公司EHS部门41项工作流程图
EHS应急准备与响应控制程序(含表格)
应急准备与响应控制程序1目的规定了应对事故或突发事件的方法及要求，预防或减少随之产生的有害影响或不利因素。
2适用范围适用于公司发生的事故或突发事件的应急准备和处理。
3职责3.1总经理负责该程序资源配备的审批，主持开展对潜在事故或突发事件的策划、决策和指挥。
3.2生产部3.2.1负责指令上传下达，实行24小时应急值班（应急办公室）。
3.2.2根据公司应急管理领导小组指令，负责对人员、设备、救援物资等的调配。
3.2.3负责做好过程记录和交接班记录。
3.3安质部3.3.1负责成立应急管理领导小组。
3.3.2负责组织识别、确定应急准备与响应需求，编制应急预案。
3.3.3负责应急预案的完善、培训、演练、评审工作。
3.3.4负责协调和处理潜在事故或紧急事件发生时的应急准备和响应工作。
3.4技术部负责协调处理设备设施在事故或紧急事件发生时的应急准备和响应工作。
3.5各部门、单位3.5.1负责做好本部门、单位潜在事故或突发事件的预防工作。
3.5.2负责本部门、单位应急预案、现场处置方案的完善及培训、演练工作。
3.5.3负责做好所管辖区域应急预防措施及所需器材、工属具的落实工作，并协助做好事故抢险工作。
3.5.4负责突发事件发生时的报告及临时处置工作。
4程序4.1应急组织机构的建立4.1.1公司成立应急管理领导小组，由公司领导、各部门单位主要负责人组成，主要开展应急救援事故、事件的决策和指挥。
4.1.2应急办公室是应急管理领导小组的常设办事机构，日常值班等事务由生产部承担。
4.1.3应急指挥部为突发事件发生时的现场临时指挥机构，指挥部的组成及人员职责的划分根据突发事件的危害程度、紧急程度和发展势态而定。
4.2应急准备4.2.1针对生产作业过程环境因素/危险源辨识、风险评价的结果（见“危险源风险评价表”“环境因素识别评价表”“重大风险清单”“重要环境因素清单”，确定潜在事故、事件和紧急情况，并制定相应的应急预案。
4.2.2对识别确定的重大风险区域安装必要的应急设备，张贴必要的警示标语，开展相关人员的教育培训，增强自我保护意识。
EHS管理体系要做的工作
健康与安全框架元素环节描述:1. 现场健康与安全方案2. 健康与安全预期及表现评估3. 危险分析和遵守法规要求4. 员工参与5. 健康与安全专家6. 事故调查7. 健康与安全培训8. 健康、安全和车间整洁检查9. 个人劳保用具(PPE)10. 承包商的健康与安全11. 应急准备及防火12. 工作岗位安全分析(JSA)13. 高风险操作14. 设施和设备审查15. 工业卫生16. 化学品管理17. 人机工程学（工作环境改造）18. 机动车辆安全19. 医疗服务20. 方案评估21. 锁定/加标(LOTO)公司的环境承诺：1，遵守适用的法律和法规2，评估新活动和产品对环境的影响3，减少不友好运行使用和排放4，确保环保为整体经营必不可少的一部分化学品管理-储存要求1，指定存放区兼容存放2，受训授权人员收发和库区管理3，容器标识及MSDS4，泄漏预防和控制5，剧毒品特殊要求6，泄漏应急处理套装及化学品应急用品配置化学品管理-使用要求1，批准的化学品清单2，容器标识3，指定区域使用/路线运输4，受训人员操作5，有效的MSDS6，泄漏预防和控制1、有效版本的管理体系文件2、营业执照复印件或机构成立批文需要时，3、组织的安全生产许可证明4、生产工艺流程图或服务提供流程图5、组织机构图6、适用的法律法规清单7、地理位置示意图8、厂区平面布置图9、生产车间平面布置图10、重大危险源清单11、职业健康安全目标、指标和管理方案12、守法证明等资料。
火灾安全要求1、“三同时”具体要求和实施2、组织架构3、消防器材的点检4、火灾预防、初期火灾扑救、逃生技巧的教育培训5、消防演习、疏散演习等6、火灾安全制度的建立7、火灾之紧急预案8、灭火器材的正确使用方法。
EHS(环境、健康、安全)管理程序
4.9.2 有害废弃物必须由有资质证明单位进行回收处理，并保留相关记录。 4.9.3 如产生工业废水，则根据当地法律要求进行处理，并取得工业废水排放许可证。 4.9.4 本厂的气体排放点都在当地环保机构办理必要的登记手续，并每年由政府认可的机
4.11 通过 5S 活动，改善美化环境，藉以消除人的不安全行为和物的不安全状态。 4.12 一旦发生紧急事件时，依照《紧急事故应急预案》执行。 五、相关文件 5.1 《EHS 委员会组织结构图》 5.2 《EHS 委员会职责》 5.3 《人力资源控制程序》 5.4 《消防安全管理程序》
EHS（环境、健康、安全）管理程序
立即采取纠正措施。 4.1.3.4 根据《消防安全管理程序》《消防应急准备管理程序》，做好消防演习并做好记录。 4.1.3.5 至少每月一次检查厂房、楼梯、洗手间等是否清洁或损坏，如有损坏，迅速维修。 4.1.3.6 对所有的意外及幸免意外进行调查，包括火灾、化学品泄漏人员受伤、职业病、财
务
EHS（环境、健康、安全）管理程序
