信息管理控制程序

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QC080000信息管理控制程序

信息管理控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1.0 目的确保将客户提供有关产品环境品质方面的信息传达到公司内部的各个阶层。

2.0 适用范围本公司有关产品环境品质要求的客户的信息的传达。

3.0 职责3.1 销售部负责收集客户提供的产品环境品质方面的相关资料；3.2 行政人事部负责整理、发放、传达相关环境品质资料；3.3 各相关部门负责存档、执行确保环境品质的各项任务。

4.0 程序4.1 销售部将客户提供的产品环境保证方面的相关资料整理、收集交品管部存档。

4.2 品管部将销售部提供的产品环境资料依《外来文件管理规定》做记录保存。

并根据需分发执行部门做好外来文件的发放记录。

确保使用部门文件为最新适用之版本，并将作废文件回收。

4.3 相关文件的各部门经理须熟悉文件并将文件的执行要点给相应的操作员工作好培训（依照《能力、培训、意识控制程序》执行）。

4.4 当进料发现产品环境品质不合格时，IQC需依照《不合格品处理程序》执行，品质部经理需上报总经理及采购部对不合格来料做退货处理。

4.5 当生产过程中因混料和其它原因导致产品的环境品质不合格时，操作工需将产品隔离摆放、做好标识，并及时报告部门经理，部门经理将信息汇报总经理，总经理第一时间召集相关部门经理讨论问题发生的原因，并制定相应的改善对策，由品管部对改善对策的效果进行跟踪，并将根据结果汇报总经理。

4.6 销售部将产品的问题及时反馈给客户，说明原因，重新补货送给客户。

4.7 当原材料和辅料在生产使用中发现不符合产品环境品质，生产部经理需上报总经理，总经理召集相关部门经理商讨处理对策，储运部需将不合格的材料做好标识隔离存放，采购部通知供应商处理。

并做改善措施。

4.8 品管部会同生产部追溯不合格材料投入生产的客户的产品，对于已交付客户使用的产品将问题及时反馈给销售部人员，由销售部人员开出《异常情况联络书》通知客户停止使用,与客户协商解决办法,已做出未交付的在库产品需做好标识并隔离存放。

信息管理控制程序

1.0 目的：建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统，使公司信息化健康推行实施，保证和提高业务部门的工作效率，加快信息交流和电子文档的安全，提高公司信息化办公水平。

2.0 范围：本程序适用于宏大中源太阳能股份有限公司（以下简称公司）内部网络、国际互联网、公司电脑软、硬件及周边设备管理（信息管理）、信息管理系统、信息机房管理。

3.0定义：3.1 公司网络管理架构：内外部局域网路和连接国际互连网（INTERNET）.3.2 电脑软、硬件及周边设备管理：所有电脑的性能评估、日常维护、应用软件安装、使用。

3.3信息系统：公司使用的所有信息系统。

主要指：ERP、KMS、HER、OA及内部开发信息系统。

3.4 信息机房管理：公司信息机房的服务器、UPS、网络光缆、电话交换设备、交换机等。

4.0 职责：4．1 行政部负责公司内外部网络、国际互联网的建立、维护；电脑软硬件及周边设备的选型。

4．2 负责公司网络规划、安装、调试、日常管理及维护。

4．3 负责公司电脑及周边设备故障处理、维修。

4．4 负责公司电脑安装、调试、各种软件安装、测试及日常管理维护。

4．5 负责电子媒体资料、文档备份及系统安全管理。

4．6 信息系统日常管理、用户建立及相关权限设置维护、数据库日常管理及备份、公司内、部信息系统的开发、实施、推广应用。

5.0工作流程：5．1 计算机帐号申请流程.5．3信息系统开发申请流程。

6.0内容：6.1 审批标准：6.1.1 申请单原则上需要部门经理审批。

6.1.1 业务部门经理主要对用户帐号权限同申请人的岗位工作是否一致进行审批。

6.1.2 中心主任（副总）主要对必要性和投入进行审批。

6.1.3 信息部主要对工作量，业务必要性和技术可行性进行审批。

6.1.4 信息部针对业务需求制订相关的方案和实施计划，同业务部门一起实施并做好风险防范控制。

6.1.5 相关申请表单参见[计算机帐号申请表]；[文件权限申请表]；[信息系统开发申请表]。

GJB 质量信息管理控制程序

GJB 质量信息管理控制程序GJB 质量信息管理控制程序1. 简介GJB（General Equipment Quality Management Program）质量信息管理控制程序是军工行业中用于管理和控制产品质量的一种标准程序。

