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公司比价管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购过程的透明性和合规性。

第二章比价管理原则第四条比价管理应遵循以下原则：1. 合法合规：比价活动应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。

2. 公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商均有平等参与的机会。

3. 竞争充分：比价活动应充分竞争，确保比价结果具有合理性和公正性。

4. 成本效益：比价活动应以降低采购成本、提高采购效益为目标。

5. 保密性：对供应商的报价和相关信息应予以保密，保护供应商的商业秘密。

第三章比价管理组织与职责第五条公司设立比价管理委员会，负责比价活动的组织、协调和监督。

第六条比价管理委员会组成如下：1. 主任：由公司采购部门负责人担任；2. 副主任：由公司财务部门负责人担任；3. 成员：由公司相关部门负责人和采购部门相关人员组成。

第七条比价管理委员会的职责：1. 制定比价管理制度和流程；2. 审批比价活动方案；3. 监督比价活动的实施；4. 处理比价活动中的争议；5. 定期对比价活动进行评估和改进。

第四章比价管理流程第八条比价管理流程如下：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经审批后交由采购部门进行比价。

2. 招标公告：采购部门根据采购需求发布招标公告，明确采购内容、技术规格、质量要求、报价要求等。

3. 供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加比价活动。

4. 报价提交：供应商按照要求提交报价文件，包括报价单、技术方案、业绩证明等。

5. 评审：比价管理委员会组织评审小组对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括价格、技术方案、服务质量、供应商信誉等。

6. 比价结果公示：评审结束后，比价管理委员会将比价结果进行公示，接受供应商的异议。

公司招标比价管理制度

公司招标比价管理制度第一章总则为规范公司招标比价活动，加强采购管理，保障企业利益，提高公司采购效率，特制订本制度。

第二章招标比价基本原则1.公开、公平、公正原则。

公司招标比价活动应当依法公开、公平、公正进行，保证所有供应商均有平等的参与机会。

2.合理竞争原则。

公司招标比价应当促进供应商之间的合理竞争，获取优质产品和服务。

3.真实透明原则。

公司招标比价应当做到真实透明，对于供应商提交的资料和信息要严格审查，不得包庇、纵容违规行为。

第三章招标比价程序1.需求确认。

相关部门提出采购需求，并经过审核确认需求的准确性和合理性。

2.编制招标文件。

根据采购需求，编制招标文件，明确招标范围、内容、标准以及评标方式等。

3.公告发布。

在公司内部或公开媒体上发布招标公告，公布招标信息，吸引有资质的供应商参与竞标。

4.供应商报名。

供应商根据招标文件的要求进行报名，并提交相关资料。

5.评标委员会组建。

公司成立评标委员会，包括相关部门负责人、专家、法务部门等人员组成。

6.评标。

评标委员会对供应商提交的报价和资料进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素进行综合评定。

7.中标公示。

评标委员会确定中标供应商，并在公司内部公示中标结果。

8.签订合同。

公司与中标供应商签订采购合同，并落实到具体执行。

第四章招标比价管理1.招标比价管理人员应当具有相关专业知识和工作经验，具备较强的分析能力和判断能力。

2.对于招标比价活动中出现的问题，应当及时进行处理，并向相关部门报告。

3.建立相应的档案管理制度，对招标比价活动的记录进行归档和保管。

4.对于不符合招标比价制度的违规行为，应当按照公司规定进行相应处罚。

第五章监督检查1.公司应当建立健全的监督检查机制，对招标比价活动进行监督检查，确保招标比价活动的合规性和公正性。

2.定期组织对招标比价活动进行评估，发现问题及时整改。

3.接受上级主管部门的监督检查，积极配合有关部门进行审计和检查。

第六章附则1.制定本制度应当听取相关部门意见，经公司领导审批后方可执行。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。

本制度适用于公司所有采购活动。

二、采购原则1. 严格执行询价程序。

在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。

2. 比价采购。

在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 合同会签制度。

对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。

4. 职责分离。

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

5. 一致性原则。

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。

三、采购流程1. 请购。

各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。

2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。

3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。

4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。

5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。

6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。

如有不符，应及时与采购部联系处理。

7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。

四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。

某集团子公司采购比价管理制度

某某天能集团公司下属子公司采购比价管理制度本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章总则 (2)第二章组织与职责 (2)第三章比价库的建立 (2)第四章比价库的维护 (4)第五章附则 (4)第一章总则第一条为了加强天能集团（以下简称“集团”）对采购价格的监控，防范采购过程中的差错和舞弊，降低采购成本，特制订本制度。

