ISO14001-2015管理评审程序
管理评审程序
1. 目的：定期对企业实施质量、环境方针、目标的有效性和质量、环境管理体系是否符合IATF16949：2016、ISO14001：2015标准要求进行评审，以确保体系运转的持续有效性、充分性和适应性。
2. 适用范围：适用于最高管理者对现有的质量体系的评审。
3. 职责：3.1董事长负责主持管理评审会议，并批准管理评审计划和报告。
3.2总经理室负责编制评审计划，并收集有关评审输入信息，管理者代表组织编写评审报告。
3.3相关部门负责准备和提供与部门有关的评审输入信息资料，并负责对评审后有关改进措施的实施。
3.4总经理室负责对实施有关措施的有效性进行跟踪与验证。
4．程序：4.1 流程图：输入 流程 责任部门 输出4.2 管理评审的频次和召开的时间：4.2.1一般情况下，管理评审每年度至少进行一次，当董事长认为必要或发生下列情况时，可随时决定增加频次：4.2.1.1当公司的组织机构、产品结构、资源和管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时；4.2.1.2当外部相关的法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时；4.2.1.3当公司发生重大质量或顾客连续投诉等情况时。
4.2.2评审时机：除第三方认证审核前必要时须进行一次评审外，每一年度的评审一般安排在下一年度的年初进行。
4.2总经理室负责制定《管理评审计划表》，并经管理者代表审核，董事长批准后，再下发有关人员进行准备。
4.3管理评审输入信息资料和部门自我评价报告的提供（注：提供多少可按评审内容决定，但每一年必须要评审IATF16949：2016、ISO14001：2015标准的所有条款）。
4.3.1总经理室、品质部提供各种审核结果：包括内审和第二、三方审核的结果。
4.3.2市场部提供顾客反馈：包括顾客满意度的测量结果与顾客沟通的结果。
4.3.3品质部提供过程业绩和产品的符合性，包括产品监视和测量的结果，预防和纠正措施的实施状况。
4.3.4总经理室提供过程监视和测量的结果以及质量、环境方针、目标实施情况的报告。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015能力、培训和意识教育管理程序(附记录表)
3．1管理者代表负责组织制定岗位和审批环境培训计划能力需求。
3．2办公室负责各岗位能力需求提出环境管理体系培训需求，制定本厂培训计划，并组织实施。
3．3各部门及车间提出本部门、车间的能力需求和培训需求，按照本厂培训计划，配合办公室积极落实培训工作。
4内容与要求
4．1能力需求
确保所有为本厂或代表本厂从事具有实际或潜在的重要环境因素或环境影响的工作人员应当具有承担相应工作的能力，从而符合环境管理体系的要求。对于环境因素管理最重要的那些活动，组织应当确定承担这些工作的人员所需的知识水平、理解能力、技能或素质，且应确保相关人员能达到这些要求。
4．5．2对经培训合格的持证上岗人员，应填写“岗位合格证书登记表”。
4．5．3办公室会同各部门将新开展的培训形成文件，并对培训进行监控
4．5．4各负责培训的部门要依据新确定的培训需要和要求对培训效果进行评价
5相关文件
a)环境因素识别、评价和更新程序；
b)信息交流控制程序；
c)对相关方环境施加影响管理程序。
2、本部门在环境管理体系中的职责
3、本部门涉及的环境因素、重要环境因素及控制措施
4、本部门涉及的目标、指标和环境管理方案及实施情况
5、本部门应遵循的法律、法规和其它要求
各部门一般员工
1、环境方针和环境意识培训
2、本部门涉及的环境因素
3、环境管理手册中的相关内容
4、与本部门有关的程序文件和三级文件
重要岗位员工
能力、培训和意识教育
管理程序
编号
XJ/EMSⅡ-03
版本
A/1
页次
第2页共4页
4．1．4相关部门在选择合同方和为它或代表它工作的其它人员时应会同办公室考量能力需求。
iso14001环境管理体系认证的工作流程
iso14001环境管理体系认证的工作流程iso14001环境管理体系认证的工作流程一、引言在当今社会，环境保护越来越受到重视。
各个行业都在努力减少对环境的影响，实施可持续发展战略。
iso14001环境管理体系认证是一种重要的方式，它可以帮助企业建立并改进环境管理体系，达到规范企业环境行为、保护环境的目的。
本文将深入探讨iso14001环境管理体系认证的工作流程，以便读者更好地了解这一认证的全貌和要求。
二、iso14001环境管理体系认证的概述iso14001环境管理体系认证是国际上通用的环境管理体系认证标准，旨在帮助组织建立环境政策、规划、实施和运作、监测和测评、持续改进等一系列环境管理要素，从而使组织能够全面管理和控制自身的环境影响。
iso14001认证是一个自愿性的认证体系，通过认证可以向内外部证明组织对环境保护的责任态度和管理能力。
三、iso14001环境管理体系认证的工作流程1. 准备阶段在申请iso14001环境管理体系认证之前，组织需要对自身的环境管理体系进行全面的评估和分析，确定是否符合iso14001的要求。
在这一阶段，需要确定环境管理团队、明确工作职责，建立文件控制和记录控制等一系列准备工作。
2. 策划阶段一旦确定申请iso14001环境管理体系认证，接下来需要制定环境管理手册和程序文件，明确环境目标和计划，并进行培训和意识提升，确保组织内部人员都了解和支持环境管理体系的建立。
3. 实施阶段在这一阶段，组织需要实施环境管理体系，包括对资源的调配和分配、内部审查、纠正和预防措施的实施等。
还需要建立内部审核和管理评审机制，以确保环境管理体系的有效性和适应性。
4. 检查和纠正阶段iso14001环境管理体系认证要求组织建立完善的检查和纠正机制，持续监测和测评环境管理体系的运作，及时发现问题并采取纠正和预防措施，确保环境管理体系的持续改进和符合性。
5. 终审和认证阶段经过一段时间的环境管理体系运作和不断改进，组织可以向iso认证机构提交申请，并接受终审和认证。
