进出货及退货流程
物流仓库出入库及退货管理规范
文件制修订记录一、入库管理1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的产品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内。
3.产品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所质量标准对产品进行检查验收，做好入库登记。
4、产品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，同时做好防潮、防锈等相关处理，保证货物的安全。
5、确保物品数量准确。
做到账、物、卡、货物相符合。
发生问题不能随意更改，应查明原因，并解决问题。
6. 精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
★拒收原则：•残次品和损坏品，拒收；•单上产品条码、品名与实务不符，拒收；•商品质量不合格，未通过基本认证，拒收；•进口商品无中文标签，拒收。
二、出库管理1、出库的货物必须有经手人签字或打印的具体单据或附件,详细记录货物货号、尺码；2、仓库每天对应前一天的出库记录扣除库存,并对出库的款型进行盘点检查是否有记录错误；3、如有物流发送的货物发送人需保存好底单并做好登记准确记录地址、收件人、单号；4、如果出现库存和出库记录核对不匹配,需要重新盘点错误的货号,仔细核对出库资料查阅错误出处,如有必要需要对所有库存全部重新盘点。
三、退货流程★退货分类：1、临保（将要过期）商品退货：退货员定期每周生成《临近保质期四分之三产品明细表》，根据报表显示，到指示库位进行实物盘点确认，必须确定产品数量、失效期是否与报表一致，如失效期与库存报表不一致，需在系统更新产品失效期；更新完成后，退货员将临保商品报表发至客户相关人员，由期与商家沟通退货或促销处理；2、质量问题或商家原因的坏货退货：仓库日常操作如拣货、补货或盘点等操作过程中，如发现商品质量问题，或属商家责任引起的不符合发货标准的商品，需拍照举证，将其暂时盘至残次区，实物交至操作主管与商家沟通补发货或做采购退货单处理;3、如在收货抽检、日常出货开箱抽检过程发现开箱短少,仓库举证后确定商家原因的差异,可做虚拟采购退货单出库,仓库不需做实物退货;★非上门取件：1、非上门取件是指客户收到货物时当场拒收或配送时因特殊原因无法送到客户手上的订单，由快递公司直接退回仓库的退货指令；2、退货员与快递公司交接退回的货物开箱核对退货货物明细，检查产品是否有损坏，产品外包装是否完好，是否可再次销售；3、退货员根据“销售退货指令单”到待退区域找到与单据相对应的退货；4、任何一件产品有损坏或不可再次销售的则整单退回（拒收）；5、核对产品条码是否与销售退货单一致，如有短少则整单退回（拒收）6、退货员根据退货实物在单上注明产品信息（生产日期、保质期、数量）；7、退货员根据“销售退货指令单”做系统信息录入；8、退货员将已做系统录入的退货产品放到补货暂存区并通知补货人员上架。
仓库进出货流程范文
仓库进出货流程范文一、货物进库流程：1.供应商发货：供应商根据采购订单准备发货，并将货物交由物流公司进行运输。
2.货物接收：仓库员工在货物到达仓库后，核对货物数量与订单要求，确认无误后签收。
3.货物检验：仓库员工根据订单要求进行货物检验，包括外观、尺寸、质量等方面的检查。
4.入库登记：仓库员工将货物信息录入仓库管理系统，包括货物种类、数量、批次等信息。
5.货物上架：仓库员工将货物按照分类与库位进行储存，并在系统中标记货物所在位置。
二、货物出库流程：1.出库申请：客户或其他部门提交出库申请，包括货物种类、数量、出库日期等信息。
3.货物拣选：仓库员工根据出库申请单进行货物拣选，确保拣选的货物与订单要求一致。
4.货物装车：仓库员工将拣选好的货物按照订单要求装载到运输工具上。
5.出库登记：仓库员工将出库信息录入仓库管理系统，包括货物种类、数量、出库日期等信息。
6.发货确认：仓库管理员与物流公司进行确认，签发发货单，并将货物交给物流公司进行运输。
三、其他流程：1.库存管理：仓库管理员定期进行库存盘点，确保库存准确，及时补充库存。
