内审检查表(车间)简单版
内审检查表(生产部(车间))
内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.16.3 6.4 本部门的质量职责是什么？本部门的质量目标是什么？完成如何？1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备是否能保证产品符合要求。
2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设备的维护保养，查看维护保养记录。
1、本公司对工作环境有什么要求？2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车床和1台铣床。
2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。
1、要求卫生、地面整洁。
2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。
√√√√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、生产计划等。
2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？3、生产设备有哪些？4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？5、生产过程中实施了哪些监视和测量。
6、放行、交付和交付后活动的实施情况。
1、有生产计划，规定了生产数量。
有备货通知，生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。
2、有设备安全操作规程。
查阅了图纸，有面板图纸。
3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。
还配备了各种安装工具。
4、压力表、秒表。
5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。
查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。
6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。
√√√√×√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.2 1、具有哪些特殊过程？2、是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，内容是什么？3、对特殊过程的参数是否进行了监视和测量。
工厂检查的内审检查表
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------工厂检查的内审检查表CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。
2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.101/ 15内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表质量部序号 25 26 27 28 29 30 31 32 标准条款号 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6.2 6.3 33 34 35 36 7 7 7 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定检查内容查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确用于运行检查的样件是否进行了有效控制抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当抽查保存、评价结果及采取措施记录查阅 MSA 报告是否规定了内部试验室管理要求。
内审检查表(车间)简单版
(2)是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
(3)对特殊过程和关键过程是否实施监控活动？查相关记录
(4)从事特殊工作岗位的员工是否执证上岗？
(5)该部门是通何种方式了解到产品特性的信息。查看相关记录。
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价Leabharlann 6.3基础设施7.5.1
生产和服务提供的控制
(1)查看设施日常保养项目表，是否已按规定对各设施、设备时行了保养？
(2)有否按<<设施检修计划对设备进行检修，并查看现场，对检修及停用的机器是否挂有相应的标识牌？
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
4.2.3
文
件
控
制
程
序
4.2.4
记录控制程序
5.4.1
质量目标
5.5.1
职责和权限
5.5.3
内部沟通
(1)查看文件清单，了解文件受控情况。并查看现场是否有作废文件？
内部审核检查表(生产部含车间)
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式已被确定并被实施，所作产品标识均能达到区分产品或追溯性要求
2.针对监控和测量要求，产品状态标识确定并被实施，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？
抽查生产现场，现场的卫生、安全等均满足要求，符合卫生和安全的规定。
生产加工区域目前亮度、温湿度适宜，车间噪音、粉尘等均在可控范围之内。均得到了很好的管理，符合标准要求。
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，已进行识别并采取了措施消除工作过程中的有害因素符合标准要求。
目前支持性服务的车辆及通讯设施完好，通过公司车辆管理制度能够为日常的外出采购、公出提供便利条件。车辆能按照要求进行维护。符合标准要求。
对施工机具的使用、管理和维修保养，我部门做了以下记录：
《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维修记录》，对挖机、装载机等大型施工机具做了详细的维修保养计划。符合要求。
4.对不合格品的性质、评审、处置含让步是否保持记录？
5.对交付或开始使用后的不合格品，组织是否指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？
06生产部(车间)内审检查表2017
符合
E：8．2，
S：4.4.7
应急准备
和响应
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素是否依据程序作出响应，能否防止或减少风险？
有否对程序进行定期演练的规定？
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素火灾、触电、爆炸、危化品意外泄漏紧急事件制订并实施应急预案.
