山东省化工行业风险分级管控安全管理制度 - 副本.doc
化工行业风险分级管控安全管理制度
化工行业风险分级管控安全管理制度化工行业是现代工业的重要组成部分，但同时也是一个具有高度危险性和高度风险性的行业。
为了保障企业员工的生命安全和居民的生命财产安全，强化对危险和风险管理是化工企业必不可少的一项重要工作。
因此，制定一套科学的化工行业风险分级管控安全管理制度是非常必要的。
一、风险分级针对化工企业危险化学品的特性，可以将企业的风险分为四个等级：一类风险、二类风险、三类风险和四类风险。
1. 一类风险：指危险性低、难度小、容易控制的风险，如规模较小的车间生产设备的日常巡检维修等工作。
2. 二类风险：指危险性适中，难度较高，但容易控制的风险。
如一些较大车间的生产设备的巡检维修、设备更换和采购等工作。
3. 三类风险：指危险性较高，难度较大，但可控制的风险。
如一些大型化工设备的检修和维护，以及废弃物处理等。
4. 四类风险：指危险性极高、难度大、难控制的风险。
如危险化学品的储存、运输、生产等。
二、管控安全管理在制定化工行业风险分级管控安全管理制度时，应该参考国家相关的法律法规、规范性文件，并结合企业实际情况进行设计。
1. 风险管控措施。
对风险等级较低的一、二类风险，采取预防和控制措施，如采用安全门、设备警示标志、防护栏杆等。
对较高风险等级的三、四类风险，除了采用预防和控制措施外，还应当建立应急预案、危险源隔离等应对措施。
2. 安全教育和培训。
对工作岗位上的员工，应当进行系统的安全教育和培训，如危险化学品的管理操作、应急预案的执行等。
3. 安全检查和评估。
化工企业应定期组织专业机构进行安全检查和评估，及时查找事故隐患，采取有效措施加以处理。
并记录检查结果及改进情况。
4. 应急预案制定。
针对企业中存在的重大危险源，应制定相应的应急预案，明确应急救援的组织体系、预案的应急流程和人员岗位职责等。
5. 全员参与。
化工企业中中高级管理人员及人员在应急救援训练等方面应当亲自参与，提高应急处置能力。
并加强员工安全意识教育，及时反馈企业中存在的安全问题。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准(修订版)
1.未建立各层级、各专业、各岗位的《基础管理类隐患排查清单》和《生产现场类隐患排查清单》，缺一项扣5分，扣满40分为止。
6.风险点内主要危险源辨识应全面，不能有明显遗漏。
1.未针对每个风险点内作业活动清单中的作业活动或工艺操作逐个进行危险源辨识并合理表述，一项扣2分，扣满20分为止。
2.作业活动危险源辨识不全、不合理或主要危险源有明显遗漏的，一项不符合扣5分，扣满20分为止。
3.未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识并合理表述，一项扣2分，扣满20分为止。
查资料：
1.工作危害分析评价记录。
2.安全检查表分析评价记录。
注：采用HAZOP、FMEA等其他风险辨识分析方法合理辨识分析风险的亦给予认可，但是辨识分析内容有误或不全的参考本评估标准扣分。
询问：
现场询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况，是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）。
3.风险分析评价（100分）
3.全员
培训
（30分）
1.企业应开展全员“双重预防体系”知识培训，培训应满足标准和体系运行要求。
2.各级人员应熟悉风险点划分、危险源辨识、风险分析评价、风险控制措施、风险分级管控和隐患排查治理的方法和流程。
3.企业应全员参与“双重预防体系”建设运行。
1.未制定培训计划，扣5分；未明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩，一项扣2分；员工未参加培训，缺一人扣2分。扣满10分为止。
注：企业机构设置和管控层级不宜超过四级，可参考以下要求：人员数量10人以下企业，如加油站等，可分公司（站）和岗位两级管理；100人以下的企业可分为公司、车间或班组（岗位），两到三级管控；100人以上、1000人以下的，宜三级管控；1000人以上，集团化管理的宜三级及以上管控（集团、二级单位、车间、班组或岗位）；
山东省化工行业风险分级管控安全管理制度-副本.doc
山东省化工行业风险分级管控安全管理制度-副本.doc山东省化工行业风险分级管控安全管理制度- 副本4安全生产风险分级管控管理制度1 目的通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。
2 适用范围本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。
3 引用标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局2014年第13号公告《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）《山东省人民政府关于修改的决定》省政府令第303号《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-2017）《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）4 职责4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。
4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各单位的风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本部门各项风险点管控措施落实到位。
4.3生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价，4.4安环科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。
化工行业风险分级管控安全管理制度
化工行业风险分级管控安全管理制度前言化工行业是一个重要的经济部门，它涉及各种各样的产品，如石油、天然气、化学品、危险废物等。