2.货物退回：如果客户退回货物，仓库员工会对退回货物进行接收、检验，并按照退货流程进行退货处理。
3.货物报损：如果发现货物在运输或储存过程中损坏，仓库员工会对损坏货物进行报损处理，包括记录报损原因、数量等信息。
4.货物调拨：根据公司内部调拨需求，仓库管理员会将相应的货物进行调拨，并进行相应的调拨记录。
以上是仓库进出货流程的基本范文，实际流程可能会根据不同公司或行业的具体情况有所差异，可以根据实际情况进行调整和补充。
配货、补货、退换货流程
配货、补货、退换货流程第一篇：配货、补货、退换货流程加盟商配货、补货、退换货流程λ加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；λ加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；λ加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；λ加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单”，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。
．配货流程图：新产品上市选货或配货传真配货单货款充足公司发货（二）补货．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单。
2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)加盟商(填写补货单)传真至公司销售部(调查货源)货款充足（三）退换货．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。
如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
．退换货流程说明图：λ正常货品退换超出退换率填写退换货品申请销售部审核加盟商退货退换货入库财务货值冲销λ残次品退货填写退换货品申请质检员审核加盟商退货质检员检验退货入库财务货值冲销λ货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。
请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。
直销订货与退货流程规定
5．11 直销订货与退货流程规定订货手续及措施由于直销企业一般要面临甚多旳直销商订货，故订货旳手续及措施必须考虑周详和完善。
第一条直销商编号。
每一位直销商均有—个编号。
以便互相联络，或存档及订货时使用。
第二条向推荐人或直系直销商订货。
多层式直销产品旳分派系统乃是由推荐人、直销商、直系直销商或仓库分发产品。
可用下列步曩向您旳推荐人或直系直销商取货：填写向推荐人购货订单(三联式)连同货款交予您旳推荐人或直系直销商，然后根据指定旳时间、地点去提货。
第三条向企业及仓库直接订货。
直销商填写直接购货订单(三联式)，将其与贷款一起寄至企业，企业于收到货款后出货。
或将直接购货订单填好，带着货款至仓库自行提货。
第四条订货。
打至企业，将所需要旳产品告知企业，然后将货款以电汇方式汇至指定银行，企业即可发货，约2日内直销商们就可以收到所订旳货。
退货手续及措施一种正常经营旳直销企业．皆以保证满意及可退货为负责任旳态度，故将一般旳满意保证及处理程序论述如下：第五条顾客退货。
l_顾客可向原售货旳直销商退还原物，免费更换全新旳同类产品或更换其他等值旳产品或原价奉还。
2．请勿与顾客争论，先把钱退还给顾客。
或让他更换产品，并须问询顾客对产品不满意旳原因．把不满意旳原因记录于送货单上(三联式)。
3．假如客户规定旳是退还款项，直销商必须向顾客取回送货单，送货单须连同退货申请书(三联式)一并退回企业。
第六条直销商向企业退还次品。
1．有关次品旳处理须将次品及原先购置该次品旳发票或送货凭单复印本附上阐明书，邮寄或送到企业以办理更换相似产品事项。
2．有关顾客退货旳处理请将顾客旳退货附上购置该货旳发票或送货凭单，送货单上须注明顾客不满意旳原因，填妥退货申请书以便处理。
仓库收货、发货、退货、领料流程
仓库收货、发货、退货、领料流程仓库是企业的重要组成部分，对于企业的物流运作起着至关重要的作用。
