完整的物料采购申请单

采购订单管理流程

采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。

一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。

本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。

一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。

该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。

二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。

采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。

采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。

2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。

采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。

采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。

3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。

采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。

4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。

采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。

5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。

通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。

6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。

如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。

7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。

金蝶采购申请单源单单号

金蝶采购申请单源单单号摘要：1.金蝶采购申请单简介2.采购申请单的作用3.金蝶采购申请单的填写规范4.金蝶采购申请单的源单单号正文：一、金蝶采购申请单简介金蝶采购申请单是一款用于企业采购流程管理的软件工具，它可以帮助企业规范采购申请、审批、执行等环节，提高采购效率，降低采购成本。

采购申请单是企业进行采购活动的基础文档，记录了采购物品的详细信息、申请理由、预算等重要内容。

二、采购申请单的作用采购申请单在企业采购过程中具有重要作用，主要表现在以下几个方面：1.明确采购需求：采购申请单详细记录了所需采购的物品、数量、规格等信息，有助于企业明确采购需求，避免采购过程中出现偏差。

2.控制采购成本：采购申请单需填写预算金额，企业可以通过对比不同供应商的报价，选择合适的供应商，从而控制采购成本。

3.规范采购流程：采购申请单的填写、审批等环节有助于企业规范采购流程，提高采购活动的透明度和合规性。

4.方便采购执行和管理：采购申请单可以作为采购执行的依据，有助于企业进行采购订单的跟踪、货物验收等后续工作，同时也方便企业进行采购活动的统计和分析。

三、金蝶采购申请单的填写规范金蝶采购申请单的填写需要遵循一定的规范，主要包括以下几个方面：1.填写完整：采购申请单应包含所需采购物品的详细信息，如品名、规格、数量、单位、预算等，避免信息不全影响审批。

2.理由充分：填写采购申请时，应在申请理由中说明采购该物品的原因，如生产需要、库存不足等，以便审批部门了解采购背景。

3.预算合理：预算金额应根据市场行情、企业实际需求等因素合理确定，避免过高或过低。

4.审批流程：采购申请单需按照企业规定的审批流程进行审批，确保采购活动的合规性。

四、金蝶采购申请单的源单单号金蝶采购申请单的源单单号是指在金蝶软件中生成的唯一编号，用于区分不同的采购申请单。

源单单号可以方便企业对采购申请单进行管理和查询，同时也有助于保证采购申请单的唯一性和准确性。

PLM物料申请流程

研发物料申请单作业规范目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。

原则：1）严格执行各节点操作指引；2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号；3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。

在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏；（料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料）4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料；5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。

请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可一、研发物料请购单电子流程图启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员）开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束二、下面为各节点角色操作指引：（申请人）节点操作指引1——需求人第一步：填写“研发物料申请单”按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：第二步：将“研发物料申请单”导入系统登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯）第三步：启动流程将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；第四步：添加参与人员切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。

将此流程编码复制到“流程名称中。

第五步：流程提交启动回到流程信息界面，点击应用、确认完成物料申请单的提交。

（主管核准）节点操作指引2——主管核准第一步：进入PLM系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；1）打开申请单，查看内容无误后，点击通过通过；（采购下单）节点操作指引3——采购文员第一步：进入PLM 系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；第二步：打开申请单，查看内容检出文档，填写信息，如果当时不能回复，将回复信息共享在IP ：\\192.168.0.144 电脑里面，并且随时刷新进度；第三步：将申请需要请购的物料，在ERP 中生成“采购申请单”，并且一定要有QG 单号；注意：备注栏的研发申请单单号和用途栏的规格型号必填。

物料采购跟单

学期考评 Assessment
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义

原材料采购申请单

原材料采购申请单尊敬的领导：据我所了解，我公司目前需要采购一批原材料以满足生产需求，故我向贵方提交以下原材料采购申请单，详细描述如下：1.采购目的：为了保证生产的正常进行，我们需要采购一批原材料，并确保其质量和数量符合企业要求。

2.采购内容：我们计划采购以下原材料：(1) 原材料名称：xxxxxxx具体说明：此原材料用于生产产品的xxxxx部分，是确保产品质量的重要物料。

采购数量：xxxxx预计价格：xxxxx元/单位(2) 原材料名称：xxxxxxx具体说明：此原材料用于生产产品的xxxxx部分，是确保产品质量的重要物料。

采购数量：xxxxx预计价格：xxxxx元/单位(3) 原材料名称：xxxxxxx具体说明：此原材料用于生产产品的xxxxx部分，是确保产品质量的重要物料。

采购数量：xxxxx预计价格：xxxxx元/单位3.采购理由：我们公司生产的产品在市场上有着较高的销售量，需要保持稳定供应以满足市场需求，而原材料的供应不稳定会导致生产中断和订单延误。

