超经典的工程变更流程图
工程变更工作流程及相关表格6.15
是
注：
1、变更必须事前提出由提出方填写《工程变更申请审批表》，未经同意不得实施；
2、变更时效原则上按合同或约定执行，审核人员应尽量压缩审核的时间不要影响项目的施工。
工程变更申请审批表
变更申请单位
变更申请时间
主题
文件编号Biblioteka *****-****（以总包为例）-QZBS-F—001
变更类型
设计变更□
施工变更□
合同变更□
变更
费用
（估算）
增减费用（元）
变更原因
监理单位意见
工程部意见
项目管理相关部
会签意见
项目总指挥意见
（授权人）
注：1、本表是项目管理部的内部审批表由变更主管部门负责填报和存档。
2、抄送·：集团稽查小组。
工程变更月报表
编号：*****-03-06（YB）-2012-001
项目部：填表日期:年月
序号
变更工程名称
变更文件文号、图号
工程变更主要内容
变更金额
（+、-）
备注
总计
编制人
项目部
集团稽查
说明:本表一式2份，由工程部填写，由项目管理部文档管理员统一归档。
工程变更流程
工程设计变更审批流程图
（试行）
1、设计变更程序
（试行）2、业主变更程序
（试行）
3-1施工变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用于：3-1、3-2、3-3
工程变更程序
（试行）
3-2施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-3施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3）-4施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-5施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-6施工变更程序
工程变更程序
（试行）
4-1监理变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程管理部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用：4-1、4-2、4-3
工程变更程序
（试行）
4-2监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-3监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-4监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-5监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-6监理变更程序
（试行）
5—1工程变更费用审批程序
（试行）
5—2工程变更费用审批程序
（试行）
5—3 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—4 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—5 工程变更费用审批程序
工程变更程序
5—6工程变更费用审批程序（试行）。
工程变更流程图课件
应用效果
通过应用该流程图进行变更索赔 管理，项目组能够及时发现和处 理工程变更的情况，维护自身利 益和权益；同时提高了项目管理 和协调能力，减少了不必要的纠 工程变更流程图应用与效果
流程图在工程变更管理中的应用范围
梳理工程变更流程
流程图可以清晰地展示工程变更 的流程，包括各个环节和角色， 使参与者能够明确自己的职责和
操作规范。
监控工程变更过程
通过流程图，可以实时监控工程 变更的进展情况，及时发现和解 决变更过程中的问题，确保变更
的顺利进行。
优化工程变更决策
第二层
详细流程，按照实际工作的先后顺序 罗列所有步骤和活动
第四层
子流程，针对某个具体环节或任务的 详细描述
流程图编制步骤与方法
明确目标和范围
明确工程变更的目的和涉及 的范围，为流程图的编制提
供基础和依据。
收集流程信息
收集与工程变更相关的所有 流程信息，包括现有的流程
、制度、规范等。
分析现有流程
对现有的流程进行分析和梳理，找出存在 的问题和瓶颈。
设计新流程
根据分析结果，设计新的工程变更流程， 确定各个步骤和活动的顺序、逻辑关系和 具体要求。
制定操作规范
针对每个步骤和活动，制定具体的操作规 范和标准，明确执行人员的工作要求和标 准。
审核与修改
组织相关人员对流程图进行审核和修改， 确保流程图的科学性、合理性和可操作性 。
03
工程变更流程图编制实例
工程变更流程图课件
$number {01}
目录
• 工程变更流程图概述 • 工程变更流程图核心要素 • 工程变更流程图编制实例 • 工程变更流程图应用与效果 • 工程变更流程图总结与展望 • 工程变更流程图案例分析
超经典的工程变更流程图
项目
1）量试说明《会议记录》
品质
受影响模具的更新
受影响夹治具及作 业指导文件的更新
跟进上述更改事项 的执行完成
受影响检具及检验 指导文件的更新
供应商处变更的跟 踪，变更物料采购
设计 量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新 项目 与发布，采购完成受影响物料的量试采购等 品质 采购 项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成 项目
1、《PCN产品变更申请单》客 户回馈意见
项目
YES
召开工程变更说明 会、量试需求说明
1）当确定变更可实施，且变更对项目、硬件、物料等造成影响时，项目应主导变更的量试，以小批量 生产的方式来验证变更的可行与受控。量试前应召开量试说明会，对量试目的、需求等进行说明 2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
1、《工程变更评估表》
项目
受影响文件的评估（蓝图、BOM、PFMEA、 QCP、SOP、SIP等）
1、《工程变更评估表》
项目
费用评估
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
（必要时）
工程变更等级确定
1、《工程变更评估表》
PMC
第 二 阶 段 ： 工 程 变 更 有 效 性 验 证 阶 段
客户沟通（EC内容、 费用、等级） NO 是否同意？
