E级风险控制措施

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危险源辨识、风险评价和风险控制措施表

危险源辨识、风险评价和风险控制措施表项目部名称: 施工阶段: 编号:作业条件危险性评价风险作业项目危险源时态状态风险控制措施级别L E C D1、认真执行三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。

未按规定及时建立项目部安全组2、严格安全考试制度，禁止弄织机构、管理网将来正常虚作假。

络，配置专兼职安全员 3、明确安全职责及必要的安全知识，强化安全操作技能培训。

1、分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施，并经交底、履行全员签字手续后方可施工。

2、施工人员对无安措或未交无安全技术措施底有权拒绝施工。

将来正常或未交底施工3、严格按经审批的方案和安全措施施工，若对方案或措施有疑问时，应征询审批人的意见。

1、严禁违章指挥。

2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。

安全管理违章指挥将来正常3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工1、遵章守纪，按规程作业，施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。

2、严格按技术交底施工，不得违章违纪作业，违擅自更改。

将来正常反安全交底要求3、强化现场安全监督检查，以“三铁”反“三违”。

1、进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽，帽带要系紧。

进入现场不戴或不正确佩戴安全将来正常 2、严禁坐、踏安全帽或把安全帽帽挪作他用。

1、高处作业人员必须使用安全带，且宜使用全方位防冲击安全带。

安全带必须拴在牢固的构高处作业不系或将来正常未正确安全带件上，并不得低挂高用。

施工过程中，应随时检查安全带是否拴牢。

2、每次使用前，必须进行外观检查，安全带(绳)断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱开等严禁使用。

酒后进入施工现禁止酒后进入作业现场、严禁酒将来正常场后作业。

1、各级工作人员工作中要精力集中，尽职尽责。

2、严格落实各项安全工作制工作不负责任，玩度。

将来正常忽职守3、加强日常的监督检查。

1、严格身体检查制度，禁止职业禁忌者或其他不合要求者上岗。

违反规定，派不符2、特种作业人员正确须经培合要求的人员上将来正常训合格，持证上岗。

危险源辨识风险评价和风险控制措施表

作业条件危险性评价法说明作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。

它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：L—发生事故的可能性大小：E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度：C—一旦发生事故会造成的损失后果。

但是，要取得这三种因素的科学准确的数据，却是相当繁琐的过程。

为了简化评价过程，可采取半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性大小。

即D：= L E CD值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。

（1）L—发生事故的可能性大小。

事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1。

然而，在作系统安全考虑时，绝不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间指定了若干个中间值，如表所示。

发生事故的可能性（L）（2）E—暴露于危险环境的频繁程度。

人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。

规定连续暴露在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5。

同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表所示。

暴露于危险环境的频繁程度（E）（3）C—发生事故产生的后果。

事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。

由于范围广阔，所以规定分数值为1—100，其他情况的数值在1与100之间，如表所示。

发生事故产生的后果（C）（4）D—危险性分值。

根据公式就可以计算作业的危险程度，但关健是如何确定各个分值和总分的评价。

根据经验，总分在20以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些：如果危险分值到达70—160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160—320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。

风险分级管控制度

风险分级管控制度一、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。

特制定本制度。

二、使用范围适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和控制措施的要求。

三、职责1、主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

2、总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。

3、安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

4、各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。

5、从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。

四、工作要求1、首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。

（1）风险管控小组组成原则公司级风险评价小组：组长：副组长：组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。

具体事务由公司安全管理人员负责。

（2）车间级风险评价小组：组长：车间主任成员：班组长、岗位员工代表3、评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。

4、实施全员培训根据风险分级管控培训计划，安全科将组织各科室和专业管理部门，对员工进行不同层次、不同阶段的培训，使他们学会识别危险源以及评估风险的方法，并保存相关的培训记录。

5、编写体系文件公司和各部门、专业科室将分别制定危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等相关记录文件。

五、风险识别评价1、风险点确定（1）风险点划分原则大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰。

可以根据生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等不同的功能分区来进行划分，并对每个风险点进行详细的记录和描述，以便更好地进行监控和管理。

