经济合同审核意见反馈表
最新合同评审表(范本)
最新合同评审表(范本)发包人(甲方)：承包人(乙方)：双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等有关规定，经友好协商签订本合同。
第一条工程项目工程名称:工程地点:工程内容及承包范围:1、工程设计方案及图纸设计2、施工、安装、调试、运行维护等工程活动。
3、采购所需设备、材料和人力资源。
4、工程验收和交付使用。
第二条工期本工程开工日期以甲方出具的书面开工令为准，试运行期为天。
工程交付使用时间应满足以下要求:计划竣工时间：年月日至年月日施工总工期：日历日。
由于不可抗力或甲方原因，乙方提供书面延期要求报告后，经监理工程师和甲方确认后，按批准的工期延期。
延期工期不得超过甲方的交货日期。
第三条承包方式和工程造价1.1乙方应按甲方确定的施工图要求和本工程施工验收规范组织施工。
承包商、材料、工期、质量、安全、文明施工，承包商通过本工程验收。
1.2合同金额：工程总成本为人民币，为大包干价，包括风险、税金等相关工程费用。
第四条付款方式1. 完成总工程量 %双方核对工程量和工程造价并签字盖章后，天内支付合同总价 %。
2. 工程竣工后，支付工程总造价 %。
3. 所有工程验收合格，竣工结算经我公司预算部批准确认后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和结算材料后天内核实，并提出确定或修改建议。
总价应在个月内支付 %。
4. 保修期满后天内一次性支付剩余余额 %工程款。
第五条双方的职责甲方的责任1、负责提供乙方设计施工所需的原始土建图纸和资料。
2、在施工过程中，对需要修改的施工方案或增加的项目发出书面变更通知，作为乙方施工变更和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业与界面接口的协调，提供乙方施工所需的水电，但水电费由乙方承担。
4、负责组织工程验收。
5、甲方指定现场项目经理为现场代表，监督工程进度和质量，检查验收隐蔽工程，办理中间交付工程验收签证手续，督促乙方按规定整理各种技术文件和报表，负责签证，组织竣工验收。
经济责任审计流程
经济责任审计流程引言概述经济责任审计是指对组织或个人在经济活动中承担的责任进行审计，以确保其经济责任的履行情况符合相关法律法规和规章制度的要求。
经济责任审计流程是指按照一定的程序和方法进行经济责任审计的过程。
本文将从五个方面详细介绍经济责任审计流程。
一、审计准备阶段1.1 确定审计目标和范围在经济责任审计流程中，首先需要明确审计的目标和范围。
审计目标是指审计的目的和要求，例如审计组织的经济责任履行情况是否符合法律法规要求。
审计范围是指审计的对象和内容，例如审计组织的财务报表、经济活动记录等。
1.2 制定审计计划在审计准备阶段，还需要制定审计计划。
审计计划是指明确审计活动的时间、地点、人员和方法等，以确保审计工作的有序进行。
审计计划应根据审计目标和范围进行合理安排，并考虑到相关风险和难点。
1.3 收集审计依据在进行经济责任审计之前，需要收集相关的审计依据。
审计依据是指支持审计结论和意见的证据和资料，例如组织的财务报表、经济活动记录、合同和协议等。
审计人员应根据审计目标和范围，有针对性地收集相关的审计依据。
二、审计实施阶段2.1 进行初步分析在审计实施阶段，首先需要进行初步分析。
初步分析是指对收集到的审计依据进行分析和评估，以确定审计重点和关注点。
审计人员应根据审计目标和范围，结合相关法律法规和规章制度，对审计依据进行综合分析，确定审计工作的重点和难点。
2.2 进行实地调查在进行经济责任审计时，还需要进行实地调查。
实地调查是指审计人员亲临审计对象的经济活动现场，对相关情况进行实地观察和调查。
通过实地调查，审计人员可以直观地了解审计对象的经济活动情况，获取更多的审计依据。
2.3 进行数据分析在审计实施阶段，还需要进行数据分析。
数据分析是指对审计对象的财务数据和经济活动数据进行统计和比较分析，以发现异常情况和问题。
通过数据分析，审计人员可以深入挖掘审计对象的经济责任履行情况，为后续的审计工作提供参考。
三、审计结果评价阶段3.1 进行初步判断在审计结果评价阶段，首先需要进行初步判断。
客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
2024年-施工合同履约情况评审表
施工合同履约情况评审表合同编号：_______合同名称：_______合同双方：甲方（业主）：_______乙方（承包商）：_______合同签订日期：_______合同竣工日期：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工合同履约情况进行评审，特制定本评审表。