当存在较大风险仍需变更导入时应有对应的风险控制对策被拟定且可随变更导入实施1工程变更评估表当确定变更不可行时应对变更予以暂停或终止直至有新的可行指导意见被提出1当属客户eco时业务部应与客户沟通详细说明变更不可行原因并征询客户新的意见2当属供应商ecr时采购部负责回馈结果给供应商说明变更不可行原因并跟进供应商响应状况3当属内部ecr时项目部负责回馈申请提出部门说明变更不可行原因业务采购项目1沟通后结果1当确定变更可行时应将变更执行信息传递至pmc由pmc主导对受变更影响的物料进行统计应充分包括所有在库在制在途的物料半成品成品2由pmc主导检讨受影响物料的处置方式以作为正式ec切换时指导受影响物料的处理1工程变更评估表设计项目品质1工程变更评估表项目品质1工程变更评估表当变更涉及修模物料产品返工报废等产生硬性费用时项目部应协同相关部门对费用进行评估以作为业务与客户或采购与供应商磋商的依据将相关费用适宜的转嫁给客户或供应商以减少变更对内部所造成的损失1工程变更评估表遵客户要求或内部评审后应确定工程变更等级分为自然切换立即切换召回与返工三个等级1自然切换
工程变更管理流程图
工程部门负责人确 认
设计单位出具正式变 更
签发设计变更
一、监理或设计单位提出变更建议: 均应向呈送业主现场代表，由业主代
表分送设计（监理)、施工等单位,征求意 见.
二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见,提出
项目法人关于该变更的初审意见。
三、业主议事小组会议协商: 1、议事小组开会集体研究讨论业主
具设计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更,均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
意见,作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后,另行出具设
计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图（二）
审批流程
办事细则和相关要求
监理或设计单位 提出变更申请
业主现Байду номын сангаас代表审核
代表的审核意见； 2、重大变更,业主召集设计、监理、
施工和质量监督机构等单位参加，并形成 会议纪要。
四、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要,签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意
变更的，签署意见并退回监理、施工单位。
五、设计单位出具正式变更: 1、设计单位直接在工程变更建议上
签署意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出
二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意
见后呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更,总监理工程师签署意
见后留存一份，其余退回施工单位; 3、对变更作出修改建议，签署修改
工程变更控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：在工程变更发生时，确保变更的过程处于受控状态，变更的产品满足客户的品质要求，确保对工程变更时的评审，验证和确认的管理。
2.0范围：适用于本公司量产前/后的设计及过程变更。
3.0权责：3.1研发部负责组织工程变更的评估归档，公司工艺文件变更的编制，下达变更指令等要求。
并负责工程变更的追踪确认及项目的验证。
3.2其他相关单位：工程变更需求的提出及反馈、工程变更的协助评估及变更项目的执行。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1工程变更的时机及项目：5.1.1提升产品性能、可靠性的工艺流程变更。
5.1.2材料、规格的变更。
5.1.3异常需处理或客户抱怨需改善。
5.1.4合理化建议（降低成本、制程控制、现场改善等）。
5.2工程变更的提出：公司内部各部门提出工程变更要求，需填写《工程变更申请单》，经核准后交研发部组织评审。
5.3工程变更项目的评估：研发部在收到变更申请单后，组织相关部门或人员进行评审，包含：5.3.1技术可行性评估。
5.3.2原有材料、产品的处理评估。
5.3.3生产可行性评估。
5.3.4环保（RoHS）禁止物质的评估。
5.4变更项目的执行：5.4.1在工程变更评估可行后，由研发部填写《工程变更通知单》对变更的内容进行说明，包含：A．所需要更改的作业文件及预计完成日期。
B．原有产品及库存物料的处理方式。
C．相关部门所需要配合的内容及文件。
D．变更后产品的标识。
5.4.2《工程变更通知单》经核准后交由相关部门会签。
5.4.3变更后产品的标识按《产品标识及可追溯性控制程序》执行。
5.4.4对于客户要求或者是变更可能对客户的使用产生影响时，研发部应该对变更的内容通过业务部对客户进行说明；且客户有要求时，需将变更信息通知客户，或按要求提交PPAP。
5.5变更项目的验证：5.5.1在工程变更执行过程中，由研发部对工程变更项目进行追踪确认及验证。
5.5.2对于在验证过程中的不符合项由相关部门进行原因分析及改进。
工程变更操作流程图-全过程管理(国企私企通用)
EPC工程总承包单位
监理单位
全流程综合管理单位
全过程跟踪审计单位
城市开发项目部
专管会Biblioteka 深广公司备注：1.所有参建单位提出工程变更申请采用《工程变更申请（设计变更）》、《工程变更申请（非设计变更）》表格。
2.各审核单位由项目负责人签署审核意见。
3.预算价格在5万元以下的工程变更由XX审批，报XX公司城市开发项目部备案：建设管理部→成本管理部→分管副总（建设、成本）→总经理。（接受XX意见）
3.预算价格在500万以下的工程变更由专管会审批：所有专管会成员签署审批意见。
4.预算价格在500万及以上的工程变更由XX公司审批：成本合约审计部→总办会。
5.工程变更申请通过审批后，由全流程综合管理单位明源系统生成《工程指令单》，由全流程综合管理单位进行发放。
工程变更控制程序(含流程图)
料的数量统计,变更后新材料的交期及数 量的确认,以满足客户的需求.