工程安全风险评估级别

工程安全风险评估级别工程安全风险评估是指对工程项目中的潜在安全风险进行全面评估和分析的过程。

根据风险的严重性和可能性，将其划分为不同级别，以便采取相应的安全措施和管理控制。

工程安全风险评估可以根据不同的行业和工程类型，将风险评估级别划分为五个等级：A、B、C、D、E级。

下面以一个建筑工程项目为例，说明各个级别的定义和相应的安全风险。

A级：极高风险。

该级别的安全风险对人员和财产造成极大的损害，可能导致重大事故甚至生命危险。

例如，在施工过程中存在严重的高空坠落、火灾、爆炸等风险，需要采取高强度的安全措施和管理控制。

B级：高风险。

该级别的安全风险对人员和财产造成较大的损害，可能导致严重事故。

例如，在建筑工地存在高处作业、机械操作和电气设备等风险，需要采取相应的安全防护和操作规范。

C级：中等风险。

该级别的安全风险对人员和财产造成一定的损害，可能导致一般事故。

例如，在建筑工地存在坑道、挖掘和物料堆放等风险，需要进行风险管控和操作指导。

D级：低风险。

该级别的安全风险对人员和财产造成较小的损害，可能导致次要事故。

例如，在建筑工地存在非重要构件的安装和装饰等风险，需要进行风险控制和施工指导。

E级：极低风险。

该级别的安全风险对人员和财产造成极小的损害，可能导致轻微事故。

例如，在建筑工地存在废料清理和日常维护等风险，需要进行简单的安全措施和注意事项。

综上所述，工程安全风险评估级别的划分主要根据风险的严重性和可能性来确定，以便采取相应的安全管理和控制措施。

不同级别的安全风险需要制定相应的安全措施和管理规范，确保工程项目的安全运行和人员财产的安全。

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施1、风险点的分类分级(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。

(2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。

A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改;B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改;C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E级风险点：班组能够现场立即整改。

(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。

重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。

2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。

班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。

2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。

生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。

风险分级管控管理制度

风险分级管控管理制度1、总则为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。

本制度制定了公司实施危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。

2、适用范围本制度适用于本公司生产经营活动和管理过程中的安全风险分级管控管理工作。

3、编制依据《安全生产风险分级管控体系通则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》4、主要职责4.1总经理全面负责双体系建设和运行工作，提供必要的人力、物力、财力支持，负责监督双体系建设过程，考核各责任人责任落实情况。

4.2生产部负责双体系建设和运行工作的组织协调、过程培训、技术指导。

4.3生产部负责组织公司各岗位的风险点排查、危险源辨识、风险分级管控工作，负责确定公司巨大、重大风险，组织落实风险控制措施和监督隐患排查治理工作。

4.4公司各岗位职工负责积极配合双体系建设的具体工作，负责对分管岗位、区域内的风险点和危险源进行辨识，并制定针对性的管控措施；组织完成各自岗位、区域内的事故隐患排查和治理，并对排查治理结果负责。

5、工作要求5.1组织有力、制度保障公司建立由总经理为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。

5.2全员参与、分级负责公司从各岗位操作工到总经理，全部参与到风险辨识、分析、评价和管控的过程当中；公司根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。

5.3自主建设、持续改进公司依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合公司实际的风险分级管控体系。

5.4系统规范、融合深化公司风险分级管控体系与公司安全标准化、职业健康安全管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控切实贯彻于生产经营活动全过程。

14-安全风险分级管控管理制度

安全风险分级管控制度1.总则为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。

2.范围本制度适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。

3.编制依据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）。

4.主要职责4.1总经理全面负责双体系建设和运行工作，提供必要的人力、物力、财力支持，负责监督双体系建设过程，考核各责任人责任落实情况。

4.2安全科负责双体系建设和运行工作的组织协调、过程培训、技术指导。

4.3生产部负责组织公司的风险点排查、危险源辨识、风险分级管控工作，负责确定公司巨大、重大风险，组织落实风险控制措施和监督隐患排查治理工作。

4.4办公室、业务部、供应部、财务部负责积极配合双体系建设的具体工作，负责对分管区域内的风险点和危险源进行辨识，并制定针对性的管控措施；组织完成各自区域内的事故隐患排查和治理，并对排查治理结果负责。

5.工作要求5.1组织有力、制度保障公司建立由总经理为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。

5.2全员参与、分级负责公司从车间操作工到总经理，全部参与到风险辨识、分析、评价和管控的过程当中；公司根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。

5.3自主建设、持续改进公司依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合公司实际的风险分级管控体系。

