超经典的工程变更流程图.xls

业务 采购 项目
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
1、沟通后结果
项目
受影响物料统计， 及处置方式检讨
1）当确定变更可行时，应将变更执行信息传递至PMC，由PMC主导，对受变更影响的物料进行统计，应
充分包括所有在库、在制、在途的物料、半成品、成品
PMC
2）由PMC主导，检讨受影响物料的处置方式，以作为正式EC切换时，指导受影响物料的处理
项目与品质应评审作业指导与检验指导类文件是否受变更的影响，当其受影响时，应提出作业指导与检 项目
验指导类文件的修订
品质
1、《工程变更评估表》
项目
费用评估
（必要时）
工程变更等级确定
第
二
客户沟通（EC内容、 费用、等级）
阶
段 NO
YES
：
是否同意？
工
程
变
更
受影响模具的更新
有
效
性
验
证
阶
段
召开工程变更说明 会、量试需求说明
1、《工程变更评估表》
项目
受影响模具的评估
受影响夹治具的评 估
受影响检具的评估
设计、项目与品质分别评审模具、夹治具和检具是否受变更的影响，当其受影响时，应提出模具、夹治 具和检具的修改意见
设计 项目 品质
1、《工程变更评估表》
项目
受影响文件的评估（蓝图、BOM、PFMEA、 QCP、SOP、SIP等）
遵客户要求，或内部评审后，应确定工程变更等级，分为自然切换、立即切换、召回与返工三个等级
1）自然切换：旧版实施完后切换至新版，一旦切换新版使用，不得再切回旧版 2）立即切换：自变更生效日起，即开始执行新版使用，已生产产品与在途品不做返工处理
项目
3）召回与返工：需对在售、在途、库存、在制等半成品/成品，遵循新版进行返工处理，旧版停止使用
工程变更管制作业流程图
阶
段
业务
第
一
接收客户提出工 程变更指令ECO
阶
段
：
工
程
变
更
可
行
性
评
估
阶
段
充分沟通，详 细说明EC不可
行之原因
设计
项目 接收内部提ຫໍສະໝຸດ Baidu工 程变更需求ECR
主流程图 （系统 = 流程 + 表单）
品质（含检测室）
采购
接收供应商提出 工程变更请求ECR
制造（含打样单位）
工模（含委外供应 商）
讨、终止变更
YES 属供应商ECR时
回复意见，说明 EC不可行之原因
基于可行性评审及风险分析结果，项目部应作出变更是否最终可行的结论。当存在较大风险，仍需变更 导入时，应有对应的风险控制对策被拟定且可随变更导入实施
项目
当确定变更不可行时，应对变更予以暂停或终止，直至有新的可行指导意见被提出 1）当属客户ECO时，业务部应与客户沟通，详细说明变更不可行原因，并征询客户新的意见 2）当属供应商ECR时，采购部负责回馈结果给供应商，说明变更不可行原因，并跟进供应商响应状况 3）当属内部ECR时，项目部负责回馈申请提出部门，说明变更不可行原因
受影响夹治具及作 业指导文件的更新
受影响检具及检验 指导文件的更新
供应商处变更的跟 踪，变更物料采购
跟进上述更改事项 的执行完成
变更实施内容检查、 量试品质追踪验证
执行量试生产
当变更涉及修模、物料/产品返工/报废等产生硬性费用时，项目部应协同相关部门对费用进行评估，以 作为业务与客户，或采购与供应商磋商的依据，将相关费用适宜的转嫁给客户或供应商，以减少变更对 项目 内部所造成的损失
1）项目组织评估小组成员对变更可行性进行评审，评审应在要求或规定的预期时间内完成 2）评审的方式可为ERP系统会签/会议/书面会签的方式进行 3）评审时应充分考虑变更所带来的风险，适宜时，PMEA应作为风险识别的工具被使用
项目
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
属客户 ECO时
可行且风险可控？
NO 暂停变更、协商检
当变更可能影响最终产品的符合性时，业务部基于变更信息与客户进行充分的沟通，必要时，在客户授 权后方可进行变更实施。如客户不同意则暂停或终止变更
业务
1）当确定变更可实施，且变更对项目、硬件、物料等造成影响时，项目应主导变更的量试，以小批量
生产的方式来验证变更的可行与受控。量试前应召开量试说明会，对量试目的、需求等进行说明
项目
时间 （或周
输出资料 （或稽查、确认项目）
1、ECO（客户要求变更时） 2、ECR（供应商提出变更时） 3、ECR（内部需求变更时）
跟进人员 （稽查人员）
1、工程变更评估小组 2、工程变更管制编号
变更内部提出单位
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
检查频率 （或时机）
备注
变更可行性与风险评估 适宜时可辅以PFMEA （工艺主导，视具体变更内容，协同品质、设计、制造、采购、PMC等相关部门进行）
业务 采购 项目 ME
1）工程变更评估应由跨部门多功能小组完成，项目应基于变更内容的复杂程度与影响范围等确定需要
参与评审的单位/人员，从而组建起评估小组
项目
2）应对工程变更编制管制编号，以实现其可追溯性，由项目负责编号的编制
项目以书面形式详细记录变更申请内容（应突出变更前后之对比），并通过ERP系统/会议/书面会签的 形式分发与周知至相关参与评审单位
项目
排配量试生产工令 PMC负责排配量试生产工令，制造遵循生产工令安排量试生产
1）制造部量试生产前，应通知项目与品质对应责任工程师到现场跟进变更执行及效果验证 2）必要时，项目部应指导变更的实施，品质部对变更实施内容进行稽查 3）品质部对量试产品的品质进行追踪验证，以确定变更是否对产品品质造成影响，及影响程度
项目
2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
设计
量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新 项目
与发布，采购完成受影响物料的量试采购等
品质
采购
项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成
PMC
制造 项目 品质
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
1、《工程变更评估表》
PMC
1、《PCN产品变更申请单》客 户回馈意见
组建工程评估小组 建立ECN编号
书面形式提出工程 变更评估需求
PMC（含仓库）
输入资料 （或活动、工作事项）
责任单位 （或人员）
工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请