品质部年度管理评审报告
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2014.12.5
见附件
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四、2015年度工作计划
1、2015年组成IQC组，增加IQC的检验力量，改变以前进料（电镀、塑胶基座）无人检验的现状，做到来料（五金、电镀、塑胶零件）都有进行检验减少零件上线后不良退货影响产品交期。
2、完成对各个工站的品质数据统计（IQC进料检验合格率、车间一次交验合格率、QA抽检合格率、OQC出厂检验合格率），每月做质量月报并通报全公司；培训各工站检验的品质控制要点，完成每次异常的追踪结案。
100%
3
2015年3月份
97.2%
100
92%
99.3%
100%
9
2015年4月份
100
98.5%
总达成率
100
总结：
1、从每月质量目标达成率的统计以及总达成率显示，本部门在2014年取得了一些成绩，特别是针对品质管理过程中的一些数据有做详细的统计并汇总，但是从统计的数据显示客诉存在不稳定性，主要表现在个别月份客诉批数明显偏多，已经有3个月超出目标值。
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96
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7月份
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2015年1月份
98.9%
100
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99.2%
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11
2015年2月份
98.4%
100
96.1%
98.8%
二、内审不符合项整改情况
不符合项
发生时间
原因分析
采取措施
是否关闭
3、外审不符合项整改情况
不符合项
发生时间
原因分析
采取措施
是否关闭
8.2.4条款组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，具体不符合现象见附件
2015.1.9
见附件
见附件
已关闭
8.3条款组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付
通过环境因素识别，识别出本部门的环境因素主要包括试验药水、锡渣等废弃物，以及能源的使用，本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。
3目标指标和管理方案的完成情况：
本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：
2、从以上数据显示，每个月产品出厂检验合格率都在99%以上，但是到客户端客诉却依然存在且客诉较多，查核其客诉原因大多发生在以下方面：
包装混料、产品标示与实物不对应、漏贴标签、塑胶过炉后变形、光纤芯片不良等等，总结下发生的大部分客诉来自于3个部分，其中来料不良（如芯片不良、可焊性不良）占20%，制程不良（如PIN变形无法插PCB板，垫圈颜色错装）占15%，设计不良（材料不耐高温、产品与客户PCB板配合不良）占10%，其他不良（包装混料、内外标示不一致、包装少数等）占55%；其他不良全部属后期包装员责任心不强，而品质部QA未做监控流出导致客户投诉；塑胶过炉后变形主要原因是使用原材料不能满足客户焊锡工艺要求，使用了不耐高温的原材料，发生的根本原因是我司对客户焊锡工艺要求不清楚，属设计问题；光纤芯片不良主要是因为我司在进料时没有对光纤芯片进行进料检验（IQC没有相应的测试仪器且没有对供应商芯片进行测试）。
3、重点查核各工站检验员的品质检验记录，使其记录规范，杜绝在外审和内审中频繁出现记录与规范不一致以及判定不严谨的问题。
4、增加实验室配置（有害物质测试和膜厚测试仪器），新增实验室操作员将有害物质管控和膜厚测试加入品质管控，预计在5月初仪器配置到位后实现。
5、建立品质周会、月会制度，通过会议促进工厂内部以及外部质量信息交流，使相关的质量异常能得到相关人员充分理解并在生产过程中得到控制。
（三）、对资材部的建议：
1、仓库物料进出尽量做到先进先出，避免存放时间特别是电镀品影响产品性能。
