危险源检查表 - 专项

HSE重要环境因素危险源检查表

2、组织项目监理部人员学习HSE相关知识，提高业务素质。
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况

重大危险源专项安全检查表(空白表格)

否决项，发现问题扣50分
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条

重大危险源管理检查表

2) □文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 3) □文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
1) □施工电梯未经检测合格即投入使用； □防坠安全器出厂日期超过 5 年未实施报废； □防坠安
全器未实行年度标定； □操作人员无证操作； □存在其它严重安全隐患。
项目经理签名：
检查人员签名：
Hale Waihona Puke 检查日期：2) 施工电梯共台，其中存在问题电梯共
台。
1) □未达到 A 级燃烧性能等级。 2) □未编制安装施工方案，无板房验收记录。 3) □存在其它严重安全隐患。
1) □有 □无施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。
2) □有 □无跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。
重大危险源管理检查表
县（区）工程名称：
重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）
专项施专家论工方案证审查
审查修改情况
方案执行情况
1) □开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
1) □各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
2) □混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值） 15kN/m 2 及以上，或集中线荷载（设计值） 20kN/m 及以上。
1
深基坑
□有 □无深基坑
2
高大模板
□有 □无高大模板
起重吊 □有 □无 3 装和安超过一定规模的起
装拆除重吊装设备
□有 □无 4 脚手架超过一定规模的脚

危险化学品重大危险源单元专项检查表

GB50016-2006《建筑设计防火规范》第8章
是否符合GB50016-2006规定
2.14劳动防护用品和装备
是否统一配备各类合适的劳动防护用品和装备，员工是否按要求正确佩戴或使用。
《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号
是否符合《劳动防护用品监督管理规定》规定
2.15生产场所及库房
1）生产场所是否堆放过多的物料（不得超过一昼夜使用量），通道是否畅通，是否存在“跑、冒、滴、漏”现象。（2）库房是否存在混放、超高超量存放等现象（3）特种设备是否经法定单位检测合格，并在有效期内。
2.6作业场所防护设施
生产场所的防噪音、通风、防护栏、防滑、防灼烫等设施必须完善。
HG20571-95《化工企业安全卫生设计规定》
是否符合HG20571-95相关规定
2.8安全警示标志
各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志是否安装在适当、醒目位置，指示作用是否明显。
GB13690-2009《常用危险化学品分类及标志》
GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》
是否符合GB5083-1999规定
2.16使用过程
使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
HG20571-95
是否符合HG20571-95规定
2.17储存
储存地点和储存方式是否符合有关规定。
HG20571-95《化工企业安全卫生设计规定》、GB15603-95《常用危险化学品储存通则》
是否符合HG20571-95、GB15603-95规定
2.18避雷设施、仪表等
危险化学品避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。装置运行正常，且定期试验，各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器等设备完好有效，且定期维护。

危险化学品重大危险源企业专项检查表

4.12重大危险源储罐及储罐区罐容大于100m3甲、乙、丙A类储罐应具有高高、低低液位联锁报警紧急停车或紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的构成一、二级重大危险源设置独立安全仪表系统。
八、全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。
4施。
干粉、泡沫等灭火药剂储备应符合要求。
十六、企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。
大中型石油化工企业应依据标准设置企业专职消防队和工艺处置队；其他企业应设微型消防站和工艺处置队。
专职消防队（微型消防站）应结合工艺装置加强贴近实战的技能训练和综合演练；工艺处置队要全流程熟悉工艺流程、管道阀门、危险品特性和安全防护等专业知识；“专职消防队（微型消防站）、工艺处置队要应定期开展、联合演练。
10.1应建立并严格执行承包商管理制度。
12.2.1应建立外来人员安全教育台账。
未经许可的机动车辆及外来人员禁止进入罐区。
十二、一、二级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。
4.12设置的集散控制系统、紧急停车系统和安全联锁系统应正常投用。
5.16有爆炸危险场所应设置并保证正常使用视频监控设施，做到24小时有人监控，接警、处置及时；位于爆炸危险区域的视频探头应防爆，且视频监控影像记录保存时间不少于3个月。
（备注：监督检查清单中所列序号为《重庆市危险化学品从业单位安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单》中要素号。）
4.12重大危险源储罐及储罐区罐容大于100m3甲、乙、丙A类储罐应设置温度、压力、液位、组分等信息的不间断采集，并具有远传和连续记录、事故预报警和联锁报警的功能。
5.16有爆炸危险场所应设置并保证正常使用可燃、有毒气体检测报警设施；可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