一、合同履约情况概述1.1乙方按照合同约定的工程范围、质量标准、施工进度等要求进行施工，并按照合同约定的期限完成工程。
1.2乙方按照合同约定的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
1.3乙方按照合同约定的材料、设备供应要求进行施工，确保材料、设备的品质和供应时间。
1.4乙方按照合同约定的工程变更、索赔等事项进行及时处理，确保合同的履行。
二、合同履约情况详细评审2.1工程进度2.1.1乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，如有延期，应提前通知甲方，并说明原因。
2.1.2甲方应对乙方的施工进度进行监督和检查，如发现乙方未按进度计划进行施工，有权要求乙方采取措施加快进度。
2.2工程质量2.2.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合约定的要求。
2.2.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。
2.3安全生产2.3.1乙方应按照合同约定的安全生产要求进行施工，采取必要的安全措施，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
2.3.2甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督和检查，如发现安全隐患，有权要求乙方及时整改。
2.4材料和设备供应2.4.1乙方应按照合同约定的材料和设备供应要求进行施工，确保材料、设备的品质和供应时间。
2.4.2甲方有权对乙方的材料和设备供应情况进行监督和检查，如发现不符合约定的情况，有权要求乙方及时整改。
2.5工程变更和索赔2.5.1乙方在施工过程中如需进行工程变更，应及时通知甲方，并按照约定的程序进行变更。
合同审核操作指引
合同审核操作指引全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：合同审核操作指引合同审核是企业在日常经营中必不可少的程序之一，一份合同的审核是否到位将直接影响企业的合规性、风险控制以及商务进展。
为了确保合同审核的有效性和规范性，特制定本《合同审核操作指引》，旨在帮助企业建立完善的合同审核制度，提高工作效率，减少潜在风险。
一、合同审核的重要性1.确保合同的合法性和有效性，避免合同内容模糊、违法违规等问题；2.保护企业的权益，避免因未审核合同而导致的经济损失；3.规范企业内部管理流程，提高工作效率，减少工作纠纷；4.遵守法律法规，提升企业的诚信度和声誉。
1.申请审核：合同审核流程的第一步是合同申请审核。
合同申请审核应当由合同申请人向合同审核人提交审核申请，包括合同相关资料、审批流程等信息。
2.初审审核：初审审核是合同审核的第二步。
初审审核由审核人对合同的基本内容进行初步审核，核实合同的格式、内容、标的、条件等是否符合法律法规以及公司政策规定。
4.备案审批：备案审批是合同审核的最后一步。
备案审批由合同审核人对审核通过的合同进行备案，并在合同备案表中记录相关信息，确保合同的合法性和数据完整性。
三、合同审核的注意事项1.严格遵守公司政策规定，确保合同符合公司政策要求；2.仔细审查合同的各项条款，确保合同的内容准确无误；3.保证合同的签订程序合法，确保签订人有签订合同的授权和资质；4.及时归档备案，确保合同信息的存储安全和便捷查阅。
四、合同审核的优化建议1.科技化手段：建议企业采用合同管理软件，实现合同的电子化管理，提高管理效率和数据安全性；2.标准化操作：建议企业建立统一的合同审核流程和操作标准，确保审核流程一致性和规范性；3.定期培训：建议开展合同审核相关的培训和知识普及，提高员工的审核能力和意识；4.风险评估：建议建立风险评估机制，对重要合同进行风险评估和控制，避免潜在风险发生。
五、总结合同审核作为企业管理中的重要一环，对企业的发展和经营具有重要意义。
VDA6.1 (VDA6.3)检查表
P2.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？
项目计划应满足顾客的护体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被 - 包括里程碑在内的项目计划
完整的纳入项目计划，并且定期针对实际发生的变更加以调整。
- 针对具体过程技术和/或产品组的顾客要求
一旦项目计划发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟 - 顾客的项目计划
- 针对具体的过程技术，提供资源证明（专业人员） - 资源策划方面的证明（顾及到（其他）进一步的顾客项目） - 策划应将顾及到顾客项目（短路径）
