(完整版)物资采购管理制度
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
2024年公司物资采购管理制度模版（三篇）
2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。
第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。
第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。
第四条固定资产的购置，遵循本制度执行。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。
原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。
特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。
第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。
第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。
否则，由此造成的损失由采购人员承担。
第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。
大宗物资采购建议采用招标投标方式。
第九条实施采购质量责任制。
采购人员对采购物品质量负全责。
如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。
同时，禁止采购人员接受回扣。
如有发现，除追回全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。
第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后，采购人员应严格按照规定办理入库手续，具体如下：1. 原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。
2. 辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商用于入账。
3. 五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。
4. 采购人员需详细填写采购物资入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。
流程如下：经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。
第十一条通常采取先入账后付款的制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
总务科物资采购管理制度（3篇）
总务科物资采购管理制度一、制度目的为了规范总务科物资采购管理行为，提高采购工作的效率和质量，保障单位物资采购的合法性、规范性和经济效益，特制定此制度。
二、适用范围本制度适用于总务科对全单位的物资采购工作进行管理的各项规定。
三、采购管理流程1. 审批权限：(1) 日常物资（单价≤5000元）采购，总务科科长有审批权限；(2) 重要物资（单价＞5000元）采购，由总务科科长负责审批，并报总务科长批准。
2. 采购计划：(1) 每年初，总务科根据单位需要，编制物资采购计划，并与相关部门协商确认；(2) 物资采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 供应商选择：(1) 总务科按照相关规定，筛选合格供应商，并建立供应商名录；(2) 选择供应商的标准包括供应商的信誉、资质、价格、交货期等。
4. 采购招标：(1) 对于重要物资采购，总务科根据采购计划，组织进行招标；(2) 招标过程中，需公开公平，确保招标结果符合法律法规的规定。
5. 采购合同签订：(1) 采购招标结束后，总务科与中标供应商签订采购合同；(2) 采购合同应明确物资名称、规格型号、数量、单价、交货期等内容，并保证合同的格式合法。
6. 采购执行：(1) 根据采购合同要求，供应商按时、按质、按量提供物资；(2) 在物资到达单位后，总务科应及时验收，并与供应商核实物资的数量和质量。
7. 财务报销：(1) 物资采购完成后，总务科应按照财务制度，及时办理财务报销手续；(2) 报销材料包括采购申请、采购合同、验收单、发票等。
四、制度执行1. 总务科科长负责本制度的执行；2. 部门负责人应配合总务科的采购管理工作，并按要求提供必要的信息和协助。
五、责任追究对于违反本制度规定的人员，将根据情节轻重采取相应的纪律处分措施，并承担相应的经济责任。
六、附则本制度自发布之日起执行，并可以根据需要进行修订和完善。
总务科物资采购管理制度（2）第一章总则第一条为了规范和统一总务科物资采购工作，提高物资采购效率和管理水平，减少采购成本，维护学校的正常运转和各项事业的进行，特制定本制度。
物资采购领用管理制度(5篇)
物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
物资采购及出入库管理制度范本（三篇）
物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。
三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。
1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。
2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。
2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。
2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。
3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。
3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。
4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。
4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。
5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。
5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。
5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。
6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。
6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。
6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。
7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购及出入库管理制度（三篇）
物资采购及出入库管理制度一、物资采购管理制度1. 采购需求确认和申请a. 采购需求由相关部门填写并提交给采购部门；b. 采购部门确认采购需求，并进行申请备案。
2. 供应商评估与选择a. 采购部门根据需求，进行供应商的评估和选择；b. 评估标准包括价格、质量、信誉等方面；c. 选择供应商后，与供应商签订合作协议。
3. 采购合同签订a. 采购部门编制采购合同，并与供应商进行合同谈判和签订；b. 采购合同包括物资规格、数量、价格、付款方式等内容。
4. 采购执行和跟踪a. 采购部门负责监督采购合同的执行；b. 跟踪物资的采购进度，及时处理供应商延迟交货等问题。
5. 采购验收和入库a. 采购部门组织验收物资，并与供应商进行对账；b. 合格的物资进行入库登记。
二、出入库管理制度1. 入库管理a. 物资入库前，采购部门按照采购合同进行验收；b. 验收合格的物资进行入库登记，并标明物资编码、数量、存放位置等信息；c. 入库信息及时更新到库存管理系统。
2. 库存管理a. 设置库存警戒线，及时进行库存的盘点和调整；b. 出库时按照先进先出原则，确保库存物资的周转。
3. 出库管理a. 出库前，申请部门填写出库申请单，并经主管部门审核；b. 出库时按照出库申请单进行操作，包括物资编码、数量、领用人等信息；c. 出库后，相应物资在库存管理系统中进行更新。
4. 报废管理a. 对于损坏或过期的物资，采购部门负责进行报废处理；b. 报废物资需要进行记录和报废证明。
5. 盘点管理a. 定期进行库存盘点，与库存管理系统的数据进行核对；b. 检查物资的完好性和数量一致性，记录盘点结果，并进行调整。
以上制度是一个基本框架，具体可根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
