内 部 质 量 体 系 审 核 报 告
质量体系管理评审各部门输入报告
公司对质量要求制定了各部门质量目标，具体见质量目标达成统计表。按公司现在情况来看，目标具
有很大挑战性，对我们各环节要求非常高。从新产品的前期规划、物料批准、厂商选择、厂商验证、厂商辅导、
公司内部流程的完善、内部的培训、统计手法的运用、异常的分析、纠正预防措施的验证、体系的完善、管理
理念的提升等各方面，必须最大程度地做好，才让我们的团队和公司有更进一步的提升。只有高标准、严要求，
3、内部审核状况
2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，本次内审共发现1个轻微不符合，没有严重不符合和观察项。因此本公司质量管理体系运行基本有效。不符合具体分布见《纠正预防报告》，目前不符合均已得到了整改并验证合格。
4、不合格及纠正措施审查
目前，公司没有重大质量事件，没有发生重大客诉，一般抱怨已得到有效改善并达到客户满意，针对内部审核所开出的不符合报告，纠正措施有效。
2．我们认真贯彻公司的质量方针、质量目标，充分考虑设计阶段对后续产品品质的影响。对产品进行优化改进。
3．自上次管理评审以来，开发记录文档得到建立并存档、开发进度按期达成，并加强了与客户在设计开发和产品性能方面的对接沟通
4．经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。
过程表现：本部门主导的过程为：设计开发、变更管理、制定检验规范和参数工艺、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。
本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系，
改进意见：做好5S和现场管理,我司在2022年实施体系以来的各机台设备运作良好，生产部各工序设备均可以满足客户生产需要，无出现机台设备资源不足或出现故障影响到交货或导致客户投诉的不良；针对目前的生产订单可依现有资源予以有效达成；
内部稽核流程
• 检查表要有可操作性；
• 抽样要有代表性； • 时间要留有余地。
审核准备－编制检查表（4）
使用检查表的注意事项：
• 检查表是审核员的工作文件，不要事先披露给受审核方， 以保证审核的客观性； • 检查表主要起备忘作用，使用时不要机械生硬； • 按照检查表审核发现问题时可追踪调查，调整检查表的
内容，但也不要完全脱离检查表；
按部门审核
优点： 路线简单，审核员少 跑路，受审核部门负担 轻，审核效率高，对审 核员要求较高 缺点： 容易遗漏某些过程， 目标不够集中
实施审核－审核方法
提问与交谈
查阅文件和记录
现场观察
实施审核－调查取证
读－阅读体系等有关文件（包括法律要求）的规定；
问－提问有关作业要求和控制方法；
审核准备－检查表范例（2）
条款 7.5.3 检查项目、方法 （1）到仓库（包括材料、半成品和成品库） 检查标识执行情况，各库抽一定数量产品。 （2）问仓库主管对顾客提供的产品应如何保管。 （3）问仓库主管，产品防护有哪些要求？ （4）抽仓库贮存的产品中抽5-10种查标识、 贮存 条件和防护措施是否符合要求？ （5）查以上抽取样品的帐、物，核对帐、物卡， 看数量、规格及标识是否相符。 记录
质量管理体系审核内容
符合性—满足审核准则 方式：文件审查、现场审核； 有效性—达到预定的目标 方式：现场审核； 适宜性—适于目标实现 方式：体系有效性的综合判断；
审核概论—审核类型
第一方审核：组织对自身进行 审核或以组织的名义进行的审 核（内部审核） 第二方审核：组织的相关方 （如顾客）对组织进行审核或 组织对其供应商进行的审核。 第三方审核：外部独立的机构如 BSI、TUV对组织进行审核
【Selected】最新ISO13485质量体系内审检查表全套版.doc
Important & Selected Documents【7A 版】最新ISO13485质量体系内审检查表全套版【7A 版】最新ISO13485质量体系内审检查表全套版1符合查看体系文件判别是否符合标准规定 。
1按要求建立文件化的质量管理体系。
查，符合标准规定 4.1质量管2质量管理体系覆盖的产品范围。
理体系总要求检查是否相符。
覆盖的产品范围符合 查，文件齐全符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。
检查是否齐全。
4质量管理体系的删减。
有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。
抽查三份文件是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系文件。
查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求4.2.1文件2保存的医疗器械的法律、法规。
要求总则满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件 符合 。
齐全、清晰，符合生产要求。
质量手册应包括以下内容：符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内 容，有描述过程及其相互作用。
4.2.2质量手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程 及其相互作用。