该程序通过规范和统一质量信息的收集、处理、分析和追踪，确保产品质量符合相关标准和要求。

本文档旨在介绍并解释GJB 质量信息管理控制程序的相关内容。

2. 质量信息管理流程GJB 质量信息管理控制程序包括以下几个主要步骤：2.1 质量信息收集- 质量信息收集的目的是获取与产品质量相关的各种数据和信息。

- 质量信息来源包括数据、检验报告、供应商质量信息等。

- 质量信息收集需要确保数据的准确性和完整性。

2.2 质量信息处理- 质量信息处理是对收集到的数据进行筛选、整理和分类。

- 合理的质量信息处理能够提高数据的可用性，为后续的质量分析和决策提供准确的基础。

2.3 质量信息分析- 质量信息分析的目标是根据处理后的质量信息进行统计、比较和评估。

- 质量信息分析可以通过各种方法和工具，如趋势分析、故障模式与效果分析等。

2.4 质量信息追踪- 质量信息追踪是对产品质量问题进行追踪和管理。

- 追踪质量信息可以帮助发现质量问题的原因，并采取相应的纠正和预防措施。

3. 质量信息管理控制程序的流程图示以下是一个简化的质量信息管理控制程序的流程图示例：flowst=>start: 开始op1=>operation: 质量信息收集op2=>operation: 质量信息处理op3=>operation: 质量信息分析op4=>operation: 质量信息追踪e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e4. 质量信息管理控制程序的重要性GJB 质量信息管理控制程序在军工行业中具有重要的作用和意义，主要体现在以下几个方面：4.1 提升产品质量通过质量信息的收集、处理、分析和追踪，能够及时发现产品质量问题，并采取相应的措施加以解决，从而提升产品的质量水平。

GJB 质量信息管理控制程序

GJB 质量信息管理控制程序质量信息管理控制程序1-目的本程序旨在确保GJB组织的质量信息管理和控制，以提高产品和服务的质量，满足客户和相关方的需求和期望。

2-范围本程序适用于GJB组织内的所有质量信息管理和控制活动。

3-定义3-1 质量信息：指与产品、过程、服务相关的数据、记录、报告、分析、评估等信息。

3-2 质量信息管理：指对质量信息进行规划、采集、分析、存储、传递、使用、保护和维护的活动。

3-3 质量信息控制：指对质量信息进行核实、审查、批准、发布、分发和变更控制的活动。

4-质量信息管理4-1 质量信息规划4-1-1 定义质量信息需求和目标以支持业务流程和决策。

4-1-2 制定质量信息管理计划，包括质量信息采集、分析、存储、传递、使用、保护和维护的方法和措施。

4-2 质量信息采集4-2-1 确定质量信息来源，包括内部和外部的信息来源。

4-2-2 确定质量信息采集方法和工具，包括问卷调查、实地观察、设备监测等。

4-2-3 进行质量信息采集，并保证采集的准确性和完整性。

4-3 质量信息分析4-3-1 对采集到的质量信息进行数据分析，包括统计分析、趋势分析等。

4-3-2 进行质量信息归因和根本原因分析，找出质量问题的根本原因。

4-3-3 利用质量信息分析结果，提出质量改进措施和建议。

4-4 质量信息存储4-4-1 设计并建立适当的质量信息存储系统，包括数据库、电子文档管理系统等。

4-4-2 对质量信息进行分类、归档和标识，以方便检索和查找。

4-4-3 对质量信息进行备份和恢复，确保信息的安全性和完整性。

4-5 质量信息传递4-5-1 制定质量信息传递策略和程序，包括内部和外部的信息传递。

4-5-2 将质量信息及时传递给相关人员，确保信息的及时性和准确性。

4-5-3 进行质量信息的培训和沟通，提高相关人员对质量信息的理解和运用能力。

4-6 质量信息使用4-6-1 根据业务需要和决策要求，使用质量信息进行分析、评估和决策。

GJB 质量信息管理控制程序

GJB 质量信息管理控制程序GJB 质量信息管理控制程序1. 简介GJB 质量信息管理控制程序是根据 GJB 标准要求，为了保证产品质量和项目管理的需要而建立的一套质量信息管理控制系统。

