公司退货管理规定

合集下载

公司销售退货管理制度范本

公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。

第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。

第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。

第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。

第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。

第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。

第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。

公司销售退货管理制度范本

公司销售退货管理制度范本第一条总则为了规范公司销售退货管理，保障公司权益，提高服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条退货范围1. 销售的产品存在质量问题，经核实确属产品本身原因的。

2. 销售的产品破损、过期、包装不符合规定，影响使用的。

3. 销售的产品与合同约定不符，经双方协商一致的。

4. 销售的产品因政策变化、市场调整等原因，需退货的。

5. 其他符合法律法规规定的退货情形。

第三条退货流程1. 客户在收到产品后，如发现退货情形，应在收到产品的7个工作日内向公司提出退货申请。

2. 客户提出退货申请时，应提供购买产品的发票、产品本身及包装等有关证据。

3. 公司销售部门在收到客户退货申请后，应在2个工作日内进行核实，确属退货情形的，予以同意退货。

4. 销售部门在同意退货后，应填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等，并通知财务部门。

5. 财务部门在收到退货记录后，应在2个工作日内办理退货款项，并将退货款项退至客户指定的账户。

6. 销售部门在办理退货手续后，应将《产品退货记录》、《退货装箱清单》等有关资料归档保存。

第四条退货注意事项1. 退货产品应保持原状，如有损坏、丢失等情形，客户应承担相应责任。

2. 退货产品涉及的运输费用由客户承担。

3. 退货产品如涉及售后服务、维修等事项，客户应按照正常售后服务流程进行。

4. 退货产品如涉及召回、通报等事项，公司应按照相关法律法规和政策要求进行处理。

第五条责任追究1. 销售部门未按本制度规定办理退货手续，造成公司损失的，应承担相应责任。

2. 销售部门及财务部门工作人员滥用职权、泄露客户隐私等行为，给公司造成损失的，应承担相应责任。

3. 客户提供虚假退货理由、恶意退货等行为，公司有权拒绝退货，并追究客户相应责任。

第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

公司产品退货管理制度

第一章总则第一条为加强公司产品退货管理，保障公司利益，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品退货业务，包括国内退货和国际退货。

第三条本制度遵循公平、合理、及时、高效的原则，确保退货流程的规范性和透明度。

第二章退货申请第四条客户因以下原因要求退货：（1）产品存在质量问题；（2）产品与订单描述不符；（3）产品损坏或丢失；（4）客户因特殊原因要求退货。

第五条客户提出退货申请时，应提供以下资料：（1）退货申请表；（2）产品购买凭证；（3）产品说明书、保修卡等；（4）问题描述及相关照片或视频。

第六条公司相关部门收到退货申请后，应及时进行审核，确认退货申请是否符合本制度规定。

第三章退货审核与处理第七条退货审核：（1）品质部门负责对退货产品进行检验，确认产品质量问题；（2）销售部门负责核实订单信息，确认产品与订单描述是否一致；（3）物流部门负责核实产品损坏或丢失情况。

第八条退货处理：（1）如确认退货原因符合本制度规定，公司应及时安排退货流程；（2）退货产品应按照原包装、原包装箱、原装箱清单进行包装，确保产品安全；（3）退货产品应通过原物流渠道返回，确保运输过程中的安全。

第四章退货流程第九条退货流程：（1）客户提出退货申请；（2）公司相关部门进行审核；（3）品质、销售、物流部门协同处理退货；（4）退货产品返回公司；（5）公司进行退货处理，包括产品检验、核实订单、包装、运输等；（6）退货款项退还给客户。

第五章退货费用第十条退货费用包括：（1）产品退货费用；（2）运输费用；（3）检验费用；（4）其他相关费用。

第十一条退货费用按照以下原则承担：（1）因产品质量问题导致的退货，由公司承担；（2）因客户原因导致的退货，由客户承担；（3）因物流原因导致的退货，由物流公司承担。

第六章附则第十二条本制度由公司品质管理部门负责解释和修订。

第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

物品退货管理制度

物品退货管理制度一、制度目的为了规范公司的退货管理流程，确保企业的权益不受损害、维护企业形象，提升客户体验，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有退货事项。

三、退货条件1. 商品未经使用、损坏、换货、不影响二次销售的情况下，客户可以申请退货。

2. 特殊商品（如个性化定制产品等）需根据具体情况酌情处理退货事项。

四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户向公司客服部门提出退货申请，并提供订单号、商品名称和退货原因。

