工手册和培训计划等手段提升员工的岗位技能和管理知识。
然而在培训内容的制定和培训效果的评估方面仍有待提高。
四、运作控制公司在运作控制方面，做到了流程规范化、作业指导明确等方面的要求。
但是在控制机制和内部审批流程等方面还有进一步完善的空间，尤其是在项目运营管理中的交接和整合方面仍有待加强。
五、监测与改进公司积极运用各种数据和信息进行内部监测和改进工作，通过内部审计和关键绩效指标的测量等手段，对各个环节和流程进行监控和评估。
然而在周期性的内部审核和持续改进方面，公司还需要进一步加强，确保管理体系的有效运营。
六、结论与建议通过本次内部管理体系审核，我们发现了公司内部管理体系在管理责任、人员培训、运作控制和监测与改进等方面的一些问题和不足之处。
1.加强管理质量和质量理念的传达和培养，提高高层管理人员的管理责任意识。
2.定期进行员工培训和培训效果的评估，提高员工的技能水平和工作能力。
3.完善运作控制机制和内部审批流程，加强项目运营管理的交接和整合工作。
4.加强周期性的内部审核和持续改进工作，确保管理体系的有效运营和不断提升。
七、结束语内部管理体系是公司持续发展的基础和保障。
通过本次审核，我们发现了问题和不足之处，并提出了相应的解决方案和改进建议。
希望公司能够重视并采纳这些建议，进一步完善和发展内部管理体系，提升公司管理水平和竞争力。
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核目的：全面评价公司GMP、ISO9001:XX、ISO14001:XX 一体化管理体系的符合性、有效性和充分性，推动公司一体化管理体系的持续改进，迎接GMP证书延续认证和ISO体系的第三方审核。
审核范围：小容量注射剂、片剂、胶囊剂、原料药的生产和服务涉及的质量、环境有关的部门。
审核依据：GMP、ISO9001:XX、ISO14001:XX标准条款及公司程序文件审核组长及成员：本次审核由总工程师负责召集审核组，按管理职责分部门审核，具体名单如下：A组组长:B组组长:C组组长：D组组长：E组审核日期及审核实施情况：审核小组按照审核计划于6月24日实施本次审核，审核小组在3天的审核中按照审核计划的分配完成了全部审核内容，在审核过程中审核员能够坚持以客观证据为依据和独立公正的原则进行审核，审核记录详细客观，整个审核过程得到公司领导和各个审核部门的支持和积极配合。
不合格项目的统计分析本次审核共发现严重不合格项0项一般不符合项25项不符合项分布情况如下：本次审核发现的不符合项主要有以下几方面生产现场的管理：如标识管理的准确性和规范性。
设施与设备：如厂房设施的维护保养、仪器仪表的校验等。
文件管理：如失效文件的管控，及外来文件的管控等详细分布情况见下图：审核发现的所有不符合项均按部门职责的划分落实到各责任部门，制定纠正预防措施，并按计划进行整改，QA负责对所有不符合项的整改情况进行跟踪检查并记录存档。
对本次审核结果的评价通过本次审核证实公司质量保证体系及环境管理体系在审核范围内符合审核准则并得到有效实施，具有防止不合格品产生及满足相关法律法规要求的能力，并具备持续改进机制。
管理体系的运行有效、充分。
质量管理体系部分：法规符合性公司按照《药品生产质量管理规范》、ISO9001：XX质量标准及相关法律法规策划建立的质量管理体系，自建立运行至今，未发生大的产品质量问题、重大客户投诉和产品回收。
质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告
三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。
QHSE一体化管理体系内部审核报告范例
QHSE一体化管理体系内部审核报告范例QHSE一体化管理体系内部审核报告范例一、审核目的1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。
2、为公司一体化管理体系的认证作准备。