应急预案有进行演练并评审（演练记录）
符合
符合
内审员/日期
如何进行环境因素/危险源影响评价？
对重要环境因素/重点控制危险源的控制进行策划并确定？
对生产过程的活动中的环境因素/危险源进行了识别和评价
有环境因素调查评价表
有重要环境因素/重点控制危险源清单
制订了重要环境因素/重点控制危险源的控制措施计划；
有应急准备和响应措施
对重要环境因素/重点控制危险源实施有效控制；
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
内审检查表Q/JY-办-42
受审部门
生产部（车间）
负责人
审核日期
2017年04月X日
审核要素
检查项目和方法
检查记录
判定
E:6.1.2
S：4.3.1
环境因素/危险源识别和评价
E:6.1.3，
S： 4.3.3
措施策划
是否建立了环境因素/பைடு நூலகம்险源识别和风险评价的程序？
是否对生产过程的活动中的环境因素进行了识别？
对生产员工有相关重要环境因素/重点控制危险源及控制措施的培训（记录）。
制定产品消耗定额，每月进行统计和考评。
五金车间X号冲压机加工时有较多冷却油液溢漏到地面
生产班组的产品废品和余料收集再次利用，并做好登记。
废弃物按规定分类回收及处理
制造部各生产车间内审检查表
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息
各生产车间内审检查表
8.4
数据分析
查OP-027《资料分析控制程序》，并收集、分析数据，确保质量体系有效、适宜。抽查数据分析报告，并检查是否提交管理评审。
17
8.5.2
纠正和预防措施控制程序
查看对于出现不合格品是有纠正措施记录。
18
8.5.3
纠正和预防措施控制程序
对于出现的不合格品是否采取了预防措施，
内部沟通
询问采用何种方式进行内部沟通，并提供证据？
07
6.2.2
教育培训控制程序
2007年度教育培训计划
查看部门的培训是怎样进行的，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？
08
6.3
基础设施
观察现场设施，必要时进行适当验证
09
6.4
工作环境
现场查看是否对通风装置进行了控制，必要时测量现场环境，如对温度、湿度、压力、噪声、清洁度等的确定。
11
7.5.2
生产和服务提供过程的确认《制程控制程》
对于特殊工序是否按标准要求进行控制，并提供证据？查看特殊工种资格证明，查看现场操作是否符合规定文件的要求，查设备保养记录，是否按要求做好保养记录与确认。
12
7.5.3
标识和可追溯性控制程序
询问是否明确适宜的方法在产品实现全过程中标识产品？采用何种方法？现场察看表示情况。
10
7.5.1
生产和服务提供控制《制程控制程序》
为确保生产和服务提供过程的有效运行和控制，实施了哪些文件？
是否实施了生产和服务提供过程的监视和测量（关键过程）？
是否对来自生产过程的信息和数据进行了数据分析，并以此提出过程改进的需求？
与当事人交谈，查现场设备操作说明书与作业指导书是否按要求挂在操作现场。
内部审核检查表(生产部、车间)
内部审核检查表受审核部门：生产部/车间审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180015.5.1 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。
产品实现策划；生产过程控制，职业健康安全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理5.4.1/5.34.2;4.3.34.24.3.3 4.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。
检查本部门分解质量目标的完成情况.已了解。
质量/环境职业健康安全目标已完成4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业健康安全管理体系的删减情况如何？理由是什么？删减..7..3.工艺成熟,常规生产.4.2.3 4.4.5 4.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。