2. 退货审核：客服部门接到退货申请后，核实退货原因和商品情况，并将退货申请转至销售部门审核。

3. 销售部门审核：销售部门收到退货申请后，进行退货申请审核。

如符合退货条件，销售部门将发起退货流程；如不符合退货条件，将通知客服部门回复客户拒绝退货申请。

4. 发起退货流程：销售部门审核通过后，将通知库房部门准备退货物品，并提供退货单号。

5. 客户退货：客户将退货商品按照公司提供的退货地址和单号寄送至公司仓库。

6. 仓库验收：仓库收到退货商品后进行验收，确认商品无损坏并核对退货单号。

7. 退款处理：财务部门收到仓库验收后的退货商品情况，进行退款处理。

五、退货管理注意事项1. 退货时商品必须原包装，附带发票和相关单据。

2. 退货商品包装和数量须与原订单一致，如有任何问题，将影响退货申请。

3. 退货过程中需与客户保持有效沟通，确保客户及时正确地完成退货手续。

4. 退货商品需在规定时间内寄送至公司仓库，逾期未寄送的，公司有权拒绝受理退货申请。

六、退货纠纷处理1. 如客户对审核结果不满意，可向客服部门提出异议。

2. 客服部门将收集客户异议相关资料，与销售部门进行说明和核实。

3. 如果有退货纠纷，公司成立专门的处理小组进行仲裁，最终达成一个合理的结果。

七、制度宣贯和执行1. 公司每年定期进行退货制度宣贯培训，保障全员了解和执行制度。

2. 公司各相关部门需严格执行退货制度，确保每一笔退货均按制度要求执行。

公司销售退货管理制度

公司销售退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售退货业务管理，提高公司销售退货的效率和服务质量，完善公司内部运营机制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条公司销售退货应遵循诚实信用原则，不得恶意退货。

第四条公司销售退货管理应遵循合理、公平、公正原则。

第五条公司销售退货管理制度的解释权归公司总经理办公室。

第二章销售退货的条件和范围第六条销售退货的条件：（一）产品因质量问题引起的退货；（二）产品因销售人员错误操作或虚假宣传引起的退货；（三）顾客提出合理要求的退货。

第七条销售退货的范围：（一）公司所有产品均可退货，但须符合退货条件；（二）售后服务产品不在退货范围内。

第三章销售退货的流程第八条顾客提出退货申请后，销售人员应及时核实退货原因，并进行签字确认。

第九条销售人员将顾客提出的退货申请报告给销售主管，经销售主管审核同意后，方可进行后续操作。

第十条销售主管应及时将退货申请报告移交给仓储管理部门，仓储管理部门收到退货申请后，进行产品检验，并出具退货报告。

第十一条仓储管理部门将产品退货报告提交给销售主管，销售主管审核确认后，通知财务部门协助处理退款事宜。

第四章销售退货的责任与义务第十二条销售人员应严格按照公司销售退货管理制度执行操作，在处理退货事项时要积极配合各部门，努力保证销售退货的顺利进行。

第十三条销售主管负责对销售退货事项进行审核，确保每一笔退货都符合规定条件，不得私自处理。

第十四条仓储管理部门负责对退货产品进行检验并出具检验报告，确保产品质量符合要求。

第十五条财务部门负责协助销售主管处理退货款项，确保退货款项及时、准确支付给顾客。

第五章附则第十六条若销售人员、销售主管、仓储管理部门及财务部门在销售退货过程中有违反公司制度行为的，将按公司规定进行处理。

第十七条本制度自颁布之日起生效，现有有关规定不符合本制度规定的，均以本制度为准。

第十八条本制度内容由公司总经理办公室负责解释和修改。

公司退货组管理制度

第一章总则第一条为规范公司退货管理工作，提高退货处理效率，保障客户权益，维护公司形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有退货相关工作人员，包括退货组、客户服务部、仓储部等相关部门。