4.2 宣传沟通。 4.2.1 设置 EHS 公告栏张贴有关的 EHS 规章、EHS 活动等有关知识，以便员工充分知悉。 4.2.2 设置意见箱，所有员工都可以提出对 EHS 问题的意见建议。本厂管理者将定期对收到 的意见、建议进行审阅，必要时召开 EHS 委员会议，采取必要的措施，正确妥善地处理，并 通过 EHS 委员会就相关的情况给予反馈。 4.3 风险控制 4.3.1 各部门负责人根据各自的工作区域及所在区域的各项操作，辨识各种危险源，填写《安 全因素评估表》，《安全因素评估表》由管理代表审批，采取必要的安全控制措施或配置必要的 设施，包括必要的 PPE，必要时由总经理批准。 4.3.2 新材料或新工艺使用前，EHS 协调员应按照 4.6 的要求评估其潜在的危险性，填写《安 全因素评估表》，最终采取适当的安全控制措施。所有经批准的《安全因素评估表》均须保存。 4.3.3 承包商人员在进入本厂作业前，保安事先告知其可能会遇到的潜在危险因素，确保承包 商知悉其必须遵守的本厂作业场所的 EHS 规定，相关 EHS 文件要经承包商阅读理解并签名落实。 4.4 危险化学品的安全管理执行《危险化学品管理程序》。 4.5 免费提供工作服、工作帽及个人必要的防护装置（PPE），禁止佩戴任何首饰（如戒指、手 镯、项链等）进入生产现场作业。本厂配制必要的图片及文字指引张贴在生产车间入口处，所有 进入车间的生产作业人员必须遵照执行。 4.6 所有机器上的防护装置都必须符合或优于当地法律的有关规定，编制必要的安全操作规程， 并按《机器设备控制程序》进行定期的维护和保养。机器设备维护保养时执行《有害能源 控制程序》。把员工在工作中发生意外的概率减至最低。
EHS管理程序
EHS管理程序1.0目的为做好工厂的安全身材，保障员工健康，为员工提供一个无害的、舒心的工作环境及良好的生活空间，特制定此程序2.0范围本程序适用于全厂各部门和所有人员3.0定义无4.0职责或引用文件EHS小组负责人监督此程序的实施，各部门人员负责配合执行此程序5.0程序5.1环境卫生、健康及安全要求5.1.1 EHS小组负责制定个环境卫生健康与安全的计划，并须向公司管理层汇报个计划的实施情况。
5.1.2公司应给员工提供一个安全、健康及卫生的工作环境，包括温度适宜、光线充足、通风良好、干净、无污染等。
5.1.3提供给雇员足够的环境，卫生及健康安全培训，如医疗急救方面的训练及提供有关的急救设施。
5.1.4提供清洁的卫生设施。
5.2环境控制程序。
5.2.1工厂负责人定期联络环保部门，对工厂内资环境空气生产污水进行检测及确保急件废气、废水的排放，符合相关的法律法规要求，若监测结果不合格，则按小于补救，纠正行动大于程序作出处理。
5.2.2工厂应确保生产车间有良好的通风设施，并确保通风设施运作正常。
如有异常情况，应及时通知相关人员作出维修处理。
5.2.3废弃物辨识5.2.3.1危险废弃物:是指按国家统一规定的方法辩识具有一“定毒性，腐蚀性.易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态和液态废齐物。
如废化学溶剂等。
5.23.2一般废弃物: 是指在生产过程、日常经营活动和其它活动中产生的固态的、半固态及不属于危险废弃物的生活垃圾和工业垃圾。
5.2.3.3可回收废弃物:是指在工业生产活动中产生的有再利用价值的废物，如废塑料包装膜、废纸箱、废旧纸张等。
5.2.4废弃物的存放所有废弃物应进行分类存放，存放废弃物的容器必须贴有标签，并月容器必须处于良好的状态下，无泄漏，并附有容器盖以防止雨水落入容器内或溶剂蒸发，贮存废弃物的地方因进行清洁及放置灭火器。
5.2.5废弃物处置5.2.5.1可回收废弃物各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一:定量时，按公司要求回收再利用或送回收站处理。
部门EHS考核清单及工作事项
部门EHS考核总清单EHS推行OHSAS18001：2007&推行ISO14001：2004（EHS）应完成的95件事项前期工作1、动员大会——召开OHSAS18001&ISO14001(EHS)推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。
2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。
3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。
4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。
5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。
6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。
