业务招待审批流程图及表单格式
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
㈡宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部）经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。
㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。
如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
国内接待业务的操作流程图表
国内接待业务的操作流程图表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个国内接待业务的操作流程图表的详细描述：1. 客户咨询客户通过电话、邮件或在线渠道向接待方咨询国内接待服务。
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
公司日常运行流程审批图
综合管理签/财字务部
审核签字审核签字
综合管理
用章归档
≥5万元
总经理
（五）采购流程
＜10万元
分管副总经理
申请人
填报
采购申请单
提交
部门总监
审核签字自行采购
公司财务主管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核签字
≥10万元＜30万元
总经理
审核签字
经办人
≥30万元采
董事长
;.
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人填报
零星费用报销通知提交
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管
审核签字
公司财务出纳付款归档
交
通
业
其
务
他
通
讯
招
零
待
星
费
费
费
交
费
（二）差旅费报销流程
报销人
差旅费报销单
填报提交
出差申请单
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管纳
审核签字
公司财务出纳
付款归档
需借
款填报
提交
出差预支申请单
（三）委外费用支付流程
＜1万元
部门总监
经办人
填报付款申请表
提交≥1万元＜5万元
公司副总经理
审核签字
综合管理
登记公司财务主管
审核签字
公 司 财务出付款归档
（四）合同签订流程
≥5万元
公司总经理
＜5万元
分管副总经理
经办人
填报合同会签单
提交签约部门总监
OA审批流程
益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.................... 错误!未定义书签2、差旅费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签3、汽车费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签4、质量问题处理申请审批流程................... 错误!未定义书签5、费用报销审批流程...................... 错误!未定义书签6、材料采购申请审批流程.................... 错误!未定义书签7、包装材料采购制度流程.................... 错误!未定义书签8、公章使用申请审批流程.................... 错误!未定义书签9、借款申请审批流程...................... 错误!未定义书签10、用款申请审批流程..................... 错误!未定义书签11、付款申请审批流程..................... 错误!未定义书签12、请假申请审批流程..................... 错误!未定义书签13、食堂采购付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签14、财务档案销毁审批流程................... 错误!未定义书签15、毛鸡运费付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签16、产品退款退款申请..................... 错误!未定义书签17、工资付款申请审批流程................... 错误!未定义书签18、车间工资发放表单审批流程.................. 错误!未定义书签19、毛鸭付款申请及合同退款申请................ 错误!未定义书签20、毛鸭价格审批流程..................... 错误!未定义书签21、汽车费用申请审批流程................... 错误!未定义书签22、生产车间招聘流程..................... 错误!未定义书签23、班组长培训流程....................... 错误!未定义书签23、福利领取审批流程..................... 错误!未定义书签24、办公用品申领流程..................... 错误!未定义书签25、材料采购申请审批流程................... 错误!未定义书签26、文件呈报审批流程..................... 错误!未定义书签27、外来学习申请审批流程................... 错误!未定义书签28、代扣检疫费申请....................... 