第二条本制度适用于整个集团所属各单位，适用于集团所有物资（包括原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资）的采购。

第二章组织与职责第三条集团业务监控中心价格内审经理负责指导和监督分子公司采购部建立和维护采购比价库系统，并对各分子公司审计部在价格控制方面进行工作指导和支持。

第四条分子公司采购部负责按照比价库严格执行采购价格，并不断更新比价库的数据，报送价格内审经理备案，并接受后者的监督和检查。

第五条各分子公司审计部对采购部运用比价库系统进行采购的情况进行监督，并向内审经理反映情况。

第六条采购监控经理应与价格内审经理密切工作配合。

第三章比价库的建立第七条集团总裁负责召集“建立采购比价库启动会”，与会人员包括：集团总裁、各分子公司总经理、业务监控总监、总裁办主任。

（一）总裁强调建立科学规范的采购平台对降低集团经营成本、提高集团经营效益的重要意义；（二）业务监控总监向各分子公司总经理陈述建立采购比价库的工作计划；（三）会后，各分子公司总经理向本公司采购部经理传达集团会议内容，并要求采购部经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库；（四）会后，总裁办主任向信息经理传达集团建立采购比价库的需求和工作计划，并要求信息经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库；第八条业务监控总监负责召集“建立采购比价库实施启动会”，与会人员包括：业务监控总监、采购监控经理、价格内审经理、各分子公司采购部经理、集团总裁办信息经理。

（一）会前，各分子公司采购部经理需按照业务监控中心的要求，准备本公司所有采购物资的总体清单，并按规定进行分门别类。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、引言采购比价是指在采购过程中，为了获取最优惠的价格和质量，对供应商的报价进行比较和评估的一种方法。

为了规范和规范化采购比价过程，公司制定了采购比价管理制度。

二、目的和范围1. 目的采购比价管理制度的目的是确保公司在采购过程中能够全面、公正、透明地比较各个供应商的报价，以便选择最合适的供应商。

2. 范围该管理制度适用于公司内所有的采购活动，无论采购金额大小，都需要执行采购比价流程。

三、采购比价流程1. 采购需求确认在采购开始之前，相关部门负责人需要确认采购需求并填写采购需求单。

采购需求单应包括产品名称、规格和数量等详细信息。

2. 供应商邀请采购部门根据采购需求单，邀请符合条件的供应商参与比价。

供应商邀请可以通过电话、电子邮件或书面邀请函进行。

3. 报价要求采购部门将采购需求单发送给邀请的供应商，并要求其提供详细的报价。

报价要求中应包括产品价格、质量要求和交货期限等。

4. 供应商报价供应商按照报价要求，提供详细的报价信息，并在规定的时间内提交给采购部门。

5. 报价评估采购部门收到所有报价后，将对各个供应商的报价进行评估。

评估标准可以包括价格、质量、交货期限和供应商的信誉等。

6. 中标结果确定通过对供应商的报价进行评估，采购部门将确定最终的中标结果，并将中标结果通知相关部门和供应商。

7. 合同签署中标的供应商将与公司签署正式合同，并按照合同规定提供产品或服务。

四、责任和权利1. 采购部门的责任和权利采购部门负责制定采购比价的流程和标准，并邀请供应商参与比价。

他们有权要求供应商提供详细的报价信息，并对报价进行评估和选择。

2. 供应商的责任和权利供应商有责任根据公司的要求提供详细的报价，并遵守采购比价的流程和规定。

他们有权知道中标结果，并与公司签署正式合同。

3. 公司的责任和权利公司有责任指定专人负责采购比价流程的执行，并确保流程的公正、透明和合法。

公司有权选择最合适的供应商，并签署正式合同。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、制度目的为了确保采购活动的公开、公平、公正,维护公司的利益,规范采购员的行为,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和采购员员工。

三、比价采购的定义和原则1.比价采购是指公司采购商品或服务时,先向多家供应商询价、比较报价,最终选择最适合公司的供应商.2.比价采购的原则是公开、公平、公正、诚信、高效。