各类图纸的绘制7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。
8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。
9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。
10、厂房平面图——便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。
11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。
12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。
政府相关资料的收集13、职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。
14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。
15、职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。
16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。
17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。
18、安全守法证明——由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。
EHS部主要工作内容
EHS部工作为健全EHS管理制度、进一步加强EHS方面的管理工作、使公司的EHS管理迈上一个新台阶，EHS部特制定如下工作规划：一、制定安全生产责任制，并加强落实二、完善安全教育制度1.制定三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、安全管理人员教育、外来人员安全教育等相关规定；2.制作三级安全教育卡，编制培训教材、考试试卷、培训签到表，制作外来施工/参观人员入厂安全须知卡及相关的培训教育教材和试卷等；3.切实落实以上的相关措施，并建立安全培训教育台账。
三、完善和落实安全生产检查及隐患整改工作1.制定或完善相关的规定；2.制定或完善与规定配套的相关记录表单，并切实落实；3.建立或完善安全检查及隐患整改工作的台账。
四、禁火、禁烟管理1.明确禁火、禁烟相关的管理规定；2.组织员工进行学习；3.本着“以人为本”的思想，视情况在公司内相应区域设置专门的吸烟点。
五、规范动火作业管理1.完善动火管理的相关规定，制定规范的《动火安全作业证》；2.组织相关人员对这方面的内容进行学习；3.切实按要求执行、建立动火作业的相关台账。
六、其他危险作业的管理1.制定受限空间作业、临时用电作业、高处作业、破土作业、抽堵盲板作业等危险作业的相关管制规定，并编制配套的安全作业许可证；2.组织相关人员进行学习培训；3.严格按规定执行，未经审批禁止进行相关作业；4.建立相关安全台账。
七、特种设备设施管理1.设备部制作特种设备设施清单，建立完善特种设备设施档案；2.责任部门加强对特种设备的巡检、维护保养、并完善各类记录表单；3.做好特种设备定期检验等工作；4.EHS部监管、建立相关台账。
八、特种作业人员管理1.人力资源部整理特种作业人员花员册，建立特种作业人员档案；2.加强对特种作业人员的安全教育工作，持证上岗，做好取证及定期复审培训工作；3.EHS部监管、建立相关台账。
九、危险化学品管理1.建立危险化学品档案；2.制定危险化学品管理规定及相关的应急处理措施；3.加强监管。
EHS的组织架构和职责说明(20210125021031)
1.0目的：1.1制左一个企业生产人员环保、安全、健康的管理体系。
通过层层分工和落实，最大限度地保证我们在生产产品的同时，最大限度地减少对环境的污染和破坏，最大限度地减少对员工身体的危害，最大限度地减少对公司财产的损害。
1.2保护环境，减少事故，保证职工身体健康。
2.0适用范用：环境、职业健康安全管理体系适用于本公司产品的生产管理。
3.0程序：EHS采取逐层的责任制，各EHS模块的负责人对所负责的项目负全责。
3. 1背景阐述在企业社会责任体系管理上，EHS （环境健康安全）越来越成为企业发展的基础，工厂必须加强EHS的管理与建设。
3. 2方针：安全第一，预防为主：全员参与，综合治理，改善环境；泄系统化管理和可持续发展的必由之路。
3. 3目标：无事故、无人身伤害、无环境破坏。
3. 4承诺：工厂保障全体员工的身体健康，保障无任何安全事故，并致力完善环境保护。
3. 6各级职责：3. 6. 1总经理的职责3. 6. 1.1对本单位的环境、职业健康和安全管理体系负有全而管理的责任和权限：3. 6.1.2为环境、职业健康和安全管理体系的建立提供必要的人、财、物，并任命EHS管理者代表:3. 6.1. 3负责EHS体系方针的制定、修订和组织评审：3. 6.1. 4贯彻执行EHS相关的法律法规，负责公司环境、职业健康和安全投入资金的审批。