控制风险的六大措施

控制风险的六大措施风险管理对于个人和组织来说都是至关重要的。

无论是在商业领域、金融行业还是日常生活中，都需要采取适当的措施来控制各种潜在风险。

在本文中，将介绍控制风险的六大措施，帮助读者更好地应对风险。

一、风险评估风险评估是控制风险的首要步骤。

通过对可能出现的风险进行全面、系统的评估，能够更准确地了解风险的性质和程度。

在评估过程中，应综合考虑风险的来源、概率和影响，并制定相应的风险等级。

只有明确了风险的情况，才能有针对性地采取措施来控制风险。

二、制定预防措施在控制风险的过程中，预防是关键。

通过预防措施，可以减少或避免风险的发生。

预防措施可以包括改进工作流程、加强安全管理、提高员工培训等方面。

例如，在金融行业，银行可以通过建立健全的风控制度、加强内部监管，来预防各类风险的发生。

三、应急响应尽管事先做好了评估和预防工作，但风险仍然无法完全消除。

因此，及时有效的应急响应是控制风险的重要环节。

应急响应包括根据实际情况制定应对方案、组织应急小组、建立紧急通讯渠道等。

只有在发生风险时能够迅速做出反应，并采取有效的措施来控制和减轻风险的影响，才能降低风险造成的损失。

四、建立监测机制监测风险的发展变化，能够及早发现并控制潜在风险的扩散。

建立监测机制可以通过制定风险指标、定期开展风险评估、收集相关数据等方式进行。

在金融市场中，监测机制的建立可以帮助投资者及时调整投资策略，从而减少风险带来的损失。

五、提供培训与教育风险控制是一项复杂而系统的工作，需要具备相关的知识和技能。

为了提高个人和组织在风险控制方面的能力，培训与教育是必不可少的。

通过培训，可以提高员工的风险意识、学习风险管理的方法和技巧，从而更好地应对风险。

同时，教育公众也是重要的一环，宣传风险控制的重要性，增强大众的风险意识。

六、持续改进风险控制是一项长期而不断的工作，需要持续改进和优化。

根据实际情况和经验总结，不断完善风险控制措施，提高控制风险的效果。

通过定期的风险评估和监测，可以发现原有措施的不足之处，并及时调整和改进。

车间的风险评估和控制措施

风险评估和控制措施1.目的：对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标，管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风险控制措施。

2.范围：有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施。

3.作业内容：定义：风险的含义：指某一特定危险情况发生的可能性和产生伤害的严重程度的组合。

风险评估：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。

3.1.3.可容许风险：免除了不可接受的损害风险的状态，根据工厂的法律义务和职业健康安全方针，已降至公司可接受程度的风险。

风险评价可从危险情况发生的可能性和产生伤害的严重程度两方面进行评价：可能性分为三级：A．极不可能：过去从不发生或几年偶尔发生一次，赋予一个分值为1分；B．不可能：每年偶发生一次或偶然意外情况发生，赋予一个分值为2分；C．可能：时刻发生，一直发生或经常发生，赋予一个分值为3分。

产生伤害的严重程度分可三阶，其义如下：A.轻微伤害，如：皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥，导致暂时性不适的疾病，赋予一个分值为1分；B.伤害，如：划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘、与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病等，赋予一个分值为2分；C.严重伤害，如：截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症，其他导致寿命严重缩短的疾病，赋予一个分值为3分。

3.2.3. 在判断伤害及可能性时，应考虑：A.暴露人数及持续暴露时间和周期；B.供应（电、水）中断；C.设备及安全装置失灵；D.恶劣气候；E.个人防护用品之提供及使用状况；F.人的不安全行为，如人员来意识到危险源的存在或不具备操作资格等。

风险分级确定：（计算公式：风险等级=可能性赋分×产生伤害的严重程度赋分）风险等级可分为5级：1分：可忽略风险2分：可容许风险3分，4分：中度风险6分：重大风险9分：不可容许风险风险等级所对应的控制措施：A.可忽略风险(1分)：不需要采取措施且不保留文件记录；B.可容许风险(2分)：不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持；C.中度风险(3分，4分)：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。