错误!未定义书签29、油价调整通知流程：..................... 错误!未定义书签30、胴体出成调整通知流程................... 错误!未定义书签31、保价鸡合同政策调整通知流程................ 错误!未定义书签32、会议室使用申请流程..................... 错误!未定义书签32、住宿申请审批流程..................... 错误!未定义书签33、离职申请审批流程..................... 错误!未定义书签34、人事变动审批流程..................... 错误!未定义书签35、档案借阅申请流程..................... 错误!未定义书签36、收文审批流程....................... 错误!未定义书签37、奖惩申请审批流程..................... 错误!未定义书签1、业务招待申请审批流程B. 流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
《公司业务审批流程图》
请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人填写请假单 送到主管审核，审批通过后送到副部级领导 审批；副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批，正部级领导审批同意后请假单生效， 请假单审批流程结束； 2、正部级以下人员请假：由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批，审批通 过后，再送到公司分管领导审批，审批通过 后请假单生效，请假单审批流程结束； 3、正部级以上领导请假：由请假人填写 请假单送到总经理审批，审批通过后请假单 生效，请假单审批流程结束。
井下烧焊审批业务流程
由各矿需要烧焊的单位负责起草 烧焊措施，报本矿分管副矿长审批， 审批同意后，送到本矿通风副矿长审 批，审批通过后，送本矿总工程师审 批，总工程师审批同意后，送本矿安 全副矿长审批，审批同意后送本矿矿 长审批，本矿矿长审批同意后送公司 一通三防部副主任工程师审批，审批 同意后送公司一通三防部部长审批， 审批同意后送公司一通三防副总工程 师审批，审批同意后送公司生产副总 经理审批，审批同意后流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
(流程管理)益克集团各个部门审批流程
（流程管理）益克集团各个部门审批流程益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 (2)2、差旅费用报销审批流程 (4)3、汽车费用报销审批流程 (6)4、质量问题处理申请审批流程 (9)5、费用报销审批流程 (11)6、材料采购申请审批流程 (13)7、包装材料采购制度流程 (15)8、公章使用申请审批流程 (17)9、借款申请审批流程 (20)10、用款申请审批流程 (22)11、付款申请审批流程 (24)12、请假申请审批流程 (26)13、食堂采购付款申请审批流程 (28)14、财务档案销毁审批流程 (30)15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)16、产品退款退款申请 (34)17、工资付款申请审批流程 (36)18、车间工资发放表单审批流程 (38)19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)20、毛鸭价格审批流程 (42)21、汽车费用申请审批流程 (44)22、生产车间招聘流程 (46)23、班组长培训流程 (48)23、福利领取审批流程 (50)24、办公用品申领流程 (52)25、材料采购申请审批流程 (54)26、文件呈报审批流程 (56)27、外来学习申请审批流程 (58)28、代扣检疫费申请 (60)29、油价调整通知流程： (62)30、胴体出成调整通知流程 (64)1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单汽车费用报销单D.流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
某公司业务审批流程表---参考(1)
某公司业务审批流程表
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为及物
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
设计
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
编制：企业管理部 审批： 日期：第 11 页，共 11 页。
业务流程图范本模板