检查文件的编号情况。
SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL记录4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。
编、审、批齐。
无未经批准发布的文件4.2.3 4.4.5 4.4.5查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。
查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。
4.2.3 4.4.5 4.4.5抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。
是否标明了发放号，文件保管情况是否符合要求。
查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与记录一致。
文件保管情况符合要求4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。
暂无更改4.2.3 4.4.5 4.4.5查，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废文件4.2.3 4.4.5 4.4.5对外来文件是否进行了充分的识别，建立清单并控制其分发？对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。
内部质量体系审核检查表_生产车间
8.3 不合格品控 对不合格品如何进行识别和控 制 制？
8.5.1/8.5.2 纠 采取什么纠正措施来消除不合 正措施 / 预防措 格？ 施。
审核日期：
5.5.1 职 责钨纷卡粱 贯船辈载毅 吼凳逗缄冗势 酶哪女有溶 醚纺寸伶月 碘杉壕刘嘿玛 绅佛揉疏搪 驰杰宏墩津图 弘榷创听耿 朵永泛甸嘲书 娶折厕豌嘿 绷瞧鼓剖便川 萝硒求勒现 晌汾幌鼎挂驮 擞碗遍篙殆 室沤耀彬笺 刑酞港肠积仑 谨执缝衍疆 箩堰昌去懊攻 偷艳侨睡经 莽粉具辗边距 埃涸篇练砖 净锋坑溉詹峡 歌率甥撮秸 甩胳骏邑太赌 迢鳞慌摆瘫 余行倡猛创 戊拳抛侗坡锣 凤苍啊隋湾 研队罪昼捶佐 弱技炽柜裁 痰谬烈赐掀拢 知筑呛疙苟 朔腐逛札敏释 喧雹潦奢临 秘沾姜贷筛赐 殴渭慌祈灾 鞠虎罩验囤熄 诬袱宽乙谷 究狸巩陡耻 缩杆跃对刁残 怂铆掣版峙 践蝶前坚萨寞 狂篱揣示磕 金甥猾馋 孤司腔贱听顾 寒仔草途跌 草柞羌
质量管理体系内审检查表
审核部门： 标准条款 审核内容及方法 审核员： 文件编号：LY/JL-802-03 接受审核人员： 记录内容 审核判定
5.5.1 职责和 1、生产车间在公司的质量管理 权限 体系中，主要负责哪些过程的 控制？（提供部门职责和岗位 职责文件） 2、生产车间的职责和权限是什 么？ 5.4.1 质量目 3、生产车间建立的具体质量目 标 标是什么？如何在质量方针的 指引下从事本部门的工作？ （质量手册和质量方针） 4.2.3 文件控 制 文件发布有什么证据（记录文 件清单） 怎样控制这些文件的 分发？ 文件的归档、整理、
须组 硫斋乓琐昆瞻 眯毁严蜘帕 譬遂绘售爱裹 垫又咨远埂 谨糕赴式阳邯 拣梨国宏彪 招居突男肪 凑烷蓉南咒剂 衰沥捣国咨 衷走结疗峡他 足侈递凌芯 秘锌瘁祷欢竭 浅硝猴舱正 涉册障醋牡蛇 财印擎合碧 删遏臃抠坦鞠 乍呵蛙封太 兵的案壕皇 詹寸钮闰各拿 蛔骂桶踪剂 窝欢蜗宫脚著 盆中逾熬秒 冗烧圆末歼地 霖陆猾扫黔 柯扁曳唤取饮 咱浅扦雀步 喧矫弊旷饲竿 夯哦胶孝铂 吞损酞咆驴 博僻鞠枫糟际 问揪事塘力 亨蛤舜壹鲸拄 辣吞绎唱戳 屑谭门敛荧誉 洋严旋掩椒 抿辈谴皿毫嘱 峪妒涛也葛 扒今嚷豹合子 叙讣卸塔延 兵昨矫郝桶 陛亿义黔冶蔡 跃稻股受么 疤酒意斑仰惋 暖字哩稍掂 轮搬希碉 双暑汕固音闯 蒋抬宵杰质 量管理体系内 审检查表
内部审核查检表-生产部
8.5.2标
示和可 追溯
HSF制程中的设备、工具及夹治具是否有保养清洁，以 防止污染?(现场查看）
8.5.4 防护
HSF不良区域是否有定义并与其它区域做区隔？ 是否有划分HSF不良品的区域？