重大危险源检查表

4
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物。
5
平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求。
6
是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志等不安全事故隐患。
7
各类安全消防装置的管理是否严格。
8
现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情况。
9
机动车辆是否达到限速安全行驶（15km/h）。
16
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录。
17
本月有何事故发生？
18
本月有什么问题要提出？
10
各岗位有无违反操作规程和安全纪律的现象。
11
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“二违”现象。
12
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求。
13
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理。
14
是否通过开展班组安全学习等活动对员工进行经常性的安全培训教育。
15
消防报警装置、灭火设施是否保持良好。
平台的护栏物品的堆放工器具的摆放设备的间距安全色标等是否符合安全要求
重大危险源综合安全检查表
检查时间：年月日检查人:
序号
检查项目
检查结果
1
各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超到安全。
3
易燃易爆、有毒货品的储存、装卸是否达到安全。

危险化学品重大危险源储罐区专项安全检查表

重大危险源储罐区专项安全检查表,a click to unlimited possibilities目录01储罐区基本情况02安全设施及运行状况03安全管理制度及执行情况04危险源监控及预警系统05事故应急处置能力06检查结论及建议措施01储罐区基本情况储罐类型及数量储罐类型：包括但不限于液化石油气储罐、液化天然气储罐、液氨储罐等储罐数量：根据储罐区的规模和需求，储罐数量会有所不同，但通常在100个以上储罐容量：储罐的容量也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常在1000立方米以上储罐材质：储罐的材质也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为不锈钢或碳钢等耐腐蚀材料储罐布局：储罐的布局也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为环形或矩形等布局方式储罐容量及储存介质储罐状态：储罐的使用状态，如运行、停用、维修等储罐位置：储罐在储罐区的具体位置，如东、西、南、北等储罐类型：储罐的类型，如固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等储罐数量：储罐区的储罐数量，如10个、20个等储存介质：储罐中储存的介质类型，如石油、天然气、液化气等储罐容量：储罐的容量大小，如1000立方米、2000立方米等储罐区布局及安全距离储罐区布局：储罐区的位置、数量、类型、容量等防火间距：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防火间距防爆距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防爆距离安全距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的安全距离安全防护措施：储罐区的安全防护措施，如防火堤、防爆墙等02安全设施及运行状况储罐本体及附件储罐材质：钢制、玻璃钢、塑料等储罐容量：根据实际需求选择储罐附件：阀门、管道、仪表等储罐运行状况：压力、温度、液位等参数是否正常储罐维护保养：定期检查、清洗、更换配件等紧急切断阀及管道添加标题紧急切断阀的设置位置和数量添加标题紧急切断阀的运行状态和维护情况添加标题管道的材质、规格和安装情况添加标题管道的腐蚀、泄漏和维护情况添加标题管道的防火、防爆和防静电措施添加标题管道的标识和警示标志设置情况消防设施及器材•消防栓：数量、位置、状态•灭火器：类型、数量、位置、状态•消防水带：长度、状态•消防泵：类型、功率、状态•消防报警系统：类型、状态•消防通道：宽度、畅通情况•消防应急照明：数量、状态•消防疏散指示标志：数量、状态•消防培训：频率、内容、效果•消防演练：频率、内容、效果安全警示标识及应急处置措施安全警示标识：齐全、清晰、规范，无破损、模糊等现象应急处置措施：明确、具体、可行，包括应急预案、救援器材、救援人员等03安全管理制度及执行情况人员培训及演练演练内容：应急处置、疏散逃生、消防灭火等演练频率：定期或不定期，根据实际情况确定演练效果评估：对演练过程进行评估，提出改进措施培训内容：安全知识、操作技能、应急处置等培训方式：理论授课、实操演练、案例分析等培训频率：定期或不定期，根据实际情况确定日常巡检及隐患排查巡检频率：每日至少一次巡检内容：储罐区设备、设施、管道、阀门等隐患排查：对发现的隐患进行记录、上报和处理巡检记录：巡检人员需填写巡检记录表，记录巡检情况隐患处理：对发现的隐患进行及时处理，确保储罐区安全应急预案及响应机制应急预案的制定和更新应急预案的培训和演练应急响应的启动和指挥应急资源的调配和利用安全责任制及考核评价安全责任制：明确各级管理人员的安全责任，确保安全管理工作的有效实施应急管理：制定应急预案，定期进行应急演练，提高应急处置能力安全检查：定期对储罐区进行安全检查，及时发现并消除安全隐患考核评价：定期对安全管理工作进行考核评价，确保安全管理工作的持续改进安全培训：定期对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和安全技能04危险源监控及预警系统监控设施及运行状况监控设施：摄像头、传感器、报警器等系统升级：根据需要，进行系统升级和优化。

