内审末次会议记录
ISO内审末次会议记录
二楼办公室 地 點 莫慧颖 黎泽贯 周生 曾凡骄
會 議 記 錄 人 莫慧颖 李绍平
各部门 各部门
此次内审未发现不符合项,望各部门要继续保持QMS 的有效性 各部门 、持续改进QMS. 此次内审是采取抽样的方式,所以内审存在一定的风险性,各 部门仍需要举一反三,认真遵照ISO9001标准和程序文件的要 各部门 求,及时检查本部门的工作,并做到自我发现问题及解决问题. 通过此次内审,公司的质量体系进行是有效的，总体的运行方 各部门 向是对的. 此次内审会议到此结束,谢谢大家! 各部门
3、
4、 5、
備注： 各相關部門簽署：
பைடு நூலகம்
CC：
颜生、
雷生
審核： 表單編號：WF-F0017
樺 鋒 注 塑 廠 會 議 記 錄
内审末次会议 會議記錄 時 間 李绍平 马丽荣 李斌 梁丽英 黎应权 张清远 2010-6-4 17:30 至 18:00 會議主持 參 會 人 員 缺席人員 會議主題 項目 审核组长宣布审核结论: 1、 2、 本次内审已顺利完成,感谢大家对内审的支持与配合. 內容 内审末次会议
GSP内审末次会议纪要
GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。
内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。
刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。
为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。
最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。
并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。
贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。
会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。
文总和汪总在会议上做了重要指示。
管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）第一篇：ISO内审末次会议会议记录(CQC版)（写写帮整理）XXXX玩具有限公司会议记录地点：A会议室时间：2013-10-10 主持人：XXX 出席人员：各内审员/受审部门负责人抄送：XXXX 记录人：XXX 主题：内审总结会(内审末次会议)会议内容：一、感谢大家对内审工作的支持。
二、内审总结：① 本次内审工作共进行了3天，所有部门均已审核完毕，从各审核组提交上来的审核表及每天我们现场抽查的情况来看，本次审核工作进行得比较深入，这表明我们审核员的审核技能已经提高到一定高度，各部门已真正意识到内审的重要性。
② 本次内审过程中，5 个NC项，（压铸部2个、压炼部2个、品检部1个），3 个OB项，（压炼部2个、电子部1个）。
③ 针对不符合项，请原审核员及时跟进纠正/ 预防措施的实施情况，并把结果提交文控室；外审前文控室将重点跟进不符合项的整改情况。
④由于内审是以抽查方式进行，没发现问题的部门并不代表该部门就做得很好，没有发现的问题并不代表问题不存在，所以请各部门参照本次内审中开出的NC项、以及OB项对本部门进行检查，发现问题及时改善。
⑤ 应因本次内审中出现的新情况，往后文控室将组织相应培训，进一步统一ISO的各项相关工作，进一步规范ISO操作规程。
三、经过审核我司质量管理体系运作总的来说满足了标准的要求和相关方的要求.运作是持续有效的。
会议主持人签署：会议记录人签署：（日期）（日期）第二篇：ISO内审工作末次会议会议记录ISO内审工作末次会议时间：2010年9月1日下午16：10—16：50地点：公司会议室与会人员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主题：ISO内审工作总结主持：XXX记录：XXX会议内容：9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。
3内审首末次会议记录
3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。
2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。
与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。
大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。
会议记录人:。
07-01-08-内部审核末次会议纪要
末次会议纪要
会议时间：2人员；公司领导层、人力资源部、质量管理部、研发部、运维管理部及下设的服务台、软件支持部、系统支持部、网络支持部、项目管理部、备件支持部。
会议记录员：王诗柳
会议议题
1.会议正式开始
2.内审组代表汇报内审情况
3.管理者代表总结性发言
会议内容记录