化工企业风险分级及管控要求

来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。
C级\3级
显著危险
需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，负责危睑源的管理，并负责控制萱理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险;应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风睑措施。在严重伤害后果相关的场合,必须进~方进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
化工企业风险分级及管控要求
化工企业应依据风险判定准则确定风险等级,风险等级判定应遵循从严从高的原则。化工企业风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、Ee其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最｛氐风险。
具体风险分级及管控要求参照表1。
风险分级及管控要求
风险等级
危险程度
管控要求
D级\4级
轻度危险
车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。
E级\5级
稍有危险
（可忽略风险）
员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要
A级\1级
极其危险
（不可容许风险）
应立即整改，不能继续作业。艮有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或
继续工作。
B级\2级
高度危险
应制定措施进行控制管理。（公司或厂）级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。

安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。

2 范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、施工、运行等阶段；2——常规和非常规作业活动；3——事故及潜在的紧急情况；4——所有进入作业场所人员的活动；5——原材料、产品的运输和使用过程；6——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7——工艺、设备、管理、人员等变更；8——丢弃、废弃、拆除与处置；9——气候、地质及环境影响等。

3 频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。

4 依据4.1×安委办【2019】61号关于《××省生产经营单位“双控”机制建设评估办法（试行）》的通知和《××省生产经营单位“双控”机制建设考核办法（试行）》的通知文件4.2《××省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知4.3《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》5 原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组，组织各项目进行风险辨识和分级管控。

5.2公司风险管控领导小组成立成立安全管理领导小组：主持人：副组长：成员：5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

风险分级管控制度 (1)

风险分级管控制度一、目的为分析存在的或潜在的危险、有害因素，查找存在的事故隐患并判定其危险程度，确定风险等级，提出合理可行的防范措施，进行风险分级控制，使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的范围内，使事故、损失达到可接受水平。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882—2016）、《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》，特制订风险分级管控制度。

二、机构及职责1、组织机构公司成立由总经理担任组长，各副总经理和各部门负责人为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；同时成立由安全副总经理担任组长，安全管理人员、各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设推动小组。

2、工作职责（1）总经理全面负责组织风险分级管控工作，具体包括：确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。

如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。

确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。

确保体系变更时，维持体系完整性。

组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。

（2）安全副总经理职责是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的组织及监督管理。

负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

（3）安全科职责主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。

（4）其他部门职责财务科负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。

安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管控制度1、目的为明确液化气站危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别液化气站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将液化气站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。

2 、适用范围适用液化气站范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。

3、定义3.1危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。

3.2危害识别认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3风险特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。

3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。

3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.6事件导致或可能导致事故的事情。

4、评价组织与职责4.1主要负责人负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

4.2分管安全副总负责风险管理的培训工作，负责液化气站巨大风险和重大风险的评价分析，负责风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

4.3各职能部门参与风险评价工作，提供相关资料，积极参与风险评价和风险控制。

4.4风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。

评价初期，可由对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。

4.5工作小组组成及职责4.5.1危害识别及风险评价工作小组组成液化气站成立风险评价工作小组，由主要负责人任组长，分管安全副总任副组长，各职能部门负责人为成员。

4.5.2危害识别及风险评价工作小组职责全面负责液化气站的危险、有害因素识别和风险评价工作。

根据确定评估对象的作业性质和危害复杂程度，应用安全系统工程原理，选择科学、合理的评价方法进行定性、定量分析评价，根据评价结果确定重大的安全危害，提出风险控制的措施，列出危险、有害因素清单，制定风险评价报告，落实重大事故隐患的整改。

安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度1.总则1.1目的：规范商场各区域范围内的风险识别、评价、分级、管控。

1.2适用范围：适用于商场各区域范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。

2.编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2018年第311号）《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《工贸行业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974-2017《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《烟台市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》烟安办〔2016〕15号山东省安全生产风险管控办法（省政府令第331号）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南》的通知鲁应急办（2019）57号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及安全生产管理制度等相关规定等要求。

3.术语和定义3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险＝可能性×严重性。

3.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.5风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施

煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施1、风险点的分类分级(1）按风险点种类可分为“一通三防"、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。

（2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。

A级风险点：整改难度大，矿井解决不了,需上报帮助组织整改；B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改；C级风险点：整改难度一般,区队解决不了,需由生产井统一组织整改；D级风险点：整改难度较小，班组解决不了,需由区队组织整改；E级风险点：班组能够现场立即整改。

(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。

重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失,危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业,需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点；较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点；一般风险点是指已经危及安全生产,任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。

