橡胶软管生产制造项目建议书

橡胶软管生产制造项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要
我国软管工业在近十年里生产获得了长足的进展，软管用的弹性体，增强用的钢丝和纤维的品种和数量也都有明显的增多。

目前用于生产软管用的橡胶和弹性体有几十种之多，常用的有：天然橡胶、丁苯橡胶、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯，氯化聚乙烯和氟橡胶。

另外某些热塑性弹性体，例如乙烯－丙烯酸弹性体、聚丙烯酸弹性体也都获得了应用。

这表明所生产的软管品种有了明显的增多，另外软管用的增强材料也有了更多的选择。

纤维和钢丝的品级基本可以满足软管生产的需求。

在生产输空气、输水低压软管时仍旧以人造丝、聚酯纤维作为增强材料，而在生产中高压液压软管时仍以钢丝作为软管的增强材料，所选用的钢丝，依所生产的液压软管压力和尺寸不同，钢丝直径从0.20mm到0.80mm之间不等。

在生产大口径软管时还要选用钢丝帘线和扁钢丝作增强材料，具有高强度、致密性和抗疲劳性能。

该橡胶软管项目计划总投资10223.82万元，其中：固定资产投资8127.01万元，占项目总投资的79.49%；流动资金2096.81万元，占项目总投资的20.51%。

达产年营业收入19113.00万元，总成本费用14654.28万元，税金及附加197.46万元，利润总额4458.72万元，利税总额5271.18万元，税后净利润3344.04万元，达产年纳税总额1927.14万元；达产年投资利润率
43.61%，投资利税率51.56%，投资回报率32.71%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位314个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

橡胶软管，是钢丝编织胶管。

胶管由内胶层，一层钢丝编织层和外胶
层组成。

适用于输送液压流体，如醇，燃油，润滑油，乳化液等等。

报告主要内容：项目概况、项目建设背景分析、项目市场分析、建设
规划方案、选址科学性分析、工程设计说明、工艺原则及设备选型、环境
保护说明、项目职业安全、建设及运营风险分析、节能方案、项目实施进度、项目投资估算、经济评价分析、项目总结、建议等。

橡胶软管生产制造项目建议书目录
第一章项目概况
第二章项目建设背景分析
第三章项目市场分析
第四章建设规划方案
第五章选址科学性分析
第六章工程设计说明
第七章工艺原则及设备选型
第八章环境保护说明
第九章项目职业安全
第十章建设及运营风险分析
第十一章节能方案
第十二章项目实施进度
第十三章项目投资估算
第十四章经济评价分析
第十五章项目招投标方案
第十六章项目总结、建议
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管
部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入19799.62万元，同比增长8.91%（1620.48万元）。

其中，主营业业务橡胶软管生产及销售收入为16511.08万元，占营业总收入的83.39%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4484.44万元，较去年同期相比增长1015.25万元，增长率29.26%；实现净利润3363.33万元，较去年同期相比增长484.30万元，增长率16.82%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“橡胶软管生产制造项目”主要从事橡胶软管项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
橡胶软管生产制造项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：橡胶软管生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
橡胶软管生产制造项目
胶管是广泛应用于工程机械、汽车、摩托车、采矿、冶金、石油、化工、建筑、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域的大宗橡胶制品，近年来，我国胶管工业迅速崛起，极大地满足了国民经济发展的需要。

中国胶管行业经过多年的努力，胶管生产企业所生产的胶管的品种和种类
已经涵盖了ISO国际标准中近80个橡胶软管标准中所有的品种，产品质量、产品结构都达到了较高的水平，软管产品产量、产品质量、产品结构以及
产品进出口贸易都有了长足的进步，整体技术水平接近国外发达国家水平。

近年来，国内民营胶管企业迅速发展，并逐渐形成区域性产业集群。

规模以上民营胶管企业生产工艺和设备更新较快，产品性能不断提高，尤
其是汽车用胶管生产企业，不但满足国内汽车制造企业的需求，而且还在
国际市场上占据一定的份额。

而外资胶管企业以其先进的技术、装备和品
牌优势，形成强势竞争地位。

虽然汽车胶管跨国公司在管理、技术、设备
等方面都具有很强的实力，但由于各大汽车集团迫于成本压力加大全球采
购力度，国内企业往往能在某些项目上利用自己的成本优势取得一些突破。