2. 目的该控制程序的目的是：确保产品符合国家质量标准和规定。

提高项目管理的效率和准确性。

确保质量信息的准确记录和追溯。

3. 主要内容该控制程序主要包括以下内容：质量信息管理制度和流程：包括质量信息的收集、记录、核实和审查的流程规定。

质量信息管理工具和系统：包括质量信息的管理工具、电子文档管理系统等。

质量信息的收集和记录：包括产品质量信息、项目管理信息、质量问题反馈信息等的收集和记录。

质量信息的核实和审查：包括对收集的质量信息进行核实和审查，确保信息的准确性和可靠性。

质量信息的追溯和管理：包括对质量信息的追溯和管理，确保质量问题能够及时处理和解决。

4. 实施要求该控制程序的实施要求包括以下内容：全员参与：所有相关人员都应参与质量信息的收集、记录和核实工作。

规范操作：严格按照程序要求进行质量信息的收集、记录和核实操作。

及时反馈：对于发现的质量问题和管理不当的情况，应及时反馈并采取相应措施。

定期审查：定期对质量信息进行审查，及时发现和解决质量问题。

5.GJB 质量信息管理控制程序是为了确保产品质量和项目管理的需要而建立的一套质量信息管理控制系统，通过对质量信息的收集、记录、核实和审查等环节的控制，可以提高产品质量和项目管理的效率和准确性，确保质量信息的准确记录和追溯。

实施该控制程序的要求包括全员参与、规范操作、及时反馈和定期审查等。

GJB 质量信息管理控制程序[1]

GJB 质量信息管理控制程序GJB 质量信息管理控制程序1.引言本程序旨在确保质量信息的管理和控制，以保证产品和服务的质量达到要求。

本程序适用于所有公司部门和相关人员，包括管理人员、质量控制员、技术人员和相关工作人员。

2.质量信息管理职责和义务2.1 质量信息管理团队的职责和组成质量信息管理团队应由质量经理或负责人领导，负责协调和管理质量信息的收集、分析和报告工作。

团队成员包括相关部门的代表和专业人员。

2.2 质量信息管理团队的义务和要求质量信息管理团队应负责以下任务：●收集和整理质量信息，包括质量记录、质量报告、质量评估等。

●分析质量信息，确定质量问题和改进措施。

●编制质量信息报告，并及时向相关部门和管理层汇报。

●管理质量信息的存档和保密，确保信息的安全性和完整性。

3.质量信息收集与记录3.1 质量信息的来源质量信息的来源包括但不限于：●客户投诉和反馈●内部质量控制过程数据●外部供应商提供的质量信息●内部和外部的审核、评估和调查结果●公司内部各个部门的质量记录和报告3.2 质量信息的记录方法和要求质量信息的记录应遵循以下要求：●使用标准化的记录表格或系统，确保信息的准确性和一致性。

●记录应包括相关的项目、产品、流程、人员、时间等信息。

●记录应及时、完整、易于查找和理解。

●记录应保留一定的时间，以便后续分析和评估。

4.质量信息分析与报告4.1 质量信息分析方法质量信息分析可以采用以下方法：●统计分析：通过统计方法对质量信息进行分类、汇总和分析。

●趋势分析：对质量信息的变化趋势进行分析，以确定问题是否得到改善。

●根本原因分析：通过深入分析质量信息，找出问题的根本原因，并提出解决方案。

4.2 质量信息报告的内容和要求质量信息报告应包括以下内容：●质量信息的概述和背景说明。

●分析结果和结论，包括存在的质量问题和改进建议。

●对于已解决的质量问题，报告应包括解决方案和效果评估。

●相关部门的质量目标和计划。

GJB 质量信息管理控制程序

GJB 质量信息管理控制程序质量信息管理控制程序1.简介本程序旨在规范和管理GJB（国家军用标准）质量信息，确保质量信息的准确、完整和可追溯性。

本程序适用于所有涉及GJB质量信息的相关部门和人员。

2.定义2.1 GJB质量信息：________指涉及GJB标准制定、解释、修订、评定和认证等过程中产生的相关质量的信息，包括但不限于标准文件、决策文件、展示材料等。