第二章退货流程第三条退货申请：1. 客户在收到商品后，如因商品质量问题、规格不符、破损等原因需要退货，应在收到商品后的7个工作日内向客户服务部提出退货申请。

2. 客户服务部接到退货申请后，应核实退货原因，并告知客户退货流程及所需材料。

第四条退货审核：1. 客户服务部将退货申请及相关材料提交给退货组进行审核。

2. 退货组在收到材料后，应在2个工作日内完成审核，确认退货是否合法。

第五条退货处理：1. 退货审核通过后，退货组负责安排退货商品的退库处理。

2. 仓储部在接到退货通知后，应在1个工作日内完成商品的清点、入库等工作。

第六条退货款项处理：1. 退货商品经审核、处理无误后，退货组应及时与财务部沟通，办理退货款项的退款事宜。

2. 退款款项应在3个工作日内原路退回客户账户。

第三章退货管理第七条退货商品质量检查：1. 退货商品在入库前，退货组应进行质量检查，确保退货商品符合退货条件。

2. 对于不符合退货条件的商品，退货组有权拒绝退货，并告知客户原因。

第八条退货记录：1. 退货组应建立完善的退货记录制度，对每笔退货进行详细记录，包括退货时间、退货原因、退货数量、退款金额等信息。

2. 退货记录应保存至少3年，以备查询。

第九条退货统计分析：1. 退货组应定期对退货情况进行统计分析，找出退货原因，并提出改进措施。

2. 分析结果应定期上报公司管理层，以便采取针对性措施。

第四章责任与奖惩第十条责任：1. 客户服务部负责客户退货申请的接收、审核及与客户的沟通。

2. 退货组负责退货商品的审核、处理及退款事宜。

3. 仓储部负责退货商品的清点、入库及出库工作。

第十一条奖惩：1. 对在退货工作中表现突出的个人或团队，公司给予表彰和奖励。

2. 对工作失误，导致客户利益受损或公司经济损失的，将根据情况追究相关责任。

公司商品退货管理制度

公司商品退货管理制度一、总则为了规范公司的商品退货业务，保障客户和公司的权益，避免出现纠纷和损失，制定本退货管理制度。

二、适用范围本退货管理制度适用于公司所有销售的商品退货业务。

三、退货条件1. 商品质量问题：客户在购买商品后发现商品存在质量问题，经过检查确认属实后可申请退货。

2. 发货错误：客户收到的商品与订单不符，经确认是公司发货错误的情况下可申请退货。

3. 其他特殊情况：如客户因个人原因要求退货，需经公司审核确认后方可退货。

四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户在发现商品问题后，可致电客服或在公司官网提交退货申请，客服人员将根据客户提供的情况进行初步核实，并告知客户下一步操作。

2. 客服审核退货申请：客服人员收到客户的退货申请后，将核实订单信息、交易记录以及商品状况，并与仓库进行沟通确认，最终确定是否同意退货。

3. 客户寄回商品：客户在获得退货许可后，需按照公司要求将商品寄回指定的地址，并保持商品的完好。

4. 仓库验收商品：仓库收到退回的商品后将进行验收，确认商品是否符合退货条件，若通过验收则继续下一步操作。

5. 退款或重新发货：若是因公司原因导致的退货，客服将会联系客户进行退款或重新发货的处理。

五、退货时间1. 客户发起退货申请后，客服将会在3个工作日内进行审核；2. 仓库在收到商品后将在2个工作日内进行验收；3. 完成退款或重新发货的操作将在3个工作日内完成。

六、客户权利1. 商品质量问题、发货错误等情况下，客户有权利申请退货；2. 客户有权要求公司提供退货的详细流程和时间；3. 客户有权获得及时有效的客服支持，并获得满意的处理结果。

七、公司责任1. 公司对于销售的商品质量负责，保证商品符合质量标准；2. 公司对发货错误或其他原因造成的退货情况，将会负责退货费用及运费；3. 公司需及时处理客户的退货申请，并保证客户的权益受到保护。

八、违约处理1. 客户在非属退货条件的情况下，恶意退货者公司将保留追究其法律责任的权利；2. 公司在处理客户的退货申请过程中出现违规操作或渎职行为，将给予相应的纪律处罚。

公司商品退货管理制度

公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。

三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。

2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。

3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。

四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。

2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。

3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。

4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。

如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。

五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。

2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。

六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。

客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。

七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。

并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。

八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。

2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。

以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。

公司退货考核管理制度

第一章总则第一条为规范公司退货流程，提高退货处理效率，降低退货成本，确保公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及退货业务的部门和个人。