划开展复核。必要时，还应调整实际需求。
上述情况既涉及到由顾客触发的变更，页涉及到自身内部的变更以及由供
方触发的变更。
资源策划同样也会考虑到供方。而在资源策划中，应特别留意关键路径。
工具，容器，仓库
P3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划？
- CAM，CAQ
- 顾客要求
- 顾客的时间安排(里程碑，前提)
- 系列生产时间安排，原型件技术放行程序时间安排
在项目计划下，还应为产品和过程开发编制撞门的计划。
- 开发阶段样件的时间安排，生产测试，模具的时间安排，准
这些假话中包含有特定开发和策划活动的具体时间点/持续时间，里程 碑，生产测试等相关信息。
- VDA手册：新零件开发成熟度保障
外包的过程和服务也是项目策划的组成部分。
- 批量生产方面的过程技术经验
- 模具时间表
- 生产/检验设备，软件，包装的提供
- 变更的保障方案（投产问题等）
P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑了所需的资源？
必须对确定资源的程序加以规范。
在这里，所谓的确定资源具体指的是具备资格的人员，预算，基础设施， 试验设施，试验室用品，机器，设备等都是已经到位（机器和设备的负荷 情况）。 每次启动开发前，都需要首先确定对人员资格的要求以及需要提供的工 具，并且加以记录。
合同审查制度【范本模板】
合同审核制度第一章总则第一条为确保公司合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条合同评审的目的是依法防范风险,保证生产经营进度和服务质量，确保公司各项经营工作正常有序地进行，保证货款及时收回等。
第三条合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。
第二章组织管理及职责第四条公司成立合同评审小组。
合同评审小组由总经理、分管副总、财务会计部负责人、法律事务室负责人、物资保障部负责人、质检部负责人、规划发展部负责人、审计部、工程建设部负责人及承办部门（当事部门)负责人组成，涉及安全、能源时，将由安保部门和能源部门负责人参加。
合同评审小组的组长为总经理。
第五条公司合同评审小组的主要职责（一）审查合同条款是否符合国家法律法规;是否符合公司合同签订基本原则与要求；（二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等。
(三)评审收款与结算方式的合理性和可行性。
（四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策。
（五)对评审过程认真做好记录,并存档备查。
第六条合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。
1、质量管理部负责质量资质、认证及许可证管理、供方资格的审核与确定等工作2、销售公司拟定修订公司民品电池营销战略、规划和计划,销售管理工作和产品销售、货款回收及管理工作3、工程建设部负责国家军工固定资产投资政策的研究和投资信息的收集、整理、分析工作,并根据国家政策和投资信息,结合企业发展战略和规划,提出军工建设项目申报方案和基本建设项目阶段性或单项的验收工作.4、物资保障部负责各类物资的市场询价、分析,签订物资采购相关合同、协议，并按规定进行合同存档管理。
5、财务会计部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标等.6、审计部负责公司审计管理工作、价格管理工作、招标管理工作和内部控制管理工作.7、法律事务室负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。
合同审查意见流程表模板
合同审查意见流程表模板1. 申请合同审查申请单位：（填写公司名称）联系人：（填写联系人姓名）联系电话：（填写联系人联系电话）合同名称：（填写合同名称）合同编号：（填写合同编号）合同类型：（填写合同类型）合同金额：（填写合同金额）合同签订日期：（填写签订合同日期）2. 合同初审初审人员：（填写初审人员姓名）初审日期：（填写初审日期）初审内容：- 合同完整性- 合同格式是否规范- 合同内容是否清晰明确- 合同条款是否合法合规初审意见：- 合同初审通过- 合同初审未通过，需修改内容：（填写未通过原因）3. 合同法律部门审查法律部门审查人员：（填写法律部门审查人员姓名）审查日期：（填写审查日期）审查内容：- 合同内容是否符合法律法规- 合同条款是否存在风险点- 合同是否保护公司合法权益审查意见：- 合同法律部门审查通过- 合同法律部门审查未通过，需修改内容：（填写未通过原因）4. 合同审批审批人员：（填写审批人员姓名）审批日期：（填写审批日期）审批意见：- 合同审批通过- 合同审批未通过，需修改内容：（填写未通过原因）5. 合同签订签订人员：（填写签订人员姓名）签订日期：（填写签订日期）签订意见：- 合同签订完成- 合同签订未完成，需修改内容：（填写未完成原因）备注：（填写其他需要说明的信息）以上为合同审查意见流程表，各个环节需严格按照流程进行操作，确保合同的合法合规性和公司权益的保护。