3. 6.1. 5定期召开EHS管理评审会议。
3. 6. 2分管EHS的副总经理职责：3. 6. 2. 1确认公司制泄的重要EHS体系的环境因素是否符合实际情况；3. 6. 2. 2组织EHS管理委员审核公司的EHS体系的目标、指标及管理方案：3. 6. 2. 3负责组织制泄文件、程序并进行审批，负责工作的分解和检查落实；3. 6. 2. 4组织实施内部EHS体系的审核，并撰写管理体系实际运行状况之见解报告：3. 6. 2. 5确保整个环境健康安全体系正常有效运行：3. 6. 2. 6协调环境健康安全体系运行过程中的矛盾：3. 6. 2. 7向总经理汇报EHS管理体系的运行情况以供评审，为EHS管理体系的改进提供依据。
EHS工作蓝图及推移表专业版参考模板范本
EHS
单次 单次 单次
体系文件编制（程序文件）
变更管理程序 用工管理程序
EHS 单次 EHS 单次
施工管理控制程序
EHS 单次
职业健康监护管理程序
EHS 单次
体系
工作安全许可管理程序
EHS
建设项目EHS三同时管理程 序废水、废气、噪音管制程序
EHS EHS
废弃物管理控制程序
EHS
《应急准备和响应管理程序 》
安全生产事故预警管理制度 EHS
重点危险区域及盲区安全管 理制度
EHS
体系文件编制（作业指导书） 美工刀安全管理规定
EHS
易燃易爆化学品安全操作指 导书
EHS
电气安全管理规定
EHS
义务消防队管理指规定
EHS
安全警示标志管理制度
EHS
安全生产费用提取和使用管 理办法
EHS
班组岗位达标管理办法
EHS
领导现场带班制度
EHS
单次 单次 单次
EHS培训教育管理程序 《信息交流和协商管理程 序.》 文件、资料控制程序
EHS 单次 EHS 单次 EHS 单次
化学品管理程序
EHS 单次
厂内外机动车辆管理程序
EHS 单次
个人防护用品管理程序
EHS 单次
设施设备EHS管理程序
EHS
特种设备与特种作业人员管 理程序
EHS
用电控制管理程序
750MW产能扩建项目节能评估报告
工厂排污许可证
现有项目和扩建项目的排污指标申报
危险废弃物合同签订
危险废弃物
危险废弃物合规处理 危废仓库建设
厂内的危废收集、转移、暂
存管理
EHS管理组织架构及岗位职责
EHS管理组织架构及岗位职责EHS（环境、健康与安全）管理组织架构是指一个企业或组织内部为了有效管理和推动环境、健康与安全工作而设立的管理体系。
EHS管理组织架构通常包括多个部门和岗位，以确保各项职责能够得到有效分工和履行。
以下是一个典型的EHS管理组织架构及岗位职责的例子。
1.EHS部门EHS部门是整个组织内的最高层级，负责制定和执行环境、健康与安全政策，并监督整个组织的环境、健康与安全管理工作。
主要职责包括：-制定和更新EHS政策和目标；-监测和评估组织内部的环境、健康与安全风险；-提供员工培训和意识教育，确保员工遵守相关法规和标准；-组织内部的EHS审计和监督，并跟踪改进措施的执行；-与外部机构和政府部门进行合作，确保组织的合规性；-提供环境、健康与安全数据和报告，向高级管理层汇报。
2.环境管理部门环境管理部门负责监测和管理组织内的环境影响，并确保组织符合相关环境法规和标准。
主要职责包括：-监测和评估组织的环境影响，包括废水、废气、废物等；-制定和实施环境管理计划，确保环境责任得到落实；-预防和应对环境事故和紧急情况，并进行事故调查和报告；-协助EHS部门进行环境数据和报告的编制；-与环保监管机构进行沟通和合作，确保环境合规性。
3.健康与安全部门健康与安全部门负责监督和管理组织内的健康与安全工作，并确保组织提供安全和健康的工作环境。
主要职责包括：-制定和实施健康与安全政策和程序；-进行员工健康与安全培训和意识教育；-监测和评估工作场所的健康与安全风险；-管理和报告工伤和职业病情况，进行工伤调查和报告；-确保工作场所设备和设施符合健康与安全标准；-与工会和员工代表进行合作，解决健康与安全问题。
4.应急管理部门应急管理部门负责应对和管理突发事件和紧急情况，并确保组织具备应急预案和响应能力。
主要职责包括：-制定和实施应急预案和演练计划；-监测和评估组织内的突发事件和紧急情况风险；-进行应急响应和调度，组织事故应对和恢复工作；-协助事故调查和报告，提出相应的改进措施；-与相关政府机构和救援队伍进行协作，进行应急资源调配。
EHS管理组织架构及岗位职责
5.3.2 专职管理人员包括：高级安全工程师、（助理）安全工程师、（助理）安全专员、安全主任等
5.3.3 专职管理人员包括：高级EHS工程师、（助理）EHS工程师、（助理）EHS专员等
5.3.4 兼职管理人员包括：兼职安全员、安保人员、各部门EHS执行委员等
5.4.1.20负责EHS年度预算的编制；
5.4.1.21危险作业审核，危险作业现场的监督管理；