然而，由于其产品的性质，化工行业相对危险。
为了确保安全生产，化工企业必须建立完善的风险分级管控安全管理制度。
本文旨在介绍化工行业风险分级管控安全管理制度的重要性、基本原则和实施方法。
重要性化工行业的产品性质决定了它往往存在安全隐患。
例如，错误地使用或操作化工产品会导致火灾、爆炸、中毒等安全事故。
因此，化工企业必须采取措施确保安全生产，保护员工与公众生命和财产的安全。
化工行业风险分级管控安全管理制度的建立不仅为企业提供了一种重要的风险管理工具，而且是实现安全生产的关键方法。
这个制度确保了公司随时能够识别和评估潜在的风险，以及采取必要的措施保护其员工和公众的安全。
基本原则风险评估风险评估是化工行业风险分级管控安全管理制度的核心。
它需要公司根据具体情况识别和评估存在的潜在风险，以及制订采取措施预防这些因素。
在这个过程中，公司需要进行风险分析、评估和减少等工作，以确定哪些风险是具体的，哪些是重要的，哪些是具有优先级的。
这样才能在对具体的安全事件做出相应反应时更加有效。
风险控制风险控制是化工行业风险分级管控安全管理制度的另一个重要方面。
这包括采取一系列预防措施，如改善工作环境状况、强化员工培训和教育、使用可靠的安全设备等。
此外，风险控制还需要防范措施的持续监督和评估，以确保它们能够有效地减轻潜在的风险。
风险沟通化工行业风险分级管控安全管理制度还需要建立有效的沟通机制。
这种机制应当涵盖内部与外部之间的沟通，包括执法机构、员工、供应商、客户和公众。
这些沟通需要快速、有效，同时还需要提供充分的信息，以便有关方面能够及时掌握事态发展，并及时采取必要的措施。
实施方法化工行业风险分级管控安全管理制度的实施方法是多样的，但主要包括以下几个方面：建立管理团队一个专门的管理团队对于建立和实施化工行业风险分级管控安全管理制度至关重要。
化工公司安全风险分级管控管理制度
昌邑瑞新化学工业有限公司安全风险分级管控管理制度编制：徐楠审核：邓志光批准：李殿强2020年4月12日颁布 2020年4月12日实施昌邑瑞新化学工业有限公司颁布通告《昌邑瑞新化学工业有限公司安全风险分级管控管理制度》于2020年04月09日经公司风险分级管控和隐患排查两体系小组编制完成，通过评审、修订，总经理签字后，现予以颁布，自2020年 04月12日起生效。
全体员工应按本制度要求，认真做好风险分级管控工作。
签名：年月日1.编制目的为落实省、市政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。
本指南规定了昌邑瑞新化学工业有限公司（下称本公司）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，强化安全发展理念，创新安全管理模式，使公司切实落实安全生产主体责任，持续提升公司本质安全水平，遏制各类安全生产事故。
2.适用范围适用于我公司的危害因素（风险点）识别，风险分析、评价、分级、管控。
3.编制依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令2016第48号）《中华人民共各国特种设备安全法》（主席令第4号）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016] 36号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两人个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发【2016] 10号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发【2016] 11号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号，2016年修订版）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三103号）《危险化学品名录》（2015年版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）4．总体要求、目标、原则、程序4.1总体要求：建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设
附件1：
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设
评估标准（修订版）
单位：日期：总分：
备注：
1.本评估标准适用于对化工行业企业“双重预防体系”运行情况进行阶段性评估，表中“双重预防体系”指安全生产“双重预防体系”。
2.总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分。
3.企业得分800分合格。
任一“评估要点”为零分，评估不通过。
4.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，严禁仅简单填写不符合。
5.以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6.本评估标准最终解释权在山东省应急厅。
化工行业风险分级管控安全管理制度
化工行业风险分级管控安全管理制度化工行业是高风险行业之一，涉及到的物质和工艺都具有一定的危险性，一旦发生事故可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。
因此，制定一套严格的风险分级管控安全管理制度是十分必要的。
这套制度旨在减少化工行业的风险，保障人员的生命安全和财产安全。
首先，在风险分级方面，应该根据化工行业的特点，将风险分为不同等级，分别做出相应的管控措施。
一般来说，可以将化工行业的风险分为高风险、中风险和低风险。
高风险的项目包括危险化学品的生产、储存和使用，高温高压设备的操作，易燃易爆品的处理等；中风险的项目包括一般化学品的生产、储存和使用，常规的机械设备操作等；低风险的项目包括普通物料的生产、储存和使用等。
对于不同等级的风险，应制定相应的管控措施。
其次，在风险管控方面，应制定一系列的安全管理制度。
这些制度包括风险评估和评价制度、作业指导书和操作规程制度、事故应急预案制度等。
风险评估和评价制度是对企业内部风险进行全面评估和评估，确定出不同等级的风险，为后续的管控提供依据。