1)清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2)应形成文件的程序或对其引用。
符合 符合 3)识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。
5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
通过查质量记录，作出判断的证据。
有质量方针 符合 符合2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。
与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.21确保顾客的需求得到确定并予以满足。
公司内部控制审计报告
4、现金收款
审计建议：严格执行银行的现金管理条例。减少现金交易，货款通过银行结算方式直接汇入公司账户。
5、应收账款的管理
审计建议：
五、资产管理六ຫໍສະໝຸດ 成本核算管理……本次内控审计得到公司各部门相关人员的配合与协助，使审计工作得以顺利完成，特此致谢！因限于重点，审计工作无法触及所有方面；审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。
审?? 计?? 报?? 告
DJ审（2008）020号
DYDZ?有限责任公司内部控制审计报告
DYDZ有限责任公司董事会：
集团审计部根据核准的2008年年度审计计划，于2008年**月**日-**日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。现将审计中情况报告如下：
（2）规范入库单的填写，如按目前由采购员填写入库单方法，库管必须将实际点收数量填入进货单的实收数量栏内；或者改由库管按实际点收数量填写入库单，并由库管和采购签字确认。
四、销售及收款
1、合同的审核表现为事后控制
公司授权业务员在购销合同上签字盖章，业务员将双方签字盖章的购销合同交财务部开票，开票前财务部信用审核员将对购销合同进行审核。如审核通不过，则退回重批，会使已签约的购销合同无法履行，可能造成违约，同时产生财务部和市场营销部之间的矛盾以及公司和客户之间的矛盾。
一、财务收支管理
公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理，特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。
测量管理体系内部质量体系审核实施计划
测量管理体系内部质量体系审核实施计划1.审核目的审核测量管理体系的符合性和有效性。
2.审核范围测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。
3.审核依据3.1 GB/T19022—2003/ISO10012：2003；3.2测量管理体系文件；3.3国家相应的法律、法规。
4.审核组人员组成及分工4.审核日程审核日期：日程安排：X月X日X：X—X：X 首次会议；X：X—X：X 现场审核（审核员之间作好交叉）；X：X—X：X 审核组内部会议（汇总、交流及沟通）；X月X日X：X—X：X 末次会议。
5.审核方法和检查要点5.1审核方法：按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象由审核员根据应查看的数量临时决定;5.2检查要点：测量管理体系的两个核心过程。
6.审核注意事项6.1现场审核必须有受审部门人员陪同，检查结束陪同人员要对检查记录签字认可。
6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。
7.纠正措施的跟踪检查7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门, 受审核部门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长；7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查；7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。
编制：批准：日期：日期：测量管理体系内部审核及检查表45内审员：陪同人：6不符合项报告审核报告xxx单位依据GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》标准建立了企业的测量管理体系。
自200x年x月x日发布体系文件实施试运行至今已有2个多月时间，按照测量体系认证总体计划安排了内部测量管理体系审核。
审核报告如下：1、审核目的1.1测量管理体系的符合性（体系文件相对标准的符合性、体系的质量活动相对体系文件的符合性）；1.2测量管理体系运行的有效性。
2、审核范围2.1测量管理体系所涉及的全部部门；2.2测量管理体系所涉及的全部要素。
质量体系审核的一般步骤
质量管理体系审核的一般步骤不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核，还是由第三方进行审核，确定审核、计划审核、执行审核和报告审核的原则是基本相同的。
但在强调它们类似之处的同时，还应考虑它们之间存在的差别。
由于每个组织都可能面临这三种审核，所以了解这三种审核的基本过程加以比较、区别是必要的。