通过采购预计所需的原材料，我们将能够确保生产计划按时进行，并满足客户的要求。

4. 采购预算：根据市场行情和对原材料需求的评估，我们预计该批原材料的采购预算大约为xxxxx元。

5.供应商选择和评估：我们已经对潜在的供应商进行了调研和评估，综合考虑了价格、质量、交货期、售后服务等因素。

我们将选择与我们公司合作多年的可靠供应商进行采购。

经过仔细的评估和分析，我们认为此次原材料采购是必要的且具有经济效益的。

我们希望领导审批并支持我们的申请，以确保公司生产的顺利进行。

谢谢您对此申请的关注与支持！此致。

库内物料采购申请单

库内物料采购申请单
申请部门：XXX部门
申请日期：XXXX年XX月XX日
物料名称：XXX
规格型号：XXX
采购数量：XX
采购原因：
用途：XXX（请详细说明所需物料的用途及必要性）
消耗标准：XXX（请提供物料的消耗标准或使用频率）
供应商名称：XXX公司
预计到货日期：XXXX年XX月XX日
付款方式：XXX（请提供明确的付款方式，如现金、电汇等）
验收标准：
1. 物料应符合规格型号要求，无质量问题；
2. 物料应无损坏，数量准确；
3. 物料应符合环保标准，无有害物质；
4. 其他特殊验收标准（如有）。

请注意，本申请单仅为示例，具体内容应根据实际需求进行调整。

办公用品申请书(完整版)

办公用品申请书办公用品申请书第一篇：办公用品1.目的为严格控制办公用品开支，结合《费用报销管理暂行规定》，特制定本规定。

办公用品根据金额和使用年限做以下分类1常用办公用品一般指单价 20元且使用年限1年以内的办公用品。

包括但不限于圆珠笔、水笔、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸、文件夹、压杆夹、文件架、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录盘、财务账本凭证等2控制类办公用品一般指单价10元-500元之间且使用年限1年以上的办公用品。

包括但不限于：名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒、传真纸、复印纸、鼠标，键盘、印制品等。

在使用过程中不改变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的管理类低值易耗品（包括但不限于办公桌椅、文件柜、u 盘等），作为周转材料另行规定。

3.办公用品申请规定3.1各部门经理应根据部门各岗位工作需要，在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准，28日前报行政部汇总。

3.2行政部汇总各部门《办公用品申请单》，依据办公用品库存数量编制《办公用品采购计划表》，注明办公用品采购计划数量和单价、费用预算，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。

3.3在工作中，各部门因工作需要临时增加办公用品，部门经理应提前3天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》，行政部确定预算价格后，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。

3.4批准后的《办公用品采购计划表》和临时《办公用品申请单》，由行政部专人执行购买。

3.5常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核；控制类办公用品必须由使用部门提出申请，经主管副总同意批准后报行政部审核。

4.办公用品采购与验收4.1采购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。

采购申请报告9篇

采购申请报告9篇第1篇示例：采购申请报告是公司内部常见的文件，通常用于向上级主管或决策者提出采购需求。

该报告详细描述了需购买的物品或服务、理由、数量、预算等相关信息，以便管理层审批与决策。

以下是一份关于采购申请报告的范例：一、背景公司XX部门近期开展了一项新的市场推广活动，为了确保活动的顺利开展和达到预期效果，需要采购一批相关物资和服务。

经过多方考量与比较，我部门拟向公司提交以下采购需求报告，望领导批准。

二、采购物品及服务1. 展台搭建服务：为了展示公司产品和吸引客户，我们需要一家专业的搭建公司搭建展台，并提供展会期间的现场支持。

2. 宣传物料：包括展会宣传单、海报、DM等宣传物料，用于活动现场发放和宣传。

3. 礼品：公司需要采购一些小礼品，作为活动期间与客户互动的奖励。

4. 物品租赁：包括桌椅、音响、投影仪等设备，用于活动现场搭建和使用。

三、采购理由1. 展台搭建服务：由于活动现场空间有限，为了确保展台能够独具特色且符合公司形象，需要专业公司搭建，确保活动效果。

2. 宣传物料：宣传物料是活动的重要组成部分，能够提升公司形象、吸引客户关注，对活动的成功举办起到至关重要的作用。

3. 礼品：作为活动互动的重要环节，赠送小礼品能够增加客户对公司的好感度，提升活动效果。

4. 物品租赁：公司暂时缺乏相应设备，并且由于活动一次性需求，租赁更加经济合理且方便。

四、采购数量及预算1. 展台搭建服务：预计购买一次展台搭建服务，预算5000元。

2. 宣传物料：计划购买1000份宣传单、50张海报、500份DM 宣传单，预算总额3000元。

3. 礼品：购买200份精美礼品，预算总额2000元。

4. 物品租赁：租赁桌椅10套、音响设备1套、投影仪1台，预算总额1000元。

五、总结以上是我部门针对活动所需要的采购物品和服务的申请报告，请领导审批并批准采购计划，谢谢！第2篇示例：采购申请报告一、背景介绍近年来，我公司业务量不断增长，为了更好地满足客户需求，提高竞争力，增强市场竞争力，必须加大产品采购力度，提升产品质量和效率。