物资采购及出入库管理制度（二）公司物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购及出入库管理，明确相关责任，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及出入库活动。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
物资采购管理制度范本(6篇)
物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
物资采购管理制度范文（3篇）
物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动，保障公司的正常运转，制定本物资采购管理制度。
本制度适用于公司的物资采购活动。
二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。
2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略，并审批相关的采购文件。
3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划，并配合采购部门进行采购活动。
三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。
b. 采购部门负责汇总部门的采购计划，并制定物资采购预算。
2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。
b. 采购部门负责组织招标活动，向符合条件的供应商发出招标邀请。
3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。
b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审，并选定中标供应商。
4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判，达成协议并签订合同。
b. 采购部门负责对合同进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。
5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。
b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估，并对不合格的供应商采取相应的处理措施。
四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案，记录物资采购的各项信息。
2. 采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。
3. 采购部门应加强对合同的管理，定期与供应商进行沟通，及时处理合同变更和问题。
4. 采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和应对采购过程中的风险和问题。
五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员，依据公司相关规定进行相应的追责和处理。
六、附则本制度自发布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。
以上为物资采购管理制度的范文，供参考使用。
具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
物资采购领用管理制度(4篇)
物资采购领用管理制度第一章总则为加强物资采购和领用管理，防止资源浪费和物资滞销，提高物资使用效益，特制定本管理制度。
第二章采购管理2.1 采购计划根据本单位业务工作需要，由物资管理部门负责编制年度及季度采购计划，详细列明需要采购的物资名称、规格型号、数量、预算等内容，并按照采购预算执行。
2.2 供应商选择根据采购需求，物资管理部门负责向外部供应商发布采购公告，并通过招标、比价等方式选择供应商。
供应商应具备合法经营资格，并具备相关的产品质量保证条件。
2.3 采购合同采购合同由物资管理部门与供应商签订，明确双方的权利和义务，包括物资的品种、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
采购合同必须经审核和签字、盖章方可执行。
2.4 采购验收采购到达后，物资管理部门负责组织验收工作。
严格按照采购合同的约定进行验收，对于质量不合格的物资要及时退货或索赔。
验收合格的物资要及时入库，并做好相应的帐务处理。
第三章领用管理3.1 领用申请各部门按照业务需要，填写领用申请单，并说明领用物资的种类、数量及用途等。
部门负责人审核后，交给物资管理部门办理。
3.2 领用审批物资管理部门对领用申请进行审批，根据实际情况判断是否批准。
如果申请不合理或数量超过合理范围，物资管理部门有权拒绝批准。
3.3 领用发放经审批后，物资管理部门按照领用申请发放物资，并做好相应的记录。
领用人必须按照所申请的物资种类及规定用途使用，不得私自挪用和浪费。
3.4 领用归还领用人在使用完物资后，应及时归还物资管理部门。
如需继续使用，可以提出新的领用申请。
物资管理部门应及时核实领用物资是否完好，并做好相应的帐务处理。
第四章盘点管理4.1 定期盘点每年定期进行一次全面盘点，以核实库存物资的真实情况，消除差异和漏洞。
盘点由物资管理部门负责组织，相关部门配合提供必要的支持。
4.2 不定期盘点除了定期盘点外，还要进行不定期盘点，以检查库存物资的正常情况。
不定期盘点由物资管理部门根据实际需要进行组织。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购制度和管理办法（精选9篇）
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
（完整版）物资采购管理制度
（完整版）物资采购管理制度物资采购管理制度第⼀章总则第⼀条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之⼀，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提⾼经营效果的有效途径。
第⼆条：物资采购供应管理⼯作必须坚持“从⽣产出发，为⽣产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执⾏物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业⽣产经营活动的正常进⾏。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，⽤料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整⽆损，降低仓储费⽤。
第四条：加强物资管理⼈员的培训，提⾼管理⼈员素质。
物资⼯作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证⼯作质量。
第⼆章部门职责（⼀）部门职责1.负责物资系统的全⾯管理⼯作，包括制度制定、运⾏、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关⽂件精神；承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建⽴采购制约机制；协调物资供应，保障⼯程项⽬施⼯正常进⾏。
3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使⽤、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费⽤消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。
4.掌握部门⼈员状况，负责系统⼈员培训、考核。
5.负责制定系统⼯作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项⽬部、部门间的沟通、协调⼯作。
7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
（⼆）采购员岗位职责1、严格贯彻执⾏公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及技术部门监督检查。
2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场⾏情及进货渠道，坚持“货⽐三家，⽐质⽐价，择优选购”的采购原则，努⼒降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流⼊。
物资采购管理制度范文（六篇）
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。
第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。
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物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、以搞好“物资供应,保障经营需要"为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。