四、比价采购的流程1.采购需求提报:各部门根据实际需求填写《采购需求提报表》，包括所需商品或服务的类型、数量、质量要求、交付时间等。

2.采购编报:根据采购需求提报表编制《采购计划》，包括采购的物品、数量、预算等。

采购员根据采购计划制定采购方案。

3.供应商选择:采购员根据采购方案，邀请多家符合资质要求的供应商参与竞价，或通过互联网平台发布竞价公告。

4.报价比较:供应商按要求提供报价，采购员将报价进行比较，分析各家供应商的价格、质量、交货期等因素。

5.供应商评估和选择:采购员针对报价进行供应商的评估，综合考虑价格、质量要求、交货期、售后服务等因素，选择最适合公司的供应商。

6.合同签订:确定最终供应商后，采购员与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。

7.履约管理:在供应商履行合同过程中，采购员需对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。

五、比价采购的控制措施1.公开透明:采购员在发布竞价公告时，需确保公告内容准确无误，公开发布给所有符合条件的供应商。

2.资质审查:采购员在选择参与竞价的供应商时，需对其进行资质审查，确保其有合法经营资格。

3.竞价结果公示:在供应商报价比较后，采购员需要对比价结果进行公示，确保透明度。

4.合同约束:采购员与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务，对供应商的履约进行约束和监督。

5.违约处理:对于无故拒绝履行合同或违约行为的供应商，采购员需要及时进行违约处理，包括索赔、终止合同等。

6.资料保存:采购员需要妥善保存比价采购相关的文件和资料，以备查验和审计。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度公司比价采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司比价采购管理行为，提高采购效率和采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，制定本制度。

第二条合用范围本制度合用于公司比价采购过程中的各个环节。

第三条定义1.采购人：本公司从事采购的部门或者个人。

2.供应商：为本公司提供采购产品或者服务的单位或者个人。

3.比价采购：采购人与多个供应商进行比价，选定其中的一家或者几家供应商进行采购的方式。

4.采购文件：采购人向供应商发出的，说明采购需求、要求和标准以及包括采购文件组成部份的所有文件。

5.邀请比价供应商名单：采购人选取并确认参预比价采购的供应商名单。

第四条基本原则1.公开透明原则：采购人应当公开采购需求、要求和标准，并建立健全采购过程公开制度，向所有符合条件的供应商公示信息并参预比价采购活动。

2.公平竞争原则：采购人应该保证所有符合条件的供应商公开竞争，不得对任何一家供应商优惠或者排斥其它符合条件的供应商。

3.节约用钱原则：采购人应当在保证采购质量的前提下，争取采购成本最优化，遵循合理定价原则。

4.合法合规原则：采购活动应当依照法律、法规的规定进行，采购人应当严格执行本制度以及其他有关规定，构建诚信、规范、有序的采购市场环境。

第二章采购文件编制第五条采购文件组成1.采购公告或者询价通知。

2.邀请比价供应商名单。

3.招标文件、询价文件或者比价文件（包括技术设计要求、质量要求、服务要求、报价要求等内容）。

4.投标、报价等文件。

5.报价档案。

6.评标报告。

7.采购合同和相关附件。

第六条采购公告或者询价通知1.采购人应当在政府采购网、本公司官方网站和指定媒体发布采购公告，并明确采购的主要内容、采购文件获取途径和截止日期等内容。

2.询价采购时，采购人应当向符合条件的供应商发布询价通知，明确询价的主要内容、询价文件获取途径和截止日期等内容，并要求供应商在规定时间内向采购人回复确认参预比价采购的意愿。

采购询价比价管理制度

采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。

2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。

3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。

4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。

4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。

4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。

4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。

4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。

4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。

4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。

4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。

5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、背景介绍随着市场经济的发展和企业规模的壮大，公司采购管理的重要性日益凸显。