SAP采购申请_无指定供应商

采购申请_无指定供应商
一．业务描述
通常物料需求部门并非直接采购部门，当库存物料数量不足时，需求部门需创建采购申请，以便采购部门组织货源。

采购申请有多种创建形式。

本示例的是需求部门直接创建采购申请单，申请单中只包含物料编号和需求数量的信息，不包含货源（供应商）和价格等信息。

确认供应商的操作将由采购部门在创建采购订单时指定。

创建、修改、显示采购申请的事物码分别是ME51N、ME52N、ME53N。

本例用ME51N 创建申请。

二．示例数据
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
如果物料主数据中维护了采购组信息，则操作中自动带出，否则在操作中需手工填写采购组。

三．操作
在前台输入事物码ME51N，按回车键进入图1界面。

图1 采购申请界面
图1是采购申请创建界面，首先在抬头部份选择申请类型为NB型，货源确定选择为非选；然后在条目部分输入物料编号、申请数量、工厂等信息；库存地点在此处为选填项，如未填将在以后操作中确认。

输入后按回车键如图2所示。

图2 条目中供应源标签页界面
在图2界面，首先看项目行部分，物料的描述、单位都自动带出，工厂栏显示出工厂描述。

如果物料主数据中维护了采购组，则采购组自动带出（图中栏标题为PGr，值为PG1部分），否则需手工输入。

在项目明细中选择供应源标签页，可以看到此页面的栏目信息均为空，本示例不用指明供应商。

填写清楚后点击保存按钮（），保存成功后底部状态栏显示采购申请号
（），按返回键（）退出操作。

采购申请审批流程

标准企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个进程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：〔1〕请购的部门；〔2〕请购物品所属工程；〔3〕请购的用途；〔4〕请购的物品名；〔5〕请购的物品数量；〔6〕请购的物品规格；〔7〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；〔8〕请购的物品的需求时刻；〔9〕请购如有特殊需要请备注；〔10〕请购单填写人；〔11〕请购部门主管；〔12〕请购单审核人；〔13〕采购欠债人审核；〔14〕财务审核人；〔15〕公司总领导。

3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报采购部门；〔2〕固定资产申购依照附表一〔固定资产购买申请表〕的格式进展填写提报；〔3〕其他材料设备及工程工程申购依照附表二〔申请表.〕的格式填写提报；〔4〕日常依照公司印制的依照附表三〔审批单〕的格式填写提报；〔5〕请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；〔6〕涉及的请购数量过量时能够附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的也需一并提交；〔7〕遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情形，能够或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

〔8〕若是是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

〔9〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门〔1〕公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；〔2〕公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；〔3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点〔1〕采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是不是依照规定填写完整、清楚，检查请购单是不是通过公司领导审批；〔2〕接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完整清楚不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积存的物资不采购的原那么；〔3〕通知仓库治理人员核查请购物资是不是有库存；〔4〕关于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购费用报销制度及流程规范

采购费用报销制度及流程规范
企业为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，需要制订采购报销制度及流程。

一、申购流程
1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。

2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。

3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。

4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。

二、费用报销的一般规定及流程
（1）、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。

财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。

（2）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；
审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；
三、具体报销时间的规定
为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。