其中，仓库的收货、发货、退货、领料流程是核心环节，直接影响到企业的产品生产和市场销售。
本文将从以下四个方面详细介绍仓库的收货、发货、退货、领料流程。
一、仓库收货流程1. 物料预定收货环节的第一步是接收到客户的预订或销售订单，并将订单信息录入到仓库管理系统中。
2. 准备收货在确认订单后，仓库管理员需要开始准备收货。
这通常包括检查货物数量和准备接收货物的空间。
3. 检查货物在收到货物之前，需要进行外观检查以确定货物是否符合规格和订单要求。
如果有任何瑕疵或问题，应及时与客户沟通。
4. 货物记录对于每一批货物，都需要进行详细记录，包括货物数量、重量、生产批次、生产日期等信息，并更新仓库管理系统。
5. 存储质量控制收到货物后，需要将货物放置在适当的区域，并按照规定的温度、湿度和其他条件进行存储，以确保货物质量。
6. 关注库存在货物存放之后，需要监控库存情况，及时更新库存信息并进行调整。
二、仓库发货流程1. 接收出货指令在收到出货指令后，仓库管理员需要在仓库管理系统中查找相应的订单。
2. 准备包装和配送仓库管理员需要准备包装材料并对货物进行包装，将货物交付给承运商并跟踪货物的运送过程。
3. 打印标签和运单在出货前，需要打印标签和运单，并将其附在相关货物上。
标签和运单上应列出货物名称、数量、批次号和出货日期等信息。
4. 货物出库在出货时，对货物进行确认，确保货物的数量和质量符合订单要求，同时在仓库管理系统中更新库存信息。
5. 客户签收在货物到达客户手中之后，需要进行客户签收，并将签收单返还给仓库管理人员，作为出库的最终记录。
三、仓库退货流程1. 了解客户要求在接到客户退货请求后，需要了解退货原因和退货商品的数量。
2. 记录相关信息针对每个退货请求，需要进行详细的记录，包括客户姓名、退货原因、退货商品数量和生产批次等信息，更新仓库管理系统。
进出货管理流程有哪些
进出货管理流程有哪些为有效管理公司进出货事宜，制定进出货管理的制度是必要的。
下面为您精心推荐了进出货管理流程，希望对您有所帮助。
进出货管理流程一、进货管理流程：1. 供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量)，(若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜)仓库接收。
2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。
3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续(入库单三联交一联于财务);反之，则填写『退货确认单』，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。
5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。
6.相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜;若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。
二、出货管理流程：1. 客户发订单，财务确认货款及库存。
若没有库存，应先通知车间安排生产;若款没到账适当跟客户催款。
2. 客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3. 仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。
备货OK 后通知发货人发货。
4. 发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。
5. 财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。
仓库进出货流程进货1. 工厂到货先查看到货件数，件数准确后开箱分货号.尺码摆放盘点明细。
明细盘好后与来货单核对双数是否相同，如有不同上报主管并按盘点明细入库，入库前要检查货物的品质(不良品要与正品分开入库)及是否放有手袋。