重大危险源专项检查表

1、重大危险源的逐级监控情况。企业建立健全班组、车间、企业逐级监控责任制，明确监控的内容和责任，并保存有逐级检查记录；配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能； 2 日常管理 2、重大危险源安全设施和安全监测监控系统定期检测检验，并进行经常性维护、保养，检测、维护、保养记录由有关人员签字； 3、重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。 4、现场各类作业符合规范要求； 5、各级人员严格按照规程、作业规范、制度进行作业，无“三违 ”行为。
设备； 2、涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配
备一定数量的便携式可燃气体检测设备。
3、罐区应设置喷淋水、事故池、围堰、风向标等应急防护设施。
被检查单位负责人：
检查人员：Leabharlann 检查时间：检查情况
备注
3
关键装置、重点部位管理
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否按要求填写记录，对存在的问题是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
1、对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应当配备便携式
浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和
4
应急防护
单位：
重大危险源专项检查表
序号检查项目
检查内容
1、重大危险源场所设置明显的安全警示标志（并写明所涉及的危
1
重大危险源安全标志设置
险化学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办法。）、进出罐区安全提示、设备设施标识等齐全、完好。 2、重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，应当以适

危险源安全检查表

吕江
2
生产车间饲料加工过程
粉尘浓度超标
定期检查、粉尘浓度检测、及时整改
张新海
3
提升机、电葫芦
货物坠落
严格执行提升机安全操作规程
张新海
4
外电防护
小于安全距离未采取措施
按方案制定防护措施并落实
吕江
防护措施不符合要求
按规范制定防护措施并落实
吕江
5
配电箱
开关箱
未达到“三级配电、两级保护”要求
按要求实行“三级配电、两级保护”
制定设备检修计划定时检修，严格执行检修操作等操作规程
张新海、吕江
7
锅炉
锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当，可能发生锅炉压力过高、水位失常，造成炉体结构损坏，受热部件局部鼓包、爆破，严重时甚至造成锅炉爆炸。
定期检查检测，严格执行安全操作规程
申东林彭龙新
8
空压机储罐
1、超压使用、2、辅助安全设施失灵未检测、3超期服役该淘汰的容器。4、违章操作。
吕江
漏电保护器失灵
及时检查更换
吕江
未接保护零线
及时检查，按规范要求接好保护零线
吕江
电器元件损坏或配备不符合要求
定期检查，及时更换损坏的电器元件
吕江
6
生产设备：提升机刮板机、粉碎机、制粒机等
1．设备、设施缺陷；2．违章操作；3．机械设备安全防护装置缺乏或损坏等；4．操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5．在检修工作时，机器突然被别人随意启动；6．在不安全的机械上停留、休息。
按规定检测辅助安全设施，定期检测检查。严格执行安全操作规程
吕江
9
谷物粉尘
粉尘浓度超标而又无防护措施或防护设施有缺陷

危险化学品重大危险源专项检查表

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第
四条、应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保
责任制办法(试行)的通知(应急厅〔2021〕12号)第四条
查安全投入资金，查主要负责人的
1.11
定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)
第四、十四条
查评估报告
1.8
应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第十二条
查制度、规程及下发
1.9
危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括下列文件、资料：
查现场设施
1.15
是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。
《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
查资料
1.16
化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)
保职责及联系方式，接受员工监督。
应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通
知(应急厅〔2021〕12号)第七条
查现场公示牌及内容符合性等
2.16
配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好
《危险化学品重大危险源监督
查应急物资台

