公司内部控制规范—业务外包

第14部分公司内部控制规范—业务外包14．1 岗位责任与授权批准制度

14．1．1 业务外包岗位责任制度

14．1．2 业务外包授权审批制度

14．2 外包策略及承包方选择规范14．2．1 承包方资质审核遴选制度

14．2．2 外包合同管理制度

14．3 外包业务流程管控规范14．3．1 外包业务流程控制制度

14．3．2 外购存货授权管理制度

14．4 外包业务管理相关文件资料14．4．1 承包方资质审查表

编号：日期：

确认：审核：填表：14．4．2 外包项目保密协议书