2.2 质量信息管理：________指对GJB质量信息进行收集、整理、分发、存档、保护和追溯等管理活动的过程。

3.质量信息管理流程3.1 质量信息收集3.1.1 梳理GJB质量信息来源，包括相关会议记录、评审报告、标准制定与修订过程等。

3.1.2 确定质量信息收集的责任人和时间节点。

3.1.3 根据需要，进行质量信息收集的相关培训。

3.2 质量信息整理3.2.1 根据收集到的质量信息，进行一次初步整理和分类。

3.2.2 制作合适的质量信息展示材料，便于后续的分发和传达。

3.2.3 确保整理后的质量信息的准确性、完整性和可追溯性。

3.3 质量信息分发3.3.1 根据需求和权限，将质量信息分发给相关人员和部门。

3.3.2 确保质量信息分发的及时性和准确性。

3.4 质量信息存档3.4.1 将每份质量信息进行归档，并建立相应的档案管理系统。

3.4.2 确保质量信息的易查找、易读取和易理解。

3.4.3 定期对质量信息进行备份和存储，以防止意外丢失或损坏。

3.5 质量信息保护3.5.1 制定相应的质量信息保护措施，包括网络安全、文件管理和权限控制等。

3.5.2 对质量信息进行定期的安全评估和漏洞分析，及时修复和加固系统防护。

3.6 质量信息追溯3.6.1 设计合理的质量信息追溯机制，确保能够快速回溯到原始质量信息。

3.6.2 针对质量信息的追溯需求，制定相应的操作规程和流程。

4.附件本文档涉及以下附件：________●附件一：________质量信息收集记录表●附件二：________质量信息整理分类标准5.法律名词及注释5.1 GJB：________国家军用标准的简称，由军事部门制定和发布的针对军事产品和军队工程建设的标准。

信息安全管理控制程序(中英文)

信息安全管理控制程序1.0 目的(Purpose)保持信息的保密性、完整性和可用性Ensure information confidentiality, completeness and availability2.0 范围(Scope)适用于有关公司IT信息类别的资产所采取的安全措施。

Applicable for IT information the safety measures taken for property.3.0 职责ResponsibilityIT负责对公司各类信息资产进行保护、监控、备份、记录。

IT is responsible for protecting, supervising, backing up and recording all the informationassets.4.0 程序Procedures4.1 公司信息资产的分类Classification of company information assets4.1.1 A类:财务信息、业务信息、生产信息、技术资料等A: Finacial Information. Business Information. Production Information. Technical Documents and so on.4.1.2 B类:系统信息、辅助信息、网络通信、个人工作文档等B: system information, assisting information, Internet connection, personal work files and so on.4.1.3 C类:主要归为信息资产中的硬件设备C:hard wares4.1.4 A类及B类信息资产应定期备份，具体规定见《数据备份管理控制程序》。

A andB information assets is back up regularly according to Data Backup Management ControlProcedure4.2 物理安全的管理Safety management4.2.1 机房的管理 host computer room4.2.1.1 IT负责机房钥匙的管理，进出机房必须填写好《机房进出登记表)) IT keeps the keys and fills the host computer server login record whenever entering and exiting the room.4.2.1.2 若有外部人员需进入机房安装、维修设备，应取得部门经理批准并在公司网管人员陪同下_[作If the other people needs to enter the room for installing and maintaining the equipments accompanied by the IT people, after getting approval from department manager.4.2.1.3 网管人员应对机房环境进行监控及巡查，井做好记录，以确保机房内设备的正常运作;IT people checks and records the room environment to ensure the equipments run in working order.4.2.1.4 定期检查灭火器等辅助设备。

24信息管理控制程序

信息管理控制程序1 目的通过信息的收集与管理，识别满足顾客的需求，提供改进的机会。

2 范围本程序适用于公司各类信息的管理。

3 职责3.1质量部负责相关质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用。

3.2综合部负责及员工招聘信息和与顾客和产品有关信息的收集、传递。

3.3财务部负责与产品质量相关的成本信息收集和管理。

4 程序要求4.1与产品及质量相关的外部信息由综合部负责收集，填写产品信息单，并报总经理审阅后传递质量部及相关部门。

4.2相关部门收到信息后应尽快安排时间对信息内容组织有关人员研究制定处置方案，与信息内容有关的人员应提供与信息相关的记录或纪实信息，以便对信息内容进行分析处理，与顾客相关的信息处理结果应通报顾客。

4.3对信息所采取的相应措施应经过相关部门的评审，经总经理批准，报质量部备案存档。

4.4内部信息由各部门负责收集整理，报质量部备案，质量部根据信息的内容组织相关部门进行分析，处理信息所采取必要的措施应征得顾客同意，保持相关的记录。

4.5与产品及质量相关的信息应汇总到质量部存档，存档管理按记录程序要求执行。

4.6涉密信息应按照保密信息管理要求的规定程序执行，由保密员负责存档管理。

4.7信息传递应履行签收手续，确保信息传递有可追踪性。

4.8形成文字、光盘的信息保存期限应根据信息的重要程度确定保存期限，按记录控制程序执行。

4.9信息的利用应满足顾客的需求，顾客有要求时应能及时为顾客提供方便。

4.10员工招聘信息由所需部门提出，报综合部汇总，聘用的人员应符合岗位任职要求的规定，由综合部负责员工招聘、员工信息采集，招聘资源信息由综合部负责收集、贮存、处理和利用。