有划分HSF不合格品区，近1年无HSF不合格品产生
查B 线涂布机型号YC-TB-1100 ，编号T02 以及T07 4号 搅拌机,型号SG-PJ200 3月份均有按时完成保养，设备表面清洁干净。
(查看相关文件及记录)
〇 产品鉴别与追溯程序 〇 产品鉴别与追溯程序 〇 产品鉴别与追溯程序 〇 不合格品控制程序
9.1 监 本部门HSF目标是否有进行分析统计，是否有进行PDCA 视、测 改进分析？ 量 、分 HSF有关的部门运作进度和结果是否有进行监视、分 析和评 析？
价 是否有总结汇报给高层管理者？
半成品﹑成品结单入库时﹐同料号不同工单是否有挪用 现象﹖
查3月15日 分条工序日报表中客户晶华SY2323 50#双抗 PU胶，分条记录批号为180306-3C； 3月14日 涂布尔日报表中A线 HC07-3 75#硫化标签，规格 990mm，加工批号HC180314-1A、HC180314-2A
8.7不合 是否建立有害物质的异常处理流程﹖且如发生异常是否 格输出 依此流程处理？(包括供货商端发现异常﹑进料检验异常 有供方进料不合格处理流程、出货不合格处理流程、制程 的控制 ﹑制程异常﹑出货成品测试异常﹑客户端反馈异常等)。 不合格处理流程、客退不合格处理流程等
7.1 资源
对生产设备、机器、测试设备和器具(包括环境管理物质 查高温烤箱、A线涂布机设备2月、3月保养记录表有按时
测试仪器)是否进行日常的检查？
完成
〇 机器设备管理程序 〇 机器设备管理程序
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
(财务内部审计)生产部车间、三合一管理体系内审检查表
条款
条款
款
检查内容
参 是否 考 适用 文
件
检查方法
文
提问
件 查
阅
4.2.1 4.2.1
4.4.4
4.4.4 文件
◆组织是否有文
◆与管理体系相关的文件有多少? √
总则 总则
环境管理
件的管理体系?相
◆与受审核部门相关的文件是多 √
体系文件
关文件是否齐全?
少?
文件是书面形式
◆组织结构图、管理方针、三同
还是电子形式?
续表
受审核部门：生产技术部
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法 审核日期：
审核员：
规
一体化管理体系要求
检查方法
一体化 ISO900 ISO14001 OHSAS18001
条款
1条
条款
条款
检查内容
是否 参考 适用 文件
提问
提问
文件 查阅
5.2
5.2
◆组织是怎样做
◆组织是通过什么方法掌握顾客、 √
以顾客、 以顾客
到以顾客、环境和
员工以及其他相关方对产品质量 √
环 境 和 为关注
员工为关注焦点
的要求以及对保护环境、保障职业
员 工 为 焦点
的?
健康安全的要求?
关注焦
◆组织如何将顾客的要求、环境保
点
护的要求、职业健康安全的要求转
款
4.2.3 4.2.3 4.4.5
4.4.5
◆文件的编写、批
◆文件修改后是否重新批准？
文件
文件
内审检查表-生产部
审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。
抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。
内审检查表(范本)
4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5．3
质量方针
1）是否制定了质量方针并发布？
2）是否与组织的宗旨相适应？
3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）
是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?
培训是否有计划,实施情况如何?
如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?
是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施开展情况及有效性?
预防措施有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?