第三条退货考核以公平、公正、公开为原则，对退货处理过程中的各个环节进行严格考核。

第二章退货流程第四条退货申请1. 客户提出退货申请，需提供相关凭证，如发票、订单等。

2. 销售部门对退货申请进行初步审核，确认退货原因及可行性。

第五条退货审批1. 销售部门将审核后的退货申请提交至相关部门进行审批。

2. 各部门根据公司相关规定和实际情况，对退货申请进行审批。

第六条退货处理1. 审批通过后，销售部门负责联系仓库进行退货商品的接收。

2. 仓库对退货商品进行验收，确认商品完好无损。

3. 采购部门根据退货商品的情况，进行相应的库存调整。

第三章考核内容第七条退货效率考核1. 退货申请处理时间：从客户提交申请到审批完毕的时间。

2. 退货商品验收时间：从仓库接收退货商品到验收完毕的时间。

第八条退货成本考核1. 退货商品的成本损耗：根据退货商品的实际成本与原售价的差额计算。

2. 退货处理过程中的其他成本，如物流费用、人工费用等。

第九条退货服务质量考核1. 客户满意度：通过客户反馈调查，评估客户对退货服务的满意度。

2. 退货商品的处理质量：评估退货商品的处理是否符合公司规定。

第四章考核实施第十条考核周期1. 退货考核周期为一个月。

2. 考核结果每月底进行汇总，并公布于公司内部。

第十一条考核结果运用1. 对考核优秀的部门和个人给予表彰和奖励。

2. 对考核不合格的部门和个人进行通报批评，并责令整改。

第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

备注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

公司退货管理制度条例全文

第一条为规范公司退货管理，保障公司权益，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售退货业务，包括产品退货、服务退货等。

第三条公司退货管理遵循以下原则：1. 以预防为主，减少退货事件发生；2. 保障客户合法权益，维护公司形象；3. 严格按照国家法律法规及行业标准执行；4. 明确责任，确保退货流程高效、规范。

第二章退货范围及条件第四条退货范围：1. 产品质量问题；2. 产品损坏；3. 误发、错发；4. 产品规格、型号与订单不符；5. 客户合理变更订单；6. 其他经公司同意的退货情况。

第五条退货条件：1. 退货产品应在有效期内，未开封或未使用；2. 退货产品应保持原有包装、标签及说明书；3. 退货产品应具备可追溯性，包括生产批号、生产日期、销售日期等；4. 退货原因符合本制度规定的范围。

第三章退货流程第六条退货申请：1. 客户提出退货申请，需提供退货原因、产品信息、订单号等；2. 销售人员对退货申请进行初步审核，确认符合退货条件后，指导客户填写《退货申请表》。

第七条退货审批：1. 销售人员将《退货申请表》提交销售经理审核；2. 销售经理对退货申请进行审批，如同意退货，签署《退货审批单》。

第八条退货处理：1. 仓储部门根据《退货审批单》接收退货产品；2. 质检部门对退货产品进行质量检查，确认退货产品符合退货条件；3. 财务部门根据退货原因及退货产品数量，办理退货款项的结算。

第四章责任与考核第九条各部门职责：1. 销售部门负责退货申请的受理、审核及退货流程的跟踪；2. 仓储部门负责退货产品的接收、质检及入库；3. 质检部门负责退货产品的质量检查；4. 财务部门负责退货款项的结算。

第十条考核与奖惩：1. 对严格遵守本制度、积极处理退货业务的员工给予奖励；2. 对违反本制度、导致退货事件发生的员工，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

第五章附则第十一条本制度由公司销售部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

公司物资采购退货管理制度

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范退货流程，保障公司利益，提高物资利用率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的退货管理。

第三条退货管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退货流程的规范性和高效性。

第二章退货范围及条件第四条以下情况可申请退货：1. 物资质量不合格，无法满足公司生产、使用需求；2. 物资规格、型号、品牌与采购合同不符；3. 物资数量短缺，超过合理误差范围；4. 物资在运输过程中出现损坏；5. 公司因战略调整、项目终止等原因，不再需要该物资。

第五条以下情况不予退货：1. 因公司使用不当导致的物资损坏；2. 未经审批私自更改物资规格、型号；3. 采购合同中明确约定不可退货的物资；4. 退货期限已过，且无正当理由。

