花卉产业化经营基地建设项目可行性论证报告

绿化苗木基地建设可行性论证报告目录第一章项目背景第二章项目建设的有利条件和阻碍因素第三章产品市场需要预测与销售第四章项目建设规模、建设容与实施进度第五章劳动组合、管理与运行管护第六章投资估算及资金筹措第七章效益分析第八章结论和建议附件：1、产品成品核算表2、项目损益表3、项目工程布置图一、项目单位：某市水稻良种场二、项目单位简介及建设条件（一）项目单位简介某市水稻良种场属某市直属（县级）农业事业单位。

场址位于某市南郊，交通通讯方便快捷，基础设施基本完善。

拥有耕地700亩，地势平坦、土壤肥沃、排灌方便；拥有高、中、初级农业专业技术人员18人，农业种植职工136人；在良种引进、试验、示、推广及产业化生产经营方面积累了丰富的经验，在社会上、群众中有良好的信誉。

（二）建设条件1、资源条件及原材料条件充裕某市地处赣东北，属中亚热带湿润型气候，年平均气温16.7-18.3℃，年日照数251-274天，气候温和，光照充足，雨量充沛，非常有利于花卉作物的生长。

我市东接，南靠，地理位置十分优越，武夷山脉、怀玉山脉绵延我市，可供挖掘、利用的野生花卉资源非常丰富。

劳动力、能源资源充裕，价格低廉。

技工月薪800元，劳力月薪600元，水价0.5元/T，电价0.5元/度。

2、交通运输方便某市地处交通要冲，浙赣铁路，320国道、311高速公路贯穿全市，项目单位距某市中心仅为5公里，为4车道的硬化路面，交通运输方便，通讯快捷。

3、拥有技术优势某市水稻良种场建场历史有50多年，拥有高、中、初级农业专业技术人员18人，农业职工136人。

在良种引进、试验、示、推广及产业化生产经营方面积累了一定的经验，同时，我场与全国各大学、科研院所有着长期的业务往来。

在花卉种植、繁育技术上的难关可向其咨询并获得解决。

三、主要产品、产量及质量年生产鲜切花1000万支，以中、高档次为主投放市场。

年生产各档次盆花10万盆，绿化苗木20万株。

四、项目建设容及生产规模（一）目标1、切花基地：年产低、中、高档鲜切花共1000万支，平均每支成本价为0.5元。

2、盆花、绿化苗木基地：以绿化苗木生产为主，年培育绿化苗木20万株、盆花10万盆。

3、按300亩花卉基地计算，年实现产值700万元，财税50万元，税后净收益300万元。

（二）工艺流程及主要指标1、工艺流程：野生花卉组织培养→扩繁→温室→大田→销售外购名优花卉全程以组织培养进行花卉的繁殖，即可以大大提高花卉的繁殖速度，又可以去除病毒、真菌和细菌等病害，而且是培育新品种的得力手段。

全自动温室为其小苗的生长提供了良好的环境，确保小苗的成活率。

2、主要技术要求和指标（1）鲜切花：年产各档次鲜切药1000万支，其中以中、高档为主，占主要切花比重的70%。

组培过程中，低档花卉小苗成活率达95%以上。

中、高档花卉成活率达90%以上。

（2）盆药、绿化苗木：年产盆花、绿化苗木分10万盆20万株。

其中以绿化苗木为主，占盆花、绿化苗木的比重的60%。

（三）建设容1、本场将为该项目建造15亩全自动温室，50亩无土栽培建设，组培室及其他配套设备。

2、市场开发策划部：建立市场开发部，负责切花及苗木和市场开发策划，研究开发系列花卉并适期进行花卉的更新、改良，以保障项目持续发展。

（四）实施计划及进度安排1、项目于2003年3月——2004年3月实施（1）筹备阶段：对项目进行考研论证，招商引资，寻找合作伙伴，办理有关手续，进行项目设计、预算、工程实行公开招标。

