采购应急预案整理

采购应急预案

一、目的：

为了有效确保原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。

二、范围：

本预案适用于公司主要原辅材料采购的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。

三、组织机构及职能：

1、公司成立采购供应应急处理小组：

2、小组职责：

⑴、根据公司主要原辅材料的采购供应情况，决定是否实施应急预案；

⑵、统一指挥和组织公司突发断料事件或重大品质问题的应急处理工作；

四、主要问题及应急措施：

四、安全库存表：

备注：以上根据供应商的生产周期、运输周期、以及我司的日使用量而定；

五、供应商风险识别表

核准：审核：制定：

xx公司采购询价管理规定

为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：

一、比价运作程序

1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。

2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。

3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。

4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。

5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。

6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。

7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。

8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺书。因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。

9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。

10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。

11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。

12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。

13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。

14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随意调户。在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。

15、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。

17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。

18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。

19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。

20、采购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得随意换户。比价单中出现的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货及时的可以给与更高的比例。

21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准确而造成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。

二、奖罚制度

（一）、采购员扣罚规定

1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人500元，严重者

下岗处理。

（1）、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资

除外）。

（2）、未经批准私自采购的；

（3）、擅自确定供应商的；

2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、

交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的

大小扣罚责任人100－200元。

3、严禁虚报客户（指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等），经查实发现一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。