1．1第一方审核（内部审核）的步骤内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。
内审流程应简明可行，严格完整，闭环运转。
审核步骤通常如下：1．1．1 审核策划按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。
工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件，通知审核。
工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。
标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。
它们主要有：a) ISO9001标准；b) 质量手册、程序文件、质量计划和记录；c) 合同要求；d) 社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）；e) 有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。
检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。
通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。
必要时受审核方应准备基本情况的介绍。
1．1．2 审核实施以首次会议开始现场审核。
审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。
审核组长应实施审核的全过程控制。
1．1．3 审核报告现场审核结束后，应提交审核报告。
工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部
○，轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？2、是否明确规定各岗位职责、权限？1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有重要环境因素/危险源评价的内容？2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源？3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定？1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求？·制定了《 合规义务及其评价程序》；2、通过何种途径来获取相关的法律法规？·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”，评审了具体条款的适用性，有评审记录；3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险源的应用？·各法律法规及其他要求均得以收集；4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求？是否对最新要求进行追踪？·查各项法律法规及其他要求均有效版本；5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者？·有共享，并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划？2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？或建立相应的管理制度？3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应？4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要，公司采取哪些措施提升员工的能力？对这些措施的效果是否进行评价？5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训，并取得相应的资格？6、是否定期开展员工绩效考核？并根据员工的绩效状况采取进一步的措施？7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识？8、员工的意识如何？是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果？1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求？2、对这些知识如何获得（外部、内部）？提升？更新？3、对这些知识如何进行管理？如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
违纪调查核实情况报告
违纪调查核实情况报告篇一：违纪问题的初步核实报告关于XX同志违纪问题的初步核实（初查）情况报告县纪委常委会：根据县纪委领导批示，我们从XX时至XX时，对群众反映的XX同志违规问题时行了初步核实，现将初核情况和我们的意见汇报如下：XXX,（基本情况）一、关于反映XXX人XX的问题经查：XXXX二、我们的意见XX同志在任XX职务期间，存在XX问题，根据《XX》规定，应给予党纪处分。
建议对XX的违纪问题立案调查。