第三章退货流程第六条退货申请1. 退货申请由使用部门填写《物资退货申请表》，并附上相关证明材料；2. 申请表经部门经理审核签字后，报采购部门审批。

第七条采购部门审核1. 采购部门对退货申请进行审核，确认退货原因及物资情况；2. 采购部门在3个工作日内完成审核，并将审核结果反馈给使用部门。

第八条退货执行1. 经审核同意退货的物资，由采购部门安排退货；2. 退货物资应保持原包装完好，确保不影响二次销售；3. 退货物资的运输费用由供应商承担。

第九条退货款项处理1. 退货物资验收合格后，由财务部门根据采购合同和退货原因，计算退货款项；2. 退货款项在验收合格后7个工作日内退还给供应商。

第四章监督与责任第十条各部门应严格按照本制度执行退货流程，确保退货工作的顺利进行。

第十一条采购部门负责退货申请的审核、退货执行和退货款项的处理。

第十二条使用部门负责填写退货申请表，并提供相关证明材料。

第十三条对违反本制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。

第五章附则第十四条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

公司退货管理制度

公司退货管理制度公司退货管理制度第一章总则为规范公司的退货管理制度，加强销售管理和服务水平，促进公司正常经营，制定本退货管理制度。

第二章退货适用范围适用于本公司销售的物品，包括但不限于原材料、成品、半成品及备品备件等。

第三章退货原则1.符合退货规定的物品，应按退货手续办理，以确保退货的合法性。

2. 所退物品必须是公司售出的正常产品，且在退货期限内，无人为损坏，并且必须是未开封、未使用的全新产品。

3.为确保退货的质量和数量，公司有权拒绝不符合条件的退货。

第四章退货流程客户在发现不符合产品要求或出现质量问题时可向公司提出退货申请。

退货申请需经过客户经理、财务主管的审核并通过后，按照以下步骤依次办理：1.客户需提供发票、交货单等相关单据。

2.公司将按照实际发生的成本退回货款给客户。

3. 退回货品必须在公司仓库验收合格后方可进行退货，未经仓管人员验收确认的退货将被拒绝。

4.退货后，公司将按退货单据进行相应处理。

第五章退货期限1. 客户必须在货物交付之日起1个月内提出退货申请，逾期申请公司有权拒绝。

2. 客户申请退货后，应在3个工作日内将货物送至公司指定仓库。

第六章退货责任1.如因制造质量、包装不当，运输不当等原因导致退货的，公司将承担责任。

2. 客户因自身原因要求退货的，如经公司验货确认符合退货要求，退货所产生的所有成本和费用应由客户承担。

第七章异议处理1.如客户对退货结算金额有异议，在退货流程中提出。

2.公司将配合客户，通过权威部门进行鉴定，确保退款金额正确合理。

第八章附则1.所有退货完毕后，相关人员应及时进行档案归档并保存。

2.如对退货管理制度有任何问题或建议，请及时向公司领导反映。

公司退货管理制度条例规定

第一章总则第一条为规范公司退货管理，保障公司利益，提高客户满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售退货作业，包括退货申请、退货审核、退货处理、退货记录等环节。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保退货流程的规范性和高效性。

第二章退货申请第四条客户因以下原因提出退货申请：1. 产品质量问题；2. 产品与订单不符；3. 产品损坏；4. 产品短缺；5. 其他合理原因。

第五条客户退货申请需提供以下材料：1. 退货申请表；2. 原销售合同或订单；3. 退货原因说明；4. 货物原包装及产品；5. 其他相关证明材料。

第六条退货申请表由客户填写，经销售部审核后，报公司领导审批。

第三章退货审核第七条销售部负责对客户退货申请进行初步审核，主要内容包括：1. 退货原因是否符合本制度规定；2. 产品是否在保质期内；3. 产品是否损坏或短缺；4. 退货申请材料是否齐全。

第八条审核通过后，销售部将退货申请及相关材料提交给质检部进行质量检查。

第九条质检部负责对退货产品进行质量检查，确认退货原因，并将检查结果反馈给销售部。

第四章退货处理第十条销售部根据质检部的检查结果，对退货申请进行处理：1. 退货原因合理且产品合格，予以退货；2. 退货原因合理但产品不合格，与客户协商处理；3. 退货原因不合理，拒绝退货。

第十一条销售部将退货处理结果通知客户，并安排退货事宜。

第五章退货记录第十二条销售部负责记录退货申请、审核、处理等环节的相关信息，包括：1. 客户信息；2. 退货原因；3. 产品信息；4. 退货处理结果；5. 其他相关事项。

第十三条销售部应定期汇总退货数据，分析退货原因，为改进产品质量和服务提供依据。

第六章附则第十四条本制度由公司销售部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

退货报废管理制度

退货报废管理制度一、总则1. 本制度是为了规范公司商品的退货和报废管理，保证公司商品的品质和安全，提高公司的运营效率，保护公司的合法权益，确保公司的经济利益，促进公司的健康发展而制定的。