重大危险源本质安全设计检查表

查设计资料、查现场
23
罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20 m。
查设计、查现场
24
存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。
查设计资料、查现场
25
可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与储罐防火间距应符合GB 50160要求。
3.甲、乙类液体罐组（罐外壁）与架空电力线路（中心线）防火间距不应小于1.5倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）防火间距不应小于40 m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。
查现场
6
危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。
1.单罐容积大于20000 m3时，应每个储罐一隔；
2.单罐容积大于5000 m3且小于或等于20000 m3时，隔堤内的储罐不应超过4个；对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于300 mm的围堰。
3.单罐容积小于或等于5000 m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000 m3；
查设计文件、查批文
7
企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
查现场
8
1.爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；
2.涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的，应进行抗爆设计。
查记录、查现场
9
石油化工企业与同类企业及油库的防火间距、相邻两个石油库之间的安全距离、精细化工企业与相邻工程或设施的防火距，应满足标准要求。
2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。

重大危险源安全检查表

重大危险源安全检查表
XXXX化工有限公司
二0二0年
重大危险源安全检查表（每周检查一次）
危险源名称：XXXX
序号
检查项目
实际情况
检
2
XXX与周边工厂企业距离
3
XXX与明火安全距离
4
XXX与配电房安全距离
5
XXX与办公区安全距离
6
XXX有明显警示标志、危害告知牌
7
XX储罐、XX管线、阀门等无泄漏，状态完好
8
XXX有消防措施，消防设施齐全完好，消防通道畅通无阻
9
机动车进入禁火区需有阻火器
10
洗眼淋洗器设施完好
11
XXX无脏、乱、差、漏，无杂物、杂草等易燃物
12
照明设施齐全，符合规定
13
电视监控图像清晰
14
劳动防护用品齐全、有效
检查人员：检查日期：

危险源点安全检查表

C5H10储存站日常安全检查表时间：年月日序号检查项目检查时间检查情况检查人签名备注 1 储罐常压（单位：Mpa） 2 送料压力（单位：Mpa） 3 安全阀有无常开、是否正常4 液位显示读数5 夹层液位显示6 有无内外胆泄漏罐体备用压缩空气是否能正常7 输送罐体各地线接线端是否接触良8 好排空阀、换气阀、加料阀、回9 料阀、送料阀的工作状态是否正常是否有对罐体及管道各接口进10 行检漏，有无发现接口处发生泄露的现象11 罐区内有无漏水、溢水现象有无发现不相关人等在危险区12 域内逗留或做不相关的工作现场有无水渍、废弃垃圾没有13 及时清理罐缸区内检测温度14 （单位：℃）15 各类消防设备、设施是否完整，定期点检。

备注：电房作业人员要定期检查C5H10储存站，每隔2小时要巡检1次并记录规定的参数，保障站内周围环境干净、整洁；发现工作参数发生变更时一定要查明原因；并经常巡检该危险区域，杜绝闲杂人等擅自在此逗留，排除一切隐患，确保安全。

石油气站日常安全检查表时间：年月日序号检查项目检查时间检查情况检查人签名备注气瓶组输送压力1 （单位：Mpa）气化前压力 2 （单位：Mpa）气化后压力3 （单位：Mpa）气化温度读数4 （单位：℃）5 安全阀有无常开、是否正常6 气化炉水位是否正常7 强排风系统是否正常工作8 是否能感觉到明显的煤气味是否有对各瓶组及管道各接口9 进行检漏，有无发现接口处发生泄露的现象10 有无对石油气管道进行排渣有无发现不相关人等在危险区11 域内逗留或做不相关的工作12 走火通道是否畅通，有无阻碍现场有无水渍、废弃垃圾没有13 及时清理14 各地线接线端是否接触良好15 气油气站内是否有漏水现象16 各类消防设备、设施是否完整，有无定期定期点检。

备注：电房作业人员要定期检查石油气站，每隔2小时要巡检1次并记录规定的参数，保障站内周围环境干净、整洁；发现工作参数发生变更时一定要查明原因；经常巡检该危险区域，杜绝闲杂人等擅自在此逗留，排除一切隐患，确保安全。