初核人员：XX （职务）时间中共XX县纪律检查委员会X纪字[XX年]XX号中共XX县委：对群众反映折XX同志的违规问题，县纪委组成调查姐进行了初步核实，现将情况报告如下：XX（基本情况）——。
违纪问题————XXX同志的上述行为严重违规了党的纪律，根据《中国共产党案件检查机关检查工作条例》，经XXX年XXX月县纪委常委会议研究，建议对XXX同志的违纪问题予以立案。
妥否，请批示。
中共XX县纪委（章）时间中共XX县纪委办公室时间共印X份关于XX同志的违纪问题的调查报告XX年XX月，根据县纪委领导的批示，对群众反映的XX 同志的违纪问题进行了初核。
同年X月，经县委批准对XX 立案调查。
通过X时间的调查，XXX同志的主要违纪事实已经查清。
现报告如下：XXX（基本情况）一、主要违纪事实经查，XXX二、处理意见XXX身为党员领导干部，在任职期间，XX——。
其行为严重违反了党纪、政纪。
XXX态度如何、、。
根据《XXX》规定，建议：1、2中共XX县纪委调查姐组长：XXX（职务）成员：XXX 时间篇二：初步核实情况报告)初步核实情况报告（初核报告）（1）标题：关于反映***（单位、职务）***（姓名）***问题的初核报告（2）导语：应写明初核依据和初核工作概况。
包括交代违纪线索，批准初核的机关和领导，初核人员的组成，初核的方式方法及起止时间等。
（3）初核对象简况：包括姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、参加工作时间、入党时间、历任主要职务及现任职务等，曾受处分的，应说明何时何地因何问题受何处分。
关于全国民用核设施综合安全检查情况的报告
关于全国民用核设施综合安全检查情况的报告环境保护部（国家核安全局）国家能源局中国地震局日本福岛第一核电厂核事故发生后，国务院常务会议立即部署对全国核设施开展综合安全检查。
环境保护部（国家核安全局）、国家发展改革委、国家能源局和中国地震局坚决贯彻落实国务院要求，共同组织实施了运行和在建核电厂的检查工作；环境保护部（国家核安全局）组织实施了民用研究堆与核燃料循环设施的检查工作。
一、我国民用核设施现状（一）运行核电厂我国目前共有15台运行核电机组，分别为位于浙江秦山核电基地的秦山核电厂1台30万千瓦级压水堆型机组、秦山第二核电厂4台在参照大亚湾核电厂基础上由我国自行设计建造的60万千瓦级压水堆型机组、秦山第三核电厂2台从加拿大引进的70万千瓦级重水堆型机组；位于广东大亚湾核电基地的大亚湾核电厂2台从法国引进的百万千瓦级压水堆型机组、岭澳核电厂4台在大亚湾核电厂基础上改进的机组；江苏田湾核电厂2台从俄罗斯引进的百万千瓦级压水堆型机组。
（二）在建核电厂我国目前在建的核电机组共26台，包括在浙江三门和山东海阳建设的4台从美国西屋公司引进的百万千瓦级非能动压水堆型机组（AP1000）；在广东台山建设的2台从法国引进的170万千瓦级压水堆型机组（EPR）；在辽宁红沿河、浙江方家山、福建宁德和福清、广东阳江和广西防城港建设的18台在岭澳3、4号机组基础上进一步改进的自主设计百万千瓦级压水堆型机组；在海南昌江建设的2台以秦山第二核电厂3、4号机组为参考的60万千瓦级压水堆型机组。
（三）民用研究堆和临界装置我国民用研究堆和临界装置共18座。
其中，中国原子能科学研究院拥有8座，分别为重水反应堆、游泳池式反应堆、原型微型反应堆、中国实验快堆和4座临界装置；同厂址还有1台北京凯百特科技有限公司拥有的医院中子照射器；中国核动力研究设计院拥有5座，分别为高通量工程试验堆、中国脉冲堆、岷江试验堆和2座临界装置；清华大学拥有3座，分别为屏蔽试验堆、低温核供热试验堆和高温气冷实验堆；深圳大学拥有1座微型反应堆。
SR内部审核全套资料(内审计划+内审检查表+内审报告)OK
XXX内部审核资料
整理：XXX XXX
审核时间：2020年12月17日.
2020年12月18日
)年度审核计划表审核类型：体系■管评■过程口产品口
总经理：DCC-FM-01-B0
会议签到表
XXX
SR （环境/职业健康平安/社会责任）内部审核实施计划
内审总结报告
DCC-FM-03-B0
审核日期审核目的：按筹划的时间间隔进行公司环境、社会责任和职业健康平安管理体系内部审核，以确定公司管理体系是否符合筹划的安排、标准的要求，以及公司环境、社会责任和职业健康平安管理体系是否得以有效实施与保持。
作成：
不符合项报告DCC-FM-05-B0
内审不符合项纠正追踪表
DCC-FM-06-B0
制表/日期：审批/日期：
SR检查表。
cqc内审总结报告及资料
cqc 内审总结报告及资料篇一：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225 浙江中宙照明科技有限公司发布目录1. 年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报告项分布议签到量体系表表及审核记录报告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX 年12 月20 日20XX 年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20 日审核实施计划表篇二：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225 浙江中宙照明科技有限公司发布目录1. 年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX 年12 月20 日20XX 年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20 日审核实施计划表篇三：20XX内部审核总结报告内部审核总结报告附件：认证产品内部质量体系有效性总体评价1 、CCC节能从总体上看，公司符合IS09001、3C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。