4.11其他信息的利用由所需信息部门负责索取，如形成文字或光盘的信息应按文件管理程序执行，涉密信息应经过保密审查允许后方可索取利用。

5相关文件保密管理条例文件控制程序记录控制程序6记录信息单。

信息系统管理控制程序

1. 目的本标准规定了信息系统管理的方法和规则，目的在于在技术实现的可能性和外部约束的范围内，可能的满足系统使用者（内部和外部）的需求。

2．范围2.1 本标准适用于本公司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。

2.2 涵盖以下领域：2.2.1办公自动化2.2.2会计/财务网络2.2.3内部/外部网络2.2.4操作系统2.2.5管理和监督系统2.2.6CAD/CAE2.2.7ERP系统2.2.8存储介质管理3．定义无4．管理职责4.1 总经理负责信息系统项目建立、设备添置的批准。

4.2 文管中心负责信息系统项目的评估、技术实施以及系统的组建维护和管理。

4.3 采购部负责信息系统建立、维护所需设备的采购。

4.4 品管部负责检验信息系统控制的实施。

5．程序内容5.1 信息系统项目的计划制定和批准5.1.1 信息系统项目的建立由所需建立部门主管提出建立需求和计划草案，文管中心进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行具体实施。

5.1.2 项目组建计划必须由各部门主管起草，并注明其组建原因和具体需求。

5.1.3 文管中心负责系统项目建立的技术上及成本上的可行性分析,如不适合本公司实际工作需要可予以否决。

5.2 信息系统的建立、维护和管理5.2.1 经总经理批准通过后，文管中心负责系统技术上的实施建立，并根据计划草案和评估报告的要求完成系统的组建。

5.2.2 文管中心负责信息系统的维护和管理，保证系统的正常运行，及时应付处理各种突发情况，将对各部门工作使用的影响减小到最低限度。

5.3 设备采购及坏件更换5.3.1 各部门根据实际需求提出设备请购申请，由文管中心做出技术评估，由采购课负责购买。

5.3.2 在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门主管在维修单上签字认可，然后由文管中心负责更换。

5.4 网络使用管理5.4.1 原则上，在技术可行的情况下各部门工作用电脑可连接公司内部局域网，实现资源共享及打印服务。

信息管理控制程序.doc

美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。

月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。

人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。

6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。

阑珊灯火，映照旧阁。

红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。

风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。

流年为祭。

琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。

冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。

信息沟通管理控制程序

沟通管理控制程序1、目的规定质量安全管理体系的沟通方式，确保外部信息得以识别和运用，内部信息有效传递。

2、范围适用于本公司内、外部信息的收集、识别和传递的沟通过程。

3、权责3.1 管代（组长）：负责本程序的归口管理。

3.2 研发部：负责公司产品对外或外来质量和食品安全的信息收集、传递和处理。

3.3 品管部：负责公司产品内部质量和食品安全的信息收集、传递和处理。

3.4 管理部：负责与本公司上级主管部门的信息交流及内部员工反馈问题疏导工作。

3.5 其他各部门:负责其工作范围内信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。

4、定义：信息（information）-- 有意义的数据。

5、流程图6、管理控制程序6.1 信息的分类6.1.1 外部信息6.1.1.1 出入境检验检疫局、食品药品监督局、检测或认证机构等的结果及反馈的信息；6.1.1.2 政策法规标准类信息，如食品安全、食品法律法规、条例、标准等；6.1.1.3 来自顾客和供方与食品(原材料和成品等)质量安全有关的信息等。

6.1.2 内部信息6.1.2.1 正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时其他记录等；6.1.2.2 食品安全小组的信息，（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；6.1.2.3 紧急信息，如出现火灾、设备事故、停水停电事件等情况下的信息与记录；6.1.2.4 其他内部信息（如员工的建议等）。

6.2 信息的收集与处理信息可采用书面文件化信息、会议、拜访、讨论交流、电子媒体、声像资料、通讯等方式予以传递。

6.2.1 管理部应确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在食品质量安全链中的相应职责，并确保获得相应的授权。