作业指导书和操作规程制度是针对不同等级的风险制定的操作规范，明确人员在操作过程中的注意事项和操作步骤，确保操作的安全性。
事故应急预案制度是在事故发生时，能够迅速采取合理的应对措施，减少事故对企业和人员的伤害。
另外，还需要制定培训制度，确保员工具备必要的技能和知识，能够安全地进行作业和操作。
最后，在安全管理方面，应严格执行各项制度，并进行有效的监督和检查。
安全管理人员应定期对各项制度的执行情况进行检查，并对发现的问题进行整改。
同时，还应定期组织安全演练，提高员工的应急处理能力。
另外，应加强对外部环境的监测，确保企业周围环境的安全。
此外，还要建立健全的隐患排查和整改制度，及时发现和处理各类隐患，确保安全生产。
综上所述，化工行业风险分级管控安全管理制度是保障化工企业安全生产的关键。
通过制定相应的风险分级和制度，可以降低化工行业的事故风险，保障人员的生命安全和财产安全。
山东化工行业企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设评
分级管理标准：根据 风险点可能导致的后 果严重程度和发生的 可能性进行分级
分级管控措施：针对 不同级别的风险点制 定相应的管控措施， 包括预防、应急和处 置等方面的措施
动态管理：对风险点 进行定期评估和更新 ，确保管理体系的持 续有效性和适应性
隐患排查与治理流程
隐患排查：定期对企业的各个区域进行安全检查，发现潜在的安全隐患 隐患评估：对发现的隐患进行评估，确定其危害程度和影响范围 隐患分类：根据隐患的危害程度和影响范围，将隐患分为不同的等级 隐患治理：针对不同等级的隐患，采取相应的治理措施，消除或控制隐患
体系建设经验总结
建立风险分级管控体系：根据企业特点和实际情况，制定科学的风险评估标准和流程，对企 业进行全面风险评估，确定风险等级。
制定隐患排查治理制度：制定完善的隐患排查治理制度，明确排查内容、排查频次、治理措 施等，确保隐患得到及时发现和有效治理。
强化应急预案管理：制定针对性的应急预案，加强应急演练和培训，提高应对突发事件的能 力和水平。
建立信息管理平台：建立信息管理平台，实现风险评估、隐患排查、治理措施等信息的动态 管理，提高管理效率。
未来发展趋势与挑战
智能化：利用大数据、人工智能等 技术提升风险管控和隐患排查的智 能化水平
国际化：积极参与国际市场竞争， 提升企业国际化水平，应对全球化 挑战
添加标题ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
添加标题
添加标题
添加标题
绿色环保：加强环保监管，推动企 业实现绿色生产，降低环境污染风 险
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
实施效果评估：通过数据分析和实际 运行情况，对体系建设的效果进行了 评估，包括风险识别准确率、隐患排 查覆盖率、整改完成率等方面。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）单位：日期：总分：
表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、企业累计得分800分合格（实际得分80分）。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。
化工行业风险分级管控安全管理制度
化工行业风险分级管控安全管理制度一、概述化工行业是火灾、爆炸等安全事故高发领域，由于生产过程涉及危险品，设备、工艺较为复杂，存在着许多的风险隐患。
因此，对化工企业的安全管理制度进行风险分级管控，能够保障生产安全，保护员工及周边公众的利益和安全。
二、风险分级管控制1. 风险识别及评估企事业单位需进行风险识别及评估，识别潜在及显性的安全隐患，并对风险进行分级。
风险判断应该根据化学品及化学工艺的物理化学性质、容器装置的类型、卫生环境状况等因素进行评估。
依据风险分级结果，制定相应的应急措施、安全防范措施和管理措施，并落实到实际生产过程中。
2. 风险分级标准依据国家关于危险化学品的分类标准和危险性等级，结合企业的特殊情况进行风险分级。
一般可以根据以下标准进行风险分类：a. 生产过程中使用的危险化学品类别和数量；b. 工艺流程是否存在特殊难点及风险点；c. 设备、系统及管道是否完好；d. 厂区场所的管理情况；e. 操作人员的技能水平及操作规范；f. 实施的安全管理制度合规性。
3. 风险分级方案根据风险分级标准，制定相应的风险分级方案。
对于危险程度相对较低的生产过程，要求在操作、储存、使用等过程中做好必要的安全防护措施，操作人员需采取必要的防范措施确保安全。
对于危险程度较高的生产过程，则需要加强设备管理、技术工艺控制、作业人员技能培训等方面的管理措施。
对于危险程度最高的情况，则应该明确相应的应急预案和安全保护措施，并确保防范措施的有效性。
4. 管理要求根据风险分级方案，严格执行安全管理制度要求。
制定完善的安全操作规程和标准化操作程序，开展必要的安全培训及考核，确保操作人员的技能水平符合要求。
对于关键节点、薄弱环节的设备及系统进行定期检查、维护、更换及升级，保障设备的运行安全和稳定。
同时，加强对厂区场所的管理，保障厂区内部的安全和防护，确保厂区安全。
三、安全管理制度1. 安全责任制制定完善的安全责任制度，明确企业领导的责任和权利，健全安全管理机构，明确各级职责及权利。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准
单位: 日期: 总分:
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）
备注：1、本评审标准适用于“双重预防体系”建设评估，表中“双重预防体系”指安全生产“双重预防体系”及职业病危害“双重预防体系”，除特别注明外, 表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、企业累计得分800分合格（实际得分80 分）。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。
化工企业安全生产风险分级管控体系细则
ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB地方标准DB XX/ XXXXX—XXXX化工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of chemical industry worksafety risk classification点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次目次 (I)前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 风险识别评价 (1)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识分析 (2)5.2.1 危险源辨识 (2)5.2.2 危险源辨识范围 (2)5.2.3 危险源辨识实施 (2)5.3 风险控制措施 (3)5.4 风险评价 (3)5.4.1 风险评价方法 (3)5.4.2 风险评价准则 (3)5.5 风险分级管控 (3)5.5.1 管控原则 (4)5.5.3 重大风险判定 (4)5.5.4 风险分级管控实施 (4)5.5.5 编制风险分级管控清单 (4)6 成果与应用 (5)6.1 档案记录 (5)6.2 风险信息应用 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)附录A （资料性附录）分析记录表 (6)附录B （资料性附录）工作危害分析法（JHA） (10)附录C （资料性附录）安全检查表法（SCL） (11)附录D（资料性附录）风险矩阵（LS）法 (12)附录E （资料性附录）作业条件危险性分析（LEC）评价法 (14)前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
(完整版)化工行业风险分级管控安全管理制度
XX有限公司安全生产风险分级管控管理制度1 目的通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。
2 适用范围本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。
3 引用标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局2014年第13号公告《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）《山东省人民政府关于修改<山东省生产经营单位安全生产主体责任认定>的决定》省政府令第303号《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-2017）《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）4 职责4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。
4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各单位的风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本部门各项风险点管控措施落实到位。
4.3生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价，4.4安全科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。
化工行业风险分级管控安全管理制度
化工行业风险分级管控安全管理制度适用范围本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。
3 引用标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441xx《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-xx《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-xx 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局xx年第13号公告《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）《山东省人民政府关于修改的决定》省政府令第303号《山东省安全生产条例》省人大常委会二五次会议《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882xx）要求每年对危险危害因素进行一次风险分析评价，风险分析记录和评价报告要上报生产部。
发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。
对重大危险源和重大隐患要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门备案。
5、6、4化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响。
在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存在风险，吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。
5、6、5要按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）的要求，根据国家有关规定或参照国际相关标准，确定本企业可接受的风险标准。
对辨识分析发现的不可接受风险，要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。
5、7风险评价的宣传教育和隐患治理5、7、1有关部门应将风险评价的结果及所应采取的控制措施对从业人员进行宣传培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握和落实应采取的控制措施。
山东省化工企业安全风险分级管控实施指南