首先介绍了ITSS体系本次内审范围、审核依据、审核人员等。
内审组组长汇报本次审核的情况：
本次审核共发现1个改进项。ITSS运行维护通用要求成熟度三级，公司运行情况较好，运维服务体系符合ITSS运行维护通用要求成熟度三级。
管理者代表总结性发言：
通过本次的内审可以看出ITSS体系在公司已得到有效的开展，望各位继续发扬。使得该体系在XX可以有效的落实；同时本次内审发现的1个整改，需各流程负责人在2021/2/28前整改完成。
内部质量体系审核末次会议记录
内部质量体系审核末次会议记录
时间：2017年5 月11日16:00-17:00
地点：会议室
主持：XXX
参加人员：各部门经理/主管、内审员
记录：XXX
内容：
一、此次内审进行了一天，各部门对审核活动给予了很好的配合和支持，使审核
工作得以顺利完成，这次审核的目的是：评价公司质量/环境管理体系的适宜性及有效性，审核范围包括全厂10个部门。
二、审核小组在一天的时间内对全厂10个部门进行了审核，观察到我厂的质量环
境管理体系运行基本的有效。
同时，也发现了质量/环境管理体系运行中的薄弱环节，经过审核小组和记录、归纳共提出8个不合格项，其各部门主要存在的不符合事项如下：
1、供应商来料品质异常时有相关措施但无相关记录。
2、文件与资料的控制不完善，文件有未批准归档现象，生产/检验现场未能及
时放置指导书。
3、相关部门对外沟通未保留记录。
4、相关培训计划的制定无明确时效。
三、以上是在内审中通过抽样方式所查出的不符合事项，发至各部门的“纠正预
防措施单”须在三天内回复，根据所存在的缺失之处，采取纠正措施及时改善，不符合事项需在一个月内改善合格，实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。
四、此次内部审核是以抽样方式具有一定的风险性和局限性，故此，对某部门发
现的不合格项，很有可能其他部门也存在类似的问题点，且在本次内审过程中仍有其它不符合项未体现出来，要求各部门举一反三，改进质量/环境管理体系。
五、此次内部质量/环境管理体系审核报告将在本月底发布，希望各部门尽快改善
此次内审中的问题点，并按内审中提出的建议完善本部门存在的不足之处。
管理代表：。
3内审首末次会议记录(需签名)
6、说明审核方法及程序。
7、内审组长宣布现场审核开始。
记录人：
内审末次会议记录
序号：02
会 议 名 称
2021年1年2月4日
主持人
会 议 地 点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核末次会议。
7、内审组长宣布末次会议结束。
记录人：
内审首次会议记录
序号：01
会 议 名 称
2021年度内部审核首次会议
会 议 时 间
2021年2月3日
主持人
会 议 地 点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内审首次会议。
2、内审组长向各部门人员介绍审核组成员和职责分工。
3、宣布审核实施计划。
4、提出审核注意事项和审核原则。
2、内审组织向各部门人员介绍两天来公司内部审核情况。
3、宣布审核所开出的不符合项，提出纠正措施和整改时限要求。
4、分析了内审过程中存在的不足，并对各部门工作给予充分肯定。
5、宣布审核结论：通过管理体系在公司内部运行，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是符合标准要求的运行是有效的。
6、重申审核抽样的客观性。
内审末次会议
XX公司内审末次会议记录时间：2016年8月6日地点：本公司会议室参加人员：审核组成员，公司领导及各部门负责人（见会议签到表）：8：30审核组长主持并宣布会议开始：XX：1.在各部的配合下，审核工作按计划安排圆满结束，对大家在审核期间的配合，表示感谢。
2重申审核目的和审核范围：审核目的：为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性，发现不符合工作，采取必要的纠正措施，实现持续改进审核依据：资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。
审核范围：所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册，采用听、问、查、看、考的方式，调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等，并追溯到各类记录，文件，询问有关人员，通过客观公正、实事求是的评审，认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求，职责明确，人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定，需要申明的是，由于所抽样本的代表性和风险性不同，审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份，其中实施性不符合2份，效果性不符合0份（详见不符合报告）5此次内审有些问题虽未构成不符合，但有可能发展成为不符合，或可以做的更好，这些问题作为“观察项”提出，如文件控制：受控文件的归类摆放、借阅手续，环境的清理。