第二部分业务步骤图第一章安全管理科业务步骤图1、安全检验业务步骤图2、规程、方法审批业务步骤图有问题3、安全例会会议步骤图对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考评并汇报分管领导第二章调度室业务步骤图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理步骤图2、清水营煤矿采煤、进尺管理步骤图3、调度通知、通报、纪要业务处理步骤图4、调度日报业务步骤图5、调度月报业务步骤图6、《清水营煤矿调度简报》业务步骤图7、调度工作总结、汇报、汇报材料等业务步骤图8、关键工作业务步骤图9、重大生产影响业务步骤图10、有害气体监控业务步骤图11、重大生产影响汇报业务步骤图12、重大事故抢险业务步骤图13、雨季“三防”业务步骤图14、调度员下井业务步骤图15、调度信息登陆业务步骤图16、关键汇报、请示、汇报业务步骤图17、生产协调会议步骤图18、文明生产检验管理步骤图19、物料下放管理步骤图20、产量、进尺管理步骤图第三章生产技术科业务步骤1、规程方法管理步骤图2、设计管理步骤图3、矿井水情水害定时排查步骤图4、地质编录和原始资料搜集步骤图5、测量放线步骤图6、生产接续管理步骤图7、开（复）停工管理步骤图8、井下施焊作业步骤图第四章机电动力科业务步骤图1、设备管理业务步骤图2、设备计划招标业务步骤图3、设备结算业务步骤图4、停电(水)/送电（水）工作步骤图5、双增双节工作步骤图6、节能减排工作步骤图第五章办公室业务步骤图1、办公用具管理步骤图2、业务招待步骤图3、业务招待费结算、报销步骤图备注：在矿区外发生业务招待费由矿长签字后交4、贵宾住宿安排步骤图5、车辆使用步骤图6、车辆维修步骤图7、收文步骤图8、发文步骤图9、对外信息资料报送步骤图10、基建工程内业资料移交步骤图11、会议组织步骤图12、信访接待步骤图。
业务招待申请流程及标准
业务招待申请流程及标准业务招待申请流程及标准是指在企业中进行业务招待时所需遵循的一系列流程和标准。
这是企业管理中的重要组成部分，能够保证业务招待的质量和效果，同时也能规范员工的行为。
下面将详细介绍业务招待申请流程及标准。
一、业务招待申请流程1.提交申请员工需要向上级主管提交业务招待申请。
申请中需要包括招待目的、招待对象、招待时间、招待地点、招待预算等信息。
2.主管审批上级主管会根据申请的内容进行审批。
审批的依据主要有申请目的的合理性、招待对象的身份和重要性、招待预算的合理性等。
3.财务审核财务部门会审核招待预算的合理性，并确定是否批准预算的使用。
审核的依据主要有预算合理性、公司财务状况等。
4.招待准备一旦招待申请获得批准，员工需要开始进行招待的准备工作。
包括确定招待地点、制定招待菜单、预订场地等。
5.实施招待在审核通过的时间和地点，对招待对象进行业务招待。
员工需要关注招待对象的需求，并确保招待过程中的礼仪和服务质量。
6.招待总结招待结束后，员工需要对招待过程进行总结，包括招待的效果和问题等。
总结的内容有助于提高招待的质量，并为今后的招待提供参考。
二、业务招待标准1.合理性标准业务招待的目的需要明确且合理，不能存在虚假的成分。
招待对象的身份、地位和重要性需要符合招待标准。
2.预算标准招待预算需要合理并符合公司财务规定。
招待费用的预算应根据招待对象的身份、重要性和预期效果进行合理的安排。
3.服务质量标准在业务招待过程中，员工需要提供优质的服务。
包括礼仪规范、服务态度友好、提供优质的餐饮等。
4.注意礼仪标准业务招待需要符合一定的礼仪标准。
包括场合适宜、衣着得体、言谈举止得体等。
员工需要关注自己的形象和言行举止。
5.总结和反思标准在业务招待结束后，员工需要进行总结和反思，以提高招待质量。
总结的内容主要包括招待效果、存在的问题和改进措施等。
总结：业务招待申请流程及标准的设立是为了规范企业业务招待的行为，提升招待质量和效果。
业务招待管理工作流程图
业务招待管理工作流程图业务招待管理工作流程图业务招待管理工作流程图部门名称层次行政总监A总部办公室总部办公室B流程名称概要各部门（项目部）C开始业务招待计划通过审批业务招待管理工作流程业务招待集团总经理D调整计划未通过责任部门E1234重新调整未通过各部门计划汇总办公室填写《业务招待申请单》相关部门5审批通过办公室678实施相关部门接待费用与信息反馈相关部门资料留存9结束节点说明B2业务招待计划公司大型、重要的业务招待，职能部门应会同办公室实现制定计划，并纳入季度和阅读工作计划。
B3审批职能部门会同办公室制定的招待计划应报总经理审批后方可实施。
B3计划汇总办公室负责将总经理审批的招待计划汇总，以便安排实施。
C4填写《业务招待申请单》各部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》，报送办公室。
B5审批各部门进行业务招待，应报行政总监审批；大型或重要的业务招待需报总经理审批实施。
B6实施经审批后的业务招待活动，即可由各部门会同办公室组织实施。
C7接待费用与信息反馈业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。
B8资料留存办公室将业务招待申请单等资料存档，以便查阅。
扩展阅读：XXXXX公司业务招待管理实施细则及管理流程图(201*.03版)XXXXX公司业务招待管理实施细则为进一步规范公司业务招待费管理，严格控制业务招待费支出，简化招待，根据公司生产经营需要的实际，以《XXXXX集团机关业务招待费管理办法》为基础，特制定本实施细则。
第一条业务招待费的管理原则（一）公司机关业务招待费按年度全面预算的招待费用，实行总额控制；项目业务招待费按照国家财经制度及集团财务制度规定的计算标准结合项目实际情况计算出年度总额，实行总额控制，严禁超支。
（二）所有的业务招待均实行事前审批制度。
（三）严格遵循“必需、合理、节约”的原则，禁止利用工作之便，借业务活动之名，用公款进行私人宴请和娱乐活动。
（四）严禁以学习、培训等名义进行宴请活动和公款吃喝。
业务招待申请流程及标准
业务招待申请流程及标准业务招待申请流程及标准随着企业的发展，业务招待已经成为商务活动中不可或缺的一部分。
通过招待客户，企业可以加深与客户的关系，增加商机，并提升企业形象和市场竞争力。