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化工企业安全生产风险分级管控体系细则
.ICS13.100G 09 DB37 山东省地方标准DB37/T 2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safetyrisk classification2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 风险识别评价 (1)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识分析 (2)5.2.1 危险源辨识 (2)5.2.2 危险源辨识范围 (2)5.2.3 危险源辨识实施 (2)5.3 风险控制措施 (3)5.4 风险评价 (3)5.4.1 风险评价方法 (3)5.4.2 风险评价准则 (3)5.5 风险分级管控 (3)5.5.1 管控原则 (3)5.5.2 确定风险等级 (4)5.5.3 重大风险判定 (4)5.5.4 风险分级管控实施 (4)5.5.5 编制风险分级管控清单 (4)6 成果与应用 (5)6.1 档案记录 (5)6.2 风险信息应用 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)附录A（资料性附录）分析记录表 (6)附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA） (10)附录C（资料性附录）安全检查表法（SCL） (11)附录D（资料性附录）风险矩阵法（LS） (13)附录E（资料性附录）作业条件危险性分析评价法（LEC） (15)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
化工企业安全生产风险分级管控管理制度
文件编号：安全生产风险分级管控管理制度发行版本： A/0编制：审核：批准：受控状态:控制编号:2017-7-20发布 2017-7-20实施东营市盛聚化工有限责任公司山东．东营1.目的为规范本公司所属范围内的危险、有害因素辨识和风险评价的过程，以便正确采取有效控制措施，降低或消除风险，达到公司安全生产零事故的目的，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司的所有活动、产品以及服务，包括：从规划、建设、生产到产品销售全过程。
3.术语3.1 危险源可能造成人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.2 危险源辨识认识危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3 健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
3.4 事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害 (不论严重程度),或者死亡的情况。
注1 ：事故是一种发生了人身伤害、健康损害或死亡的事件。
注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中可称为“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。
注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。
3.4 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
3.5可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。
3.6重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.7风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.职责4.1主要负责人是公司安全生产风险分级管控第一责任人，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人。
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山东省化工行业风险分级管控安全管理制
度- 副本4
安全生产风险分级管控管理制度
1 目的
通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。
2 适用范围
本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。
3 引用标准
《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86
《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009
《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008
《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局2014年第13号公告
《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）
《山东省人民政府关于修改的决定》省政府令第303号
《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议
《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）
《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-2017）
《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）
4 职责
4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。
4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各单位的风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本