质量管理体系的内部审核方法PPT课件
系 审 核
➢ 审核程序、审核技巧基本相同；
➢ 审核员的独立性相同。
第一章 审核的基本概念
5．内部审核与外部审核的区别
（1）审核目的不同
（2）委托方、受审方和审核方不同
第
（3）审核员的注册不同
三 节
（4）审核计划不同
质
（5）审核内容的多少不同
量 体
（6）对纠正措施的态度不同
系 审
核
比较项目
水利系统质检机构质量管理体系审核方法比较
概 念
➢ 质量目标应是可以测量的。
第一章 审核的基本概念
3．质量控制与质量保证
（1）质量控制是质量管理的一部分，致力于满足 质量要求。
（2）质量保证是质量管理的一部分，致力于提供 第
质量要求会得到满足的信任。
二
（3）质量控制是为了达到规定的质量要求而开展 节
的一系列活动而质量保证是提供客观证据证实已经 达到规定的质量要求的各项活动。质量保证主要是
质量管理体系的内部审核方 法
质量管理体系的内部审核方法
审核的基本概念 内部质量审核员 内部质量体系审核 质量管理体系内部审核实例
第一章 审核的基本概念
1．审核的定义
审核是对活动和过程进行检查的有效管理工 具，审核的结果为管理者采取措施提供了信息。
2．审核的目的
第
一
审核是对活动和过程进行检查的有效管理 节
与 审 核
关注预期的产品。
相
关
组织（机构）必须有效在实施质量控制， 的
在此基础上才能提供质量保证。
几 个
概
念
第一章 审核的基本概念
4．有效性和效率
（1）有效性是完成策划的活动和达到策划结果的 程度。
质量环境有害物质管理三体系管理评审报告
1.3、需要完善人员培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普工的品质意识与操作技能培训，管理干部的管理能力培训，并加强目标与责任管理；
1.4、策划开展QC小组活动，结合ERP系统数据进行Cost Down和员工操作技能提升活动；
1、2021年度的客户满意度得分为97分，指标为≥95分。
从得分来看，客诉方面的得分稍低。详见“2021年客户满意度调查分析改善报告”。
2、2021年度的客户投诉总件数为49起，详见“2021年客户投诉统计表”，较2019年有较大的提升。
3、未收到相关方的投诉和环保局的处罚。
3、过程业绩和产品的符合性
7
新材料，新产品，新工艺技术能力开发，全方位产品对接客户
工程部
全年
1.5、各工序机台的定期保养，特殊部门并给员工配备耳塞；
1.6、加强改善印刷工序，降低印刷占油、偏位现象。
9、质量/环境/HSF方针和目标设置的适宜性
管理方针、目标的ห้องสมุดไป่ตู้审总结
质量/环境/HSF方针的设置能对公司的质量/环境/HSF管理工作进行指导，对最高管理层的质量/环境意识下达起到了良好作用，并对质量/环境/HSF目标设置设定了框架。
1.4.1 VDA6.3标准知识等方面的培训；
1.4.2品质管理，有害物质管理，安全生产等相关知识的培训；
2、工艺改进：
2.1、印改位偏的改善；
2.2、特殊产品硫后尺寸不良的改善；
2.3、镭雕治具的改善；
2.4、新产品的开发
8、改进的建议
8.3、内部改善的需求
1、内部改善的需求：
1.1、统计分析年度管理目标/指标的达成情况，对反映出来的各项问题点进行分析改善，拟定新年度的管理目标/指标并拟定推行方案；
cqc内审总结报告及资料
cqc内审总结报告及资料篇一：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225浙江中宙照明科技有限公司发布目录1.年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报告项分布议签到量体系表表及审核记录报告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX年12月20日20XX年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20日审核实施计划表篇二：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225浙江中宙照明科技有限公司发布目录1.年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX年12月20日20XX年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20日审核实施计划表篇三：20XX内部审核总结报告内部审核总结报告附件：认证产品内部质量体系有效性总体评价1、CCC/节能从总体上看，公司符合ISO9001、3C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。
三体系内审检查表(管理层)资料讲解
是否向全体员工宣传其中内容及满足这些要求的重要性
?