二、审核范围公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据1、GB/T 19001—2000、GB/T28001—2001、GB/T24001—1996。
2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。
3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核员组长：孙悟空组员：猪八戒沙和尚五、审核综述本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX 个项目体。
本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。
【Selected】2019年1月一体化管理体系管理评审报告完整版.docx
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10月9Βιβλιοθήκη .94%100.00%99.51%
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E
电镀锌
PASSED
9个
已全部改善OK
6
2017-10-20
F
电镀锌
PASSED
10个
已全部改善OK
4.3在2017年12月，计划部和品质部评出了《（2019年）合格供应商名单》。（并填写了《供应商
评定表》）
5.02017年品质增加的工作
序号
月份
工位
具体内容
1
7月
来料
增加模具冲子尺寸的检查
2
8月
来料
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11月
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7.0客户投诉
7.1年度客户检查批次合格率的比较
年度
投诉次数
出货批数
一体化管理体系内部审查报告
一体化管理体系内部审查报告1. 概述本报告是对我们公司一体化管理体系进行内部审查的结果汇总。
通过对各部门的管理实践、流程和文件进行审查，我们评估了管理体系的有效性和符合性，并提出了改进意见和建议。
2. 审查范围本次审查针对我们公司的一体化管理体系，包括以下方面：- 质量管理：包括质量策划、质量目标和计划的制定与执行情况；- 环境管理：包括环境方针与目标的设定、环境法规的遵守情况等；- 职业健康与安全管理：包括职业健康与安全政策、事故管理和应急预案等；- 社会责任管理：包括公司对社会和环境贡献、道德行为等方面的管理。
3. 审查方法我们采用以下方法对一体化管理体系进行审查：- 文件审查：对质量手册、程序文件、工作指导书等进行审查，验证文件的准确性和完整性；- 实地调查：通过实际走访各部门，并与相关人员交流，了解他们对管理体系的理解和应用；- 管理体系内审：通过内部审核人员对管理体系的审查，以验证其符合性和有效性。
4. 审查结果经过审查，我们得出以下结论：- 质量管理方面，公司制定了明确的质量策划和目标，各部门也有相应的质量计划和控制措施。
然而，在实施过程中存在一些执行不力的情况，需要加强监督和培训。
- 环境管理方面，公司严格遵守环境法规，制定了环境方针和目标。
然而，仍有一些环境保护方面的操作不够规范，需要进一步加强意识培养和操作规范性。
- 职业健康与安全管理方面，公司有完善的职业健康与安全政策，并建立了事故管理和应急预案。
但在实际应用中，仍有一些员工和外来人员的安全意识不足，需加强安全培训和宣传。
- 社会责任管理方面，公司在社会和环境贡献方面表现良好，员工的道德行为也受到重视。
然而，还可以进一步加强社会责任的宣传和推动。
5. 改进意见- 加强对质量管理的监督和培训，确保质量策划和目标的有效执行。
- 提供更多的环境保护培训和操作规范，确保遵守环境法规。
- 加强职业安全意识的培养和员工安全培训。
- 加强社会责任的宣传和推动。
管理体系内部审核报告管理体系内部审核报告管理体系内...