5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。
6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道询价、议价,降低采购成本，提高采购质量;7、经常去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。
8、及时完成部门主管下达的各项采购任务,及时保障企业正常生产经营需求,严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。
9、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购"的原则，购进的一切物资要及时通知库管员，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关.10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。
11、服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。
（三）保管员职责1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度,对采购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责；2、入库：(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量;入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）项目退回物资，与项目部人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。
3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量;库存数量足够，备货发货,同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单,经分管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单;4、盘存：根据库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致;5、信息收集与反馈:对发送项目部及加工厂的物品,实行跟踪制度;统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。
6、负责仓库物资的贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。
第三章人员管理1、公司物资部负责材料员、库管员调配，业务指导、绩效考核。
2、公司材料部，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员.3、材料员、库管员应端正工作态度，接受公司领导及主管部门的领导.4、考核材料员、库管员:现场材料使用率及物资回收率.第四章物资采购管理物资采购、发放、验收流程：项目部填写物资需求申请书材料供应部进行物资核实、盘存拟定物资需求几划分管领导审核批准采购员询价对比采购实施付款库管员、材料员收货检验入库1.1前提条件项目部提出《物资需求申请表》，该表首先由相关部门领导签字把关，确定所提物资的必要性,然后所提物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的，直接进入发放程序；不足或无拟定新的需求计划表。
1。
2步骤一材料供应部及技术部门拟定《计划表》报分管领导审核批准，分管领导认为该物资有购买必要，在《计划表》上签字;如果分管领导认为该物资应部分购买或不购买,使用部门及技术部应该重新拟定新的《计划表》，直至分管领导批准。
1。
3步骤二材料供应部将分管领导审批通过的《计划表》一式两份交采购员及项目部,两部门人员根据《计划表》内容同时进行询价。
1.4步骤三采购员将询价结果报部门主管审核，然后报分管领导，分管领导将两部门询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采购方式方法向供货商再次议价。
1。
5步骤四采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货合同。
1.6步骤五根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、分管领导及公司领导审核签字，交财务部付款；采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至工地或仓库。
对于货到付款及延期付款的,直接进入验货环节.1.7步骤六采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行验收.1。
8步骤七物资验收合格,保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上签字；否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。
1.9步骤8根据合同付款。
1。
10步骤9进入物资发放环节。
1.11根据公司要求，货到工地或仓库后,采购员及时提醒供应商开具发票并提供产品质量证明书.备注：对于采购物资直接到工地现场的,由项目管理人员及材料员同时签字确认；对于验收不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。
材料供应部材料计划表包括内容：①措施材料(可循环使用）②五金、工机具等③设备及维修用物资等第五章物资入库管理㈠入库流程：㈡物资验收1、验收意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础,为拒付、退货、索赔提供依据。
2、验收要求：a、四验：验品种、规格、质量、数量.b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。
3、验收程序:a、验收准备：①存放位置,堆码方式和保管方法.②垫放材料和搬运装卸器具、人力。
③验收工具和计量器具。
④验收资料(发货清单、质量标准和说明书等）。
b、核对资料①入库验收单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）.②运单（出库码单、到货通知单等）.③材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。
c、检验实物①数量验收：按双方约定或法定的计量单位进行验收。
②质量验收:按合同要求验证实物。
③资料不完备的物资,做待验收标识,防止误发出库。
④凡不需要入库材料员直接运往项目部的材料,材料员要与项目部共同验收。
⑤对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门共同验收。
⑥验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝验收入库，并报告部门主管。
4、物资入库对验收合格的物资，保管员填写入库单，登记入账,并将实物放入相应的货架.㈢保管保养要求：1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能,安排物资摆放、堆码场所.2、保持物资原有的使用价值.3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。
4、定期盘点库存,保证帐、物、卡相符,反映真实成本。
5、保证物资贮存安全。
做好"五无”（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠)、"六防"(防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）.6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。
第六章、现场物资管理施工现场由于环境、条件的限制，容易造成物资管理的混乱、丢失与浪费,因此加强施工现场的物资管理对降低安装成本、提高企业的经济效益有着重要的积极作用。
1.各项目(制造）部的负责人应加强工地的安全保卫工作，确保公司的一切物资材料(含以旧换新物品、废铁)不受损（流)失。
存在安全隐患的，项目经理须安排相应人员值班看护.项目结束退库时,项目不得以“被盗”为理由和借口。
2.项目经理视项目情况安排合适的人员（如现场保管员）对现场主辅材料、工机具、设备、废旧物资等物资进行有效管理。
3.移动性强的设备要机随人走。
材料要当天用多少,领多少。
工机具用完即收。
单位将不定时进行检查，发现有随心所欲乱仍浪费材料（工机具）者，视情况予以罚款处理。
各施工点的负责人，要养成下班前检查现场的作风，关电源，关气阀，处理不安全因素，避免意外。
4.现场的设备、材料管理人员要经常检查现场的机械设备、工机具、材料的使用情况与现状.向项目领导反映情况，提出建议、出谋划策，提高现场物资的管理水平。
5.对现场的废料、边角余料要及时组织回收,大力开展修旧利废活动,勤俭节约，降低成本。
6.对于常用易损物资材料,实行以旧换新制.。