（2）基础设施建设：实行招投标制，施工中实行指导监督，竣工后组织进行严格验收。

（3）设备定购及安装调试：物资采购先行网上摸底，并进行考察，化比三家，统一采购，建立货到验收，专人保管，出入库管理制度，大型设备由供货方负责安装测试。

（4）试产、投产运行：第二年初即2004年3月进入正常运行。

2、项目进度安排五、市场分析人民生活质量在提高，生活条件日渐改善，追求生活环境优化。

种花、养花、送花已成为时尚。

城乡绿化、美化和生成环境建设越来越受到重视。

政府规划上，我省提出要把建设成为东南沿海后花园和我市提出要把某建成江、浙、沪、闽的农产品生产基地的目标以及各种优惠政策的出台，更是创造了花卉业发展的环境。

花卉业发展空间仍然很大。

虽然我市花卉业有一定的发展，但仍存在着品种结构不合理，生产规模小，产品质量档次低等问题，尚未形成周年生产和周年供应能力。

大部分花卉需外部调剂，产销体系不配套，远未“成行成市”，且缺乏大型龙头企业带动。

专业化、规模化程度低，产业化格局尚未形成雏形。

消费人口多。

某市属中等级市，市区人口30多万人，加之市郊的某、广丰、玉山、横峰、铅山等县城区人口50万，消费人群近90万。

交通便利，通讯发达。

某市是闽、浙、赣、皖四省结合部，是省的“东大门”。

区域优势十分明显，交通发达通讯便利，已初步形成5小时经济圈，有利于开拓外埠市场，进入沿海省市。

自然环境优越，适宜花卉业发展。

我市属中亚热带湿润型气候，气候温暖，光照充足，无霜期长，非常有利于花卉植物的生长；武夷山脉、怀玉山脉绵延我市，方便挖掘、利用野生花卉资源。

六、项目预计投资预计投资总额500万元，其中固定资产投资430万元，流动现金50万元，不可预见及物价变动费20万元。

项目总投资500万元，其中外方出资300万元；我方以场地，现有建筑及场区基本设施、劳力等折算出资150万元，以现金出资50万元。

详见投资估算表（附件一）七、经济效益预测（一）正常年份成本效益分析。

正常年销售收入700万元，生产成本400万元，其中含税金50万元，税后利润300万元。

详见项目稳定年成本效益分析表（附件二）（二）财务分析表明：投资利润率60%，投资回收期（含建设期）2.7年。

10年现金净流入量为343万元。

（三）风险分析盈亏平衡分析：固定成本费用：折旧 86万元管理费 10.5万元合计 99.5万元变动成本费用：330.5万元99.5dQ= ———— =26.93%700-330.5即投资建设利用率26.93%为平衡点，即年产鲜切花664万枝。

年产盆花和绿化苗木14万株，为盈亏平衡点。

见附图（附件三）八、结论：该项目可行性研究报告的立项依据充分，具有建设的必要性和迫切性，当前亦是该项目建设的有利时机；项目产品具有广阔的市场前景和强劲的市场竞争力，项目建设条件具备，且资源丰富；项目方案设计合理、可行；项目筹资方案合理；经效益及风险分析，项目投资风险小，经济、社会、生态三大效益显著。

附件一：项目投资估算单位：万元附件二：项目稳定年成本效益分析单位：万元第一章项目背景1、国家产业政策和行业发展规划我区是以城带乡的城乡结合区，地处城郊，农业生产仍然是一项主要工程。

宝庆古城由于交通闭塞，经济落后，农业生产摆脱不了，传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，缺乏后劲，农村劳动力转移缺乏出路。

近几年来，中央和省、市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化、产业化和高产、高效、优质的路子，特别是市委市政府规划某某市要建成百万人口的大城市，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化水平要升格，随着潭邵高速公路和洛湛铁路的相继建成通车，大大改观了我市的交通条件，火车南站开发区2平方公里新城区的兴建，加上人民生活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。