二00九年管理体系内部审核报告管理体系内部审核报告文件编号:ZYJ/MSP JS 308编制: 高镇烽 2009年12月20日审核： 叶家丽 2009年12月20日批准: 邵凯平 2009年12月21日 发放编号:文件编号:ZYJ/MSP JS 308内 审 报 告1．管理体系审核综述根据ZYJ/MSP JS 307《管理体系内部审核通知》，公司于2009年10月25日～2009年11月23日对公司领导、本部职能部门、分公司及辖区的工程项目进行了内部一体化审核。
1.1审核目的检查公司、分公司、及项目部是否按GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系,对相关要求的符合性和有效性，确定是否可进行管理体系认证的外部审核。
1.2内审范围管理体系覆盖的所有区域和工程项目：公司本部各部门、17个分公司及6个项目部。
1.3内审依据1.3.1 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、 GB/T28001职业健康安全管理体系国家标准1.3.2公司《管理手册》、《程序文件》、《公司技术标准》1.3.3国家及上级的有关法律、法规1.4内审人员安排本次内审共分八组:第一组组长：张越茜 组员：俞建增第二组组长：徐卫东 组员：王凯栋第三组组长: 倪跃华 组员：高镇烽第四组组长: 王 炜 组员：叶家丽第五组组长: 王宵华 组员：周朝杰第六组组长: 夏卫军 组员：何政贵第七组组长: 应仁忠 组员：朱中华第八组组长: 周国红 组员：葛立根1.5内审综述为做好本次内部审核工作，审核实施前，技术质量部对去年的内审检查表根据GB/T19001-2008新标准进行修改调整和更新，并组织内审组全体人员学习GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001标准和公司09版管理体系文件，同时结合以往的内审情况，交流切磋体系审核的体会、审核要点以及审核的方法、判标合理性等，理清了在审核过程中模糊概念；对管理体系审核的方法和审核技巧有进一步的提升；同时就如何合理选择抽样的样本、审核记录、不符合项事实描述均作了充分的讨论和交流；做好内部审核前的准备工作，以此来提高管理体系内审活动的有效性。
一体化管理体系内部审核总结报告
本次内部审核是本公司ISO14001/OHSAS18001管理体系建立以来的年度内部跟踪审核，本次内审共发现9个一般不符合项（详见以上内审不符合项分布），未发现严重不符合项。从本次内部审核的结果来看，各职能部门对于管理过程、体系文件管理及运行控制等方面需要保持持续改进。
体系运行评价:
公司的一体化管理体系基本符合ISO14001:2004/OHSAS18001:2007的要求及相关法律法规和相关方的要求，并得了恰当的实施和保持并持续改进。
报告人：报告时间：JQEOS-ZJ01-R-008
JQEOS一体化管理体系内部审核总结报告
内审组长
管理者代表
系统类别
一体化管理体系
审核日期
内审组长
所属部门
业务部
审核组成员:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核方法:
集中式审核
内审不符合项分布:
本次内审共发现9个一般不符合项，未发现严重不符合项。管理部在叉车驾驶人员安全培训教育、员工宿舍管理、货架危险性评估记录等方面开出三个不符合项；厂务部在职业健康安全风险岗位的安全防护方面、现场文件管理等方面开出两项不符合；业务部在现场体系文件管理方面开出一项不符合；品质课在文件记录程序执行中测试人员记录表签核等方面开出二项不符合；研发部现场发现存在过期文件开出一项不符合。
一体化管理体系内部审核报告
本次审核是自一体化管理体系文件发布实施实施以来的第一次，通过交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式审核检查，审核组认为，第一工程处自一体化管理体系文件于2009年5月9日发布开始进入试运行4个月以来，处领导及各部门和所有管理岗位人员比较重视一体化管理体系运行工作，能通过多种形式开展教育活动，宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理技术人员进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均基本处于受控状态。由于该处今年度尽有系统内大修工程一个，止2009年9月审核时已基本完成，以此统计该处合同履约率100%，交付工程一次合格率95%，工程优良率90%，工程合格率100%；顾客满意度95%，顾客投诉整改率100%，无重大质量事故发生。各项环境因素指标控制在标准范围之内，未发生重大环境危害事故，未发生重大火灾事故和急性中毒事故，基本杜绝违章指挥，违章操作，违反劳动纪律行为。
2）在实际工作中职能部门的管理与项目部的管理尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，各部门、岗位和项目部的职责权限，工作程序不够明确，与公司一体化管理体系文件的基本要求存在部分脱节现象。特别是工程物资、机械设备管理方面，在处设职能部门基本上没有管理资料。工程处职能管理上对项目部的日常检查监督检查基本没有进行，项目部运行的相关资料也未报工程处审批或备案。
二标一体化内部审核报告
2018年一体化内部审核总结报告1、审核日期：2018年03月16--17日2、受审核部门：总经理、管理者代表、各部门3、内部审核组名单：审核组长：吴贵荣审核员：吴贵荣许景杨李显剑毛作朋周健威4、审核目的：对本企业新建立的质量、环境管理体系作首次全面审核，通过审核了解本企业的管理体系是否能持续满足ISO14001:2015，ISO18001：2007标准、适用的法律法规和其他要求并提供保证，按程序文件要求有效运行，同时寻求持续改进的机会。
5、审核依据：a. ISO14001:2015，ISO18001：2007体系标准；b.管理方针、目标/指标、管理手册、程序文件及其它相关文件。
c.适用的法律法规和其他要求6、主要参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人等7、内部审核工作综述：按本厂内部审核实施计划，审核组5人于3月16日-17日，开始进行了为期二天的现场审核。