为了确保公司在采购过程中能够获得最佳的采购结果，降低采购成本，提高采购效率，以及保障采购的合规性和透明度，制定一套科学的公司比价采购管理制度势在必行。

二、目的和范围1. 目的：公司比价采购管理制度的目的是规范公司的采购行为，确保采购的合理性、公正性和透明度，为公司选择最佳供应商提供参考依据，同时降低采购成本。

2. 范围：公司比价采购管理制度适用于公司内部各部门的采购行为，包括但不限于物料采购、设备采购、服务采购等。

三、采购流程1. 需求确认：采购需求产生后，相关部门通过内部系统或采购申请表向采购部门提出采购需求，并提供必要的技术规格和要求。

2. 招标公告：采购部门在公司内部系统或指定平台发布招标公告，明确采购需求、金额和截止时间，并邀请相关供应商进行比价竞标。

3. 投标准备：供应商根据招标文件，准备相关投标材料，并提交给采购部门。

4. 投标评审：采购部门组织相关人员对投标材料进行评审，综合考虑供应商的信誉、能力、价格及服务等因素，筛选出符合要求的供应商进入下一步。

5. 开标和比价：采购部门组织开标，公开比较投标供应商的报价，确定最低价或最佳性价比的供应商。

6. 评标和决策：采购部门组织评标委员会对各项评标指标进行综合评审，并根据评审结果做出最终的供应商决策。

7. 供应商合同签署：采购部门与中标的供应商进行合同谈判和签署，明确双方的责任和权益，确保交易的合理性和合规性。

8. 履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同规定的要求和时间交付产品或提供服务。

四、采购人员的职责1. 制定采购计划和需求确认，并明确技术规格和要求。

2. 遵守公司的采购流程，确保采购行为的合规性和透明度。

3. 根据招标文件和评标指标进行供应商的评审和筛选。

4. 和中标供应商进行合同谈判和签署，明确合同条款和细则。

采购比价制度

采购比价制度
为完善公司内控制度，降低公司采购成本，规范采购行为，特制定本制度对采购询价、比价进行规范：
一、在批量采购（零星采购单品单价50元以上）发生之前先进行询价，并详细填写《采购询价、比价记录明细表》，明细表格式如下：
采购询价、比价记录明细表编号：
注：编号按年、月、顺序号格式编码，便于日后查询。

如08-01-001
二、询价时至少选择同质商品的三家供应商进行询价,每周1-2次.
三、比价结束后确定供应商时部门主管在备注栏签字确认。

四、在报销时发票上注明《采购询价、比价记录明细表》编号，以备查询。

要求财务部严格按此规定审核。

五、《采购询价、比价记录明细表》按月装订成册，按年移交综合管理部保存。

六、日常办公用品采购每半年进行一次招标报价，确定供应商，具体方案由综合管理部提出，报财务部备案。

七、集中采购、及内部加工厂不在此范围内，相关制度另行制定。

八、财务部设专人不定期根据报销单据编号抽查采购询价记录，每月至少抽查两次，每次抽查单据应在三份以上。

并进行跟踪询价做比较出具书面报告报送总经理。

九、相关罚则：
1、经抽查发现不做询价记录一次，罚部门相关采购人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

2、财务部每月抽查次数、份数达不到上述规定，罚抽查人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

3、财务部不出具跟踪询价书面报告报送总经理，罚抽查人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

十、在执行过程中遇与本规定相驳制度以本制度为准。

十一、本制度自下发之日起执行。

公司比价管理制度

公司比价管理制度第一章总则为规范公司的采购活动，合理控制成本，提高采购效率，保障产品质量，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有的比价活动，包括但不限于物资采购、工程采购等。

第三章比价的程序与要求比价过程中，应遵循以下程序与要求：1.编制比价方案：采购人员在确定需求后，应编制比价方案，包括比价标的、比价范围、比价方式等内容。

2.确定比价对象：根据比价方案，确定参与比价的对象，包括供应商、服务商等。

3.发出比价通知：向确定的比价对象发出比价通知，明确比价的要求、标准及时间。

4.收集比价资料：按照比价通知要求，收集比价对象提供的报价等资料。

5.比价评审：由采购人员和相关部门负责人组成评审团队，对比价资料进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等方面的因素，确定最终的供应商。

6.签订合同：与最终确定的供应商签订采购合同，确保双方权益。

第四章比价的管理要求1.比价过程应公开、公正、公平，确保供应商的利益。

2.比价评审应严格遵守公司的相关规定，不得有违规操作。

3.比价结果应及时公布，保密相关商业秘密。

4.比价部门应按时完成比价工作，保证采购工作的正常进行。

5.比价结果的最终决定权应由公司领导或采购负责人拥有，涉及重大项目的比价结果应报公司领导审批。

第五章比价的监督与审核1.公司领导应加强对比价活动的监督与审核，确保比价活动的合法合规。

2.各部门应加强对比价过程的监督，发现问题及时报告。

3.对比价管理制度进行定期审核，对比价过程进行检查，及时纠正存在的问题。

第六章违规行为处理对于违反比价管理制度、损害公司利益、严重影响采购安全的行为，公司将给予严厉处罚，涉及违法犯罪的，将移交司法机关处理。

第七章附则本制度由公司总经理办公会审定，自发布之日起正式施行，对此次比价活动不涉及的，另订其他适用的管理规定。

本制度解释权及修改权属于公司总经理办公会。

总结公司比价管理制度的建立是为了规范采购活动，提高采购效率，保障产品质量。

公司招标比价管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司招标采购活动，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有招标采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第二章招标比价原则第三条招标比价应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条招标比价应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等多种方式。