5.4.1.22厂外安全监督管理；
5.4.1.23职业病危害的预防及控制；
5.4.1.24现场EHS隐患检查及后续异常整改的监督管理；
5.4.1.25负责EHS各项报告及数据汇总及处理；
5.4.1.26变更作业管理监督管理；
5.4EHS岗位职责：
5.4.1 专职管理人员岗位职责：
5.4.1.1 所属区域或厂区EHS管理体系维护，参与体系部门组织的各项体系推行活动；
5.4.1.2 政府EHS官方文件办理及政府EHS主管部门的日常事务对接；
5.4.1.3 EHS法律法规、标准的收集和符合性评价；
5.4.1.4 应急预案的编制，应急事故预防、响应，应急事故调查；
章节
内容
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0
修订记录
1
目的
2
适用范围
3
定义
4
管理职责
5
程序内容
6
相关文件及表单
7
流程图
项目
制作
审核
批准
签名
日期
修 订 记 录
版本
DCN编号
修订记录
修订人/日期
A
/
新版发行
耿红远/2015-9-25
EHS部主要工作内容
EHS部工作为健全EHS管理制度、进一步加强EHS方面的管理工作、使公司的EHS管理迈上一个新台阶，EHS部特制定如下工作规划：一、制定安全生产责任制，并加强落实二、完善安全教育制度1.制定三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、安全管理人员教育、外来人员安全教育等相关规定；2.制作三级安全教育卡，编制培训教材、考试试卷、培训签到表，制作外来施工/参观人员入厂安全须知卡及相关的培训教育教材和试卷等；3.切实落实以上的相关措施，并建立安全培训教育台账。
三、完善和落实安全生产检查及隐患整改工作1.制定或完善相关的规定；2.制定或完善与规定配套的相关记录表单，并切实落实；3.建立或完善安全检查及隐患整改工作的台账。
四、禁火、禁烟管理1.明确禁火、禁烟相关的管理规定；2.组织员工进行学习；3.本着“以人为本”的思想，视情况在公司内相应区域设置专门的吸烟点。
五、规范动火作业管理1.完善动火管理的相关规定，制定规范的《动火安全作业证》；2.组织相关人员对这方面的内容进行学习；3.切实按要求执行、建立动火作业的相关台账。
六、其他危险作业的管理1.制定受限空间作业、临时用电作业、高处作业、破土作业、抽堵盲板作业等危险作业的相关管制规定，并编制配套的安全作业许可证；2.组织相关人员进行学习培训；3.严格按规定执行，未经审批禁止进行相关作业；4.建立相关安全台账。
七、特种设备设施管理1.设备部制作特种设备设施清单，建立完善特种设备设施档案；2.责任部门加强对特种设备的巡检、维护保养、并完善各类记录表单；3.做好特种设备定期检验等工作；4.EHS部监管、建立相关台账。
八、特种作业人员管理1.人力资源部整理特种作业人员花员册，建立特种作业人员档案；2.加强对特种作业人员的安全教育工作，持证上岗，做好取证及定期复审培训工作；3.EHS部监管、建立相关台账。
九、危险化学品管理1.建立危险化学品档案；2.制定危险化学品管理规定及相关的应急处理措施；3.加强监管。
EHS流程图：司安环部41项日常工作流程图
公司安监部工作流程1、取证学习培训（安全培训教育制度）开始确定参加人员确定培训机构报名、支付费用下发培训通知通知办公室安排后勤工作领取教材参加培训与考核领取合格证书更新持证人员登记表结束2、文件资料学习培训（安全培训教育制度）开始准备培训资料下发学习通知各部门学习、填写学习记录安监部汇总安监部组织效果评价资料存档结束3、公司安全生产会议（安全生产例会制度）开始确定议程下发会议通知准备会议材料办公室布置会议现场组织签到、开会安监部整理会议纪要总经理审阅发布会议纪要资料存档结束4、办理危险作业许可票（危险作业许可管理制度）开始作业部门提出申请作业部门进行风险分析作业部门拟定控制措施作业部门填写许可票相关管理部门审核批准作业部门布置安全措施作业部门施工相关管理部门现场验收合格资料存档结束5、迎接上级检查（考评）开始接到检查通知通知各被检查部门通知办公室安排后勤工作准备相关资料档案组织签到、开会接受检查按要求整改不合格项接受复查资料存档结束6、编制安全管理制度、安全操作规程（企业规章制度管理办法）开始组织管理人员、专业技术人员编写各部门评审、修订总经理批准发布发放至相关人员资料存档结束7、危险源辨识、风险评价（危险源辨识、评价和控制管理制度）开始安监部下发危险源调查表各部门组织全员辨识安监部汇总组织评价小组进行风险评价确定重大风险及管理方案总经理审核批准责任部门落实管理方案对落实情况进行评价资料存档结束8、隐患排查和治理（安全生产检查制度、隐患治理制度）开始确定检查时间、内容、检查组人员下发检查通知通知办公室安排后勤工作落实检查、填写记录对不合格项开具整改通知单责任部门落实整改检查组实施复查资料存档结束9、组织部门安全会、专项安全会、安全网例会（安全生产例会制度） 