变更评审单
产品部:新工艺 工装 模检具的设计。
采购:变更后物料采购量及交期是否能满
足需求并立即通知厂商规格变更。
销售部:将核准结果反馈客户并确认，若变
更涉及产品规格、交期时，也应与客户进
行协商。
1．变更单需经理级以上人员核准后分发各 部门并执行。
会审
技术
采购
品管
人力资源
仓库
核准 总经理 管理代表
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
2/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
1.目的: 提供满足顾客变更要求的产品；使整个变更过程处于受控。
2.范围: 2.1 本程序适用本公司产品部变更管理（含顾客、内部、供方提出 的更改要求）。 2.2 变更分为产品部变更和制程变更两类，产品部变更包括:顾客要求的变更、公司内部申
文件名称： 文件编号：
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
生效日期： 2022-03-29
1/5 生效版本：
02
NO 制/修订日期 1 2015-08-01 2 2022-03-29
修订编号
文件制修订记录
制/修订内容 全新制订
修改编码规则
版本 页次 01 02
制订 品管
营销 生产
变更评审单
1.产品部对技术文件进行修改，品管及仓 库对已有材料（成品、半成品、原材料） 进行标识，生管通知制造部进行处理。 2．文件之修订依《文件与记录控制程序》 执行。
文控中心负责旧版回收及销毁，新版文件 之发行。
工程变更流程图
设计单位提出变更 建设单位审批
批准后，设计单位Βιβλιοθήκη 制《设计变 更通知单》及变更后设计文件
工程变更流程图
建设单位提出变更
建设单位组织设计单位、监理单位 等相关部门确定变更方案
设计单位编制《设计变更通知单》 及变更后设计文件
施工单位提出变更
报送建设单位、监理单位、设计单位 审批
批准后，施工单位编制《工程洽商记 录》，设计单位配合编制变更设计文件
《设计变更通知单》、《工程洽商记录》 进行会签
建设单位将签署齐全的《设计变更通知单》、 《工程洽商记录》下发监理单位
监理单位向施工单位下发《工程变更指示》并 进行监督
施工单位完成变更项目后 同当月计量支付一并申请
完成审批程序后随进度款一并支付
工程设计变更审批流程图
省高建局根据上级批准的设计变更文件，及时批复给承包商
省高建局审批
四类变更
项目办组织现场办公，形 成现场办公会议记要
设计 单位 根据 现场 办公 会议 纪要 做设 计变 更文 件
对于不需 出设计变 更文件的， 由承包商 按照变更 要求整理 详细资料 （变更的 详细数据 及依据）， 填写设计 变更报审
表
项目办进行现场核查，填写工程变 更现场核查表
需进行现场办公的变更，局领导或 其委派有关部门组织现场办公，形 成现场办公会议纪要；无需现场办
公的变更，局领导批示。
项目办对设计变更文件进行初审，填 写设计变更初审表
省高建局进行审查，填写设计变更文件 审查表，由相关部门行文上报省交通厅
一类变更，省交通厅进行审查
批准初步设计的单位对设计变 更文件进行审批
二类变 更，省 交通厅 进行审
批
设计单 位根据 现场办 公会议 纪要做 设计变 更文件
对于不需出设计变更文件的， 由承包商按照变更要求整理详 细资料（变更的详细数据及依
据），填写设计变更报审表
驻地办审查
总监办审查
项目办对设计变更文件进行初 审，填写设计变更初审表
驻地办审查
总பைடு நூலகம்办审查
项目办审批
24
附表16:
一、二类变更 项目办进行现场核查，填写工
程变更现场核查表 省高建局审查
省交通厅组织现场办公，并形 成现场办公会议纪要
设计单位根据现场办公会议纪要 做设计变更文件
工程设计变更审批流程图
施工单位、监理单位提出的设计变更
施工单位填写工程变更申请表
项目办对施工单位上报的工程变更申请进行审查分类
三类变更
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图
一、工程变更申请
1、变更申请提出
施工单位提出变更申请，并提交变更申请表。
2、变更申请审核
监理单位审核变更申请，并出具审核意见。
3、变更申请批准
业主批准变更申请，并出具批准意见。
二、工程变更评估
1、变更评估组织
业主组织变更评估，确定评估标准和评估方法。
2、变更评估分析
施工单位进行变更评估分析，并提交评估报告。
3、变更评估审核
监理单位审核评估报告，并出具审核意见。
4、变更评估批准
业主批准评估报告，并出具批准意见。
三、工程变更实施
1、变更实施准备
施工单位进行变更实施准备，包括技术交底、材料采购等。
2、变更实施执行
施工单位按照变更实施方案进行施工，监理单位进行现场监督。
3、变更实施验收
监理单位进行变更实施验收，并出具验收报告。
四、工程变更记录
1、变更记录整理