四、发票报销时需提供单据
1.采购申请单
2.采购合同
3.付款申请单
4.费用报销单
5.送货单附件
6.验货单
7.入库单。

采购申请报告书6篇

采购申请报告书6篇第1篇示例：采购申请报告书一、背景随着公司业务的不断扩大，为了更好地满足客户需求，提高生产效率，我们公司计划对办公设备进行采购升级。

当前公司办公设备陈旧，影响工作效率，为此，特提出以下采购申请报告。

二、采购需求1. 采购目标：更新公司办公设备，提高员工工作效率和体验。

2. 采购项目：包括电脑、打印机、投影仪、办公桌椅等。

3. 采购数量：计划采购100台电脑、20台打印机、5台投影仪、50套办公桌椅。

三、采购理由1. 提高工作效率：更新办公设备能够提高员工的工作效率，减少等待时间，加快工作进度。

2. 提升公司形象：更新设备能够提升公司的形象，展现公司的现代化管理水平。

3. 节约成本：新设备具有更高的能效比和更低的维护成本，能够降低公司的运营成本。

4. 促进员工积极性：良好的工作环境能够提高员工的工作积极性，提高公司整体效益。

四、采购预算根据市场调研和供应商提供的报价，预计本次采购的总成本为50万元。

具体预算如下：1. 电脑：每台3000元，合计30万元。

2. 打印机：每台1000元，合计2万元。

3. 投影仪：每台5000元，合计2.5万元。

4. 办公桌椅：每套2000元，合计10万元。

五、采购计划及执行步骤1. 制定采购计划：确定采购物料种类、数量及预算。

2. 调研供应商：与多家供应商进行洽谈、比较价格和服务。

3. 签订合同：选定供应商后，签订采购合同，明确双方责任。

4. 付款及交付：按合同约定付款方式支付款项，接收货物并验收。

5. 安装调试：对设备进行组装安装、调试，确保正常使用。

6. 使用培训：进行员工培训，保证员工能够熟练操作新设备。

六、风险控制及后续管理1. 供应商资质核查：在选择供应商时要对其资质进行认真核查，确保供应商的信誉和可靠性。

2. 合同条款明确：在签订合要明确约定交付日期、售后服务等事项，防范合同纠纷。

3. 设备维护保养：定期对设备进行维护保养，延长设备使用寿命，降低维修成本。

固定资产采购申请表完整

固定资产采购申请表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）固定资产采购申请单材料采购申请单本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）公司固定资产管理表格一、财产保管卡二、财产保管簿部门：设簿日期：三、房屋登记卡四、固定资产登记卡（正面）总账科目：本卡编号：明细科目：财产编号：1．本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡的填写由会计部门填制。

2．本卡编号由保管卡片单位自编。

3．附属设备栏：应填名称、规格及数量。

4．折旧提列情况栏的填写：①日期写开始填列的日期，以后各年度如无变列则填该年的元月一日，年度增减时另行填写变动提列的开始日期。

②期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。

③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。

五、固定资产购置申请单单位：年月日六、固定资产申购计划单七、固定资产增加单管理部门：财产编号：使用部门：会计科目：年月日填单注意事项：1．以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。

2．附属设备栏；应详细逐件填列，如电动机、仪表等。

3．资产成本记录簿：填写成本科目，如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。

八、固定资产扩充（报废）计划表年度九、固定资产停（启）用、封存通知表十、固定资产增减表管理部门：使用部门：年月编号：一式三联：管理部门、会计、使用部门填表注意事项：1．会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。

2．资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。

3．以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。

4．本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。

十一、固定资产减损单管理部门：使用部门：财产编号：年月日填单注意事项：机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。

十二、固定资产出售比价单管理部门：十三、闲置固定资产明细表管理部门：制表日期：年月日共页第页十四、固定资产报废报损审批表财产编号：单位：年月日十五、固定资产移转单（移出）__________________ 管理部门：（移入）__________________（移出）__________________ 使用部门：（移入）__________________ 财产编号：年月日十六、固定资产盘存表部门：存放地点：盘存时间：公司固定资产登记表公司名称（盖公章）：填表时间：年月日填表人（签名）：审核人（签名）：。

(完整版)采购申请表.docx

采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量单价总价用途：申请人：总经理审批：采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A ： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。

作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。

F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。

2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。

G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。

2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。

物料申请流程

物料申请流程
物料申请流程通常包括以下步骤：
1. 找到所需物料：首先，确定需要哪些物料以满足特定的需求。

可以根据需求进行市场调研、与供应商沟通或询问相关部门。

2. 提交申请表：一般会有一个物料申请表或者系统，以便员工提交申请。

填写申请表时需要提供有关物料的详细描述，包括数量、规格、用途和期望的交付时间等。

3. 审批流程：申请表通常需要经过内部审批流程。

这可能包括与部门经理、财务部门或采购部门的沟通与审批。

审批流程可能因组织结构而有所不同。

4. 采购订单生成：一旦申请获得批准，采购部门或负责采购的人员将生成采购订单。

5. 发送给供应商：采购订单将发送给选定的供应商。

供应商将根据订单中的要求提供所需的物料。

6. 物料交付和验收：供应商将物料交付给组织，并可能要求签署交货单或物料验证单。

收到物料后，相关人员将进行验收并核对物料的数量和质量。

7. 入库：一旦验收合格，物料将被放置到适当的库存位置，并记录在库存系统中。

8. 结算：根据供应商提供的发票，财务部门将进行与采购订单和收货确认单的核对，并进行付款。

值得注意的是，物料申请流程可能因组织的不同而有所变化。

此外，为了提高效率，一些组织可能使用电子化物料申请系统来简化流程。

请购单格式范本

请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。

格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。

如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。

每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。

嗯，使用管理软件来管理。

是最合适的。

2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。

格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。

如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。

每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。

嗯，使用管理软件来管理。

是最合适的。

3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。