6.2.2外部信息的收集与处理6.2.2.1 研发部（品管部）负责检验检疫局、食品药品监督局、检测或认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由研发部传递到公司相关部门。

公司信息安全管理体系记录控制程序

公司信息安全管理体系记录控制程序公司信息安全管理体系是指针对公司的信息系统设计与实施一种科学的管理体系，旨在保护公司的信息资产，防止信息系统遭受各种内外部威胁，确保公司业务的顺利运作。

为了实现公司信息安全管理体系的有效运作，并确保其长期持续的有效性与适用性，制定了公司信息安全管理体系记录控制程序。

一、程序目的本程序的目的是通过有效的记录控制，确保公司信息安全管理体系的规范化、有效运营，促进信息系统管理的持续改进，并满足相关标准及法律安全要求。

二、程序应用范围该程序适用于公司全体员工及所有涉及公司信息资产的相关方。

三、程序内容记录是信息安全管理活动的重要组成部分，可以有力地支持信息技术安全政策和控制的实施、评估和监控。

通过对记录进行控制，可以确保相关信息得到合理地利用、维护、处理和保护。

同时还可以帮助公司更好地合规经营，并有效地保护公司的信息资产，确保业务的稳定运行。

因此，公司信息安全管理体系记录控制程序具体内容如下：3.1 建立记录管理档案为保证信息资产的完整性，管理者应制定详细的档案管理规则，负责档案中的内容、保存期限、复原和保护机制。

记录管理应按照规章制度，对所有阶段的记录建立相应的目录和管理档案，确保其一致性和可控性。

3.2 操作规范所有的操作活动都应该遵守标准化操作规程，以确保操作的一致性，有效性以及运行的可追溯性。

各类活动中包括输入数据、进行计算、执行结果、生成输出、审核确认等。

各类操作活动记录的格式、内容、数量等也应该遵循标准化操作规程。

3.3 商业协议与合同记录公司与客户及供应商的商业协议和合同也应以标准化的方式进行记录，以确保条款的执行，以及甲方和乙方都能够遵循相关要求进行操作和管理，保证业务运营的顺畅，同时也可确保客户、供应商的知识产权及商业机密得到了保护。

3.4 审计与自查记录为了更好地了解公司的信息安全状况，公司应定期进行各项审计与自查。

为确保审核效果，需要对全部审计与自查活动进行记录。

GJB 质量信息管理控制程序

GJB 质量信息管理控制程序============================一、引言本文档旨在规定质量信息管理控制程序（Quality Information Management Control Procedure，简称GJB），用于确保产品质量符合相关技术要求和标准。

本程序适用于所有涉及军品质量管理的部门和相关人员。

二、程序目的GJB的目的是确保军品的设计、生产、测试、验收等环节的质量信息记录、控制和管理，以便提高军品的质量水平，确保军品的可靠性、安全性、稳定性和实用性。

三、程序范围本程序适用于所有涉及军品质量管理的部门和相关人员，包括但不限于设计部门、生产部门、测试部门、质检部门、验收部门等。

所有相关人员应严格按照本程序的要求执行工作。

四、程序要求1. 质量信息的记录1. 相关部门和人员应及时记录和汇总军品质量信息，包括但不限于设计变更、工艺变更、测试结果、质量问题等。

2. 所有记录应真实、准确，且具备可追溯性。

3. 所有记录应保存至少3年，确保随时可供参考和审查。

2. 质量信息的控制1. 所有质量信息应按照相关标准和要求进行分类、编码和归档，以便于查找和管理。

2. 所有质量信息的传递应明确责任人和接收人，并进行有效的沟通和确认。

3. 所有质量信息的变更应经过授权和审批，并及时通知相关部门和人员。

3. 质量信息的管理1. 质量信息管理应建立专门的管理系统，确保信息的安全、保密和完整性。

2. 相关部门和人员应接受相应的培训，熟悉质量信息管理控制程序，并且定期进行复习和考核。

3. 质量信息管理应定期进行内部审核和评估，发现问题及时纠正，并持续改进管理体系。

五、程序执行1. 执行本程序的部门和人员应按照相关要求和标准，履行记录、控制和管理质量信息的职责。

2. 执行本程序的部门和人员应及时向上级汇报工作进展，并积极配合内部审核和评估工作。

3. 凡是违反本程序的行为，将按照相关规定进行处理和追责。

信息管理控制程序

信息管理控制程序（IATF16949-2016、ISO9001-2015、ISO14001-2015）1.目的1.1本程序确定公司信息的范围、来源并通过分析使用公司信息，为公司短期和长期决策提供依据，规定了公司日常运行中产生的内部和外部质量/环境/职业健康安全信息的交流渠道和处理程序，保持质量/环境/职业健康安全信息交流畅通。