6对发现的不符合项，提出纠正要求，直到责任部门制定纠正措施，并于2016年8月6日前完成，2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后，公司经理要求：对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改，观察项应尽快改正。
应注意的问题：实际操作能力，确定样品中，进行检验能力考核，现场管理，不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录：2016年8月6日。
下半年内审末次会议纪要
下半年内审末次会议纪要本质安全管理体系2011年上半年内审末次会议纪要6月4日上午，我中心召开2011年内审末次会议。
本次会议由主任助理杨建社同志主持，中心领导及中层领导，受审核单位主要负责人，安监员，资料员及审核小组全体人员。
会上，审核小组组长杨建社简要介绍中心内审情况和结果，提交了质量内审报告和安全环境内审报告，宣读不合格报告。
内审已顺利完成了预定任务，达到了预期目标。
内审结果表明，中心质量体系、职业健康安全、环境一体化管理体系总体运行平稳有效，符合标准及现行法律法规的要求。
组长在会上做总结讲话，要求中心各科室、基层单位从现在起积极行动起来，各单位领导高度重视，周密部署，对照内审检查记录及不合格报告认真整改，做到有布置、有检查，有落实，定人整改完成，定时检查完成情况，遇到困难及时与公司内审小组联系。
在整改中，举一反三，按体系文件要求把类似问题一并整改，以点带面，把体系覆盖的要素贯彻好，以实际行动迎接集团外审的到来，确保外审工作顺利通过。
最后，组长做重要讲话，本质安全体系在中心多年来的运行促进了公司安全生产及质量的提高，基层单位的安全质量意识大幅度增强，工作更加扎实，安全生产呈现良好局面，中心质量、安全、环境保护越来越获得广大用户的认可。
杨组长强调，此次内审工作是近2年来贯标工作之中最好的一次。
各单位领导要高度重视，从即日起按照部署认真做好准备，定人整改，定时检查，迎接外审。
当前，集团已经进入快速、健康、可持续发展的轨道，步入了良性循环的时期。
各单位、各部门要自我检查、对照年初任务目标，想方设法狠抓落实，确保全年任务目标的圆满完成。
相信只要全体职工同心同德、共同努力，就一定能创出新的业绩，实现新的跨越，推进中心更好更快地发展。
内审末次会议记录
内审末次会议记录会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx办公室参会人员：xx（主持人）、xx（记录员）、xx（与会人员）会议内容：一、主持人开场致词主持人向与会人员致以诚挚的问候，并简单介绍了本次内审末次会议的目的和议程安排。
二、回顾上次会议的议题及行动项1.回顾了上次会议的议题和行动项，确定了已完成和待完成的工作内容。
2.对于已完成的工作，进行了总结和评估，发现了其中存在的问题和亮点，并对亮点进行了表彰和鼓励。
3.对于待完成的工作，确定了责任人，并制定了具体的时间表和执行计划。
三、内审进展情况汇报1.内审负责人对内审进展情况进行了详细汇报，包括内审的范围、目标、方法、进度等。
2.内审负责人详细介绍了已经完成的内审工作和取得的成果，并就存在的问题和挑战进行了深入分析和讨论。
3.与会人员对内审进展情况提出了一些建议和意见，并就具体问题进行了充分讨论和研究。
四、对内审工作中的问题和挑战进行分析和讨论1.与会人员就内审工作中存在的问题和挑战进行了深入的分析和研讨，从不同角度提出了解决方案和建议。
2.就内审工作中的问题和挑战进行了梳理和归类，并识别出了关键问题和待解决的重点。
3.对于关键问题和重点难题，确定了具体的解决方案和工作计划，并安排了责任人。
五、制定内审改进措施和行动计划1.根据内审工作中发现的问题和挑战，制定了一系列改进措施和行动计划。
2.对于每一项改进措施和行动计划，明确了责任人、时间表和具体要求，并进行了分工和分解。
3.对于改进措施和行动计划的执行情况进行了预估和风险分析，确定了监督和管控措施。
六、确定下一阶段内审工作计划和目标1.在充分总结本次内审工作和讨论的基础上，确定了下一阶段的内审工作计划和目标。
2.确定了下一阶段内审的重点和关注点，明确了责任人和分工，并制定了具体的执行计划。
3.对于内审工作的目标和计划，进行了评估和预测，并确定了关键因素和成功要素。
七、会议总结与结束主持人对本次会议进行了总结和评价，并对与会人员的出色表现表示感谢和赞许。
内部审核末次会议记录
3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员；
4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。
三、审核情况通报
1、审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。
2、内审组长对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：