如有疑问或需要进一步说明，请及时联系相关负责人员。
感谢合作！。
国企制度法律审核意见模板
国企制度法律审核意见模板一、前言根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关法律法规的规定，为确保国有企业（以下简称“贵公司”）的决策合法性、合规性，提高公司治理水平，防范法律风险，特制定本法律审核意见模板。
本模板旨在为贵公司提供一种系统的、标准化的法律审核流程，以确保公司的各项决策和行为符合法律法规的要求。
二、法律审核意见模板1. 审核事项（1）公司章程及相关内部规章制度；（2）公司重大投资、融资、担保、股权转让等经营决策；（3）公司合同、协议、重大诉讼、仲裁等法律文件；（4）公司其他涉及法律风险的事项。
2. 审核内容（1）合法性：审查事项是否符合相关法律法规的规定，是否存在违法行为；（2）合规性：审查事项是否符合公司章程、内部规章制度的要求，是否存在违反公司规定的行为；（3）可行性：审查事项是否具有实施的可行性，是否存在无法履行或难以履行的情况；（4）风险性：审查事项是否存在潜在的法律风险，如法律责任、经济损失等；（5）利益冲突：审查事项是否涉及利益冲突，如是否存在损害公司利益或股东利益的情况。
3. 审核程序（1）提交审核：相关部门将审查事项提交给法务部门；（2）初步审查：法务部门对审查事项进行初步审查，提出初步意见；（3）详细审查：法务部门对审查事项进行详细审查，查阅相关法律法规，形成法律意见书；（4）意见反馈：法务部门将法律意见书反馈给相关部门，并提出建议和整改要求；（5）整改落实：相关部门根据法务部门的意见进行整改，并将整改结果反馈给法务部门；（6）跟踪监督：法务部门对整改情况进行跟踪监督，确保整改措施的落实。
4. 审核结论根据法律意见书的内容，对审查事项作出如下结论：（1）同意：审查事项符合法律法规和公司规定，不存在法律风险，可以实施；（2）修改后同意：审查事项存在一定问题，但可以通过修改完善后实施；（3）不同意：审查事项不符合法律法规和公司规定，存在严重法律风险，不得实施。
结算审核报告意见和建议范文
结算审核报告意见和建议范文全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：结算审核报告意见和建议范文一、引言结算审核是企业财务管理中的重要环节，通过对各项交易的核对和验证，保证了企业交易的真实性和合法性。
结算审核报告是结算审核工作的总结和反馈，对企业的财务管理和内部控制提出意见和建议，帮助企业提升财务管理水平。
1. 关于收入方面的意见在对企业收入进行核对后，发现收入的来源和金额存在部分问题，需要进一步核实和调整。
建议企业加强对收入的管理和记录，确保收入的真实性和准确性。
在对企业支出进行核对后，发现部分支出存在未经授权的情况，建议企业严格控制支出的权限和程序，防止不合理支出的发生。
发现企业资产负债表中的某些项目存在错误和遗漏，建议企业对资产和负债进行全面梳理和核对，确保资产负债表的真实和完整。
对企业的内部控制进行了评估后，发现存在一定的弱点和漏洞，影响了企业财务管理的有效性和效率。
建议企业加强内部控制建设，健全审批和监督制度，防范潜在风险。
在审核过程中，发现企业存在一些违规行为和不当操作，需要进行整改和规范。
建议企业制定和完善内部合规制度，规范员工行为，确保企业合规经营。
1. 建议企业建立完善的结算审核机制，确保结算工作的规范和有序进行。
定期对各项结算进行核对和验证，避免错误和遗漏。
2. 建议企业加强对财务人员的培训和管理，提高他们的专业素养和业务水平。
加强内部审计和监督，防范财务风险。
3. 建议企业采用先进的财务管理软件和系统，提高财务工作的自动化程度和信息化水平。
确保财务数据的准确性和及时性。
4. 建议企业注重财务与业务的结合，加强与其他部门的沟通和协作，提升整体财务管理效率和效果。
5. 建议企业加强对外部环境的监测和评估，了解市场变化和政策动向，做好预测和应对，确保企业经营的稳健和可持续发展。
四、结语第二篇示例：结算审核报告意见和建议范文尊敬的领导、各位专家：在进行本次结算审核工作过程中，我们结合相关资料和对照合同条款，对项目结算进行了全面细致的审核，现就审核过程中发现的问题给出意见和建议如下：一、项目结算审核过程中存在的问题1. 合同中的计价基础与实际情况不符：部分项目的合同中规定了计价基础，但实际结算过程中并未按照合同规定的计价基础计算，导致结算金额不准确。