施工单位整理变更记录，并提交监理单位备案。
2、变更记录归档
监理单位将变更记录归档，并提交业主备案。
五、工程变更结束
1、变更结束确认
业主确认变更结束，并出具确认意见。
2、变更结束总结
业主进行变更结束总结，并提交工程总结报告。
工程变更审批流程图
附件1：工程变更审批流程图说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
是否确立变更依据建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）一类变更二类变更 三类变更技术经济论证报建设业主的主管单位审核报分管本单位的开发区（区）领导审批签订补充合同10个 工作日6个 工作日3个 工作日非审批环节建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位3个 工作日是否报建设业主的主管单位审核3个 工作日3个 工作日建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位审批环节 时限备案1个 工作日附件2：建设业主单位工程变更审批表变更编号：合同名称/子项合同名称变更依据建设业主单位建设项目主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独立实施经办人初审意见（按照项目实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。
2、变更初审金额：变更增加元，变更减少元；变更净增加/减少元，单项变更比例%，累计变更比例%。
3、项目/子项目概算情况：概算批复金额元，各项/各子项合同与已审批的工程变更金额合计元，已/未超概算。
4、附件资料：（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更工程量清单及预算；（4）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标文件、合同文件（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”）5、其它意见：（无其它意见则删除本项）经办：日期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。
建设项目Ⅰ类、Ⅱ类工程变更审批表合同名称/子项合同名称建设业主单位建设项目主管单位合同/子项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更金额净增（减）金额是否需调概可否独立实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日区分管领导意见：签字：年月日说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更不需填写此表格，一类变更只需在“建设业主的主管单位意见”栏填写相关意见并加盖公章后，报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
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1、《PCN产品变更申请单》客 户回馈意见
项目
YES
召开工程变更说明 会、量试需求说明
1）当确定变更可实施，且变更对项目、硬件、物料等造成影响时，项目应主导变更的量试，以小批量 生产的方式来验证变更的可行与受控。量试前应召开量试说明会，对量试目的、需求等进行说明 2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
输入资料 （或活动、工作事项） 工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请 1）工程变更评估应由跨部门多功能小组完成，项目应基于变更内容的复杂程度与影响范围等确定需要 参与评审的单位/人员，从而组建起评估小组 2）应对工程变更编制管制编号，以实现其可追溯性，由项目负责编号的编制 项目以书面形式详细记录变更申请内容（应突出变更前后之对比），并通过ERP系统/会议/书面会签的 形式分发与周知至相关参与评审单位 1）项目组织评估小组成员对变更可行性进行评审，评审应在要求或规定的预期时间内完成 2）评审的方式可为ERP系统会签/会议/书面会签的方式进行 3）评审时应充分考虑变更所带来的风险，适宜时，PMEA应作为风险识别的工具被使用
回复意见，说明 EC不可行之原因
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
充分沟通，详 细说明EC不可 行之原因
属客户 ECO时
NO
暂停变更、协商检 讨、终止变更
属供应商ECR时