ISO14001-2015和ISO45001-2018管理评审报告(经典版-)
环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制：批准:日期：表格编号：GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题：环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员：王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状：公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。
审核评判为不符合2项，都为一般不符合，具体见内审不符合项改善报告。
环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。
在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，内审是第一次参加，针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。
结论或纠正措施：对不符合项开不合格项报告，由各部门自找原因，经重检确认都有进行改善。
针对内审不熟悉的情况，后续要求进行培训，自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。
二、合规性评价现状：目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了法律法规清单，管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了法律法规检查表对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。
结论或措施：我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。
三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求：1．要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施，如：供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求；废气废物管理符合环保局的要求。
2．供应商与客户相关纸箱等循环使用。
使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。
3．供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此进行。
4．环境检测机构要求提供相关资格证书，现已提供。
5．要求供应商提供营业执照,现已提供。
6.将本公司环境方针传达给各供应商；7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。
8、为公司员工购买社保，生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。
ISO14001-2015环境信息交流管理程序
环境信息交流管理程序（ISO14001：2015）1.目的对于公司环境相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。
2.范围适用于公司内外部门和环境管理有关的信息交流。
3.职责3.1体系推进组负责内部环境管理信息交流。
3.2综合办、综合办负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。
3.3体系推进组、销售部和品质部负责其他相关方的环境管理信息交流。
4.程序4.1公司相关信息。
4.1.1内部交流信息内容a.环境培训的信息；b.监测、测量结果的信息；c.不符合与纠正措施的信息；d.应急准备和响应的措施；e.环境管理体系审核结果的信息；f.管理评审结果的信息；g.员工的建议。
4.1.2外部信息交流内容：（见附图一）a.环境方针；b.行政机关的法令、条例的变更等信息；c.政府部门、社区、团体相关环境要求4.2信息交流程序4.2.1外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉、政府部门的要求，由接受部门填写《环境信息记录表》，由体系推进组负责调查核实，环境管理者代表提出处理意见，向总经理汇报，由责任部门负责实施，并向相关方答复。
其它信息通过窗口部门来接收、处理，并将处理结果及时传达至相关方。
4.2.2内部信息的对外传达4.2.2.1环境方针由体系推进组总体负责，提供环境方针样稿并登记备案，执行对外公布，作好发放记录。
4.2.2.2应急准备与响应信息的对外公布由综合办负责，详见《应急准备与响应程序》。
4.2.3内部信息的接受及处理4.2.3.1由上往下传递的信息公司的环境方针、目标、指标、体系文件、内审、管理评审结果等经总经理公布或环境管理者代表授权，由体系推进组向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。
4.2.3.2由下往上传递的信息监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将环境保护方面的信息传至体系推进组，经体系推进组研讨、环境管理者代表和总经理同意后，通过所在部门给予答复。
ISO14001：2015程序文件记录
ISO14001:2015 程序文件记录ISO 14001 是环境管理体系标准的一部分，提供了一种方法来评估和管理组织与环境相关的影响。
为了获得 ISO 14001 认证，组织必须创建一系列的程序文件并进行记录。