因此，绿化苗木生产将成为我区城郊型农业的一大亮点。

2、项目由来和简述成规模。

现我们将绿化苗木基地确定在XX乡的寒婆和盘龙村，这里属远郊乡村，土地价值低，土地面积宽，通过专家综合考察，是建立绿化苗木基地的理想场所。

3、项目提出的必要性和依据我区是一个农业大区，特别是远郊的XX乡，农村土地面积宽，农业人口多，农业生产投入大，效益低，严重影响农民的生产积极性，阻碍了农业生产的进一步发展。

因此，必须调整产业结构，走专业化生产、规模化经营、市场化运作，打破传统的稻谷加稻草的生产模式，走开拓创新、服务城市、致富农民的路子，建立规模化、基地化、专业化、产销一体化的新型生产模式，使我区的农业大区变为经济强区。

这个绿化苗木基地的建设，正是我区全面、深入开展农业结构调整，宝庆古城扩大城区规模，城市绿化美化要上新台阶的关键时刻，我区在XX乡建立绿化苗木基地，是实施我区农业结构调整和强区富民的最佳选择。

第二章项目建设的有利条件和阻碍因素1、利条件①有得天独厚的区位优势XX绿化苗木基地地处远郊，邵毛公路穿基地而过，下至某某市城区仅15公里，上直通某某县、邵东县境，两端延伸四通八达，交通十分便利。

基地离村民居住比较远，人畜干扰少。

基地大部分土地原属XX乡经济场，无土地权属纠纷。

这些土地原大都经过开垦，并已熟化，且土地租金便宜。

XX水库与该基地相邻，右干渠流经该基地，水利资源丰富。

②自然条件良好该基地海拔高度350米左右，属岗地地形。

土壤由第四纪红色粘土发育而来，土层深厚，土壤肥沃。

土壤酸碱度在5.5—6.5之间，微酸性，适宜种植多种作物。

本区域属亚热带季风湿润气候，每平均气温17.1℃，无霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照时数1540.2小时，年日照率35％，完全可以满足绿化苗木生长发育的要求。

③前期建设有一定的规模基地原属XX乡经济场，场现已修通机耕道1.5公里；简易办公楼300平方米已经初步装修；安装380伏三相电2000米，开垦蓄水池4口，水面300平方米；开垦山塘1口，水面2亩打水井1眼，解决了全场职工吃水问题，并安装了自来水；已平整土地并栽培苗木近200亩，共计已投入资金近80万元。

④有区委、区政府的高度重视区委、区政府和乡党委政府领导非常重视和支持XX绿化苗木基地的建设和发展，多次亲临现场指导工作。

区委、区政府领导明确指出，要把该基地建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起到良好的示带头作用，为区财政增收，农民致富做出积极贡献。

区政府决定要在财力、物力等方面给予大力扶助。

XX乡党政领导在工作上给予排忧解难，给予诸多优惠待遇。

该项目已列入区农业生产“十五”规划重点项目之 2、主要阻碍因素及解决方案该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金。

预计共需投入资金825万元，存在较大缺口。

解决的方案是通过上级立项，争取上级解决一部分，区财政扶助一部分，银行贷款(或国债资金)解决一部分，通过招商合股的形式自筹解决一部分。

第三章产品市场需求预测与销售某某市原有城区土地面积3.2万亩，其中空间绿化面积1.3 万亩，绿化达标面积还不到20％，尚有1.0万亩需要绿化美化；计划新扩城区0.5万亩，绿化面积0.20万亩；城区建设用地4万亩，绿化占地1万亩。

交通绿化占地0.85万亩；河流渠道绿化占地0.7万亩，合计尚需绿化面积3.75万亩。

共需绿化乔木大苗150万株，灌木小苗1000万株以上。

市八县一市三区各乡镇建设及学校机关、工矿企业等需各种绿化苗木在1000万株以上。