2. 本制度适用于公司所有商品的退货和报废管理，包括但不限于生产原材料、半成品、成品和其他在库存中的物品。

3. 公司所有部门和员工都应遵守本制度的规定，严格执行退货和报废管理制度。

二、退货管理1. 客户退货（1）客户在购买公司商品后如果发现商品有质量问题或者其它原因需要退货，客户应在退货时提供购买商品的有效凭证，并填写《客户退货申请表》。

（2）客户提交退货申请后，公司应及时安排相关人员对商品进行检查，确认商品的退货原因和是否具备退货条件。

（3）如果商品确实存在质量问题或者其他退货条件，公司应立即对客户进行退款或者更换新的商品。

2. 供应商退货（1）供应商发现所供商品有质量问题或其他原因需要退货时，应及时通知公司，并提供《供应商退货申请表》。

（2）公司应立即安排相关人员对供应商退货申请进行审核，确认退货原因和退货条件。

（3）如果确认供应商的退货申请符合条件，公司应安排相关人员将商品退还供应商，并及时与供应商协商处理方式。

三、报废管理1. 报废申请（1）公司部门在发现库存中的商品存在质量问题、超过保质期或者其他原因需要报废时，应填写《报废申请表》提出报废申请。

（2）报废申请经部门经理审核通过后，报废部门应及时安排相关人员对商品进行核实，确认报废条件和报废原因。

（3）如果确认商品符合报废条件，报废部门应按照公司规定的报废程序对商品进行处理。

2. 报废程序（1）确认报废条件后，报废部门应及时对商品进行标记，注明报废原因和报废日期。

（2）报废部门应将商品移交给指定的处理人员，按公司规定的报废程序进行处理，包括销毁、清理、处理和记录等。

（3）处理完毕后，报废部门应填写《报废处理记录表》并备案，报废程序结束。

四、制度执行1. 公司应定期组织相关部门对退货和报废管理制度进行培训，确保所有员工都熟悉并遵守制度。

公司退换货管理制度

第一章总则第一条为保障消费者权益，维护公司形象，提高客户满意度，规范公司退换货流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售的商品，包括线上和线下渠道。

第三条退换货管理遵循公平、公正、合理、高效的原则。

第二章退换货条件第四条客户在以下情况下，可申请退换货：1. 商品存在质量问题，经公司检测确认；2. 商品与订单描述不符，影响正常使用；3. 商品在购买后7日内（含购买日），保持原包装、原质原样，不影响二次销售。

第五条以下情况不予退换货：1. 商品已超过退换货期限；2. 商品存在明显使用痕迹或损坏；3. 特殊定制商品；4. 拒绝配合公司进行质量检测的商品；5. 因客户原因造成的商品损坏。

第三章退换货流程第六条客户申请退换货时，需提供以下资料：1. 原购买凭证；2. 商品包装、标签；3. 商品质量问题证明（如有）。

第七条客户将资料提交至公司客服部门，客服部门审核资料后，告知客户是否可以退换货。

第八条客户按照客服部门要求，将商品寄回公司。

第九条公司收到商品后，进行质量检测，确认符合退换货条件，安排退换货。

第十条退换货完成后，公司客服部门将退换货结果通知客户。

第四章退换货时间及费用第十一条退换货时间：自客户提交退换货申请之日起，不超过15个工作日。

第十二条退换货费用：1. 退货：客户承担退货邮费；2. 换货：客户承担换货邮费；3. 如因公司原因导致退换货，公司承担相关邮费。

第五章违规处理第十三条客户故意损坏商品、虚假退货等违规行为，公司有权拒绝退换货，并保留追究法律责任的权利。

第十四条公司员工在退换货过程中存在违规行为，一经查实，将按公司相关规定进行处理。

第六章附则第十五条本制度由公司市场部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

公司退货组管理制度

公司退货组管理制度第一章总则第一条为了规范公司的退货流程，提高公司的退货效率，保护公司的利益，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内所有部门和员工，任何部门和员工在办理退货业务时必须遵守本管理制度。