本厂对这次审核很重视，总裁出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到本厂各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
由于大家的共同努力，使审核活动能够按计划圆满完成。
在二天的审核中，审核组检查了与本厂的管理体系有关的各部门，包括：最高管理者、人力资源部、品管部、生产部门（吹塑、模具、机加工、组装、调试）、仓储、办公室等。
同时查看了生产现场和各项设施，同总裁、人力资源部经理、其他部门经理、部门主管、班组长及其他10多名员工进行了交谈。
对体系标准的所有要求做了抽查证实。
通过检查，审核组发现：本厂的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照标准要求初步建立，但各部门对标准、文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善和提高,尤其是在OHSAS18001体系中，危险源识别、风险评价和控制措施确定方面，缺乏必要的执行力度，后续必须强化现场管理。
在审核中发现了6个不符合项，填写了不符合报告单。
这些不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限（2018年3月23日）。
一体化管理体系内部审核报告范文
1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件；
2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率；
3、针对新增的工作内容，特别是相关环境和安全管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。
三、纠正措施要求：
1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施；
部
供
应
部
办
公
室
销
售
部
设
备
部
动
力
部
财
务
部
合
计
4.1总要求
4.2管理方针
4.3.1HSE因素
4.3.2法律法规及其它要求
4.3.3目标和指标
4.3.4管理方案
4.4.1机构和职责
4.4.2培训、意识和能力
4.4.3协商与交流
4.4.4HSE管理体系文件
4.4.5文件及资料控制
4.4.6运行控制
▲
▲
2
4.4.7应急预案与响应
组员：******
审核目的：
1、评价一体化管理体系的符合性、有效性；
2、锻炼内审员的审核技巧。
3、考察是否具备提交外审的条件
审核范围：
生鸡生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。
审核依据：
1、GB/T24001-2004；
2、GB/T28001-2001；
3、现行的A0版文件；
4、相应的国家法律法规、行业标准等；
贯彻实施环境和安全管理体系标准以来，本公司的一体化管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境和安全事故，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2006年8月18日发布了A0版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规定，员工的环境和安全意识有了很大的提高，对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各部门也采取了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展，一体化管理体系运行有效。
管理体系内部审核报告【最新范本模板】
a。 环境因素：共识别出环境因素62项，共评价出重要环境因素2个，采取的措施控制有效。
对法律法规及其它要求已按规定进行更新及合规性评价，对环境目标、指标进行了考核，相关管理符合规定要求，日常运行控制良好.制定了一项管理方案,并按计划实施；
4、系实施记录：未发现顾客对认证范围内产品质量方面的申诉情况，公司对顾客的反馈能够及时处理；未见环境问题的抱怨、申诉、投诉，亦未发生环保执法部门的处罚情况;未见职业健康安全问题的抱怨、申诉、投诉，亦未发生劳动、安全、卫生防疫部门等执行部门的处罚情况。
5、上次内审中的7个不合格项，外审1个不合格项，CQC审核1个不合格项，均采取了纠正措施，经验证措施有效，予以关闭。
6、公司能够按认证中心文件的要求正确使用认证证书、标识、标牌。
7、本次现场审核7个部门,发现问题10个,开出不符合报告4张,均为一般不符合项，具体分布的部门及三体系中条款的分布见附表1：“2018年公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核发现问题汇总”。
发现的问题和开出的不符合报告均已得到各责任部门的确认并正在组织力量针对不符合原因进行整改，要求在11月10日前完成纠正和纠正措施,并提供证据交审核组组织现场跟踪验证。
2、公司的质量、环境、职业健康安全方针经评审较适宜,未进行修订;三个管理体系文件中的管理手册，因最高管理者的职务变化（总经理、管代），换页修订。
3、公司每年根据实际情况制定年度质量目标，并统计完成情况。
1)通过审核公司2018年1月至2018年9月的生产、检验等记录，确认已识别的重要关键过程检验测试已按公司管理体系文件的要求在正常和有效运行。现场抽检2018年1月至2018年9月的产品检验报告,确认公司认证范围的产品经自行检验能满足执行企业标准、顾客要求及合同的要求、产品认证实施规则及其附件“工厂质量保证能力要求"/“一致性控制要求(产品的铭牌与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书是一致；产品的安全结构及内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品一致、产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是一致、认证证书及认证标志的使用是符合认证机构的规定。）”等，质量稳定.