资料存档结束确定参会人员、会议议程办公室布置会议现场安监部整理会议记录下发会议通知准备会议材料开始组织签到、开会10、组织观看安全教育视频（安全教育培训制度）开始准备培训视频材料下发培训通知办公室布置现场组织签到、培训组织培训效果评价资料存档结束11、安全法律法规获取（法律法规和标准规范管理制度）开始各部门识别、获取法律法规进行适用性评价安监部汇总更新适用法律法规清单结束12、检查班组活动开始班组通知安监部活动时间安监部管理人员参加、检查班组活动填写评价记录结束13、事故调查处理（事故报告和调查处理制度）开始发生事故（应急响应结束）成立事故调查组调查取证事故原因分析提出预防、纠正措施提出责任人处理建议编写、提交事故调查报告处理责任人，落实纠正、预防措施资料存档结束14、外来讲师教育培训（安全教育培训制度）开始与讲师接洽，确定培训内容、时间下发培训通知办公室布置会议现场组织签到、培训组织效果评价支付培训费用资料存档结束15、组织答卷活动（安全教育培训制度）开始拟定试卷下发答卷通知、试卷全员答题安监部汇总、阅卷制作成绩单结束16、安全学习培训管理（安全教育培训制度）开始各部门填写年度安全培训需求制订公司年度安全培训计划各部门落实培训工作报人力资源管理员开展年度培训工作总结束开始起草各部门责任书各部门审核、修改总经理批准制作责任书各部门负责人签字总经理签字加盖公章发放责任书结束开始起草员工责任书部门负责人审核、修改员工签字部门负责人签字资料存档结束19、防雷检测（消防安全管理制度）开始对检测单位进行资格审查签订检测合同实施检测领取检测报告支付费用结束20、劳动防护用品的采购与发放（劳动防护用品管理制度）开始各部门填写劳动防护用品需求表安监部汇总对供货商进行资格审查采购对劳动防护用品进行验收发放并登记原劳动防护用品收回并销毁结束21、编制应急预案（应急准备和响应管理制度）开始组织管理人员、专业技术人员编写各部门评审、修改总经理批准发布发放至相关人员向上级有关部门备案资料存档结束22、编制现场处置方案（应急准备和响应管理制度）开始各部门进行需求识别各部门编制预案组织演练根据演练情况进行修订报安监部备案结束开始组织管理人员、专业技术人员修订各部门评审、修改总经理批准发布发放至相关人员资料存档结束起草演练方案总经理批准下发演练通知演练物资准备效果评价（总结）开始结束 开展演练预案是否需要修订否是 修订应急预案25、组织培训活动（安监部管理人员讲课）（安全教育培训制度）开始发下培训通知备课办公室布置现场组织签到、培训组织培训效课评价资料存档结束26、事故上报（事故报告和调查处理制度） 发生突发事故现场人员上报部门负责人部门负责人上报至安监部、公司总经理开始结束上报控股公司、保税区海港办及其他相关管理机构是否为电网事故否是 电力调度通知上级调度27、安全资金投入统计（安全生产资金投入保障制度）开始各部门支付各项费用、留存发票复印件各部门汇总、统计安监部汇总、统计结束28、应急响应（应急准备和响应管理制度） 接警开始事态是否得到控制否是 提高响应级别判断响应级别应急启动组织抢险救援善后处置应急结束 结束29、发布安全简报（安全简报制度）开始各部门向安监部提交安全重点工作完成情况安监部编写安全简报公司安全生产会议上通报或发放至相关人员资料存档结束30、组织安全生产月活动开始收集上级相关文件要求编制安全生产月活动方案总经理批准发放至各部门各部门分别组织安全活动各部门提交活动总结安监部编写公司安全生产月活动总结总经理批准发布活动总结、报上级相关单位资料存档结束31、绩效评定与持续改进开始拟定评定方案总经理批准各部门准备材料召开会议开展绩效评定确定持续改进方案形成绩效评定、持续改进报告发布绩效评定、持续改进报告结束开始各部门提交本部门年度安全工作计划安监部编写公司年度安全工作计划各部门评审、修改总经理批准发布结束开始各部门提交本部门年度安全工作总结安监部编写公司年度安全工作总结总经理批准发布报上级相关管理部门结束34、灭火器维修、更新（消防安全管理制度） 检查灭火器开始是否满足报废条否是 送专业单位维修 采购配备新灭火器 结束是否需要维修？否是35、消防设施维修（消防安全管理制度） 发现故障开始是否属于代维范否是 选择维修单位代维单位维修 结束维修单位资质审查维修、支付费用36、相关方管理（供应商管理制度、承包商管理制度）开始选择相关方、资格审查签订合同、安全管理协议对相关方员工进行安全技术交底与培训履行合同验收、支付费用对相关方进行考核评价决定是否续用资料存档结束37、“三违”行为处罚（“三违”行为管理制度）开始检查人员发现“三违”现象对违规事实进行核实对“三违”人员进行批评教育按规定进行处罚在全公司范围内通报资料存档结束38、资料归档（办公室的档案管理规定）开始收集需要归档的文件资料制作清单交办公室档案管理员保存办理登记手续结束39、安全责任目标管理（安全生产目标责任制）开始公司向上级签订年度安全目标责任书对责任目标进行分解各部门负责人签订年度目标责任书各部门全体员工签订年度目标责任书按期进行目标考核、评比资料存档结束40、安全奖惩（安全生产考核奖惩规定）开始各部门或安委办提交申请安委会讨论通过通知人力资源管理员实施奖惩资料存档结束41、法律法规符合性、适用性评价（法律法规和标准规范管理制度）开始各部门对法律法规的适用性、符合性进行评价安监部汇总根据评价结果，组织责任部门对不符合项进行整改根据评价结果，调整适用法律法规清单资料存档结束。