第三条公司退货组是公司的重要组成部门，负责协调和管理公司的退货业务。

公司退货组由退货经理负责管理，退货员协助管理。

第四条公司的退货政策遵循“以客户为中心”的原则，保证客户的合法权益，同时也要保护公司的利益。

第五条公司退货组负责处理公司的退货事务，包括但不限于客户退货、供应商退货、库存退货等。

第二章客户退货管理第六条客户退货是指客户购买公司产品后出现问题或不满意，申请退货退款的业务。

第七条客户退货必须符合公司的退货政策和规定，如产品未使用、未损坏、未过保质期等。

第八条客户退货需填写退货申请单，注明退货原因、退货数量、退货产品信息等必要信息，待公司审核通过后方可办理退货。

第九条客户退货需经过公司退货组的确认，方可进行退货流程。

第十条客户退货的运费由客户承担，公司负责退款和处理退货产品。

第十一条客户退货后，公司应及时处理，保证客户的权益不受损害。

第三章供应商退货管理第十二条供应商退货是指公司向供应商采购的产品出现质量问题或数量不符，需要向供应商退货的业务。

第十三条供应商退货需符合公司和供应商的合同约定，如有质量问题需提供相关证据。

第十四条供应商退货需填写退货申请单，注明退货原因、供货商信息、退货数量等必要信息。

第十五条供应商退货需经过公司采购部门和供应商的确认，方可进行退货流程。

第十六条供应商退货的运费由公司承担，供应商负责接收退货产品并办理退款事宜。

第十七条供应商退货后，公司应及时处理，保证公司的利益不受损害。

第四章库存退货管理第十八条库存退货是指公司仓库中存货超过保质期或无法销售，需要对存货进行退货处理的业务。

第十九条库存退货需经过公司仓储部门的确认和审核，确定退货存货的数量和状态。

第二十条库存退货需填写退货申请单，注明退货原因、退货数量、存货信息等必要信息。

公司退货管理制度范本

公司退货管理制度范本第一条总则为了规范公司退货管理，保障公司合法权益，维护正常经营秩序，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条退货范围（一）产品质量问题：产品存在缺陷、破损、功能故障等，影响正常使用；（二）包装问题：包装破损、缺少配件、标识不清等；（三）数量问题：实际收货数量与订单数量不符；（四）批次问题：产品批号过期、失效；（五）政策变动：因国家政策、公司策略调整，导致产品需要退货；（六）其他原因：客户原因、运输原因等导致的产品退货。

第三条退货流程（一）退货申请：客户向公司提出退货申请，并提供相关证据；（二）退货审核：销售部门对客户提出的退货申请进行审核，确认退货原因及责任；（三）退货审批：销售部门经理将审核结果上报主管总经理审批；（四）退货处理：经批准后的退货，客户将产品寄回公司，公司进行验收；（五）退货退款：公司确认产品无误后，按照约定方式进行退款；（六）退货记录：销售部门填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

第四条退货要求（一）客户在收到产品后，如有退货需求，应在规定时间内提出；（二）退货产品应保持原状，配件齐全，不影响二次销售；（三）退货时，客户应提供购买凭证、产品及相关证据；（四）公司仅承担退货运费，不承担其他额外费用；（五）退货完成后，客户应及时将产品寄回公司，以免影响退款进度。

第五条责任分配（一）产品质量问题：由生产部门承担责任；（二）包装问题：由包装部门承担责任；（三）数量问题：由仓储物流部门承担责任；（四）批次问题：由生产部门承担责任；（五）政策变动：由相关部门承担责任；（六）其他原因：根据具体情况，由相关部门协商承担责任。

第六条违规处理（一）恶意退货、重复退货、虚假退货等行为，公司有权拒绝处理；（二）客户退货过程中，如有损坏、丢失等情况，客户应承担相应责任；（三）公司员工在退货过程中，如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理。

第七条附则（一）本制度自发布之日起实施；（二）本制度的解释权归公司所有；（三）公司可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

销售退货管理规章制度(三篇)

销售退货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，提高销售退货工作效率，保障公司和客户的合法权益，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内的销售退货工作，包括但不限于销售部门、客户服务部门等。

第三条公司销售退货管理原则：及时、准确、公平、合法。

第四条公司销售退货管理目标：提高客户满意度，降低售后成本，促进销售和客户服务工作良性循环发展。

第二章退货流程第五条客户在购买公司产品后，在以下情况下可以提出退货申请：1.产品存在质量问题；2.产品与实际需求不符；3.其他合理退货原因。

第六条客户在提出退货申请时应提供以下资料：1.退货申请表；2.购买凭证（发票、合同等）；3.产品相关证书或说明书；4.产品正常使用条件和保养证明。

第七条客户提出退货申请后，销售部门应按照以下流程进行处理：1.销售人员接收退货申请，并核实相关资料；2.销售人员将退货申请及处理意见提交销售主管审批；3.销售主管审批后，销售人员将退货申请及处理意见提交客户服务部门；4.客户服务部门及时处理退货申请，与客户协商退货事宜；5.客户服务部门将退货事宜报批相关部门，协商并决定退货方式；6.客户服务部门按照决定的退货方式，与客户协商并进行退货操作；7.客户服务部门将退货结果及处理意见反馈给销售人员，并记录在案。