当确定变更不可行时，应对变更予以暂停或终止，直至有新的可行指导意见被提出 1）当属客户ECO时，业务部应与客户沟通，详细说明变更不可行原因，并征询客户新的意见 2）当属供应商ECR时，采购部负责回馈结果给供应商，说明变更不可行原因，并跟进供应商响应状况 3）当属内部ECR时，项目部负责回馈申请提出部门，说明变更不可行原因
1、《工程变更评估表》
项目
受影响文件的评估（蓝图、BOM、PFMEA、 QCP、SOP、SIP等）
1、《工程变更评估表》
项目
费用评估
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
（必要时）
工程变更等级确定
1、《工程变更评估表》
PMC
第 二 阶 段 ： 工 程 变 更 有 效 性 验 证 阶 段
客户沟通（EC内容、 费用、等级） NO 是否同意？
项目
1）量试说明《会议记录》
品质
受影响模具的更新
受影响夹治具及作 业指导文件的更新
跟进上述更改事项 的执行完成
受影响检具及检验 指导文件的更新
供应商处变更的跟 踪，变更物料采购
设计 量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新 项目 与发布，采购完成受影响物料的量试采购等 品质 采购 项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成 项目
受影响物料统计， 及处置方式检讨
业务 采购 项目
1、沟通后结果
项目
1）当确定变更可行时，应将变更执行信息传递至PMC，由PMC主导，对受变更影响的物料进行统计，应 充分包括所有在库、在制、在途的物料、半成品、成品 2）由PMC主导，检讨受影响物料的处置方式，以作为正式EC切换时，指导受影响物料的处理
PMC
1、《工程变更评估表》
项目
受影响模具的评估
受影响夹治具的评 估
受影响检具的评估
设计 设计、项目与品质分别评审模具、夹治具和检具是否受变更的影响，当其受影响时，应提出模具、夹治 项目 具和检具的修改意见 品质 项目与品质应评审作业指导与检验指导类文件是否受变更的影响，当其受影响时，应提出作业指导与检 项目 验指导类文件的修订 品质 当变更涉及修模、物料/产品返工/报废等产生硬性费用时，项目部应协同相关部门对费用进行评估，以 作为业务与客户，或采购与供应商磋商的依据，将相关费用适宜的转嫁给客户或供应商，以减少变更对 项目 内部所造成的损失 遵客户要求，或内部评审后，应确定工程变更等级，分为自然切换、立即切换、召回与返工三个等级 1）自然切换：旧版实施完后切换至新版，一旦切换新版使用，不得再切回旧版 项目 2）立即切换：自变更生效日起，即开始执行新版使用，已生产产品与在途品不做返工处理 3）召回与返工：需对在售、在途、库存、在制等半成品/成品，遵循新版进行返工处理，旧版停止使用 当变更可能影响最终产品的符合性时，业务部基于变更信息与客户进行充分的沟通，必要时，在客户授 业务 权后方可进行变更实施。如客户不同意则暂停或终止变更
工程变更管制作业流程图 阶 段 第 一 阶 段 ： 工 程 变 更 可 行 性 评 估 阶 段 主流程图 业务
接收客户提出工 程变更指令ECO
（系统 = 流程 + 表单） 采购
接收供应商提出 工程变更请求ECR
设计
项目
接收内部提出工 程变更需求ECR
品质（含检测室）
制造（含打样单位）工模（含委外供应商） PMC（含仓库）
项目
1、工程变更评估小组 2、工程变更管制编号
变更内部提出单位
项目
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
项目
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
可行且风险可控？
YES
基于可行性评审及风险分析结果，项目部应作出变更是否最终可行的结论。当存在较大风险，仍需变更 项目 导入时，应有对应的风险控制对策被拟定且可随变更导入实施
1）更新后的模治夹检工装 2）更新后的作业文件 3）量试物料 1）追踪表（必要时）
项目
品质
排配量ห้องสมุดไป่ตู้生产工令
PMC负责排配量试生产工令，制造遵循生产工令安排量试生产 1）制造部量试生产前，应通知项目与品质对应责任工程师到现场跟进变更执行及效果验证 2）必要时，项目部应指导变更的实施，品质部对变更实施内容进行稽查 3）品质部对量试产品的品质进行追踪验证，以确定变更是否对产品品质造成影响，及影响程度
责任单位 （或人员） 业务 采购 项目 ME
时间 （或周
输出资料 （或稽查、确认项目） 1、ECO（客户要求变更时） 2、ECR（供应商提出变更时） 3、ECR（内部需求变更时）
跟进人员 （稽查人员）
检查频率 （或时机）
备注
组建工程评估小组 建立ECN编号 书面形式提出工程 变更评估需求 变更可行性与风险评估 适宜时可辅以PFMEA （工艺主导，视具体变更内容，协同品质、设计、制造、采购、PMC等相关部门进行）