是否向全体员工宣传满足顾客要求对公司生存发展重要
?
宣传的渠道是否畅通 ?方法是否可行 ?
请总经理回答对以顾客为关注焦点的认识 , 查对顾客要求识别是否完整 ?是否准确地传达到相关部门 ? 是否对顾客满意进行了监视和测量 ? 有无顾客投诉 ?如有 ,是否及时予以处理 ?处理结果如何 ?
是否对体系覆盖的范围做出描述？ 是否对删减做出描述？理由是否充分？ 是否对形成的程序文件进行描述或引用？ 对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？ 手册和程序是否相互协调 ,是否有可操作性？
OHSAS
文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √
审核日期
5.3
质量、环境、职业健康
5.5.1 4.2 4.2 安全方针是否符合标准
5.1b
的要求
5.4.1 5.1c 5.5.1
质量 /环境 / 职业健康安 4.3.3 4.3.3 全目标的制定。
受审核部门 /场所
一体化管理体系要求
QMS 条款
EMS OHS 条款 条款
管理层
检查内容
总经理是否清楚主要的法律法规名称及要求？
请总经理介绍质量、环境、职业健康安全方针的制定经过。 现有方针是否形成文件？是否发布前得到批准？ 质量方针是否体现公司宗旨？是否对持续改进作出承诺？
环境、职业健康安全方针是否对遵守法律法规和污染预防作
出承诺？ 是否通过相应的方法对公众进行宣传？ 请总经理介绍质量目标和环境目标的制定经过。 质量目标是否包括了满足产品要求的内容？是否可测量？ 质量目标是否进行了分解？ 分解是否覆盖了手册中确定的相关部门和岗位？ 分解的内容是否与本职工作相结合？是否可测量？ 环境、职业健康安全目标、 指标是否包括污染预防和遵守法 律法规承诺？ 环境职业健康安全目标、 指标是否可测量？是否进行分解？ 分解是否覆盖了手册中确定的相关部门和岗位？ 分解的内容是否与本职工作相结合？是否可测量？ 如已制定，是否对职责和实现的时间作出规定？
审核不符合项报告
品质部 品质部 人事部
12 抛丸操作方法需文件化源自131415
16
17
18
19
20
21
22
X月XX日 审核不符合项
部门主管责任
直接责任人
人
计划完成时间 实际完成时间 验证结果/时期 备注
各车间/部门负 责人
各车间/部门负 责人
换版后更 新
2107.4.22
各车间领班/部 各车间/部门负
门负责人
XXX年XX月XX日 审核不符合项
序号
项目
责任单位
针对各部门的月度品质目标，无计划性改善推进，目前只有发生问 各车间/部
1 题后再对策
门
针对各部门的月度品质目标未达标整改“教育人员类”措施太多， 各车间/部
2 不是根本性对策
门
3 文件、记录，汽车产品保存年限要求停产后15年
4 文件发放记录需有接收人签字确认 《生产异常管理制度》中，异常的定义难以让作业员判断，需直观
责人
x
5 定义
文控 生产部
6 4M变化点，变更点需明确，参照《供应商品质手册》更新 原材料成分分析锌超标，但作为合格判定使用，没有明确测量条
7 件，保证测试结果的可信度
8 受人检查结果，现场各点检表无上司领导确认
品质部 各车间/部 门
9 受人检查原材料，质量无基准值，未记录实际测量值
10 X新-员R控工制上图岗管考理核全项部目在应中包心含线品上质方方波面动的“不制造不良、不接收不良 、不传递不良”、自己和他人安全、节拍满足TS16949质量管理体
ISO90012015和140012015两体系内审计划、检查表、审核报告-全套案例
ＱＥ1.公司是否有企业简介，并能充分反应公司内情况，如背 景、经营范围、规模及设施、技术优势等（内因素）及涉及法 律法规、主要合作伙伴、信息渠道（外部因素）。 ＱＥ2.是否对公司内外部进行了质量环境要素识别。
1.有中文及日文公司简介.2.对公司内外部质 ＯＫ 量环境要素进行了识别(公司内外部质量环境
ISO9001:2015/14001：2015 审核员：
审核要点
判定
审核记录
9.1.2 合规性评价
Ｅ1.是否根据程序规定定期评价法律法规的符合情况。 Ｅ2.是否定期对本公司环境风险进行符合性评估。
ＯＫ 2021.12.12评估记录