（二）项目选址
某产业示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积30915.45平方米（折合约46.35亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.47%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度175.34万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积30915.45平方米，建筑物基底占地面积20240.35平方米，总建筑面积50083.03平方米，其中：规划建设主体工程31674.42平方米，项目规划绿化面积3183.93平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费3643.41万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量866873.36千瓦时，折合106.54吨标准煤。

2、项目年总用水量9263.24立方米，折合0.79吨标准煤。

3、“橡胶软管生产制造项目投资建设项目”，年用电量866873.36千瓦时，年总用水量9263.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.33吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.71吨标准煤/年，项目总节能率23.46%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10223.82万元，其中：固定资产投资8127.01万元，
占项目总投资的79.49%；流动资金2096.81万元，占项目总投资的20.51%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19113.00万元，总成本费用14654.28万元，税
金及附加197.46万元，利润总额4458.72万元，利税总额5271.18万元，
税后净利润3344.04万元，达产年纳税总额1927.14万元；达产年投资利
润率43.61%，投资利税率51.56%，投资回报率32.71%，全部投资回收期
4.56年，提供就业职位314个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心橡胶软管行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某产业示范中心橡胶软管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶软管生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，
为社会提供就业职位314个，达产年纳税总额1927.14万元，可以促进某
产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.61%，投资利税率51.56%，全部投资回
报率32.71%，全部投资回收期4.56年，固定资产投资回收期4.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有
制经济发展。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流
程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、橡胶软管项目背景分析
我国软管工业在近十年里生产获得了长足的进展，软管用的弹性体，增强用的钢丝和纤维的品种和数量也都有明显的增多。

目前用于生产软管用的橡胶和弹性体有几十种之多，常用的有：天然橡胶、丁苯橡胶、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯，氯化聚乙烯和氟橡胶。

另外某些热塑性弹性体，例如乙烯－丙烯酸弹性体、聚丙烯酸弹性体也都获得了应用。

这表明所生产的软管品种有了明显的增多，另外软管用的增强材料也有了更多的选择。

纤维和钢丝的品级基本可以满足软管生产的需求。

在生产输空气、输水低压软管时仍旧以人造丝、聚酯纤维作为增强材料，而在生产中高压液压软管时仍以钢丝作为软管的增强材料，所选用的钢丝，依所生产的液压软管压力和尺寸不同，钢丝直径从0.20mm到0.80mm之间不等。

在生产大口径软管时还要选用钢丝帘线和扁钢丝作增强材料，具有高强度、致密性和抗疲劳性能。

目前从软管行业上看，所采用的成型工艺与国外一样，也是硬芯法，软芯法和无芯法三种，用软芯法和无芯法生产软管的较多。

从硫化工艺上看，绝大多数仍采用缠尼龙水包布后进行蒸汽硫化。

在近十年里尼龙水包布已经取代了纯棉水包布,用锦纶布带已经在国内众多胶管厂家获得成功，这是一个提高软管外观质量的一个措施。

用尼龙水包布包缠的软管外观质
量符合HG2185－91橡胶软管外观质量标准的要求。

随着合成橡胶用量的增加，液压软管，高压树脂软管，油田用软管，汽车工业用软管，还有大口径、大长度软管都相继工业化生产，以钢丝或纤维编织和缠绕结构的比重
大为增加，与世界软管工业的先进水平差距大为缩短。

二、橡胶软管项目建设必要性分析
橡胶软管，是钢丝编织胶管。

胶管由内胶层，一层钢丝编织层和外胶
层组成。

适用于输送液压流体，如醇，燃油，润滑油，乳化液等等。

根据使用工况和性能要求的差异软管的设计千差万别，常见的参数有
尺寸、压力、重量、长度、弯曲度、化学耐用性等。

相比民用软管，工业作业环境更复杂、更恶劣、设备对输送管的要求
也更苛刻，因此工业软管从设计、对材料的选择到生产、运输甚至最终的
储存都有严格的规范和标准。

工业级橡胶软管，不论介质是水、气、油、化学品或其他通常都有内胶、外胶和中间层组成。

中间层通常以编织成份居多，起强化软管强度的
作用。

具有使用寿命长；不含动物原成分；光滑内壁提供通畅流动的同时易
于清洗；吸湿性低，透气性低；软管为半透明颜色能够视觉监测溶液流动；由经过FDA认证的材料制成；达到USP,ISO和EP的标准；可高温消毒和高
压灭菌；能够耐受。