2.范围2.1本规定适用于DXC所有信息的管理。

3.定义3.1质量信息：反映公司质量趋势和运行能力的（包括竞争对手的）有关指标、数值和资料。

3.2内部环境/职业健康安全信息：指本公司环境/职业健康安全管理体系运行过程中各层次与职能部门之间的信息。

部门间的日常联络、指令、常规报表，各种信息通报、各部门间的行文、工作进展及完成情况等。

3.3 外部环境/职业健康安全信息：指各类相关方的信息，相关方包括有关政府机构、供应商、采购方、社会公众等。

4.职责4.1总经理室是公司信息分析、使用的主要部门。

4.2各部门负责相应业务范围内的内部和外部信息交流，相关数据和资料的收集、提供、分析和使用。

负责并配合质量部做好环境/职业健康安全信息的处理工作。

4.3质量部：负责本公司内部以及顾客质量、环境/职业健康安全信息的接受、记录、传递、交流与管理。

4.4制造部：负责外部相关方环境信息的接受、记录、传递与管理。

4.5人事部：负责员工职业健康安全信息的处理。

4.6管理者代表：负责会同相关部门处理相关方的投诉。

4.7员工代表：负责了解、收集一线员工关于职业健康安全方面的建议、要求及其他信息，并与管理层沟通，及时反馈给员工；另外，还参加有关职业健康安全方面的会议及讨论，参加事故调查。

5.内容5.1公司信息种类和内容：公司信息包括内部质量信息、外部质量信息、内部环境/职业健康安全信息和外部环境/职业健康安全信息。

5.1.1内部质量信息包括：（1）公司质量方针、质量目标；（2）公司的各项质量指标（具体参见《MEQ指导书》）；（3）项目开发进展情况；（4）业务计划的达成情况；（5）供应商业绩监控；（6）各项审核信息（内部过程/项目/体系审核、管理评审、供应商审核、第二方/第三方审核）；（7）纠正与预防、持续改进信息；（8）制造能力、量具能力、设备能力、资源需求等。

文件信息管理与控制程序

文件信息管理与控制程序1.目的对公司所有管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持公司质量管理体系运行的符合性的目的。

2.适用范围适用于本公司综合管理体系文件,包括手册、程序文件、作业指导书、监测记录以及客供文件、外来法律法规等资料的控制3.定义3.1信息：有用的、有意义的数据3.2文件：信息及其载体，包括手册、程序文件、规范、表单等3.3形成文件的信息：组织需要控制并保持的信息及其载体3.4规范：阐明要求的文件3.5记录：阐明所取的得结果或提供所完成活动的证据的文件3.6一阶文件：管理手册，质量方针，质量目标，公司级组织架构3.7二阶文件：程序文件3.8三阶文件：作业指导书(QC工程图、工序卡、检验指导书、操作指导书、规章制度、管理办法、流程等)、图纸、功能参数表、BOM(物料清单)、包装物料规格表、印字数据、生产通告、外来文件(包括各类法规、标准、客供文件等)、色卡等。

为协助第二阶文件之达成，所制订之书面执行文件3.9四阶文件：在文件中所涉及到为证实公司管理体系正在有效运行的记录3.10外来文件: 外部机构/组织提供的产品工程技术规范/标准、产品图纸、产品试验/检验要求/规范、客户批准报告等，国家/国际/行业标准及相关适用的法律法规等3.11临时文件：由于内部或外部各种因素需要短时间指导相关作业的文件3.12网页发放：指将文件通过体系办在公司内部公共盘/网络上进行发布3.13纸张发放: 指将文件通过体系办用纸张形式发放到现场3.14纸张文件: 指存档于体系办及发放出去的受控文件4.职责4.1 体系办：4.1.1 负责公司文件化信息管理体系的运行监查和充分适宜、有效性评估；4.1.2 负责程序文件及综合部门体系文件的受控 (含网页/共享盘文件)发行、回收、保存、增发、补发及报废等的管理均得到有效控制；4.1.3 负责综合部门受控文件所涉及的相关文件、记录表单的整合，更新《文件资料最新版本一览表》。

(完整版)信息技术控制程序(质量体系文件)