（1）4.6服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没有6月份的记录。不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求。
（2）4.6服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。不符合“外购服务和供应采购控制程序”4.2供方评价要求。
（3）5.2人员，经查未填写《实验室年度人员培训计划》。不符合“人员培训与考核程序” 4.1制定培训计划 “技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划，报实验室主任批准”的要求。
不符合人员培训与考核程序41制定培训计划技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划报实验室主任批准的要求
内部审核末次会议记录
编号：
主持人
时 间
地 点
参会人员：
会议内容记要：
一、实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。
二、重申事项
1、审核性质：内审；
（4）5.5设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL01：2006，5.5.4用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。
3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。
四、下一步安排
内部审核末次会议记录
内部审核末次会议记录
检查日期：2024年11月11日
检查地点：XXXXXXX公司内部检查室
出席人员：
应急响应团队：张三、李四、王五
财务科：郝六、卢七
检查报告撰写者：赵八
会议主持人：赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告，以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题，共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。
会议由会议主持人赵八主持，以下是会议记录：
1．张三首先介绍了他的报告，指出公司资产管理政策制定有待改进，缺乏有效的监管机制。
2．郝六声明，目前公司的财务账目已按时缴清，未发现欠费情况。
3．赵八建议，应建立完善的财务管理制度，以及加强内部管控，以
防止内部财务欺诈行为。
4．李四提出，公司的账本应定期审计，以确保准确性，并定期进行
内部审计，提高审计效率。
5．李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题，也做了详细的说明。
会议结束后，参会者再次强调，应密切关注审计结果，并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。
会议做出总结，此次内部审核末次会议结束。
2质量管理体系内部审核首末次会议记录
□确认限制区域（S）
□请各部门安排好工作,积极配合审核小组审核（S）
□安排（车辆、场所、办公用品相关检测测量设备（S）
■审核小组公正性承诺（S M）
■宣读对管理体系的综合评价及审核结论（M）
■提出纠正措施要求（M）
■公司领导讲话（S M）内容摘要记录如下:
审核方法是抽样的,但一经发现不合格或对事实怀疑时,审核小组将一查到底。
要求受审核部门对不合格项举一反三,采取纠正措施。
不合格开在发现部门,但原因分析原因后,责任可能不一定在该部门。希主管部门在关闭不合格的同时,做好纠正和预防措施,防止不合格再出现和在其他部门再出现。
■确认提供审核小组手册是现行有效版本及相关技术性标准。（S）
备注：“s”代表首次会议内容,“M”代表末次会议内容。选用时在□内划“×”。
管理体系内部审核首末次会议记录
表号: QES-8.2.2-03第页共页
内部审核主管部门:
办公室
审核类型:
■按年度计划第一次审核
□按年度计划第二次审核
□年度计划外审核
■首次会议■末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
首次会议记录
末次会议记录
时间: 2012年4月1日
时间: 2012年4月4日
地点:会议室
地点:会议室
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
内容摘要:
■介绍审核小组人员（S）
■说明审核目的、范围及依据（S M）
■说明审核计划,请各部门确认（S）
内审首次会议及末次会议记录
C产品致性实施
与会人员签名：
QR：HR-007(A/0)
会议记录
主 旨 内部审核首次会议
Hale Waihona Puke 日 期 2019/12/24 地 点
会议室
主 持 管理者代表 记 录
参加人员 各部门管理人员
发言人
会议内容
管代 1：2019年第一次内部审核，本次参加审核的审核员见《内部审核实施计划》
2：审核的目的：确保公司质量管理体系符合ISO9001：2008标准要求，为申请认证提供自我 申明合格基础。