2. 商场退货：快递公司送来的退货签收前要查看外包装是否完好(如有破损要当场验收)再签收(注意中缝是否有透明胶带重新封过的痕迹)，签收后，要开箱查看实际双数是否与退货单上的双数相同，如有不同立刻上报主管，无误后品检入库，公司车带回的有跟车人交接给仓管员，仓管员核对进库，进库后要先盘点明细再品检入库，入库要按照型号、类别入库。
仓库物流流程
仓库物流流程仓库物流的工作流程是怎样的，仓库物流有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于仓库物流流程，希望你们喜欢!仓库物流流程(一)收货流程客户送货到仓库后，仓管员根据客户入库计划核对，并通知部门主管及装卸组，然后填写“车辆检查表”，通知装卸组卸货。
卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况，小心装卸。
卸货时如遇到恶劣天气(如下雨等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每托盘放的数量严格按照产品码放示意图(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)，每托盘货物四面及顶部必须用收缩膜包裹。
卸完货后，清点实物，在清点实物过程中要注意确认物料数量与送货清单是否一致、实物与外标识是否一致、生产批号是否有误等情况。
破损货物入库至不良品区，待质檎检验合格后重新入库;如不合格，作退货、报废处理。
无损货物入库至待检区，按货物生产批号的先后顺序放入相应库位。
(二)盘点与库内流程仓库与客户相关人员制订盘点计划，确定盘点日期、盘点时间和盘点方式以及对盘点人员进行盘点前的培训，然后发放“客户盘点表”;仓管员领取“客户盘点表”，按计划要求进行盘点;为了保证盘点的准确性，盘点当天原则上停止收发货，在途物品当未进仓物品。
盘点分为初盘及复盘。
初盘为仓管员在仓库主管监督下实施全盘，复盘由项目组会同客户人员执行。
项目组将盘点表进行汇总，将信息登人“客户盘点表”，分析汇总情况。
查找盘盈、盘亏的原因，并确定盘点账务的处理与调整。
如盘点产生盘亏而仓管无法对此提供合理依据，则仓管应对盘亏负责，并按公司管理规定进行处罚。
(三)出库流程客户根据计划以书面的形式通知仓库出库。
仓库收到“客户出库计划”后通知仓库出库，井通知客户代表安排运输。
仓管员按出库通知要求进行备货、包装。
在备货过程中要严格控制货物数量的准确性，检查出库货物是否有异常情况，如实物与外标识不符、生产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货物放在一起等相关异常情况，对有异常的要通知相关人员对其进行处理，拒绝不良品与货物异常流出。
门店退货流程图-正确版
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
配送中心作业流程及作业管理基本原则
配送中心作业流程及作业管理基本原则配送中心作业流程包括：进货作业、验货作业、储存作业、盘点作业、订单处理作业、拣货作业、补货作业、出货作业、流通加工作业、输配送作业、退调货作业、信息处理作业。
作业管理基本原则：一、进货作业1、进货作业：进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量.然后将必要的信息进行书面化的记载。
商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。
进货作业流程：进货作业计划-进货作业前2、基本原则：1)尽量使进货地点靠近商品存放点，避免商品进库过程的交叉、倒流。
2)尽量将各项作业集中在同一个工作场所进行。
即在进货作业过程中，将卸货、分类、标志、验货等理货作业环节集中在一个场所完成，这样既可减少空间的占用，也可以节省货物搬运所消耗的人力和物力，降低作业成本，提高作业速度。
3)依据各作业环节的相关性安排活动，即按照各作业环节的相关顺序安排作业，避免倒装、倒流而引起搬运货物的麻烦，提高作业效率。
4)将作业人员集中安排在进货高蜂期，保证人力的合理安排与进货作业的顺利进行。
5)合理使用可流通的容器，尽量避免更换。
对小件商品或可以使用托盘集合包装的货物，尽量固定在可流通的容器内进行理货与储存作业，以减少货物倒装的次数。