2、资材部收料时做好产品的标示（塑胶、五金素材、电镀品），有利于对照产品料号查找图纸节省时间提高检验效率。
（四）对业务部的建议：
建议业务部跟踪客诉后出货产品的使用状况并反馈到品质部，及时结案。
报告人：日期：
2、现在公司部分成品的包装规范不全面，其中大部分产品没有规范的包装指导性作业文件，包装成品的随意性强，希望工程部能尽快完善各个产品的包装规范。
（二）、对生产部的建议：
1、建议生产部加强车间5S管理，各类成品、半成品全部按照区域标示放置，杜绝车间混料现象。
2、生产部尽快完成对包装员的绩效考核和培训，增加包装员的责任心，减少包装混料、标签错贴、漏贴的不良引起的客诉。
6、搜集关于环境有害物质方面最新的法律法规，制定适宜公司所有客户环保标准的有害物质管理清单，保证环境有害物质超标的零客诉目标。
五、环境体系方面
1环境因素辨识：
2014年对本部进行了环境因素识别，识别了重大环境因素。建立了环境因素清单和重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。
2、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：
六、改进建议
（一）、对工程部的建议：
1、公司目前检验标准不齐全，特别是公司以前的老产品（RCA系列、话筒插座系列、接线柱系列、耳机插座系列等）由于在产品开发时就没有完整的资料，现在基座大部分都是没有检验标准，五金件也有少数部分图纸缺失，IQC进料检验时也只是针对外观问题控制，如果出现供应商模具私自变更，IQC进料无图纸依据也无法检出而流入车间后工序，最后引起客户投诉，故建议工程部尽快完善我们现有产品的图纸以利于产品质量控制。
品质部作2014年度管理评审报告：
一、部门质量目标达成情况分析
（一）、部门质量目标及达成情况
来料检验合格率98%以上
不合格品评审处理率100%
仪器设备校准/检定合格状态100%
纠正预防措施实施有效率95%
产品出厂检验合格率99%
试验及报告准确率100%
客诉每月10批以下
5月份
100
95
100%
11
6月份
*一般性废弃物100%收集处理；
*可回收废弃物100%收集处理；
*危险废弃物100%收集处理；
*节约用纸量每月不超过2500张；
*火灾事故"0"起；
*环境监测设备100检定。
结论：环境目标指标完成情况良好。
4监测和测量装置控制：
本部门已建立了监测和测量装置一览表，包括压力容器、安全阀、电表、水表。目前已经完成了检定且全部合格。
见附件
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四、2015年度工作计划
1、2015年组成IQC组，增加IQC的检验力量，改变以前进料（电镀、塑胶基座）无人检验的现状，做到来料（五金、电镀、塑胶零件）都有进行检验减少零件上线后不良退货影响产品交期。
2、完成对各个工站的品质数据统计（IQC进料检验合格率、车间一次交验合格率、QA抽检合格率、OQC出厂检验合格率），每月做质量月报并通报全公司；培训各工站检验的品质控制要点，完成每次异常的追踪结案。
100%
3
2015年3月份
97.2%
100
92%
99.3%
100%
9
2015年4月份
100
98.5%
总达成率
100
总结：
1、从每月质量目标达成率的统计以及总达成率显示，本部门在2014年取得了一些成绩，特别是针对品质管理过程中的一些数据有做详细的统计并汇总，但是从统计的数据显示客诉存在不稳定性，主要表现在个别月份客诉批数明显偏多，已经有3个月超出目标值。
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7月份
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2015年1月份
98.9%
100
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11
2015年2月份
98.4%
100
96.1%
98.8%
二、内审不符合项整改情况
不符合项
发生时间
原因分析
采取措施
是否关闭
3、外审不符合项整改情况
不符合项
发生时间
原因分析
采取措施
是否关闭
8.2.4条款组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，具体不符合现象见附件
2015.1.9
见附件
见附件
已关闭
8.3条款组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付