一体化管理体系内部审计报告
一体化管理体系内部审计报告1. 概述本次内部审计报告旨在对公司的一体化管理体系进行评估和审核，以评估其有效性、合规性和效率。
内部审计是对公司内部控制系统的独立性和客观性的评估，为管理层提供发现问题和改进机会的重要依据。
2. 审计目标与范围本次内部审计的目标是评估公司一体化管理体系的运作情况，包括与政策和规程的一致性、风险管理、内部控制和持续改进等方面。
审计的范围覆盖了公司的各个部门和关键业务流程。
3. 审计方法和程序本次内部审计采用了以下方法和程序：- 收集和分析相关文件和记录，包括政策文件、规程、操作手册、相关报告等。
- 实地观察并与相关人员进行面谈，了解公司的管理体系实际运作情况和各部门的合规情况。
- 进行样本测试，检查公司的内部控制措施是否有效执行，并确保合规性得到维护。
- 对发现的问题进行记录和整理,提出改进建议。
4. 审计结果和发现本次内部审计发现以下问题和改进建议：4.1 政策和规程的执行不严格- 在某些部门中，员工对于公司的政策和规程的理解存在偏差，执行情况偏离预期。
- 建议加强对政策和规程的培训和沟通，确保员工对于政策和规程的理解正确并且得到准确执行。
4.2 部分业务流程的风险管理不完善- 部分关键业务流程中存在未能及时发现和控制风险的问题。
- 建议加强对风险管理措施的建立和执行，确保风险得到及时识别和控制。
4.3 内部控制措施存在不足- 一些关键环节的内部控制措施缺乏可行性和有效性。
- 建议对内部控制进行全面评估，并提出相应的改进计划和措施。
4.4 持续改进机制有待完善- 公司的持续改进机制存在一定程度的滞后，对于发现的问题和改进建议反应不及时。
- 建议建立更加灵活和高效的持续改进机制，以快速反应和解决问题。
5. 结论与建议基于本次内部审计的结果和发现，我们得出以下结论和建议：- 加强对公司政策和规程的执行，提高员工的合规意识和执行力度。
- 完善关键业务流程的风险管理措施，确保及时发现和控制风险。
质量环境一体化内部审核报告范例
质量、环境一体化内部审核报告（ISO9001:2015/ISO14001:2015）1．审核目的对本公司现有质量、环境管理体系做全面审核，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001，IS014001一体化审核认证的条件。
2．审核范围管理手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表、开发部、质量环境安全部、生产部、仓库、营销部、办公室、设备组。
3．审核准则(1)IS09001，ISO14001标准。
(2)公司的管理手册、程序文件。
(3)相关法律法规及其他要求。
4．审核组成员审核组长：审核员：(A组)(B组)(C组)5．审核日期2019年9月2日—9月3日6．审核概况按公司计划，审核组3人于9月2日开始进行了为期2天的现场审核。
公司对这次审核很重视，总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
由于大家的共同努力，使审核活动能柱计划圆满完成。
在2天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表、办公室、质量环境安全部、采购组、生产部、开发部、营销部、财务部等。
同时查看了生产观场和各项设施，同公司领导、管理者代表、部门主管以及内审员等10多名员工进行了交谈。
对ISO9001，ISO14001的所有要求做了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照IS09001，ISO14001标准的要求初步建立，但各部门对ISO9001，ISO14001标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。
在审核中发现了3个轻微不合格项，填写了3张不合格报告单，分别涉及到ISO9001办公室形成文件的信息(7.5)、质量环境安全部监视和测量资源(7．1．5)，以及ISO14001之运行控制(4．4．6)。
这些不合格项分布在办公室、质量环境安全部和生产部等3个部门。
一体化管理体系内部验证报告
一体化管理体系内部验证报告1. 引言本报告旨在对公司的一体化管理体系进行内部验证，以评估其在组织层面上的有效性和适应性。