这些文件和记录是证明组织已采取必要步骤确保其环境管理体系运作有效的证据。
下面分别介绍 ISO 14001:2015 程序文件的概述，及其各项要求。
程序文件的概述在实现 ISO 14001 环境管理体系的过程中，组织应该制定一系列文件和记录，用于管理环境影响并证明持续改进。
这些程序文件主要包括：•环境政策•环境目标和计划•环境风险评估和控制•操作控制•性能评估和监控•管理评审•培训和意识提高等下面将介绍每个程序文件的具体要求。
环境政策环境政策是组织核心管理规范，也是其环境保护行动的前提。
组织应该编写环境政策，明确以实现环境管理目标和遵守相关环境法规的方式和态度。
同时，环境政策还应该制定负责环境保护事务的责任分工和涵盖关键环节。
环境目标和计划环境目标和计划应该根据环境政策的目的和要求进行制定。
环境目标应与组织的业务战略、政策和实践一致。
环境计划应该明确实现环境目标所需的资源和时间要求，并且应该在环境目标基础上进行制定，以确保组织达成可持续发展的形式。
环境风险评估和控制组织应该制定环境影响评价程序，确定可能的环境影响和风险。
此外，组织还需要旨在避免或减轻环境影响和风险的控制措施和程序。
组织还应建立应对环境突发事件和事故的程序。
操作控制组织应该建立合理有效的环保操作程序及其记录，以确保环境保护执行的有效性。
操作程序的实施需要逐步优化，并根据其实施情况不断调整。
组织应该评估和处理与环境保护有关的环境风险。
性能评估和监控组织应该监控其环境结果及其指标，以评估其环境绩效，并进行记录。
环境绩效监测程序应包括标准、方法、计划及检测数据处理。
监测结果应与环境目标和计划进行比较，并确定环境管理体系的改进措施。
完整新版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境不符合、纠正措施控制程序
1.目的和范围1.1 目的为了对环境管理体系运行中出现的不符合进行有效的改进，避免类似的不符合再次发生，特制定本程序。
1.2 适用范围本程序适用于本公司环境管理体系监测和测量、内外部审核、管理评审等过程中发现的不符合的管理过程。
2. 职责2.1 综合管理部负责对管理评审、内外部环境管理体系审核及环境监测和测量结果进行分析，对于其中的不符合组织相关部门制定纠正措施。
2.2 各部门负责对本部门有关的纠正措施的制定和实施。
2.3 综合管理部负责对除审核外的其他纠正措施实施效果的验证。
2.4 管理者代表负责将重大不符合向总经理汇报。
3. 控制要求3.1 不符合信息来源a. 相关方投诉或抱怨；b. 内、外部环境审核结果；c. 监测和测量结果；d. 异常紧急情况及其他。
3.2 分析可能的不符合原因a. 管理措施不当或执行不严，职责分工不明确；b. 管理体系文件规定不当或缺少，执行不严；c. 计划安排不当；d. 对环境管理有关的规定理解不当、执行不严，达不到规定要求；e. 缺乏教育和培训，人员能力不能满足岗位技能要求；f. 其他。
3.3 纠正措施的制定和实施3.3.1 针对造成不符合的原因制定纠正措施，所采取的纠正措施应与该不符合的严重程度和伴随的环境影响相适应。
3.3.2 对相关方抱怨的纠正措施。
a. 接收信息：综合管理部负责接收与记录相关方的投拆或抱怨；b. 调查处理：综合管理部根据不符合的实际情况，组织或责成相关部门调查处理；c. 原因分析及纠正措施：责任部门根据对不符合的调查分析，确定不符合原因，制定纠正措施，并加以实施，并在《纠正措施表》EB0502-02上作好记录；d. 有效性验证：综合管理部根据责任部门提交的纠正措施对其的实施进行验证；e. 对相关方的投诉或抱怨所采取的措施，由综合管理部决定是否需要向相关方报告，必要时，经总经理批准后，由综合管理部向相关方报告。
3.3.3 内外部审核结果的纠正措施a. 内部环境管理审核的纠正措施的制定、实施和验证见《内部审核控制程序》XR/EMS011；b. 外部环境管理体系审核的不符合处理同内审一样。
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料d）不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果e）资源的充分性f）来自XXX的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的计划请各部门认真准备相关资料，并按时提交至总经办审核。
谢谢合作！XXX环境管理体系管理评审资料2020年）序号名称页码1 管理评审计划 22 管理评审输入报告 33 管理评审会议记录 124 管理评审报告 135 管理评审签到表 146 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15管理评审计划计划评审时间：2020年10月20日地点：会议室主持人：总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据2.管理体系文件（环境管理手册、程序文件等）3.相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人1 以往管理评审所采取措施的状态综合部2 以下方面的变化。
1）与环境管理体系相关的内、外部问题 2）相关方的需求和期望，包括合规义务 3）其重要的环境因素 4）风险和机遇综合部3 环境目标的实现程度各部门管理者代表4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表5 资源的充分性各部门管理者代表6 来自XXX的有关信息交流，包括抱怨各部门管理者代表7 持续改进的计划管理者代表请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核，谢谢合作！审核：日期。
批准：日期：）XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标，主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。