【EHS流程图】安全生产精益七大任务流程图
(j、案例分享(安全》学会指名业务、案例分享（质量）（3、案例分享（生产》—TPS自主保全异常处理TPM n-异常处理标准作业的遵守一作业观察、改善标准作业票二—组合票、山积表 -----一作业要领书竺竺4例把握_实际产量、可动率—|产量管理表 I —生产管理板（设备、作业）确认、把握库存流动、非常用库存 的管理-挽回生产延误—正常、异常 数值的追究分析及应对把握影响生产顺 畅的要因—设备故障、可动率突发、频发停止 的应对提高可动率―改善计划作业训练库存履历管 理表看板检查表设备停机（频发、长 时间）状况表在丰田点检的实施率-根据计划表实施的点检-4S -设备清君-给油-螺栓紧固等--------------------TPS -少人化-生产周・均衡化-库存削减W m —频发突发停机时间、次数长时间停机削减活动制定改善案并实施改善自主保全计划各工序设备挂牌、取 牌状况表设备停机时的 对应手册TPS 活动板频发、突发停止时间、 次数，长时间停止时 间、次数情况表TPS TPM 改善计划表 J作业训练计划表新人掌握自己担当的工序 —I 新人入职培训—•多技能工化—组内、班内轮岗 -—作业轮岗计划表—'提高个人技能—-研修、教育（专门技能）1________培养计划表、个人记 录表________________TPS 实践教育_工厂内自主研修------1 各级别教育、TPS 教育表j(4、案例分享(疝»—固定业务防止流到后工序流出后的应对手段异常对应固定资产管理（盘点）在丰田成本明细 的实际后 果把握各项经费的 实际使用情况K使用量管理明细变化点管理-各项经费管理表、装订把握劳务费（能 率、生产效率）一匚加班时间管理明细变化点管理个人加班留底标准时间申请书管理监督者手册等T 变化点日常管理,盘点检查表-盘点图_降低材料、加工不良-降低劳务费改善计划培养能够清楚人才 体系和将其推进的人才削减各项经费使 用量改善重点零部件各项经费技术规格表使用单价可视化各零部件单价表变化点可视化提升可动率的活动改善方案的构筑 和改善流程去成本核算小组 实际操作成本体系和推进方法•材料、加工不良检查表•改善提案表、改善事例表成本改善计划表参与机构会议的策划培训等-固定业务「要员确保』最合适的人员配置-------------------"I明细变化点管理创新提案数检查修订执行情况~~人员管理表]年假零削减推进—年休计划表情况_____________打造强有力的职场一个人指导—创新提案——谈话制度一遵守规则-遵守各种任务的规则信息共享化水平提升计划表QC小组水平评价在丰田创新提案打分表谈话表个人记录表•各种会议资料•I-T i me资料_职场风气QC小组活动一QC活动评价表(4、案例分享(环境》cSE^>不浪费 能源打造强有力的职场在丰田废弃物产生量能源使用量色费订阅公众号］关i 桌公众号，每。
EHS信息交流及协调沟通程序(完整表格)
EHS信息交流及协调沟通程序1.目的：规定在环境/OHS管理体系方面，对相关方的信息的发出、接收、处理和报告，促进体系的不断改善。
2.范围：适用于环境/OHS管理体系及其环境因素/危险源方面的内外部的信息交流及协调沟通。
3.定义：（无）4.职责：4.1 各部门都应对来自于公司内部的有关环境和健康安全卫生的信息进行处理、回复、结果确认、形成记录，必要时统计分析并报告。
4.2 办公室负责建立“外部信息接收及处置单”。
4.3 办公室负责监督处理公司内部员工反映的问题。
5.工作程序5.1公司内部的信息交流及协调沟通5.1.1环境/OHS方针、目标、指标和环境/OHS管理方案等管理体系方面的信息应传达给所有相关部门和人员，并通过适当培训提高员工对它们的认识。
5.1.2公司内部各部门和个人，对公司环境/OHS管理体系及其环境因素/危险源方面的信息和问题，可以向内部有关人员反馈，寻求解决和处理。
5.1.3对于可为公众所获知的信息，如环境/OHS宣传画、实况照片、环境/OHS绩效监测结果等，应定期或不定期的张贴在公司、部门的宣传栏中，以提高员工的警觉性。
5.1.4职业健康安全事务的协商：公司和各部门在组织进行下列活动时，应在员工或其代表协商：①OHS方针的制定、修订、评审。
②OHS管理体系文件，特别是作业指导书的制订、修订和评审。
③危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
④可能影响工作场所OHS变化的任何活动。
5.1.5 办公室收集员工的意见和建议，并将这些意见反馈给相关部门，并监督其处理。