3：审核的依据：按照ISO9001：2008、管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要 求及其他相关要求。
4：审核的范围：公司各部门
5：审核的原则：审核本着客观公正的原则，各单位要重视本次审核，不要走形式；要严格 审核，及时发现问题，通过这次内审，提高我司的管理体系运行水平。
6：审核的项目及时间按照《内部审核实施计划》执行；
内审末次会议记录
时间：18：00
地点：办公室
参加人员签到：
主持人：XXቤተ መጻሕፍቲ ባይዱXX
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议内容记录：
1、与会者签到
2、组长主持会议，宣布会议开始
3、组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持
4、组长重申审核的目的和范围
5、组长强调审核的局限性
6、组长陈述审核过程
评价QMS的优点
说明不合格项的数量、类型、及分布
7、组长宣读不合格项报告并澄清疑问
8、组长提出纠正措施的要求
分析原因、采取措施并举一反三地整改
纠正措施在10天内完成
纠正措施完成后请审核员验证
9、组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间
10、总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性
11、组长再次感谢大家的协助和支持
12、无任何异议后组长宣布会议结束
记录人：
XXXXX
审核人：
XXXXX
2024年公司认证前质量体系评审末次工作会议内容记录
会议记录表会议名称公司认证前质量体系评审末次主持夏洛工作会议日期：2024.2.28时间：13:30-14:30地点：会议室出席人员（部门）会议目的：对公司质量体系评审结果进行总结，改正不足。
会议内容记录：质管部部长黑莉汇报内审情况：公司内审小组利用三天时间根据GSP现场指导原则并结合公司实际制订的内审方案对公司各部门及岗位进行了全面检查内审，本次内审末次会议对内审情况进行归纳总结。
通过内审，我们认为公司质量管理体系比较完善并能有效运行，能够有效开展质量控制与质量保证活动，可以保证经营全过程的药品质量。
公司组织机构完善，设有与经营规模相适应的组织机构和职能部门，每个职能部门和岗位都有明确的质量职责，各部门能够在职责范围内独立履行职责，开展相应的质量管理活动。
公司严格按GSP要求设置岗位并配置人员，组织多种形式的岗位培训及在岗教育，人员及培训基本符合GSP规定要求。
公司按照GSP及其附录要求，并结合公司经营实际情况，制订了符合公司实际的完整的质量管理体系文件，文件内容包括：药品质量管理制度、部门及岗位职责、标准操作规程、各类档案、报告、记录和凭证等内容。
本次内审发现，《药品经营和使用质量监督管理办法》已于2024年1月1日实施，公司质管部未能及时修订质量管理文件。
公司具有与药品经营规模相适应办公与储存场所，软硬件设施设备完善并能正常运行，各项记录和档案基本符合GSP要求。
公司重视对计量器具、温湿度在线监测设备的校准和验证工作，并制定验证管理制度和操作规程，各部门按有关制度及规定实施计量及验证工作。
本次内审发现，有个别温湿度记录变送器由于某些原因，未能定期校准。
公司的药品经营计算机管理信息系统能覆盖企业药品经营购销存全过程，并符合GSP要求，记录内容真实完整，相关数据相互衔接、准确，能够实现经营药品的质量追溯。
公司计算机管理系统的使用严格按照各岗位人员授权，各岗位人员凭各自的账号、密码登陆系统进行数据的录入、修改等相关操作。
内审末次会议纪要
内审末次会议纪要内审末次会议纪要一、会议时间：2011年9月16日（星期五）二、会议地点：昌平三、会议主持人：李瑞红四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、王晓玲、王春晖五、会议内容：1. 整改关闭内审不符合项9月19日（周一）体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。
2.公司管理目标、指标分解9月30日12:00前各部门负责人提供2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的'数据分析报告。
2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目标指标：1顾客满意度≧95%；2交货及时率≧99%；3 产品批次合格率≧98%4 员工体检覆盖率=100%5办公废纸回收≧95%6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。
2011年Q3需分解的目标指标（目标有所变动，各部门负责人负责分解）： 1顾客满意度≥95%；2交货及时率≥99%；3 产品批次合格率≥98%4固体废弃物分类处理率=100％5办公用纸双面使用执行率=100%6 员工体检每年1次7消防演习每年一次8火灾、触电等重大事故发生为零3.管理评审9月21日（周三）体系组发布管理评审会议需求（管理评审输入内容）给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。