(完整版)信息技术控制程序(质量体系文件)1. 引言该文档旨在规定公司的信息技术控制程序，以确保信息系统的安全和质量。

本控制程序是公司质量体系文件的一部分，适用于所有与信息技术相关的活动。

2. 范围本控制程序适用于公司内所有的信息技术系统和数据管理活动。

包括但不限于：硬件设备管理、软件开发和维护、数据备份和恢复、网络安全等方面。

3. 目标本控制程序的目标如下：- 确保信息技术的安全、可靠和可用性。

- 防止未经授权的访问、使用或披露公司的敏感信息。

- 保护公司的信息资产免受恶意软件、病毒或其他威胁的侵害。

- 确保信息技术系统和数据的完整性和准确性。

- 遵守相关法律法规和合同义务。

4. 责任和职责4.1 高级管理层高级管理层应确保资源充足，支持和推动信息技术控制程序的实施和执行。

他们应对信息技术风险进行评估，并定期审查信息技术控制程序的有效性。

4.2 信息技术部门信息技术部门应负责实施和维护信息技术控制程序。

他们应进行必要的系统和网络保护措施，包括但不限于：访问控制、身份验证、加密和审计等。

4.3 所有员工所有员工应遵守公司的信息保护政策和规定。

他们应妥善使用和保护信息系统，避免泄露敏感信息，并及时报告任何安全事件或漏洞。

5. 实施和执行5.1 审查和改进定期对信息技术控制程序进行评估和审查，并根据评估结果进行改进。

确保控制程序与最新的技术和安全标准保持一致。

5.2 培训和意识提升为所有员工提供相关的信息安全培训和意识提升活动。

帮助员工了解信息技术控制的重要性，增强他们的安全意识和行为准则。

5.3 事件响应建立适当的事件响应机制，包括预案制定、演练和响应流程等。

在出现安全事件或漏洞时，及时采取措施进行处置和修复。

6. 监督和检查定期进行内部和外部的信息技术控制审计。

确保控制程序的有效性和合规性，并及时纠正发现的问题和不合规行为。

7. 文档控制本控制程序的修改和更新应在公司的质量体系文件管理程序下进行，并确保控制程序的版本控制和备份。

信息技术服务管理体系控制程序——能力管理程序

1.目的确保服务提供商在任何时候都有足够的能力以满足与客户约定的、客户当前和未来的业务需求。

1)分析当前的业务需要和预测将来的业务需求，并确保这些需求在制定能力计划时间得到充分的考虑；2)确保当前的IT资源能够发挥最大的效能、提供最佳的服务品质；3）确保组织的IT投资按计划进行，避免不必要的资源浪费。

2.过程定义2.1范围本程序适用于ITSM所覆盖的所有部门。

1)处理能力的购买成本是否相当于业务需求来说是否合理以及处理能力是否以最有效率的方式（成本Vs能力）被加以利用2)当前的处理能力是否足够满足客户当前以及未来的需求（供给Vs需求）3)现有的处理能力是否发挥了最大的效率（绩效调整）4)额外的处理能力准确讲应该在什么时候形成5)预测未来需要什么样的IT能力以及何时需要这种的能力2.2过程负责人能力管理负责人,项目经理，能力管理员2.3主要输入2.4主要输出2.5职责权限能力管理负责人职责:1)监控能力管理流程2)确保能力计划被制定和维护3)能力数据库的随时更新项目经理职责：1)安排IT服务项目的能力计划的编制2)根据服务级别协议，提交IT服务报告能力管理员职责：具体负责实施能力计划, IT服务报告的编制2.6过程重要控制点能力计划2.7过程测量指标硬件资源使用率：CPU利用率、磁盘利用率、内存使用率3.术语4.流程5.过程描述5.1能力需求识别企业需求往往不是最终的、可执行的能力需求，需要对此进行识别, 识别需要把握关键要素,从而完成IT能力真实需求。

5.2能力使用状况调查通过IT能力需求识别，掌握识别的关键要素，又通过访谈组织IT能力的状况了解这些关键要素，加上专业的知识，完成IT能力使用情况调查。

5.3能力需求分析1)目的：确定正常的使用情况或服务级别，或者为它们制定基准线。

2)作用：a趋势分析可以用于预测未来的增长并确认潜在的“瓶颈”；b通过定期的监控并将监控结果与这些基准线进行比较，可以确定单个组件的使用情况或服务运营的异常情况，从而据以报告对SLA的履行情况；c根据分析的结果预测未来资源的使用量以及比照预期增长率来监控实际的业务增长率。