本次验证的范围包括质量管理、环境管理、安全管理和职业健康管理。
通过此次验证报告，我们可以对一体化管理体系的运行情况进行全面评估，提供改进的建议和措施。
2. 验证方法与过程本次内部验证采用了多种方法来评估一体化管理体系的有效性和适应性。
主要的验证方法包括文件审查、现场观察和员工访谈。
在整个验证过程中，我们遵循了相关的标准和准则，确保验证的客观性和准确性。
2.1 文件审查通过对相关的文件和记录进行审查，我们评估了一体化管理体系的文件完整性和合规性。
主要审查的文件包括质量手册、流程文件、程序文件和纪录文件等。
通过文件审查，我们可以了解管理体系的建立和运行情况，以及文件的更新和有效性。
2.2 现场观察我们通过对现场进行观察，评估了一体化管理体系在实际操作中的有效性。
观察的重点包括工作环境、设备管理、操作过程等方面。
通过现场观察，我们可以了解管理体系的实际应用情况，发现潜在的问题和改进的空间。
2.3 员工访谈我们对相关岗位的员工进行了访谈，了解他们对一体化管理体系的理解和应用情况。
通过员工访谈，我们可以了解员工对管理体系的认同度和满意度，以及对改进的建议和意见。
3. 验证结果根据本次内部验证的结果，我们得出以下结论：3.1 有效性评估一体化管理体系在组织层面上具有较高的有效性。
文件审查显示，公司的质量管理、环境管理、安全管理和职业健康管理文件完整，符合相关要求。
现场观察显示，管理体系的要求得到了较好的贯彻执行，工作环境和操作过程符合标准和规范。
员工访谈显示，员工对管理体系的认同度较高，认为管理体系对工作的规范和安全有很大的帮助。
3.2 改进建议尽管一体化管理体系在有效性方面表现出色，但仍存在一些改进的空间。
根据验证结果，我们提出以下改进建议：- 进一步加强培训和宣传工作，提高员工对管理体系的认知和理解。
一体化管理体系内部检验报告
一体化管理体系内部检验报告1. 概述本文档为一体化管理体系内部检验报告，旨在对公司的一体化管理体系的实施情况进行评估和检验。
通过检验，发现问题，及时采取措施改进，以确保一体化管理体系的有效性和高效性。
2. 检验内容检验内容主要包括以下方面：- 内部控制制度的建立和执行情况；- 风险管理体系的健全性；- 沟通与协作机制的有效性；- 绩效考核与奖惩机制的有效性；- 创新与改进的推动情况；- 各部门间合作与配合情况。
3. 检验结果本次内部检验结果如下：- 内部控制制度的建立和执行情况良好，但部分细节还需进一步完善；- 风险管理体系基本健全，但对某些重要风险的防范还需加强；- 沟通与协作机制有效，并且各部门之间的沟通协作良好；- 绩效考核与奖惩机制有效，但还可以进一步激励员工的创新精神和改进思维；- 创新与改进的推动情况较好，但需要进一步强化创新能力和推动力度；- 各部门间合作与配合情况良好，但在跨部门项目上还需加强协同合作。
4. 改进措施针对检验结果中存在的问题，提出以下改进措施：- 完善内部控制制度的相关细节，确保制度的全面执行；- 加强对重要风险的预防和控制，提高风险管理体系的效力；- 鼓励员工创新和改进，加强绩效考核与奖惩机制的激励力度；- 加强创新能力和推动力度的培养，促进创新与改进的持续发展；- 在跨部门项目中加强协同合作，提高各部门间配合的效率和效果。
5. 结论本次一体化管理体系内部检验发现了部分问题，但整体来说，公司在一体化管理体系的建立和执行上取得了不错的成绩。
通过采取改进措施，可以进一步提高内部管理水平，确保一体化管理体系的有效性和高效性。
---以上为一体化管理体系内部检验报告，仅供参考。
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质量、环境、职业健康安全
一体化管理体系内部审核报告
审核时间：
2009年9月15日
被审核单位：
xx华通公司第一工程处
一、审核目的
检查评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，为公司一体化管理体系的认证作准备。
二、审核范围
公司第一工程处管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据
1、GB/T 19001—
2008、GB/T28001—
2001、GB/T24001—
20042、公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”和相应的程序文件汇编（新一版）。