6)详细认真地处理进货资料和信息，便于后续作业及信息的查询与管理。
二、验货作业1、验货作业：按照验收业务作业流程，核对凭证等规定的程序和手续，对入库商品进行数量和质量检验的经济技术活动的总称。
凡商品进入仓库储存，必须经过检查验收，只有验收后的商品，方可入库保管。
验货作业包括验收准备、核对凭证和实物检验3个作业环节。
商品验收方式分为全验和抽验，要做到以单对货，单货相符，在质量、数量、包装等各个方面进行验货，验货的方式可以是先卸先验，也可以是边卸边验。
2、基本原则：以单对货，单货相符三、储存作业1、储存作业管理是指在把将来要使用或者要出货的商品保管好的前提下，经常对库存进行检查、控制和管理。
门店退货流程图正确版
门店退 / 调货流程图流程说明： 1 、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）2、瑕疵品退货流程3、滞销货物退货流程一、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）流程名称责任部门（人）流程说明货物部通知门店一致召回货物门店收到通知，打包相应货物，出库门店出库货物分配专员审查出库单货物部主管审查退货单成品库房仓库员收货货物查验质量问送礼，题，返技给到相应人员术部货物部把企业关于某产品一致召回、季节调整的货物明细，一致通知终货物部端商铺1.依据企业供给的返仓货物明细，在系统做退货单（返货待办理仓），并出货；3、出货一定要包装好，包内一定填补分够的填补物，每个包都一定要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必需时要用纸箱包装好，绝不可以出现裸货的现象，以减少运输过程中的损坏和丢掉；若没依据出货流程，致使货物不可以销售，需依据包的吊牌价 3折处分；地区经理需肩负 40%，督导肩负 30%；店长肩负门店20%；相应的责任店员肩负10%；4、门店下单宅急送发货一定提早做好发货准备才让货物手下单，尽量防止太急于发货；5、任何状况下，商铺发货及调、退货物一定经过邮件形式下单宅急送；6、终端需下单发货一定提早做好准备才让货物手下单，做好发货的计划，尽量防止太急于发货；货物分配专员同门店交流好退货日期后，做好退货追踪；并在ERP系统初审退货；货物部主管审查 ERP系统中的退货单1．依据 ERP系统中的门店退货入库任务，安排货物接竣工作；2．货物盘点完成，如没问题，一定马上在ERP系统上入库；3．盘点货物发现与系统票据不符的货物应实时通知货物部查明原由4．收到货物发到异样后，请实时拍下开箱图片，及有异样的包包的图成品仓 / 仓管员片，实时发到相应的负责人及宅急送；5．将退回来的货物，一致给到相应的部门（假如质量问题，一致给到质检部 / 技术部；假如送礼，一致给到相应的人员），并在ERP系统做相应的移仓、出库等事宜质检部 1. 质检部 / 技术部判定能否为质量问题，若为质量问题，烦请在ERP系技术部统做移仓到维修仓，做出库单，退货到工厂；二．瑕疵品退货流程流程名称门店交流退货申请退货信息受理退货判断NOYes回收退货退货初步剖析出货NoYes返修方案制定返修货物查验包装入库出货门店责任部门（人）流程说明门店门店提出瑕疵货物返（退）仓的申请明细（包括瑕疵部分图片、货号、数目、接收时间，以及货物有关的备注信息）货物分配专员货物分配专员收到商铺的瑕疵货物返（退）仓申请后，初步确立（或许查对后）货物的办理方案并报货物部主管审查。
电商仓库进出货管理制度
一、总则为了规范电商仓库的进出货流程，提高工作效率，确保商品质量，降低损耗，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有电商仓库的进出货管理。
三、管理原则1. 实行标准化、规范化的管理，确保商品安全、准确、高效地进出库。
2. 严格执行商品验收、储存、发货等环节，确保商品质量。
3. 优化仓库布局，提高仓储空间利用率。
4. 强化责任意识，明确各部门职责，确保制度落实到位。
四、出入库流程1. 入库流程（1）供应商将商品送至仓库，仓库管理员进行验收。
（2）验收合格后，填写入库单，注明商品名称、规格、数量、批次等信息。
（3）仓库管理员将商品按类别、规格、批次等要求进行上架，确保货位整齐、标识清晰。
（4）入库单经仓库主管审核后，交由财务部门入账。