为了确保招待活动能够有效进行，企业通常会制定一套业务招待申请流程及标准，以规范招待活动的进行，并确保资源的合理利用。
业务招待申请流程一般包括以下几个环节：1.提交招待申请：员工在有招待需求时，需要向相关部门或人员提交招待申请。
申请材料通常包括招待对象、招待时间、地点、预算等信息。
2.审核招待申请：相关部门或人员会对招待申请进行审核，确保申请符合企业内部的招待标准和政策要求。
审核的内容主要包括招待的合理性、预算的合理性、招待对象的重要性等。
3.决策招待方案：在审核通过后，相关部门或人员会制定详细的招待方案，包括招待内容、活动安排、用餐安排等。
同时，还会对招待的预算进行详细的核算和安排。
4.执行招待方案：一旦招待方案确定，相关人员将开始执行招待活动。
他们会负责与客户的沟通、活动的组织和安排、用餐的选择和预定等工作，确保招待活动的顺利进行。
5.招待跟进：招待活动结束后，相关部门或人员会与客户进行跟进，了解客户的反馈和意见，并将这些反馈和意见反馈给企业的相关部门或人员，以便进一步改进和优化招待活动。
除了上述流程，业务招待还需要遵循一些标准和要求，以确保招待活动的质量和效果。
1.基本标准：招待活动应遵循政府法规和企业的内部规章制度，不违反相关法律法规，并符合企业的道德规范和商务礼仪。
2.适度原则：招待活动的规模和内容应适度，不得超出预算和招待对象的重要性。
招待的场所、用餐、礼品等都应考虑到客户的喜好和特殊需求。
3.公平公正：招待对象应遵循公平、公正的原则。
企业应根据客户的业务重要性和市场价值进行招待，避免形成利益输送等不良影响。
4.统筹安排：招待活动应统筹安排，避免资源浪费和时间冲突。
活动的安排应合理，确保客户能够充分参与和享受招待活动。
国内接待业务的操作流程图表
国内接待业务的操作流程图表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个国内接待业务的操作流程图表的文字描述：1. 接待准备：了解来访目的和行程安排。
招待方面的审批流程作业指导书2013-12-23
招待方面的审批流程作业指导书2013-12-23第一篇：招待方面的审批流程作业指导书2013-12-23金新城置业集团有限公司宴客及招待用品申请流程运用的作业指导书一、目的为进一步规范各项公务接待行为，并提高工作效率，特制定本作业指导书。
二、适用范围本作业流程适用于集团宴客及招待用品流程的运用。
三、相关权责1、主导部门总公司行政综合部为宴客及招待用品申请流程的主导办理部门。
2、参与部门各需求部门为宴客及招待用品申请流程的参与部门。
四、主要内容1、分类（1）、宴客申请流程公务往来产生的宴客需求，包括内部食堂接待和外部酒店接待。
（2）、招待用品申请流程。
公务往来产生的物品需求，包括烟酒类、“杨舍老街”储值卡。
2、流程概述（1）、宴客或招待用品申请流程A、在发生宴客或招待用品需求时，需提前在OA平台提出申请B、按照“组织授权”逐级审批，行政总台备案C、每月底，行政总台接收到外部酒店的票据后，进行整理、报销D、次月初在例会时，电子版公示（2）、食堂内部宴客安排A、行政综合部将按照申请内容开具“食堂通知单”，要求食堂工作人员进行各项准备工作，包括食材购买、环境布置等B、行政综合部将安排包厢服务人员，一般情况下，需求部门派遣一名助理，如客人较多，由行政综合部再增补一名人员。
（3）、流程管理OA管理员负责相关流程的归档工作，行政总台负责外部酒店的报销和整理金新城置业集团有限公司工作。
3、流程图另行发起PPT。
4、组织授权宴客及招待用品的审批权限在2013年8月份公布的“组织授权”稍作调整，详见附件（标红部分）。
五、其他公布即日起实施，人事运营部根据运营情况可进行调整。
第二篇：作业指导书简明流程铁路调车作业：接到车站通知>持证上岗>确认专用线上无异物,栈桥鹤管、踏梯复位>开好大门,挂好风钩,按调车计划扳好道岔>夜间开启信号灯,栈桥灯>配合铁路调运员将槽车对好货位>车头车尾分别安放铁鞋>按槽车停放位置填写《调车作业情况表》>按照铁路货物运单核对槽车车号数量>检查槽车罐口螺栓、呼吸阀、铅封是否完好>1、异常>上报值班室主任>结束.2、完好通知计量、质检、消防、接卸等人员做好卸车准备>罐车卸完后,将空重阀扳至空位>确认栈桥鹤管、踏梯复位、罐盖紧固>通知车站调出车辆>车辆调出时，拆掉车头车尾铁鞋>填写《班组(岗位)日检查及交接班记录》>结束过磅：检查汽车驾驶室、工具箱、车顶>过磅作业应由司磅员和计量员共同操作>确认电子磅回零>发出上磅指令>缓慢上磅,车身沿地磅中心行驶，按规定的位置停车>车辆停稳后，熄灭发动机，按下驻车制动>离开驾驶室，将单据交给司磅员>与驾驶员共同确认数量>登记《汽运入库过磅记录》与司机确认签字>驶离电子磅，停车道指定位置>卸车>空车过磅>计算出净重数，如超耗填写《索赔单》>在《汽运入库过磅记录》相关栏目和过磅单上签字>结束油船计量：接到检尺计量通知>持证上岗，雷雨天气禁止作业>检查量油尺、温度计、密度计>核对水运证明，随船计量单与靠泊油船是否一致>观测油船吃水线>上船前排放人体静电>按规定时间稳油，了解油船基本情况>将油尺与船体等电位连接，打开量油口>将估计液位处尺带擦净，尺铊要接触油面时缓慢下尺>下尺深度接近参照高度时，用摇柄卡住尺带，手腕缓缓下移>手感尺铊触底后同时核对参照高度即可提尺>读取数据>收放尺要始终保持尺带与检尺口接触>擦净计量器具上的余油和洒落的油迹>擦净量水尺，涂抹试水膏>将量水尺落到罐底，停留5-30s后提尺读数>迅速读取试水膏变色处读数>关闭量油口打开取样口>立即测温度>取样>关闭取样口，整理计量器具>测密度>将所测数据记录到《油船测量记录单》>计算,签字盖章确认。