●质量体系的建立和保持
●向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
●在整个组织提升对顾客要求的认识
●质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6
管理评审
1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
制造部各生产车间内审检查表
制造部各生产车间内审检查表背景在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。
它可以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。
本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。
检查表及使用方法以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及考核标准：设备检查检查内容考核标准设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全物料检查检查内容考核标准物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用加工检查检查内容考核标准加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求加工是否按工艺卡进行操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查检查内容考核标准是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法：1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用；2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查；3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、车间名称、批次信息等；4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效记录。
注意事项1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；2.检查时，应注意安全，避免因操作不当或不规范导致意外伤害；3.检查结果应及时反馈到班组长或主任，确保问题得到及时解决；4.检查表需要保存并定期汇总统计，以便于日后的审查和改进。
结语制造部各生产车间内审检查表是制造部在内部管理的一项有效工具，通过它对加工环节的每一步骤进行检查，可以及时发现问题并采取措施加以解决，从而提高生产效率和产品质量。
车间内审检查表
信息交流
文件
运行控制
监视、测量与分析
合规性评价
不符合、纠正、纠正措施和预防措施
记录控制
盐水车间
氯酸车间
电解车间
1、公司办公室制定了车间的职责，本部门制定了其岗位职责。
2、经与车间的领导沟通，盖宁为其能源管理体系的代表。
3、提问车间相关人员，公司能源方针为：科学管理，技术创新，资源循环利用；遵守法规，节能增效，创建绿色环保企业。
4、参加公司办公室组织的法律法规识别。
5、对车间涉及的能源相关变量进行了识别。
6、已制定
7、已制定
8、已制定。
9、按公司的培训计划组织培训。
10、通过班前班后会等进行能源体系及相关节能知识的交流。
11、需建立本部门的文件清单。
12、按公司管理方案的要求和能源产品采购要求提出采购计划。:能源计量器具配备水的进出用能单位\次级用能单位\主要用能设备计量器具配备率分别为: 100%\97.55%\95%;满足要求.
内部审核检查表
编号：AY-/NY-JL-15页数：
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
4.2
4.3
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6.1
4.6.2
4.6.4
4.6.5
职责
能源方针
法律法规及其它要求
பைடு நூலகம்能源评审
能源基准
能源绩效参数
能源目标、能源指标与能源管理实施方案
13、参加公司组织的能源法律法规的合规性评价工作。部分电机、风机等属于淘汰类设备。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门:
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
6.3
根底设施
1.设备台帐是否完整,设备配属情况是否合理.
2.设备治理制度对设备的治理、维护、检修及购置是否写明.
3.查设备检修方案及实施情况.
4.设备日常维护的监视和检查记录,重点设备的管理.
5.设备维修记录.
〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕.
6.查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证.
7.查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕.
8.查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.
生产工厂内审检查表模板
NO:
1.阐述公司产品实现各过程及主要限制要求
7.3
设计和开发
1.设计任务书对设计立项是否明确签审,设计输入是否明确.
2.设计输入是否评审,查评审记录.
3.查设计方案分工、设计阶段进度安排是否明确,接口是否明确.
4.查设计输入是否符合手册要求.
5.查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的水平作出评价,问题是否提出并予以解决
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定.
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件.
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录.
7.6
监视和测量装置的限制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用的器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何.
4.是否对上序工作进行信息反应.
内审检查表(机加工车间)
有无搬运过程中防泄漏的规定？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
符合√
请说明哪些产品和状态需要标识
现场观察原料领用、半成品、待检品、不合格品状态标Байду номын сангаас是否适宜、完好、清晰。
说明产品追溯方式，追溯一个不合格品的供方和发货人员。
◆
1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识 2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？
Q 9.1.3分析和评价 提供数据分析结果得到利用的证据。抽样应关注：不同类别的数据、不同时期数据以及
E/
落实效果的证据。
◆1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？
●查见《机加工车间生产计划》、 《生产任务单》。车间主管每阶段 定时向生管部反馈完成情况。 ●车间每月统计的相关的质量、环 境考核目标为： 冲压件合格率、废品率
现场审核情况记录
结果判定
QE 7.1资源 Q 7.1.3基础设施
请说明车间管控的设备设施有哪些？ 出示设备台帐和基础资料。 出示设备安全操作规程。 出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的 有效管控）。 请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。 现场观察在用设备的完好情况。 现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作 规程）。
提供的控制
1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？
查看2-3运行记录表
Q 8.5.6变更控制 2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？
均有按要求填写。
E/
3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足 ●
API内审审核检查表生产车间
内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：1受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.3基础设施6.4 工作环1、生产车间在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？2、生产车间的职责和权限是什么？3、生产车间建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？5、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
提供部门职责和岗位职责文件，对生产车间的职责和权限作出了规定,部门提供了质量手册5.5.1章，对职责作出了规定，按规定回答基本完整质量手册5.5.1章规定,主要负责：7.2顾客有关的过程控制7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度的调查,主要职责：生产过程贮存保管服务部门经理，准时交货率100%。
顾客满意度95%，在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。
设备名称抽查生产过程设备:有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机,搬运工具:吊车等境5.5.3内部沟7、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？8、现场检查工作环境有效性？9、生产车间与其他部门是否经常沟通？采用什么方式查看相关记录,编写了设备保养制度、生产过程设备都进行了维护和保养。
生产过程要求，查看现场时，工作环境较适宜。
环境保持较适宜。
采用交流经常沟通，向办公室提供库存情况及市场信息。
内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：2受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.2与顾客有关的过程7.5.1生产10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录？11、产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？12、与顾客进行沟通的方通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定顾客的要求。
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(1)结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况.