9.2 9.2 内审核
ＱＥ1.是否有按文件规定进行内审核。 ＱＥ2.内审核前，是否有制定审核表。 ＱＥ3.内审核有无规定审核范围，审核范围是否有遗漏。 ＱＥ4.对不符合项有无开出《纠正措施单》，是否有及时关闭 。
确定质量管理体系 \环境管理体系，并形成文件的信息（手册、程序文件、规范、
4.3 4.3 的范围/确定环境 表单等）。
ＯＫ 以2015版为标准建立的管理文书
管理体系的范围 ＱＥ2.有无界定管理体系的范围,是否有删减（比如：设计、外
包等）。
4.4
质量管理体系及其 Ｑ1.公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定
ＱＥ6.文件、表单的版本版次及编号是否与《记录管理总览表
有确认全科进行了更新,版本保持一致.
》一致。
受审
核科 依据
文
9001 条款
体系管理部
程序文件
14001 条款
审核项目/内容
内审核检查表
审核区域：
二楼会议室
版本/次:A/3 文件编号:txgl-002
IATF16949内部审核过程文件(参考)
文件编号文件版次文件页次6.0 程序/Procedure 6.2.1 年度内审计划编制：6.2.1.1 质量部每年底编制下 门。
过程审核、产品6.2.1.2 当出现体系换版、生 当增加对应的内部6.2.1.3 对于公司前三大汽车6.2.2 内审实施计划编制： a)审核的目的、范围 b)审核依据的标准及 c)审核组成员协调及 d)审核日程安排； e)审核报告发布日期文件名称A/0Internal Audit Process Documents 第 2 页 共 4 页Input Process OutputOwner Activity LOGO6.1 内审人员资格认定6.1.1 公司管理层应委任内审小组组长、内审员。
6.1.2 产品审核、过程审核、体系审核组长及内审员的资格要求:6.1.2.1体系审核员应接受以下方面的培训和评估： IATF 16949:2016 技术规范；相关的核心工具(如APQP 、SPC 、MSA 、FMEA 、PPAP)； 顾客特殊要求；汽车行业过程审核方法。
6.1.2.2 参与下列等同于一个审核日的练习活动，以成为培训的一部分： 案例研究审核和/或审核角色扮演/模拟和/或现场审核。
6.1.2.3 《内审员清单》由质量部负责汇总维护,总经理批准。
6.1.3 过程和产品的审核可以由合适的工程师来进行，可以来自相关部门，且需要接受全面的 质量管理审核员培训。
6.1.4 内审组长除具备内审员资格要求外，还需要具备项目安排能力及良好的沟通能力。
6.1.5 进行内审员培训时，培训专员应对培训师的能力与资质进行确认，确保符合IATF16949： 2016的标准要求，并保存培训师的资质证明资料。
6.2 审核计划6.2.1.4 体系负责人应根据风险、内外部绩效趋势和过程关键程度在过程审核计划中确定审核 方案的优先级。
6.2.1.5 内审计划中应包含对公司软件开发能力以及内审方案有效性的评估确认。
质量体系审核办法
质量管理体系操作文件 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号：ＦＸ．０５．２０５／０１ 版本号／修改次：Ｄ／０ 页次：第 １ 页 共 ５ 页 实施日期：２００３．９．１０ 质 量 体 系 审 核 办 法 受控状态： 受 控 号： 持 有 者： 发放日期： 编制／日期：程跃志２００３／８／２８ 审核／日期：潘亚梅２００３／８／２９ 批准／日期：查精学２００３／８／２９ １． 目的 为控制内部质量体系审核活动，以验证质量体系运行及其结果是否符合质量体系文件的要求，并确定质量体系的有效性。
２． 范围 适用于本公司内部质量体系审核 ３． 职责 ３．１ 质量保证部归口管理质量体系审核。
３．２ 管理代表批准质量体系审核实施计划，监督审核活动。
３．３ 质量保证部协助审核组长负责质量体系审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告和纠正措施的跟踪、验证。
３．４ 相关部门人员参与质量体系审核。
３．５ 责任部门负责制定、实施纠正和预防措施。