合同评审表(范本)
合同评审表(范本)合同评审表是用来评估和审查合同条款的一份重要文件，它帮助确保合同的合法性、合规性以及符合双方的利益。
以下是一个合同评审表的范本内容：1. 合同基本信息- 合同名称：- 合同编号：- 甲方（买方）名称：- 乙方（卖方）名称：- 签订日期：- 合同生效日期：- 合同到期日期：2. 合同主体内容- 产品或服务描述：- 数量和规格：- 价格和付款条件：- 交付时间和地点：- 质量保证和验收标准：- 违约责任和解决争议的方式：3. 法律合规性检查- 合同条款是否符合相关法律法规：- 是否包含强制性法律规定的内容：- 是否有违法或不道德的条款：4. 风险评估- 合同执行过程中可能遇到的风险： - 风险的潜在影响：- 风险缓解措施：5. 双方权利与义务- 甲方的权利与义务：- 乙方的权利与义务：- 双方在特定情况下的权利与义务：6. 特殊条款评审- 保密条款：- 知识产权条款：- 终止和解除合同的条件：- 附加条款或特殊约定：7. 合同附件- 技术规格说明书：- 质量保证文件：- 保险证明：- 其他相关文件：8. 评审意见- 评审人：- 评审日期：- 评审意见和建议：9. 评审结论- 合同是否通过评审：- 是否需要修改或重新评审：- 最终评审结果：请注意，此范本仅供参考，具体合同评审表的内容和格式可能需要根据实际情况和行业标准进行调整。
在实际应用中，应由法律专业人士或合同管理人员根据合同的具体内容和需要进行详细的评审和修改。
经济合同签订审批表
根据法律法规对合同及附件进行审核，控制法律风险并对其它内容发表意见建议
技术负责人意见签署：
审核技术可行性等条款，并对其它内容发表意见建议
生产负责人意见签署：
审核生产可行性等条款，并对其它内容发表意见建议生产
财务负责人意见签署：
审核商务条款合理性与可控性、财税结算合理必、数据准确性，并对其它内容发表意见建议
经济合同签订审批表
编号：签单预审编号+序号
申请部门
经办人（签名）
日期
Hale Waihona Puke 合同名称业务单位联 系 人
联系电话
联系地址
标的名称
标的数量
标的总价
合同主要内容及组成文件（如有内部标准模板，不一致的条款请特别说明）：
按以下顺序传递审核或审批，意见栏不够填写时附纸
部门负责人意见签署：
审核合同全稿，检查合同真实性、商务条款合理性及合同文件的组成
总经理意见签署：
全局审核合同真实性、商务条款合性、法律风险可控性等
合同印章管理人及档案管理人：
□已用印 印章管理人：时间：
□已存档 档案管理人：时间：
□已抄备财务 签收人：时间：□已抄备业务 签收人：时间：
什么是合同后评价
什么是合同后评价评价合同执行情况表合同履行情况，要从周期、安全、质量以及使用的人力和物资资源等方面进行评价。
周期就是指工程从开工时间到竣工时间之间的履行情况。
安全指施工过程中的设备安全、人员安全、施工场地安全等。
质量就是完成的质量。
合同执行情况表填写说明:1、每一份合同签订后都应当有一个专门的档案袋归卷，并注明合同编号、对方当事人、执行负责人等;2、应当将合同原件、本合同执行情况表、执行合同过程中形成的文件(包括双方往来文件、领导批示文件等)、记录等放入合同档案袋中(公司可根据实际情况，将合同原件另行统一保管，并将复印件放入档案袋中);3、档案袋交由执行负责人保管，并做好详细记录;4、“合同执行情况记录”最后一栏“是否后续跟进”中，需要后续跟进的打“?”，不需要的打“×”;5、对于打“?”的项目，应当结合“达成情况”、“ 有无遗留(争议)问题及解决方案”等栏目内容做好后续跟进。
篇二:合同履行情况评价解读国企的合同履行监督制度随着国有企业总法律顾问制度的不断完善，企业的合同管理工作得到了不断加强。
但目前国有企业的合同管理依然普遍存在重签约审查、轻履约管理的现状。
对企业来讲，签订一个高质量的合同只是良好的开端，合同的履行才是真正重要的环节。
合同履行过程往往较长，期间需要合同双方或者多方的配合，这不仅需要在合同中详细约定相关细节，更需要合同当事人根据实际情况以及合同的约定做出补充或者修改。
在以往的合同管理中，一般只片面重视合同订立审查管理，而疏于对履约的监督管理，产生严重的合同纠纷隐患，导致国有企业的合法权益得不到保护，甚至效益流失。
因此，为保障合同能够顺利履行，合同当事人应当在合同签订后重视履约管理。
这样不仅能及时处理合同履行过程中出现的问题，实现合同的目的，而且在处理合同纠纷时能够有理有据，不至于陷入被动。
合同履行是指合同依法订立生效后，当事人双方按照合同规定的履行期限和履行地点，互相协作并用最经济的方式全面完成合同义务，使该合同所产生的法律关系得以全部终结的整个行为过程。
公司规章制度、经济合同、重要决策法律审核办法