第三章退货责任及义务第八条客户在购买公司产品后享有以下退货权益：1.获得质量合格的产品；2.享受无理由退货服务；3.享受产品质量保修服务；4.获得及时的客户服务支持。

第九条销售部门在退货管理中承担以下责任：1.认真核实客户退货申请；2.及时向销售主管提交退货申请及处理意见；3.积极配合客户服务部门处理退货事宜；4.做好客户服务记录和档案管理。

第十条客户服务部门在退货管理中承担以下责任：1.规范退货流程，做好退款、退货物流等事宜；2.与客户协商并决定退货方式；3.做好退货记录和档案管理；4.及时向销售人员反馈退货结果。

退货退库管理制度

退货退库管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的退货退库管理工作，保障公司的经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有有关退货退库的工作。

第三条退货退库指的是客户因产品质量问题或其他原因要求退货，或者因产品质量问题需要进行退库处理的情况。

第四条退货退库工作应当按照国家相关法律法规以及公司规定进行，严格按照制度执行。

第五条公司应当建立相应的退货退库管理制度，明确责任部门和具体操作流程。

第二章退货管理第六条客户退货申请应当经过客户服务部门审核，符合退货条件的，客户服务部门应当及时予以办理，不符合条件的应当拒绝退货要求。

第七条客户退货申请应当提供以下资料：退货数量、退货原因、退货产品批号、退货日期等。

第八条客户退货应当在收到申请后3个工作日内进行审核，审核通过后通知客户退货流程并核实退货数量和原因。

第九条客户退货产品应当进行质量检验，严格按照公司的退货标准进行检测。

第十条客户退货产品应当进行记录和登记，形成客户退货资料并报相关部门进行处理。

第十一条客户退货产品的处理方式包括：退货入库、报废处理、重新加工处理等。

第三章退库管理第十二条退库是指公司内部因产品质量问题需要进行退回厂处理的情况。

第十三条退库申请应当由质量管理部门进行审核，符合条件的申请应当及时予以办理。

第十四条退库申请应当提供以下资料：退库数量、退库产品批号、退库原因、退库日期等。

第十五条退库产品应当进行严格质量检验，按照公司的退库标准进行检测，确定退库产品的具体问题原因。

第十六条退库产品应当进行记录和登记，形成退库资料并报相关部门进行处理。

第十七条退库产品的处理方式包括：返工处理、报废处理、销毁处理等。

第四章相关责任第十八条客户服务部门负责客户退货申请的收集和审核。

第十九条质量管理部门负责公司内部退库申请的收集和审核。

第二十条信息化部门负责搭建和维护退货退库管理系统。

第二十一条仓储管理部门负责收到退货和退库产品的入库管理和储存。

公司退货管理制度_公司退货管理制度条例

公司退货管理制度_公司退货管理制度条例公司退货管理制度篇1一、总则为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用范围1、用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，经检验认为不符合国家标准的产品。

2、由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。

3、由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。

4、因销售策略原因或其他确需退货的'产品。

三、职责销售部负责提出退货申请并实施，质检部负责对退货产品的监督检查，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对本制度有效执行的监督与考核。

四、退货操作流程1、因产品质量(包括外包装破损)原因造成的退货，由销售部客服人员通知客户填写“产品退货申请表”，在此表中表明退货人订单号、联系信息、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，销售部主管审核批准，并根据具体情况出具处理意见。

2、因销售策略或发错货等原因，但未超过15天期限的产品退货，报销售部主管审核批准。

3、在未接到部门领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任人员进行严厉处罚。

4、依照部门主管的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由质检部人员及仓库保管员共同进行清点，仓储部应根据清点情况认真填写“产品退货清点表”，并建立产品退货台账备查。

5、销售部应对退货人的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，质检部对所接受产品的外观质量状况负责。

仓储部负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。

五、退货产品的处置1、非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，质检部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部们应放置于产品合格区。

2、因质量问题造成的退货产品，质检部应于3个工作日，对退货产品作出检查结论，并及时对同批次产品进行翻箱，翻箱产品经检验合格后，准予入库放置于合格区继续销售。