经济活动分析模板

二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）
比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
9、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤耗）
说明：（高于或低于同行业的原因，拟采取的措施）
三、公司市场营销状况(续)
1、市场份额--电量比/容量比 本地区电网总容量 万千瓦，总发电量 亿千瓦时，进度
说明：超额发电的原因，采取的措施，收到的成效。
１、上网电量 季度上网电量完成情况
单位：亿千瓦时
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
2、供电煤耗（克/千瓦时）
说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的 原因及采取的措施，节能降耗的对策。
二、主要生产经营指标完成情况分析(续）
3、厂用电率
累计公司电量比完成 %,电量比（电厂发电量/总发电量）大于 容量比（电厂容量/总容量） %。
电量比大于或者小于容量比的原因，如何实现比值大于1， 更多的抢占市场份额。
三、公司市场营销状况(续)
1、市场份额—负荷率：进度累计负荷率 %，同比增长 %。 增长及降低的原因，市场营销的对策。
三、公司市场营销状况(续)
），与去年同期相比分别增长 ％和 ％。公司通过内部挖
掘潜力，外部争取份额，实现季度发电量
亿千瓦时，抢发
亿千瓦时。供热量
亿吉焦，（四季度分析时要求在分析
全年供热量为 亿吉焦），同比增长 ％和 ％。超出（
或低于）网内平均增长率 ％，如低于网内平均增长率，原因
是什么，如高于网内平均增长率，主要采取的措施是什么。
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
6、当地电网内同容量、同类型电厂比较（发电量、利用小时）
季度
电网发电量 亿千瓦时，累计发电量为 亿
千瓦时。下表为网内同容量、同类型电厂的发电量情况，本公司电厂
列第 位。
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
7、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤炭价格）
说明：国家政策影响，煤炭来源影响，采取的应对措施等。
3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少 。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。
单位：小时
三、公司市场营销状况(续）
3、可靠性指标——等效可用系数，非停 通过等效可用系数，非停次数的比较，可以发现机组
运行的可靠性，机组在电网中的信誉度，如何提高。
三、公司市场营销状况(续）
累计损益完成情况
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
固定成本：累计发生 万元，比预算降低（超出） 万元。（降低或超出的原因及拟采取的对策）
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
说明：（造成增利或减利的原因，拟采取的措施）。
利润总额增减的影响因素分析，单位：万元
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
序 号
项目
1 2 3
预算 费用
入账费用
在途费用
本月 累计 本月
累计
进度
四、本年度技改费用分析 (续）
3、未完成项目情况说明：
五、本年度修理费用完成情况分析 总述：
本年度修理费用预算
万元，其中重大修理项目
万元，一般修理费
3、可靠性指标——等效可用系数、非停（续） 与网内同容量、同类型机组比较。
四、本年度技改费用分析
1、重大技改 本年度预算重大技改项目 项，上一年度未完成 项。
序 号
项目
1 2 3
预算 费用
入账费用
本月
累计
在途费用
本月 累计
进度
四、本年度技改费用分析 (续）
2、上一年度未完成重大技改项目情况(80万以上)。
期天燃煤单价 元/吨；标煤单价 元/吨；入厂煤热量
兆焦/千克。季末存煤
万吨。
燃煤供应存在的问题及采取的应对措施等。
一、公司生产经营状况综述
6、环保情况： （1）废水排放指标
(2）烟气排放指标 上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照
当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。
一、公司生产经营状况综述
元
/千度，电力收入 万元，热力收入
万元，实现利润总额
万元，净利润
万元。
一、公司生产经营状况综述
3、安全情况： 安全生产情况及主要不安全现象通报：
一、公司生产经营状况综述
4、改造项目完成情况： (1) 费用完成情况 (2) 进度情况
一、公司生产经营状况综述
5、燃料供应情况：
当期实收来煤
万吨，发电供热用煤 万吨。当
人一个清晰的概念。其它部分也应有简要说明。
2、分析应放在整个行业的大背景下，讲明行业 的平均水平，先进水平，公司所处的位置及差 距，原因何在。
3、指标分析既要系统更要简化，核心指标要分 析清楚。
一、公司生产经营状况综述
1、电力、热力市场情况：
当期当地（北京地区为京津唐电网）电网发电量为
亿
千瓦时，（四季度分析时要求在分析全年发电量为 亿千瓦时
说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的 原因，拟采取的措施。
厂用电率
二、主要生产经营指标完成情况分析(续）
4、发电综合水耗
说明：年度耗水指标是多少，进度累计生水耗量累计 万
吨，发电水耗
公斤／千瓦时，降低水耗采取的对策，
与其他电厂比较的优点和缺点，赶进度措施。
发电水耗
单位:立方米/兆瓦时
经济活动分析模板
Fra Baidu bibliotek2020/8/12
报告的主要内容
一、生产经营状况综述 二、主要生产经营指标完成情况分析 三、市场营销状况 四、重大技改及重大修理完成情况 五、安全情况综合分析 六、目前存在的主要问题及拟采取的措施 七、三季度生产经营指标计划和重点措施
报告的主要内容
要求:
1、经营分析综述，要概括出当期的主要特点和问题，给
一、公司生产经营状况综述
2、公司经营状况：（整体经营形式、指标完成情况等）
公司计划发电量为：
亿千瓦时，上网电量为： 亿
千瓦时，计划供热量为：
亿吉焦。实际发电量完成
亿千瓦时，上网电量完成 亿千瓦时，供热量
亿吉焦。
厂用电率 ％，比计划降低 ％。供电煤耗 克/千瓦时，
比计划降低 ％ ；
发电燃料单位成本 元/千度，供热燃料单位成本
6、环保情况： （1）废水排放指标
(2）烟气排放指标 上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照
当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。
一、公司生产经营状况综述
7、与网内电厂的比较情况（优势与劣势）
二、主要生产经营指标完成情况分析
当期主要生产经营指标完成情况
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)