部门各项风险点管控措施落实到位。
4.3生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价，
4.4安环科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险
评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。
5 管理程序
5.1风险评价的目的
根据公司的设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危险有害因素、评价其风险，对发现的事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效控制。
5.2风险评价的范围：
1）规划、设计和新建、改建、扩建、投产、运行等阶段；
2）常规和异常活动。
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所的人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8）化工生产过程；
9）丢弃、废弃、拆除与处置；
10）气候、地震及其他自然灾害等；
11）公司周围环境。
5.3风险评价的方法
5.3.1危险、有害因素识别、风险评价的步骤
1）识别作业活动过程中的危险、有害因素要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进行划分。
进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。
作业活动划分后，应按照表5.3-1填写作业活动清单。
表5.3-1 作业活动清单
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）
2）识别设备设施和管理活动的危险、有害因素可按下列顺序：
（1）厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等；
（2）厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等；
（3）建构筑物；
（4）生产工艺流程；
（5）生产设备、装置、机械、电气、特殊设施（锅炉）等；
（6）作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温
等；
（7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等；
（8）管理设施、急救设施、辅助设施等。
识别危险、有害因素之前应先列出拟分析的设备设施清单，按表5.3-2填写。
表5.3-2 设备设施清单
单位：填表人：填表时间：审核人：NO：
5.3.2危险有害因素识别的方法
根据公司的生产性质、工艺特点以及管理实际，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）两种方法分别对作业活动、设备设施和管理活动进行危险有害因素辨识和风险评价；采用风险矩阵法（LSR）进行风险度分析。
1）工作危害分析（JHA）
从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每
个步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
工作危害分析的主要目的是防止风险排查人员受伤害，也不能使其他人员受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或损害。
工作危害分析辨识危险有害因素，应按照表5.3-3填写《工
作危害分析（JHA）记录表》。
表5.3-3 工作危害评价（JHA）记录表
2）安全检查表分析（SCL）
分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表编制的依据主要有：
（1）有关标准、规程、规范及规定；
（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；
（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；
（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；
（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析，分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动，故此列出的检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
用安全检查表分析危险有害因素时，既要分析设备设施表面看得见的危险有害因素，又要分析设备设施内部隐蔽的构件和工
艺的危险有害因素。
安全检查表分析首先列出检查项目，再列出与之对应的标准以及不达标准可能导致的后果，还应列出现有控制措施，提出改进、改正、控制措施。
采用安全检查表进行风险分析评价，应按表5.3-4填写《安全检查表分析（SCL）记录表》。
表5.3-4 安全检查表评价（SCL）评价表
单位：岗位：受控编号：
5.4风险评价
5.4.1制定风险评价准则的依据
1）危险危害因素所具有风险规模的大小、严重程度、发生频率、持续时间；
2）与职业健康安全有关的法律法规及其他要求；
3）消除或控制风险的技术难度、经济承受能力；
4）员工及相关方的关注程度；
5）行业的技术标准、设计规范，企业的安全管理标准和技术标准；
6）企业的安全生产方针和目标；
7）设备实施使用说明和技术要求；
8）有关合同中的相关规定。
5.4.2风险评价的准则
风险评价准则包括事件发生的可能性L、后果的严重性S和风险度R，其中风险度R是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，取值为R=L×S，根据表5.4-1、5.4-2、5.4-3判定。
表5.4-1 事件发生的可能性（L）判断准则。