规章制度、经济合同、重要决策法律审核办法第一章总则第一条为建立健全公司（以下简称“集团公司”）法律风险防范机制，规范规章制度、经济合同、重要决策（以下简称“三项业务”）的法律审核工作，促进经营管理合法合规，保障集团公司持续、稳定、健康发展，结合集团公司的实际，制定本办法。
第二条集团公司的“三项业务”法律审核工作适用本办法，并按照本办法执行。
第三条集团公司总法律顾问全面负责“三项业务”法律审核工作。
法律事务部在总法律顾问领导下，承担“三项业务”法律审核工作，并向总法律顾问负责。
第四条“三项业务”的法律审核工作遵循统一管理、服务业务、分工协作、严密审慎、合法合规、尽职尽责的原则。
第五条法律事务部依据法律、法规、政策和规章制度履行职责，保证公司经营管理活动合法合规，避免或者减少公司资产损失。
各职能部门要重视法律事务部提出的防范法律风险的意见，及时采取措施防范和消除法律风险。
第二章规章制度的法律审核第六条规章制度是指由各职能部门制订，以书面形式表达的，经审核批准后公布执行的，约束投资、经营、管理、运行的规范性文件。
第七条各职能部门根据工作职责的要求，研究制订相关规章制度并拟定草案后，由法律事务部进行法律审核。
第八条法律事务部对职能部门送审的规章制度草案，要从法律专业角度，审核其是否符合相关法律、法规、规章、政策及其他制度，条款是否齐备、完整，设定的权利和义务是否明确，表述是否准确。
第九条规章制度草案的法律审核期限为送审之日起2 至5 个工作日。
遇有重大、复杂等特殊情况的可以适当延长。
第十条法律事务部审核后，应向送审部门出具规章制度审核法律意见书。
遇有重大、复杂等特殊情况时，该法律意见书应同时上报总法律顾问。
第十一条各职能部门要充分考虑法律意见书提出的建议并修改完善后，报请主管领导审核批准。
当有不同意见或特殊问题时，应当及时沟通、协商，达成一致意见。
第十二条各职能部门应当在规章制度经审核批准后，送办公室存档。
【最新】个人对经济责任审计报告征求意见回复word版本 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==个人对经济责任审计报告征求意见回复篇一：审计报告征求意见回执审计报告征求意见回执***被审单位：审计组对***同志任期（离任）经济责任审计报告现已完成。
按照中华人民共和国审计署6号令的要求，现将审计报告交与你单位和***同志，征求对审计报告的意见。
如对该报告有异议，请及时反馈给审计组，审计组将核实并做出书面说明。
你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见，如在规定期限内未提出书面意见，则审计组视同无异议，审计组将正式报告上报审计部门。
单位：（被审单位盖章）现任责任人（签字）：被审济领导干部（签字）：篇二：审计报告回复意见对审计报告（征求意见稿）的意见回复单说明：1、本单随《审计报告（征求意见稿）》附发；2、征询意见栏不够时，可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔，字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函（例文）对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计，并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见：一、审计工作是依法进行的，审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查，《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值，又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题，所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
2019-审计报告征求意见反馈稿-范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==审计报告征求意见反馈稿篇一：经济责任审计报告模式(征求意见稿)******（审计机关全称）审计报告* 审经责报?****?**号（征求意见稿）被审计单位：***（被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称）被审计领导干部：***（被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称）***（职务）***（被审计领导干部姓名）同志审计项目：***（被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称）***（职务）***（被审计领导干部姓名）任期（离任）经济责任审计根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发?201X?32号）的规定，受***（组织部门名称）委托，***（审计机关名称）派出审计组于****年**月**日至**月**日，对***（地方、部门、单位名称及职务）***同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。