5.1.6公司内部的信息交流及协调沟通以口头或“部门工作联络单”、报告、记录、讨论交流、电子媒体、通信等方式进行。
5.2与外部的信息交流及协调沟通5.2.1相关部门和个人，对公司的环境/OHS管理体系及其重要环境因素/危险源方面的信息向外部的沟通，可直接或会同办公室向外部反馈。
交流内容包括：5.2.1.1对业务相关方：对与公司有业务往来的相关方（相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民、承包方等）的信息交流及协调沟通，由办公室负责。
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公司安监部工作流程1、取证学习培训（安全培训教育制度）
参加培训与考核
结束
2、文件资料学习培训（安全培训教育制度）
开始
各部门学习、填写学习记录
*
W
资料存档
结束
3、公司安全生产会议（安全生产例会制度）
开始
结束
4、办理危险作业许可票（危险作业许可管理制度）
作业部门施工
▼
相关管理部门现场验收合格
资料存档
结束
5、迎接上级检查（考
评）
开始
通知办公室安排后勤工作
准备相关资料档案
按要求整改不合格项
结束
6、编制安全管理制度、安全操作规程（企业规章制度管理办法）
发放至相关人员
资料存档
结束
7、危险源辨识、风险评价（危险源辨识、评价和控制管理制度）
开始
结束
&隐患排查和治理（安全生产检查制度、隐患治理制度）
检查组实施复查
9、组织部门安全会、专项安全会、安全网例会（安全生产例会制度）
开始
组织签到、开会
安监部整理会议记录
结束
10、组织观看安全教育视频（安全教育培训制
度）
11、安全法律法规获取（法律法规和标准规范管理制度）
开始
结束
12、检查班组活动
开始
结束
13、事故调查处理（事故报告和调查处理制度）
调查取证
编写、提交事故调查报告
结束
14、外来讲师教育培训（安全教育培训制度）
开始
结束
15、组织答卷活动（安全教育培训制度）
开始拟定试卷
结束
16、安全学习培训管理（安全教育培训制度）
报人力资源管理员
开展年度培训工作总
结束
17、组织签订安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）
加盖公章
发放责任书
结束
18、签订本部门安全生产目标责任书（安全生产目标责任
制）
部门负责人签字
结束
19、防雷检测（消防安全管理制
度）
开始
对检测单位进行资格审查
ir
20、劳动防护用品的采购与发放（劳动防护用品管理制
度）
21、编制应急预案（应急准备和响应管理制度）
组织管理人员、专业技术人员编写各部门评审、修改
总经理批准发布
V
发放至相关人员
结束
22、编制现场处置方案（应急准备和响应管理制度）
结束
23、修订应急预案（应急准备和响应管理制
度）
开始
结束
预案是否
否
是 开展演练
效果评价（总结）
24、应急预案演练（应急准备和响应管理制
度）
修订应急预案
总经理批准
下发演练通知
演练物资准备
需要修订
起草演练方案
结束
开始
25、组织培训活动（安监部管理人员讲课）（安全教育培训制度）
开始
资料存档
结束
26、事故上报（事故报告和调查处理制度）开始
发生突发事故
疋是否为
电网事故
否电力调度通知上级调度
结束
27、安全资金投入统计（安全生产资金投入保障制度）
安监部汇总、统计
*
结束
28、应急响应（应急准备和响应管理制度）
-
事态是否
得到控制
提咼响应级别
结束
善后处置
29、发布安全简报（安全简报制度）
开始
结束
30、组织安全生产月活动
安监部编写公司安全生产月活动总结
----- 总经理批准
*
发布活动总结、报上级相关单位
31、绩效评定与持续改进
开始
32、制定年度安全工作计划
各部门评审、修改
结束
33、编写年度安全工作总结
开始
总经理批准发布
报上级相关管理部门
V
结束
结束
34、灭火器维修、更新（消防安全管理制度）
是否满足
报废条
否
是否
开始
检查灭火器
采购配备新灭火器
送专业单位维修
需要维修？
否35、消防设施维修（消防安全管理制度）
是否属于
代维范
选择维修单位
结束
结束
36、相关方管理（供应商管理制度、承包商管理制度）
开始
对相关方进行考核评价
结束
37、“三违”行为处罚（“三违”行为管理制度）
检查人员发现“三违”现象
对“三违”人员进行批评教育
T
--------- 资料存档、资料归档（办公室的档案管理规定）
38
收集需要归档的文件资料
制作清单
交办公室档案管理员保存
T
*
结束
办理登记手续
结束
39、安全责任目标管理（安全生产目标责任制）
各部门负责人签订年度目标责任书
结束
资料存档40、安全奖惩（安全生产考核奖惩规定）
结束
41、法律法规符合性、适用性评价（法律法规和标准规范管理制
度）
开始
各部门对法律法规的适用性、符合性进行评价
根据评价结果，组织责任部门对不符合项进行整改
根据评价结果，调整适用法律法规清单
资料存档
I~ ■
结束。