2. 出库流程（1）销售部门根据订单需求，填写出库单，注明商品名称、规格、数量、批次等信息。
（2）仓库管理员核对出库单与订单信息，确保准确无误。
（3）仓库管理员将商品按订单要求进行拣选，并核对商品数量、规格等信息。
（4）拣选完成后，将商品打包，填写出库单，经仓库主管审核后，交由物流部门配送。
五、质量管理1. 入库验收（1）对供应商提供的商品进行严格的质量检验，确保商品符合国家相关标准和公司要求。
（2）对不合格商品，及时通知供应商进行退货或更换。
2. 出库检查（1）在商品出库前，对商品进行检查，确保商品完好无损。
（2）对损坏、过期、变质的商品，及时进行处理。
六、仓储管理1. 仓库管理员负责商品储存，确保仓库环境整洁、通风、干燥。
2. 仓库内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
3. 仓库管理员定期对商品进行盘点，确保库存准确无误。
七、责任追究1. 仓库管理员对入库、出库、盘点等环节出现的错误承担直接责任。
2. 供应商提供的商品质量不合格，由供应商承担相应责任。
3. 销售部门在订单处理过程中出现失误，由销售部门承担相应责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司仓储部门负责解释和修订。
进出货管理流程
进出货管理流程1.审查并确认货物清单的准确性是进出货管理流程的第一步。
Reviewing and confirming the accuracy of the goods list is the first step in the inbound and outbound management process.2.处理进货订单要确保货物的数量和质量与订单一致。
Processing purchase orders ensures that the quantity and quality of the goods match the order.3.接收进货时，需要进行验收并记录货物的情况。
When receiving goods, it is necessary to inspect and record the condition of the goods.4.进货验收后，需要及时对货物进行入库处理。
After the inbound inspection, the goods need to be promptly processed for storage.5.对仓库存货进行管理，需要确保按照先进先出的原则进行调配。
Managing inventory in warehouses requires ensuring thatit is allocated according to the first-in, first-outprinciple.6.对库存情况进行定期盘点，确保数据的准确性。
Regular inventory checks are conducted to ensure the accuracy of the data.7.处理出货订单时，要根据客户需求和库存情况进行货物的拣货和包装。
When processing outbound orders, goods are picked and packaged based on customer requirements and inventory status.8.进行货物包装时，需要遵循相关的包装标准和要求。
进出口退运流程——海关
退运进口工作流程一、基本退运进口流程1. 资料信息搜集。
业务接到客人退货指令后，与客人确认货物的具体型号、货物上的溯源号以及数量，业务根据客人提供的信息，查找每款货物对应的生产批号，船务导出原出货日期的海关报检、报关数据。
业务与客人签订维修合同、退运合同，注意运费、维修费承担方的表述以及维修后如何交货的条款。
把该批退货的共性质量问题罗列在条款中，并要求客人将退货验收不合格过程、不良原因等具体品质不良情况出具不良品退货报告。
保存该批退货与客人联络的往来函电。
提供客人在当地政府注册的有效“营业执照” ，“营业执照”要体现客人公司名称、注册地址，并有当地政府的盖章。
如果是英语系以外的国家出示的营业执照，还须加附原件的译本，译文格式要与原件对应翻译。