***同志和***（被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称）对其提供的审计所需资料的真实性、完整性负责，并对此作出了书面承诺。
***（审计机关名称）的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、基本情况（一）***同志任职情况。
***同志自****年**月以来（或自****年**月至****年**月）担任***（地方、部门、单位名称及职务），负责（或主持）***（被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称）全面工作，具体分管***、***工作。
（二）被审计单位基本情况。
主要反映单位的主要职能、经济性质、隶属关系、财政预算级次、财务核算方式、财务收支规模、资产负债损益情况、期初与期末对比重点经济指标增长变化情况等有关经济事项。
本次审计以***同志守法、守纪、守规、尽责情况为重点，以***同志任职期间***（地方、部门和单位名称）财政（财务）收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础，重点审计了贯彻执行法律法规、方针政策和决策部署情况，重大经济决策情况，财政（财务）收支情况，国有资产管理和使用情况，重大投资项目的建设和管理情况，内部控制和管理情况，***同志本人在履行经济责任过程中遵守廉洁从政（从业）规定情况等内容。
审计通知书所列需提供资料清单及填表说明
提供审计资料清单被审计单位（盖章）:履行经济责任述职报告提纲一、任职期间履行单位有关职责，推动单位事业科学发展情况。
二、任职期间单位重大经济决策情况。
三、任职期间单位预算编制、批复及执行情况。
四、任职期间单位财务收支真实、合法、效益情况：（一）任职期间单位各项经费的审批或授权审批情况；（二）任职期末单位债权、债务情况；（三）所有财务收支业务是否都纳入学校统一核算，有无账外设账，私设“小金库”等情况；（四）财务收支真实、合法、效益情况。
五、任职期间单位有关财务管理、业务管理等内部管理制度的制定及执行情况。
六、任职期间单位招投标、合同管理等情况。
七、任职期间单位固定资产采购、管理、使用和处置情况。
八、任职期间单位重要项目的投资、建设及管理情况。
九、任职期间对下属单位财务收支及有关经济活动的管理和监督情况。
十、任职期间单位遵守有关法律法规和财经纪律情况，本人履行有关党风廉政建设责任人职责、遵守有关廉洁从政规定情况。
十一、本人对自己任职期间履行经济责任方面情况的评价：取得的主要成绩及存在的主要问题和改进建议等。
十二、本人认为其他需要说明的事项。
备注：本人需对述职报告的内容进行真实性和完整性承诺，并手写签名。
配合审计工作指引一、被审计领导干部1.在规定时间内提交任职期间“履行经济责任述职报告”（参见“履行经济责任述职报告提纲”），并作真实性承诺，手写签名。
2.审阅单位报送审计的资料，对资料真实性、完整性负责，并签字确认。
3.在收到审计报告（征求意见稿）10日内提出是否同意审计报告的书面反馈意见。
二、被审计单位现任领导干部1.指定专人负责配合审计工作，留存联系方式。
2.对报送审计的资料进行审阅、签字确认。
3.在收到审计报告（征求意见稿）10日内代表单位提出是否同意审计报告的书面反馈意见，签字确认。
4.组织落实审计整改建议，并在规定的时间内反馈审计处。
三、指定专人需要配合的工作内容1.按照审计通知附件“提供审计资料清单”收集并提交相关资料，全部资料均需加盖单位公章，部分财务相关资料需经财务资产部盖章确认。
合同检查情况报告
合同检查情况报告篇一：合同检查总结XX区属事业单位聘用合同检查工作总结为进一步加强事业单位聘用合同的管理，保障事业单位和工作人员的合法权益，根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》（[XX]41号）精神，我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作，并对合同进行专项检查，情况如下：一、工作动员和培训我局举办了全区人事工作业务培训会，市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲，以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容，在区政府八角会议室做了为期半天的培训。
