建筑施工一台账三清单(最新整理)
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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月序号工作任务目标要求工作措施
责任单位
责任人
完成时限工作进度
1（部署发动阶段）
4月1日公司安全领导委员会全
体成员学习了《全市工贸行业深化
安全生产大排查大整治攻坚行动
实施方案》的通知，制定本公司的
攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，
建立健全风险分级管控和隐
患排查治理双重预防工作机
制，领导包联、实行“一个台
账、三个清单”，遏制各类生
产责任事故的发生
1.成立了以总经理为组
长的攻坚行动领导小组，
2.由安监负责人郭小鹏
具体负责攻坚行动，编
制行动实施方案，完善
体系实施手册
公司总经理
公司安全负责人
项目经理
安全员
各班组组长
2019年4月5日已完成
2（部署发动阶段）加大大排查大整治行动的宣
传力度，使员工了解整改的
必要性。
班组长以上领导干部的
攻坚行动的培训，指定
专人制作并悬挂标语条
幅
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月8日已完成
3（部署发动阶段）使全体员工明确排查整治的
具体工作目标、要求、措施、
责任。
攻坚范围：深基坑开挖、
支护，模板、脚手架、混
凝土工程等较大安全隐
患和风险管控
完成风险管控台账
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月10日已完成
4（集中排查整治）
按照《河北省安全生产风险
管控与隐患治理规定》，对辨
识部位、存在风险、风险分
级、事故类型、主要管控措
施、责任部门和责任人等方
面的风险因素进行辨识。
对存在的风险管控危险
因素辨识及控制措施的
培训，使各岗位的风险
防控措施得到落实。
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月15日已完成
5（集中排查整治）落实各部门岗位全员责任，
建立隐患治理清单各岗位的隐患治理清单，
按照“六查六看”的要求，
认真排查隐患问题，并
建立隐患治理清单，将
发现的各类隐患全部登
记入册，逐项明确隐患
名称、隐患等级、治理措
施、完成时限、复查结果、
责任部门和责任人等内
容，其中重大隐患要及
时上报公司安全部及安
全负责人。
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月20日已完成
6（集中排查整治）全面实行安全责任考核奖惩
痕迹化管理管控重点、制度和人员
的落实及处置、追责、问
责处罚。严格对落实风
险管控、隐患排查整治、
教育培训责任不到位的
部门和人员，以及违章
指挥、违章操作、违反劳
动纪律等违规行为进行
责任追究，并认真梳理
企业安全责任考核奖惩
情况，建立、完善台账。
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月20日已完成
7（集中排查整治）
实行自查自改，落实“三项制
度”根据《河北省安全生风险
管控与隐患治理规定》及
本企业实际，进一步健
全完善安全生产“三项制
度”并落实
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月20日已完成
8回头看和总结
开展安全生产大排查大整治
攻坚行动“回头看”，建立健
全风险管控和隐患排查整治
长效机制。
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课。
三是建立生产经营单位
风险管控清单。
四是建立生产经营单位
安全生产风险管控清单。
五是建立生产经营单位
安全生产隐患治理清单。
六是建立生产经营单位
内部安全生产追责问责
清单。
七是完善企业“三项制度”
。
八是开展隐患排查和资
料的审查。
九是对特种作业人员资
格进行全面审查。
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月30日已完成生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月10日
序
号
辨识部位存在风险风险等级可能发生管控措施责任部门责任人
事故类型
1安全通道⑴安全通道被占用或不通畅；
⑵安全通道处无自发光疏散指示标识。
较大级/橙色火灾
⑴合理安排作业区域；
⑵加强检查，及时清理；
⑶安全通道处安装自发光疏散指示标识。
工程部
姚宝军
宋冰飞
2电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接
方法不对，造成人员触电。较大级/橙色触电
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时
采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配
电系统必须采用TN-S系统。
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，
均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防
护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电
流或短路电流；其最小截面积应符合
GB 50054-2011表3.2.14的规定。
工程部
姚宝军
宋冰飞
3低压电气线路⑴电气线路违规安装；
⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电
火灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；
⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；
⑶减少线路负荷。
工程部
姚宝军
宋冰飞
4电气设备操作接线部位损坏。一般/黄色触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；
⑵定期检查检测漏电保护器。工程部
姚宝军
宋冰飞
5移动式电气设
备
⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
⑵电源线中间有接或破损；
⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色触电
⑴落实相关管理制度和操作规程；
⑵每1个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完
整有效；
⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。
工程部
姚宝军
宋冰飞