第三章项目市场分析
一、橡胶软管行业分析
胶管是广泛应用于工程机械、汽车、摩托车、采矿、冶金、石油、化工、建筑、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域的大宗橡胶制品，近年来，我国胶管工业迅速崛起，极大地满足了国民经济发展的需要。

中国胶管行业经过多年的努力，胶管生产企业所生产的胶管的品种和种类
已经涵盖了ISO国际标准中近80个橡胶软管标准中所有的品种，产品质量、产品结构都达到了较高的水平，软管产品产量、产品质量、产品结构以及
产品进出口贸易都有了长足的进步，整体技术水平接近国外发达国家水平。

目前国际上对胶管尚无统一的分类原则和方法，按原材料可划分为两
大类，即橡胶（天然橡胶和合成橡胶）和热塑性弹性体；按增强结构划分
有钢丝编织增强的橡胶软管、钢丝缠绕增强的橡胶软管、纤维编织胶管、
纤维缠绕胶管、针织胶管、圆织胶管、夹布胶管；按照其应用领域不同可
分为民用胶管、汽车用胶管、工业用胶管等。

汽车用橡胶管按照其功能和
用途不同，还可以细分为燃油系统胶管、冷却系统胶管、动力转向系统胶管、制动系统胶管、进排气系统胶管、附件系统胶管。

具体分类情况如下图：
胶管主要应用于汽车工业，当前全球汽车胶管产量已占到胶管产量的
一半以上（发达国家更达到了70%以上），占胶管耗胶总量的2/3，销售总
额的3/4；其余胶管应用于工程机械、煤炭、轨道交通、石油、家电等行业。

二、橡胶软管市场分析预测
近年来，国内民营胶管企业迅速发展，并逐渐形成区域性产业集群。

规模以上民营胶管企业生产工艺和设备更新较快，产品性能不断提高，尤
其是汽车用胶管生产企业，不但满足国内汽车制造企业的需求，而且还在
国际市场上占据一定的份额。

而外资胶管企业以其先进的技术、装备和品
牌优势，形成强势竞争地位。

虽然汽车胶管跨国公司在管理、技术、设备
等方面都具有很强的实力，但由于各大汽车集团迫于成本压力加大全球采
购力度，国内企业往往能在某些项目上利用自己的成本优势取得一些突破。

胶管行业发展的推动力来自应用要求和环保要求的不断提升。

应用要
求主要包括环境温度、压力、弯曲半径、输送介质、脉冲寿命、胶管内径等；环保要求主要涉及汽车工业，包括介质的渗透性、废气排放、介质
（如燃油和制冷剂）的变化等。

当前，汽车工业所使用的流体介质改进更
新较快，各国政府对汽车尾气排放等环保问题也日趋重视，上述应用和环
保要求的变化更对汽车胶管耐热、耐油、耐低温、超长使用寿命等性能提
出了更高的要求，使得汽车胶管所用原材料变化较大，许多传统上使用的
通用橡胶材料（天然橡胶、丁苯橡胶等）已不适应新的环保和应用要求，
特种橡胶材料如丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、氢化丁
腈橡胶等高性能合成橡胶材料逐渐替代传统材料应用于涡轮增压、空调、
散热、燃油等汽车关键流体管理系统之中，以其在复杂环境下所具有的优
异性能，适应环保政策趋严、介质改进更新等所带来的工作环境变化而得
到日益广泛的应用。

因此，现阶段国内汽车胶管行业的市场竞争主要体现
在应用新材料、新工艺、新设备上。

我国作为胶管生产和消费大国，国内
汽车、机械、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了对胶管持续旺盛的需求。

第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为橡胶软管，根据市场情况，预计年产值19113.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

采取灵活
的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对
象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活
的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积30915.45平方米（折合约46.35亩），其中：净用
地面积30915.45平方米（红线范围折合约46.35亩）。

项目规划总建筑面
积50083.03平方米，其中：规划建设主体工程31674.42平方米，计容建
筑面积50083.03平方米；预计建筑工程投资3684.20万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费3643.41万元。

（三）产能规模
项目计划总投资10223.82万元；预计年实现营业收入19113.00万元。

第五章选址科学性分析
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源
地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，
基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于某产业示范中心。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。

认真贯彻落
实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发挥
民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的实
施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信
用体系健全的新型投融资体制。

做好国家、省取消、下放行政审批事项的
承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩小
核准范围。

在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。

依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、规
范标准、纵横联动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、
公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。

三、建设条件分析
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

产
品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促
销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则
来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，
而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.47%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度175.34万元/亩。

土建工程投资一览表。