当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训，培训内容实用性强，效果显著，借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息传达。
二、合同的签订和检查按照市局对规范合同的要求，选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作，人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群，方便各事业单位签订合同有参照。
对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结，及时向上级业务指导部门反映问题，力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答，有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性，同时要求各事业单位建立合同签订台账，方便今后查询、统计。
6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。
对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查，其他事业单位报来检查，并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。
截止XX年12月31日，XX区事业单位125个，其中已设岗的118个事业单位全部签订合同，共2096份。
三、存在的问题及改进办法在检查过程中，大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求，也有个别单位的合同还存在瑕疵，问题如下：1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正；2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印；3.有的单位保管了双方的两份合同，工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解；4.合同签订后，日常工作发生需要变更合同或解除合同时，有填写不规范的地方。
反馈意见书范文
反馈意见书文【第1篇】反馈意见书文——关于对《审计报告征求意见书》的反馈意见区审计局：你局对我单位20 x x年度预算执行情况进行审计，并将白审企征[20x x] 5号审计报告征求意见书送我单位。
我局认为，审计意见书是实事,客观公正的，特别是对促进我局财务管理具有很强的针对性。
经我局局长办公会研究，对存在问题及处理意见的反馈意见如下:关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。
1、我区每年所收的排污费都缴存到区国库，统一由区财政局管理支出。
2、我单位每年的经费预算，都是严格按照区财政局预算要求，根据工作需要安排各单项经费金额及用途，报送区财政，区财政根据当年经费盘子进行审核，征求我局意见后，再报区长办公会同意后执行。
各项经费都是由区财政局按预算金额拨到我单位账上，我单位再按照用途从各项目上支出。
3、我单位在审计过程中审计出创模经费、执法经费、监测站建设经费和业务经费都是从区排污费中安排支出的，我局认为：除执法经费外，创模经费、监测站建设经费和业务经费不属于排污费开支围，专业资料.应该从我区其它资金渠道安排。
总之，我区部分排污费的预算安排及使用不符合排污费使用相关规定，我单位应负主要责任，通过这次审计，进行认真分析和总结，举—反三，查找不足，及时整改。
在今后的经费安排上我单位一定按照排污费使用的相关规定进行安排，同时加强环保专项资金管理，确保资金专款专用。
关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。
1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚的问题。
—是由于排污费征收管理系统的系统原因，开具的排污费缴纳通知单会有时间上的差距;二是我区环境监察人员相对不足，工作时效性相对滞后。
2、未实行按季征收、而是一次性送达的问题。
由于我区企业较多，而环境监察人员相对不足，故很多企业未能进行按季征收。
3、排污费做内通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。
环境监察人员数量少，业务技能有限，工作粗心，故造成部分排污费缴纳通知单无下达日期，无计算复核人签字。