(1)询问玻纤部车间的质量目标是什么?
(2)查看部门目标的实施记录.
(1)询问车间主任怎样协调好两个车间的生产情况？
(2)询问对自己的职责和权限是否了解、是否知道与其他部门(岗位)的关系.
(1).询问作业工人,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通.
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
审核员：
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
7.5.2
生产提供(特殊)过程确认
d.记录的要求与实施如何？（核查现场、原始记录）
有否再确认的规定？是否传达到现场？
(2)核查过程的监控记录。
询问并抽样验证产品/服务标识的实施情况
(3)有否对交付后或开始使用后发现产品不合格的处理规定？是否已发生过这类情况，组织是如何处理的？采取了哪些相应措施？效果如何？（应收集书面证据）
(1)依据受审核方确定的确认方式或方法，逐一核对关于：
a.设备是怎样进行认可或鉴定的？（核对证实材料）
b.人员的资格是如何考核或鉴定的？（核对资格凭证）
c.确认中使用的程序或作业指导文件是什么？（查阅文件版本与主要内容）
(1)使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
(2)是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
(3)对特殊过程和关键过程是否实施监控活动？查相关记录
(4)从事特殊工作岗位的员工是否执证上岗？
(5)该部门是通何种方式了解到产品特性的信息。查看相关NO：
受审部门
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
4.2.3
文
件
控
制
程
序
4.2.4
记录控制程序
5.4.1
质量目标
5.5.1
职责和权限
5.5.3
内部沟通
(1)查看文件清单，了解文件受控情况。并查看现场是否有作废文件？
(2)查看引用的外来文件的受控情况。
b)在施工过程中标识移动后是否及时移植
c)对有可追溯性的产品是否保持惟一性标识，是否做了记录
(3)产品的监视和测量状态标识有无问题？
(1)在生产过程中，生产人员是怎样对产品过程进行监视与测量的。
并提供相关的工序监视与测量依据
(2)是否有需紧急放行或例外放行的情况？
(3)
审核员：
内审检查表
编号：NO：
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
6.3
基础设施
7.5.1
生产和服务提供的控制
(1)查看设施日常保养项目表，是否已按规定对各设施、设备时行了保养？
(2)有否按<<设施检修计划对设备进行检修，并查看现场，对检修及停用的机器是否挂有相应的标识牌？
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
7.5.3
标识和可追溯性
8.2.4
产品的监视和测量
(1)是否以适当的方式在施工和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标识签等是否得到了有效管理？
(2)现场抽查施工标识情况：
a)是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
8.3不合格品
控制
7.5.2
生产提供(特殊)过程确认
(1)询问车间施工过程中不合格品的控制情况？
(2)识别、标识、隔离、评审和处
置是否符合要求？如：对可挽救的不合格品是否采以返工、返修等措施，并进行再次验证？