2. 装运前备案审批。
客人退货单证资料全部提供后，船务根据客人提供的溯源号，整理出原出口报检、报关单证，向商检、海关调出原出口单证。
凭调阅的出口单证、退货申请报告、维修合同、发票、客人营业执照、收货人营业执照，发送“装运前检验检疫备案申请”至国家质量检验检疫局，经质检局评估退回的货物是否有再生利用价值以及是否会造成环境的危害等做出审批决定。
3. 通知发货完成装运前检验检疫备案后，业务通知客人发货，并及时向客人索要单证资料（包括：装箱单、发票、提单）以及目的港货代联络信息。
注意：封铅号、件数、重量、体积等信息的准确性，以免资料不符产生更改造成的延误。
4. 鉴定证书出具。
退运货物抵港后，船务向外轮代理公司换领有海关仓单数据的提货单证，向口岸海关申请调柜鉴定审批，办理码头调柜卸货，预约海关人员会同武警核对柜子的封铅号、货柜号是否与提单信息一致，完成核验后把货从柜子中卸出至一条查验通道，中国检验检疫认证公司查验员对该批货物进行鉴定检验，查验员根据收货人提交的申请检验表、进口单证、质量不符报告、原出口报关单证，抽查核实实际货物存在的缺陷，出具鉴定证书。
5. 检验检疫申报。
订单、到货、退换方案
订单、到货、退换方案1、退换货的常见原因及处理方法一、按订单发货发生错误处理方法：1）主动及时的联系发货人，说明原因。
2）按照当时的实际情况提出新的发货方案，并取得客户的同意。
3）收回错发的货物，检查货物的质量并将错发的货物上的错误标签撕掉，贴上正确的标签，放到正确的货柜上。
4）重新按正确的订单发货。
5）期间所发生的所有费用由发货人负责，并向客户道歉，有必要的话可以送一些小礼品作为补偿。
6）查明产生问题的原因，如订单错误、拣货错误、出货错误、出货单贴错，装错车等等。
追究到个人或集体责任，并给予一定的警告或惩罚。
7）找到错误后应该立即采取有效的措施。
如在常出错的地方增加检查人员，建立相应的奖罚制度，增加一定的自动化机械设备等等。
二、运输途中货物受到损坏处理方法：1）主动及时的联系发货人，说明情况。
可以拍下货物损坏的照片发给发货人作为证据。
并要求一定的赔偿。
2）根据退货的情况，由发货人与客户协商决定所需要的修理费用或赔偿金额。
3）由运输单位负责赔偿。
还要跟客户和发货人道歉。
4）查明货物损坏的原因，如包装的材质不好、包装方法不对，以及搬运过程中各项装车动作、卸货动作错误，没有做到轻拿轻放，运输道路坑坑洼洼导致货物颠簸等等。
5)找到原因后应该立即采取有效的措施。
如拿货物时要做到轻拿轻放，增加对货物包装的费用，提前考察路况并确定运输路线，引进一些自动化装卸机械代替人工，建立相应的奖罚制度，对损坏货物的作业人员给予一定的警告或惩罚等等。
2、退换货定义1、退货：客户在购买商品后七天内，对确有质量问题的商品要求商家给予退掉商品和退还等价现金。
2、换货：客户在购买商品后天内内，以某种理由要求商家予以更换商品。
退换货准则1.退换货服务仅限在指定途径购买的商品。
2.退换货时限是从商品送达时间开始计算，第三方货运送货以实际签收时间开始计算，商品自提，以提货时间开始计算。
3.客户收货后，发现商品存在质量问题，需在七天内向本公司申请退、换货。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进出货及退货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
出入库流程一、BM件
二、车型件
备注：
一、验收
配件入库前，必须进行严格的验收工作，确保准确、及时的验收。
验收流程：
1、验收准备及依据
熟悉验收资料，准备验收所需要的工具和人力。
①根据入库凭证（含产品入库单、收料单、调拨单、退货通知单）规定的型号、品名、规格、产地、数量等各项内容进行验收。
②参照技术检验开箱的比例，结合实际情况，确定开箱验收的数量。
③根据国家对产品质量要求的标准进行验收。
2、验收的要求及核对资料
核对将要入库的零配件资料。
①及时。
验收要及时，以便尽快建卡、立账、销售，这样就可以减少配件在库停留时间，缩短流转周期，加速资金周转，提高企业经济效益。
②准确。
配件入库应根据入库单所列内容与实物逐项核对，同时对配件外观和包装认真检查，以保证入库配件数量准确，防止以少报多或张冠李戴的配件混进仓库。