３．６ 审核组长： ａ） 负责编制质量体系审核实施计划； ｂ） 协助选择审核组成员； ｃ） 代表审核组与受审核方领导沟通； ｄ） 负责协调审核中发现的争议； ｅ） 提交审核报告并对审核报告的公正性负责； ｆ） 组织验证由审核结果导致的纠正措施的有效性。
３．７ 审核员： ａ） 实施审核计划，执行审核程序，保持审核的客观性： ｂ） 如实地将观察结果整理成书面资料向组长报告； ｃ） 及时地向受审核方报告关键性的不合格情况； ｄ） 服从审核组长的工作安排； ｅ） 参与由审核结果导致的纠正措施的跟踪及验证活动。
４． 工作流程 ４．１ 审核的策划与准备 ４．１．１ 成立审核组 根据《年度审核计划》（ＢＧ．０５．２０５－０１）安排，在审核实施前２周，由审核组长成立审核组。
ａ）审核员可来自公司各部门／专业厂，也可聘请外部专家作为技术顾问（可不必具有内审员资格）。
ｂ）审核员必须由具有内审员资格且与被审核部门无直接责任者担任。
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内部质量体系审核报告
GYSN/QT8206审核日期2009.4.23
审核组长张祥增审核部门企业质量体系涉及的部门、车间审核员俞言俊
审核目的企业建立的质量体系是否符合GB/T19001：2008及其运行有用性。
审核依据GB/T19001：2008、质量手册、程序文件。
审核范围水泥制品的生产服务过程。
1、审核过程综述：
本次质量体系内部审核采取部门抽查形式，共查了技质科、生产科、供应科、销售科、管理层。
审核组通过与部门领导交谈、查阅质量记录、察看现场、询问工作人员等方法，对企业质量体系情况进行了检查。
审核组认为企业质量体系的持续运行比较有用，质量管理体系各过程的职能得到识别，质量目标已落实展开。
报
2、不合格项简述：
审核中共发现2项不合格项，分别是：①金峰水泥出厂检验报告无28天检验报告，不符合7.4条款，手册第7.0章节4.4.1.2；②Ф600PH管27-16无生产编号，不符合7.5条款，手册第7.0章节4.5.2。
告
3、审核结论：
通过审核，审核组认为目前企业所保持的文件化的质量体系符合标准事
要求，运行有用。
企业的质量职能已分配、人员已培训、设施及工作场所符合工艺要求、关键分外工序已进行监视、作业文件配备在工作场所，各个过程均处于受控状态。
但未有不合格现象，本次审核共开出2项不合格项项。
4、纠正措施要求：
请相关部门立即整改,十天内完成所有工作！
审核组长：张祥增管理者代表：
日期：2009.4.23日期：2009.4.25
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。
积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有优良的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤劳敬业，心爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不够并及时学习补充，始终保持严格认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。
加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。
能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。
通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁冗、责任的巨大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形繁复的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为无限。
以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。
今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。