4.文件更新发布（1）管理手册、程序文件更新发布管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。
9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单（现有的文件）发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件（电子版）报体系组备案重新发布。
内审末次会议
会议纪要会议名称：内审末次会议会议时间：会议地点：与会人员：主持人：记录人会议纪要：一、重申事项：1、审核性质：内审2、审核目的：对公司质量管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；3、审核范围：涉及质量管理体系运行的领导层：总经理、管理者代表及所有部门。
4、审核依据：● GB/T9001-2008质量管理体系标准；●质量手册、程序文件、作业指导性文件；●法律法规及其他要求。
二、审核情况通报：1、本次审核确认的审核范围包括：审核八个部门发现 8 项不符合；不符合性质说明：本次内审不符合项均属一般不符合项，无严重不符合项，不符合项分布在不同部门及条款中。
2、对本次内审做以下总结：①不符合项分布详见附件：《不符合项分布表》。
②被审部门主管和各内审员对质量管理体系文件熟悉和理解不够，应进一步加强学习。
③被审部门主管和各内审员对过程和程序要求、证据和效果等方面要清楚，心中有数。
④在质量管理体系运行过程中要继续加强对现场的检查，发现问题和不足应进行完善。
⑤顾客重大投诉没有，但问题有一些，这是有管理上的问题，也有操作上的问题，有环境、条件等。
三、下一步安排：1、所有的不合格项，在规定时间前关闭。
2、各部门根据这次内审，继续进行自查，发现问题和不足进行改善。
3、审核结论：见审核报告。
4、提醒各部门注意的几个问题：（1）应继续加强培训和教育，尤其在操作规程等方面；（2）加强数据分析和应用；（3）加强基础、完善制度、规范操作。
四、管理者代表：各部门对本部门的问题，要认真整改，彻底纠正、完善。
内审末次会议到此结束。
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时间
2006年10月22日
地点
三楼会议室
内容
内部审核
参加人员
环节以上干部及审核组全体成员
主持人
陈杰
记录人
□□□
会议内容:
一、今天会议应到12人，实到12人，无缺席。
二、重申事项：
1、审核性质：内审；
2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；
〖2〗加强数据分析和应用。
〖3〗加强基础、完善制度、规范操作。
五、总经理讲话：
本次内审是我们一体化管理体系建立以来的第一次内审，由于我们学习不够，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作中的动力。
这次内审查出不少问题，依我看，还不仅这些，这只是我们工作的开始，也是我们万里长征的第一步，对我们的工作是一个促进。
3、审核范围：与本公司建筑施工和服务有关的所有部门和人员；
4、审核依据：
GB/T19001—2000质量管理体系标准；
GB/T24001—2004环境管理体系标准；
GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准；
管理手册、程序文件、工作手册；
法律法规及其它要求。
三、审核情况通报
本次审核确认的审核范围包括：七个部一个项目部共发现7项不符合；不符合项性质说明：一般不符合项7项，严重不符合项没有，分布在不同的部门及条款中：
6、顾客重大投诉没有，但问题有一些，这是有管理上的问题，也有操作上的问题，有环境、条件等。
四、下一步安排：
1、所有的不合格项，必须在11月1日前关闭。
2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。
4、审核结论：（见审核报告）。
5、提醒各部门注意的几个问题：
〖1〗应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会。
各部门要对本部门的问题，回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、好，使我们的管理更上一层楼。
六、管理者代表：
内部审核会议到此结束，谢谢各位。
中国·内蒙古中色建筑工程总公司
1、不符合项见《不符合项汇总表》。
2、对质量管理体系文件熟悉和理解不够，应进一步加强学习。
3、对过程和程序要求、证据、效果等方面要清楚，心中有数。
中国·内蒙古中色建筑工程总公司
内审末次会议记录
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4、操作规程应做到上墙，做到人人都清楚，个个心中有数。
5、在质量、环境、职业健康安全三个体系中继续加强对现场的检查，发现问题和不足应进行完善。