第五条招标比价应确保招标文件内容完整、准确，符合国家法律法规和公司相关规定。

第三章招标比价程序第六条招标比价流程：1. 需求部门提出采购申请，包括采购内容、数量、预算等。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求是否符合公司规定。

3. 采购部门制定招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等。

4. 发布招标公告，邀请潜在投标人参与投标。

5. 投标人提交投标文件，采购部门对投标文件进行审查。

6. 评标委员会对投标文件进行评审，确定中标候选人。

7. 采购部门与中标候选人进行商务谈判，签订采购合同。

8. 采购部门对采购合同执行情况进行监督，确保合同履行。

第四章招标比价要求第九条招标文件应包括以下内容：1. 采购项目名称、内容、数量、质量要求；2. 投标人资格要求；3. 投标文件编制要求；4. 评标标准和方法；5. 投标截止时间、开标时间及地点；6. 合同签订及履约要求。

第十条投标人应具备以下条件：1. 具有独立法人资格；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 近三年内无重大违法记录。

第十一条评标委员会由采购部门、使用部门、法律部门等相关部门人员组成，负责对投标文件进行评审。

第五章监督检查第十二条公司审计部门负责对招标比价活动进行监督检查，确保招标比价活动符合国家法律法规和公司规定。

第十三条任何单位和个人对违反本制度的行为，均有权向公司监察部门举报。

第六章罚则第十四条违反本制度，未按规定进行招标比价的，对直接责任人予以通报批评，并按相关规定进行处罚。

采购物资比价管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。

第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。

2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。

3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。

4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。

第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。

2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。

3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。

4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。

5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。

6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。

第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。

1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。

2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。

3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。

第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。

1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。

2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。

第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

比价采购管理制度

比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。

三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。

2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。

3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。

4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。

5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。

6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。

7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。

8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。

四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。

2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。

3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。

4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。

五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。

2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。

3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。

六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、背景介绍在如今竞争激烈的商业环境下，企业为了降低成本、提高效率，采购环节的管理显得尤为重要。

而采购比价是一种常用的采购管理方法，能够有效地帮助企业选择最具性价比的供应商，实现采购成本的控制和节约。

为此，本公司特制定了采购比价管理制度，以确保采购活动的公平、公正和透明。

二、比价管理的目的采购比价是指通过对供应商的报价进行综合比较，选取最有利于本公司的供应商，实现最佳采购效果。

比价管理的目的主要包括：1. 提高采购效率：通过比较供应商的报价，快速选择最合适的供应商，缩短采购周期，提高采购效率；2. 降低采购成本：通过比价选取具有竞争力的供应商，实现采购成本的控制和节约；3. 保证采购公正：通过采取公开、透明的比价方式，保证采购活动的公正性，排除人为干扰，避免不正当行为的发生。

三、比价管理的流程比价管理的流程通常包括以下几个环节：1. 采购需求确认：明确采购需求，包括物品名称、规格、数量等；2. 供应商邀请：根据采购需求，邀请符合条件的供应商参与比价；3. 报价提交：供应商按要求提交报价，报价应包括物品单价、数量、交付期限等详细信息；4. 报价评估：对供应商的报价进行综合评估，包括价格、质量、交货能力等因素；5. 供应商选择：根据评估结果，选择报价最低且符合要求的供应商；6. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确采购双方的权益和义务；7. 履约管理：对供应商履行合同的过程进行监督，确保供应商按时交货，并符合质量和数量要求。

四、比价管理的注意事项比价管理过程中，需要注意以下几点：1. 公开透明：比价过程应公开透明，不得有任何不正当行为的发生；2. 评价标准：在评估报价时，应明确评价标准，包括价格、质量、服务等维度；3. 保密管理：比价过程中涉及商业机密的信息应做好保密工作，保护供应商的权益；4. 合同签订：在签订合同前，应对合同内容进行充分审查，确保合同条款明确、合理；5. 监督管理：采购部门应对供应商履约情况进行监督，及时处理任何履约问题。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、概述采购比价管理制度是企业在采购过程中为了保障采购公平、合理和高效的运作而制定的，它是企业采购管理的重要组成部分。