《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则(试行)》50分以上检查表

储存单元、生产单元
4
企业应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。
查现场、查评估ห้องสมุดไป่ตู้告
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条；《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）
储存单元、生产单元
3
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
2.安全承诺公告牌企业承诺内容中应包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。
查现场、查记录
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急
〔2018〕74号）；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第八条
储存单元、生产单元
9
企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB 50160 要求；布置在装置内的控制室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3 h 的不燃烧实体墙。
查现场、查设计图纸
《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.2.16、5.2.17、5.2.18 条
查报告
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》全国危险化学品安全监管年度重点工作安排
生产单元
12
重大危险源生产装置、储存设施装备和使用可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统；
涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。

重大危险源专项检查表

现场检查
15
安全帽、安全带、口罩正确佩戴
现场检查
被查单位：
项检查表
检查时间：
检查情况
备注
重大危险源专项
检查人员：
序号
检查内容
检查方式
1
生产区严禁吸烟
现场检查
2
严禁酒后上岗
现场检查
3
严禁脱岗、睡岗、看小说、玩手机、干私活
现场检查
4
严禁高空抛物
现场检查
5
严禁翻越栏杆、警戒线
现场检查
6
严禁在起吊物下行走、停留
现场检查
7
严禁带电搬运电气设备
现场检查
8
严禁班中打架
现场检查
9
特种作业持证情况
现场检查
10
气瓶配有安全帽、减震圈、气瓶设有防倾倒装置、安全距离大于5米，与明火距离大于10米
现场检查
11
严禁野蛮装卸
现场检查பைடு நூலகம்
12
动火、受限空间、动土、临时用电、高处作业、吊装作业、设备检维修等作业许可情况
现场检查
13
检维修设备停电、管道隔离、置换、防静电、检测措施落实情况
现场检查
14
作业现场消防、警戒、防毒措施落实情况

重大危险源的专项检查记录表

XXXX化工
重大危险源（储罐区）专项检查表
备注：1、区域负责人、车间主任和安全员每天不得少于一次；
2、检查有计划有目的，做到定时、定点、不放过、不遗漏；
3、检查中必须认真检查储罐的液位、压力、温度等变化、安全附件情况、消防器材情况；
4、检测后认真填写记录，对检查中出现的问题应及时上报；
5、正常“√”，异常“X”并填写异常描述；压力及温度按实际数据填写，压力单位：Mpa；温度单位：℃。

XXXX化工
重大危险源（丁二烯储罐）巡检表
备注：1、每2小时检查一次，检查人：XXXXXXXXX；
2、检查有计划有目的，做到定时、定点、不放过、不遗漏；
3、检查中必须认真检查储罐的液位、压力、温度等变化、安全附件情况、消防器材情况；
4、检测后认真填写记录，对检查中出现的问题应及时上报；
5、正常“√”，异常“X”并填写异常描述；压力及温度按实际数据填写，压力单位：Mpa；温度单位：℃。

安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制
重大危险源安全隐患排查记录表工程所在地萍乡市安源区县（区）
注：本表由工程项目部填写并加盖项目部公章
重大危险源安全隐患排查记录表工程所在地萍乡市安源区县（区）
注：本表由工程项目部填写并加盖项目部公章
附件2
重大危险源安全隐患排查记录汇总表
注：本表由设区市或县（市、区）建设行政主管部门填写填报时间：年月日公章。

重大危险源作业安全检查表

重大危险源作业安全检查表
序号
检查内容
检查方式
检查依据
适用场合
扣分明
1
特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。
查台账、查现场
《特种作业人员安全技术培训増核管理规定分（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条
储存单元、生产单元
否决项，不满足要求扣50
2
极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样。
查设计资料、查现场
《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）第7.2.3条
生产单元
发现问题扣
10分
3
1.应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行；
2.存储固保硝酸铵的仓库应在倒空库内物料后方可实施动火作业。
储存单元
发现问题扣5分
8
危险化学品管道应按照GB7231要求刷标识色。
查现场
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）
储存单元、生产单元
发现问题扣5分
查制度、查记录、查现场
《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法
〔2017〕15号）
储存单元
发现问题扣5分
5
1.严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。
2.严禁随意变更储存介质。
查现场、查记录
《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）
储存单元
发现问题扣
10分
6
储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。