2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理,即班组、队、井和矿。

班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点；队实行日排查,主要排查整改本队作业区域内的风险点；井战线、安全“八条线”实行周排查,主要排查整改分管生产系统、区域的风险点；生产井实行周排查,主要排查整改本单位重大、较大风险点；矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点.2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度.生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。

E级风险控制措施

E及风险控制措施
1、培训教育
1.1对新进场工人进行培训，各工班坚持每天班前安全教育活动.
1.2组织各班组积极开展自我安全教育、安全检查、和安全监督工作，提高每位工人的安全防范意识。

1.3各工种工人必须熟悉相应的操作规程，特殊工种操作人员必须经过专门培训，持证上岗，人员固定。

1.4定期组织各工种工人进行理论考核。

2、从合格的分供方采购材料。

3、严格执行材料的进场检查制度，不合格或有缺陷的产品严禁入库。

4、做好材料的日常保管和检查工作，发现密封不严或不合格的产品立即清
退出场。

5、使用散发有毒、有害气味材料的工人，必须做好安全防护工作（例：带口罩）。

编制：审批：
中铁建工集团龙祥居项目部
日期：2004年10月25日
1。

E级风险控制措施

E级风险控制措施E级风险为发生频率高、后果严重的风险，因此必须采取行之有效的控制措施，避免事故的发生。

针对本工程项目的风险因素（详见E级风险一览表），制定以下控制措施。

措施制定坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，从安全管理制度、具体施工措施两个方面严格加以控制，以达到最大下限度的降低风险和财产损失。

一、安全管理制度1.1组织保证体系建立安全保证体系，切实落实安全生产责任制，项目部设置安全生产领导小组，项目经理为安全第一责任人；管生产的施工负责人必须管安全；项目部设安质部，并设专职安全检查员，做到分工明确，责任到人。

1.2资金和信息保证体系①保证足够的安全生产资金投入和物资投入。

②建有完整、可靠的安全生产信息系统，保证及时、准确地传递、处理和反馈各类有关安全生产的信息。

1.3制度保证体系：安全生产必须制定齐全的安全保证制度，并严格执行。

①安全生产管理制度；②安全生产检查制度；③安全生产验收制度；④安全生产教育培训制度；⑤安全生产技术管理制度；⑥安全生产奖罚制度；⑦工人职员因工伤亡事故报告制度；⑧重要劳动防护用品定点使用管理制度；⑨特种作业及外协力量安全管理制度。

1.4安全生产教育安全教育内容分别为安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育。

我单位的安全教育分三个层次进行，一是对各级领导和管理人员的安全教育。

每次生产会、调度会、协调会布置生产任务先强调安全生产，对本工程易发生事故的地方和行为尽量做到事先提醒，要求各级管理人员高度警觉，防止不安全因素滋长，做到警钟长鸣。

二是对基层单位领导、工地施工负责人、安全员开展的安全业务培训。

在安全专业技术培训方面，进一步学习《建筑法》有关建筑安全生产管理的条例，使管理人员提高认识，转变单纯追求经济效益的观念，把“安全第一”变成依法办事的自觉行动，并不断介绍安全管理的新知识新技术、新经验，提高管理队伍整体业务水平和安全管理效能。

三是对工地施工人员的入场教育，每一批工人进场，由项目部组织进行岗前安全培训，由安全部门统一命题考试，合格者才能上岗，并在分项工程施工前由施工负责人进行安全技术交底。

安全风险分级管控制度

双控体系建设安全风险分级管控制度1.目的为贯彻落实省政府2号令按照市政府的统一部署，结合本公司实际，为了有效落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。

2.范围本制度适合于公司所有的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。

3.术语和定义3.1风险管控风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或控制减少风险事件发生时造成的损失。

3.2风险点风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。

4.风险识别评价4.1风险点确定4.1.1风险点划分原则4.1.1.1对公司风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，按照生产装置单元、作业场所等功能分区进行。

4.1.1.2对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

对于系统开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。

4.1.2风险点排查4.1.2.1公司组织各车间部门对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险管控信息台账清单》《作业活动清单》《设备设施清单》（见表1-3），为下一步进行风险分析做好准备。

4.1.2.2风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

表1风险管控信息台账清单填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。

可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

）表2作业活动清单日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

）表3设备设施清单（填表说明：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。