通过环境因素识别，识别出本部门的环境因素主要包括试验药水、锡渣等废弃物，以及能源的使用，本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。
3目标指标和管理方案的完成情况：
本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：
2、从以上数据显示，每个月产品出厂检验合格率都在99%以上，但是到客户端客诉却依然存在且客诉较多，查核其客诉原因大多发生在以下方面：
包装混料、产品标示与实物不对应、漏贴标签、塑胶过炉后变形、光纤芯片不良等等，总结下发生的大部分客诉来自于3个部分，其中来料不良（如芯片不良、可焊性不良）占20%，制程不良（如PIN变形无法插PCB板，垫圈颜色错装）占15%，设计不良（材料不耐高温、产品与客户PCB板配合不良）占10%，其他不良（包装混料、内外标示不一致、包装少数等）占55%；其他不良全部属后期包装员责任心不强，而品质部QA未做监控流出导致客户投诉；塑胶过炉后变形主要原因是使用原材料不能满足客户焊锡工艺要求，使用了不耐高温的原材料，发生的根本原因是我司对客户焊锡工艺要求不清楚，属设计问题；光纤芯片不良主要是因为我司在进料时没有对光纤芯片进行进料检验（IQC没有相应的测试仪器且没有对供应商芯片进行测试）。
3、重点查核各工站检验员的品质检验记录，使其记录规范，杜绝在外审和内审中频繁出现记录与规范不一致以及判定不严谨的问题。
4、增加实验室配置（有害物质测试和膜厚测试仪器），新增实验室操作员将有害物质管控和膜厚测试加入品质管控，预计在5月初仪器配置到位后实现。
5、建立品质周会、月会制度，通过会议促进工厂内部以及外部质量信息交流，使相关的质量异常能得到相关人员充分理解并在生产过程中得到控制。
（三）、对资材部的建议：
1、仓库物料进出尽量做到先进先出，避免存放时间特别是电镀品影响产品性能。
2、资材部收料时做好产品的标示（塑胶、五金素材、电镀品），有利于对照产品料号查找图纸节省时间提高检验效率。
（四）对业务部的建议：
建议业务部跟踪客诉后出货产品的使用状况并反馈到品质部，及时结案。
报告人：日期：
2、现在公司部分成品的包装规范不全面，其中大部分产品没有规范的包装指导性作业文件，包装成品的随意性强，希望工程部能尽快完善各个产品的包装规范。
（二）、对生产部的建议：
1、建议生产部加强车间5S管理，各类成品、半成品全部按照区域标示放置，杜绝车间混料现象。
2、生产部尽快完成对包装员的绩效考核和培训，增加包装员的责任心，减少包装混料、标签错贴、漏贴的不良引起的客诉。
6、搜集关于环境有害物质方面最新的法律法规，制定适宜公司所有客户环保标准的有害物质管理清单，保证环境有害物质超标的零客诉目标。
五、环境体系方面
1环境因素辨识：
2014年对本部进行了环境因素识别，识别了重大环境因素。建立了环境因素清单和重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。
2、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：
六、改进建议
（一）、对工程部的建议：
1、公司目前检验标准不齐全，特别是公司以前的老产品（RCA系列、话筒插座系列、接线柱系列、耳机插座系列等）由于在产品开发时就没有完整的资料，现在基座大部分都是没有检验标准，五金件也有少数部分图纸缺失，IQC进料检验时也只是针对外观问题控制，如果出现供应商模具私自变更，IQC进料无图纸依据也无法检出而流入车间后工序，最后引起客户投诉，故建议工程部尽快完善我们现有产品的图纸以利于产品质量控制。
品质部作2014年度管理评审报告：
一、部门质量目标达成情况分析
（一）、部门质量目标及达成情况
来料检验合格率98%以上
不合格品评审处理率100%
仪器设备校准/检定合格状态100%
纠正预防措施实施有效率95%
产品出厂检验合格率99%
试验及报告准确率100%
客诉每月10批以下
5月份
100
95
100%
11
6月份
*一般性废弃物100%收集处理；
*可回收废弃物100%收集处理；
*危险废弃物100%收集处理；
*节约用纸量每月不超过2500张；
*火灾事故"0"起；
*环境监测设备100检定。
结论：环境目标指标完成情况良好。
4监测和测量装置控制：
本部门已建立了监测和测量装置一览表，包括压力容器、安全阀、电表、水表。目前已经完成了检定且全部合格。