采购比价管理制度是企业管理制度中的一项重要内容，是企业为保障采购活动的公平、公正、透明、高效进行的一项重要管理制度。

二、制度内容1、制度目的为了确立采购比价原则，加强对采购过程的监督和管理，规范企业采购行为，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行。

2、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等全部采购行为。

3、采购比价程序（1）确定采购需求：企业各部门根据自身业务和生产发展需要，提出采购需求。

（2）编制采购计划：采购计划由采购部门根据采购需求和企业实际情况编制。

采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、采购时间等内容。

（3）筛选供应商：采购部门根据采购计划，筛选符合条件的供应商。

（4）邀请比价：邀请符合条件的供应商参与比价。

比价方式可以采用询价书、电子竞价等形式。

（5）比价评审：对比价结果进行评审，评审结果由采购评审委员会进行制定。

（6）确定供应商：根据比价评审结果，确定中标供应商。

（7）签订采购合同：与中标供应商签订采购合同。

（8）履行合同：供应商根据合同要求履行约定，企业支付采购款项。

4、参与部门和岗位（1）采购部门：负责编制采购计划、筛选供应商、邀请比价、比价评审等工作。

（2）相关部门：各部门负责提出采购需求，并配合采购部门做好采购计划相关工作。

（3）采购评审委员会：负责对比价结果进行评审，制定最终中标供应商。

5、优化采购流程要求企业采购流程更加规范，通过信息化手段提高采购效率，降低采购成本。

6、制度执行制度的执行由采购部门负责。

采购人员应按照本制度的规定履行职责，严格遵守采购程序和采购规范，确保采购活动的公平、公正和高效进行。

7、制度检查企业管理者应定期检查采购活动的执行情况，对制度执行不到位的采购人员进行督促和纠正。

比价议价管理制度

比价议价管理制度一、制度目的为了规范企业内部比价议价行为，提高采购效率，降低成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购比价议价活动。

三、定义1. 比价：指采购人员在同一类商品或服务的不同供应商之间进行价格比较的行为。

2. 议价：指采购人员与供应商针对某一商品或服务进行价格谈判的行为。

四、制度要求1. 比价议价应当符合公平竞争原则，采购人员应当在同一时间段内向多家供应商询价，保证价格的公平公正。

2. 比价议价应当充分调查市场行情，了解同类产品或服务的价格水平，从而进行合理的比价和议价。

3. 采购人员在进行比价议价时应当充分尊重供应商的合法权益，不得采取不正当手段谋求私利。

4. 采购人员在进行比价议价时应当遵守企业相关规定，如采购程序、授权范围等。

五、比价议价流程1. 采购需求确认：采购人员应当在明确采购需求的基础上，制定比价议价计划。

2. 供应商调查：采购人员应当调查市场上的供应商情况，选择符合要求的供应商名单。

3. 发送询价函：采购人员向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的产品或服务报价。

4. 价格比较：采购人员收到供应商的报价后，应当进行价格比较，综合考虑产品或服务的质量、售后服务等因素，选择最优供应商。

5. 价格议价：采购人员可以通过电话、邮件或面谈等方式与供应商进行价格议价，力争获取最优价格。

6. 决策采购：采购人员根据比价议价结果，提出采购建议，提交给相关部门进行决策。

7. 签订合同：一旦决策通过，采购人员就需与供应商签订正式的采购合同。

六、责任分工1. 采购部门负责比价议价的具体实施。

2. 财务部门负责审核比价议价的合理性。

3. 相关部门负责决策采购计划。

七、制度执行1. 采购人员在执行比价议价过程中应当按照相关流程和规定执行。

2. 采购人员需将比价议价的全程过程进行详细记录，作为后续处理的依据。

3. 采购人员需与供应商进行友好、诚信的沟通，不得采取威胁、利诱等不正当手段。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化； (2)操作透明化； (3)权力分散化； (4)采购规范化； (5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。

集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议； (2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格； (3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作； (4)建立价格信息网络及台账； (5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。

坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。

采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。

公司比价采购管理制度

一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。

集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。

采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。