3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核人员
组长：
xx
综合管理小组：
鬲xxxxxx
工程管理小组：
xxxxxx
经营管理小组：
xxxx五、审核综述
本次审核于
2009年9月15上午由管理者代表刘朝文带队，一行8人分综合管理、工程管理、经营管理三个小组，依据公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”体系要素和相应的程序文件汇编（新一版）分别进行，共审核检查了第一工程处与一体化管理体系有关的领导层、办公室、工程技术科、物资机械科、财务管理科和物业管理科等五个职能部门、设岗位和人员的工作情况。
审核中肯定了各部门、岗位在体系运行中的成绩，指出了存在的问题和明确的改进要求。
1、体系运行效果评价
本次审核是自一体化管理体系文件发布实施以来的第一次，通过交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式审核检查，审核组认为，第一工程处自一体化管理体系文件于
2009年5月9日发布开始进入试运行4个月以来，处领导及各部门和所有管理岗位人员比较重视一体化管理体系运行工作，能通过多种形式开展教育活动，宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理技术人员进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配
置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均基本处于受控状态。
由于该处今年度尽有系统内大修工程一个，止
2009年9月审核时已基本完成，以此统计该处合同履约率100%，交付工程一次合格率95%，工程优良率90%，工程合格率100%；顾客满意度95%，顾客投诉整改率100%，无重大质量事故发生。
各项环境因素指标控制在标准范围之内，未发生重大环境危害事故，未发生重大火灾事故和急性中毒事故，基本杜绝违章指挥，违章操作，违反劳动纪律行为。
综上所述，审核组认为，公司的质量、环境和职业健康安全方针目标在第一工程处公司基本能得到有效贯彻与落实，一体化管理体系运行基本符合标准与管理体系文件的要求。
但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核组也发现了该处在新体系建立和实施中存在的一些有待进一步完善和改进的问题。
2、存在的问题
在这次审核中发现该处在新体系建立和实施中存在的问题，经审核组共同分析合议认为主要表现在以下四个方面：
1）该处贯彻落实公司质量、环境和职业健康安全管理目标时未能结合本处实际将目标分解展开到和各管理岗位，部门和项目部对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等，因而科室、项目部对职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制和项目职业健康与环境管理计划的编制不明确。
2）在实际工作中职能部门的管理与项目部的管理尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，各部门、岗位和项目部的职责权限，工作程序不够明确，与公司一体化管理体系文件的基本要求存在部分脱节现象。
特别是工程物资、机械设备管理方面，在处设职能部门基本上没有管理资料。
工程处职能管理上对项目
部的日常检查监督检查基本没有进行，项目部运行的相关资料也未报工程处审批或备案。
3）对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。
特别时经营管理方面缺乏基本资料，整体经营目标不构明确，经营效果不理想。
4）该处在安全管理方面存在漏洞，今年发生一起一人死亡，一部车辆报废的重大交通事故，事故虽然得到妥善处理，但未能在管理方面查到针对该事故采取相应的预防和改进措施。
3、整改建议
本次审核中对在这次审核中发现该处在新体系建立和实施中存在的问题提出以下整改建议
六、本报告发放范围
1、公司经理、管理者代表及有关领导；
2、被审核单位。
附件
1、内部审核检查记录表
2、审核不合格项报告表
编制部门：
第一工程处审核组
审批人：
六朝文
日期：2009-9-20。