具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门的资源得到充分利用，未出现资源短缺的情况。
三、持续改进的计划本部门将继续加强环境管理体系的培训和研究，完善生产过程中的环保措施，通过定期维护和更新设备，减少环境污染的风险。
ISO14001管理评审程序
管理评审程序1．目的：通过管理评审，确保公司的环境管理体系有效的运作，并使其符合ISO14001标准的要求和公司的管理方针、目标指标。
2．适用范围：管理评审各阶段均属之。
3．定义：无4．权责：4.1 管理评审会议通知管理者代表4.2管理评审会议主席总经理4.3管理评审资料提交各部门4.4管理评审内容提报与决议执行相关部门5．作业内容：5.1 为评价环境管理体系的有效运行性并持续改进，公司总经理每年定期召开至少一次管理评审会议（ISO14001推行当年例外），以确保公司管理体系能持续适宜且有效的符合标准要求及公司的管理方针和目标，对不符合事项予以持续改进，保持体系正常有效的运作；5.2环境管理体系在运作过程中如有重大异常状况发生或公司总经理判断有需要时，可由总经理通知管理者代表召开不定期的管理评审会议。
5.3参加会议的人员为公司总经理、管理者代表、各部门主管及总经理指定人员。
5.4管理者代表应于管理评审会议召开前七天通知各部门准备会议资料，并于会议前六天将相关管理评审资料发放至与会者.主要有以下资料：内外部的审核结果方针、目标、指标及管理方案实施情况环境事故、事件调查处理情况环境不符合、纠正和预防措施实施情况相关方(顾客)的投诉,建议及其要求环境监视和测量情况报告法律法规及其他要求符合性报告管理体系的总体运行情况报告环境因素识别与评价的总结报告可能引起管理体系变化的内外部要素改进的建议5.5各评审人员在管理评审会议上应对5.4的内容进行评价，分析现状，找出改进和提高的对策，因评审结论而需对体系进行文件的修订时依据《文件控制程序》相关要求作业。
5.6管理评审会议应形成“管理评审报告”，经管理者代表批准后分发至相关部门，5.7管理者代表应负责决定事项的执行状况跟踪并记录, 以作为下一次管理评审之报告内容。
5.8管理评审的相关评审输入资料及输出的“管理评审报告”正本交由文管中。
ISO14001环境管理体系管理评审要求
ISO14001环境管理体系管理评审要求
总经理主持管理评审会议、批准管理评审报告，管理者代表组织管理评审活动、制定并实施各项改进措施，各部门负责提报本部门管理评审资料。
公司建立、实施并保持《管理评审控制程序》，规定管理评审的频率、目的、内容、输入、输出等，确保定期对环境管理体系的符合性、充分性、有效性进行评价。
管理评审每年至少一次且连续的时间间隔应不超过12个月，特殊情况需要增加时由总经理决定。
管理评审的输入资料应包括：审核的结果、合规性评价的结果、和外部相关方信息交流的内容，包括抱怨、环境绩效、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以前管理评审的后续措施、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展变化、改进的建议。
评价的内容应包括：对输入资料的评价、对改进机会的评价、对环境管理体系进行修改的需求，包括对方针、目标和指标的修改的需求的评价。
评价的结果应包括：为实现持续改进的承诺而作出的，与方针、目标、指标以及其他要素的修改有关的决策和行动。
相关文件：《管理评审控制程序》。
ISO14001-2015体系审核计划表
副组长：刘娜
内部审核日程安排计划表
涉及的相应文件 1. 是否有环境目标和指标？ 2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？ 5.2 环境方针 3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？ 1. 是否将环境方针向全员周知？ 1. 是否有识别环境因素的程序？ 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 6.1.2 环境因素 3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？ 1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？ 2. 是否有法律法规和其它要求的清单？ 3. 是否有特种设备清单？ 4. 操作特种设备的人是否具备质？ 6.1.3 合规义务 5. 是否按规定对特种设备进行检查、标示、记录？ 6. 是否按将废弃物物按种类区分放置 7. 是否对危险废弃物按规定进行处理，相关记录有无？ 1. 是否制定了公司的环境目标？ 2. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？ 6.2.1 环境目标 3. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？ 6.2.2 实现环境目标的策 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施， 划 以确保目标达成？ 1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？ 2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？ 3. 是否规定了应急准备和响应的培训？ 7.2 能力 4. 是否规定全员环境意识提高的培训？ 5. 是否规定关于EMS文件的培训？ 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未 7.3 意识 履行规定时造成的环境风险？ 1. 是否有环境信息交流的程序？ 2. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？ 7.4 信息交流 3. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？ 1. 是否有关于标识，保存与处置有关环境管理记录的程 7.5 文件化信息 序？ 2. 记录清单是否齐全（培训记录，审核记录，监测评 审）记录？ 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一 8.1 运行策划和控制 致？ 1. 是否有关于应急准备和响应的程序？ 2. 是否明确可能发生哪些紧急状态？ 8.2 应急准备和响应 3. 发生应急情况进的联络图是否有？是否正确？ 4. 是否按规定进行应急演练？有无记录？ 1. 是否有关于监测与测量的程序？ 2. 该程序是否包括环境表现监测？ 9.1 监视、测量、分析和 3. 是否包括目标指标完成情况的监测？ 改进 4. 是否包括EMS日常运作的监控？ 5. 是否明确各类监测的记录需求？ 1. 是否有关于不符合，纠正与预防措施的程序？ 10.2 不符合纠正 2. 本公司在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合 采取了哪些纠正措施？效果如何？ 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 5.1 领导作用与承诺 涉及ISO14001条款 5.3 组织的岗位、职责和 权限 11/22 10:30-11:30 7.1 资源 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？ 3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职 责？ 1. 是否为EMS的运行，承诺提供人、财、物的保证？ 1. 是否规定管理评审应定期进行？ 2. 管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针 承诺的改变，继而对环境方针，目标指标，EMS其他要素 修订的需求和指示？ 3. 是否明确管理评审的支持信息？ 4. 管理评审的目的是否是确保EMS的持续适用性，充分性 和有效性？ 1. 最高管理者或管理代表是否签署了EMS文件发布令？ 2. EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介？ 4.4 环境管理体系 3. 文件是否有受控标识和发放清单？ 4. 是否包含了ISO14001的所有条款？ 备注
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环境管理评审程序
（ISO14001-2015）
1.0目的:
对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。
2.0适用范围:
适用于本公司环境管理体系的评审工作，包括方针和目标和指标的评审。
3.0定义:
无
4.0职责；
4.1总经理负责主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责编制管理评审计划、管理评审报告。
向总经理报告环境管理体系运行情况，提出改进的建议。
4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
5.0程序说明:
5.1管理评审的计划
5.1.1评审计划
5.1.1.1一般情况下,管理评审每年至少进行一次（两次间隔不超过12个月）,管理者代表根据公司实际状况,安排评审计划。
5.1.1.2管理评审计划的内容应包括:
A评审目的
B评审组织
C评审内容
D评审的准备工作要求
E评审时间安排
5.1.2适时管理评审计划
5.1.2.1在下列情况下,由总经理提出,可适时制定计划,适时进行相应的管理评审：
A当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变调整时；
B当公司发生重大品质事故或相关方连续投诉时；
C当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
D当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。
5.1.2.2管理者代表在评审前做好评审准备工作(参照5.3),适时管理评审内容一般针对5.1.2.1中某一具体事项。
5.2管理评审的内容
5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容:
5.2.1.1环境管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)；5.2.1.2相关方反馈，包括顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果、反馈及信息交流取得的重要信息；
5.2.1.3重大环境事故的处理,过程及产品品质趋势；
5.2.1.4环保方针、目标和指标以及纠正预防和改进措施的实施情况；
5.2.1.5环境行为（表现）及法律法规及其它要求符合性评价的结果；
5.2.1.6以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
5.2.1.7可能影响环境管理体系的变化(如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更)；
5.2.1.8应急准备和响应程序是否充分、适用和有效；
5.2.1.9对今后体系或过程的改进建议。
a）以往管理评审所采取措施的状况；
b）以下方面的变化：
1）与环境管理体系相关的内外部问题；
2）相关方的需求和期望，包括合规义务；
3）其重要环境因素；
4）风险和机遇。