如发现有霉变、腐败、渗漏、虫蛀、鼠咬、变色、沾污和包装潮湿等异状的汽车配件，要查清原因，做好记录，及时处理，以免扩大损失。
要严格实行一货一单制，按单收货，单货同行，防止无单进仓。
3、数量及质量检验
数量验收时最基础的入库要求，保证单、物数量的一致。
质量验收是保证配件质量的关键步骤之一，需要验收人员掌握一定的技术和注意总结经验。
（3）入库程序
入库验收包括数量和质量两个方面的验收。
数量验收是整个入库验收工作中的重要组成部分，是搞好保管工作的前提。
库存配件的数量是否准确，在一定程度上是与入库验收的准确程度分不开的。
配件在流转的各个环节都存在质量验收问题。
入库的质量验收，就是保管员利用自己掌握的技术和在实践中总结出来的经验，对入库配件的质量进行检查验收。
①点收大件。
仓库保管员接到物流公司送来的配件后，要根据收货确认单所列的收货单位、品名、规格、型号、等级、产地、单价、数量等各项内容，逐项进行认真查对、验收，并根据入库配件的数量、性能、特点、形状、体积，安排适当的货位，确定堆码方式。
②核对包装。
在点清大件的基础上，对包装物上的商品标志和运输标志，要与收货确认单进行核对。
只有在实物、商品和运输标志、入库凭证相符时，方能入库。
同时，对包装物是否合乎保管、运输的要求要进行检查验收，经过核对检查，如果发现票物不符或包装有破损异状时，应将其单独存放，并协调有关人员查明情况，妥善处理。
③开箱点验。
凡是出厂原包装的产品，一般开箱点验的数量为5%～10%。
如果发现包装含量不符或外观质量有明显问题时，可以不受上述比例的限制，适当增加开箱检验的比例，直至全部开箱。
新产品入库，亦不受比例限制。
对数量不多且价值很高的汽车配件，非生产厂原包装的或拼箱的汽车配件，国外进口汽车配件，包装损坏、异状的汽车配件等，必须全部开箱点验，并按入库单所列内容进行核对验收，同时还要查验合格证。
经全部查验无误后，才能入库。
④过磅称重。
凡是需要称重的物资，一律过磅称重，并要记好重量，以便计算、核对。
（4）关于验收工作中发现问题的处理
①在验收大件时，发现少件或多出的件，应及时与有关负责部门和人员联系，在得到他们同意后，方可按实收数签收入库。
②凡是质量有问题，或者品名、规格串错，证件不全，包装不合乎保管、运输要求的，一律不能入库，应将其退回有关部门处理。
③零星小件的数量误差在2%以内，易损件的损耗在3%以内的，可以按规定自行处理，超过上述比例，应报请有关部门处理。
④凡是因为开箱点验被打开的包装，一律要恢复原状，不得随意损坏或者丢失。
二、入库
汽车配件经验收合格后，应办理入库手续，进行登帐、立卡、建立档案、并保存好相关资料。
1、登记入账
仓库对每一品种规格及不同级别的物资都必须建立收、发、存明细账，能及时、准确反映物资储存动态的基础资料。
进销存明细账：传统使用进销存明细账本人工记录，由仓库管理人员登记和保管，现在多使用计算机软件管理软件。
2、设立卡片
配件物料卡是一种活动的标签，包括了库存配件的名称、规格、型号、级别、储备定额和库存数量，直接挂在货位上。
物料卡的作用：
（1）联系账目与配件的桥梁；
（2）方便配件信息的反馈；
（3）方便采购管理与收发工作
（4）方便盘点工作。
3、建立档案
每一种技术资料和配件出入库资料都应该建档保存，方便查阅和积累经验。
档案的建立必须一物一档，统一编码。
配件出库是仓库业务的最后阶段，它是把配件及时、迅速、准确的发送到客户手中。
配件的出库应认真执行“先进先出”的原则，减少物资的储存时间。
三、出库要求
⑴凭单发货
⑵先进先出
⑶及时准确
⑷包装完好
⑸待运配件
三不三核五检查
1、三不
未接单据不登帐，未经审核不备货，未经复核不出库
2、三核
发货时，核实凭证、核对帐卡、核对实物。
3、五检查
对单据和实物进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
四、出库核算方法
一般采用先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的成本。
退货流程
备注：
申请退换货的基本条件：
1、退换配件应保持收到配件时的原貌；
2、退换商品要求外包装、标签、配件等完整；
3、商品和配件外观无磨损；
4、商品原包装完好无损坏；
11。