ISO14001-2015管理评审程序

环境管理评审程序

（ISO14001-2015）

1.0目的:

对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。2.0适用范围:

适用于本公司环境管理体系的评审工作，包括方针和目标和指标的评审。

3.0定义:

无

4.0职责；

4.1总经理负责主持管理评审活动。

4.2管理者代表负责编制管理评审计划、管理评审报告。向总经理报告环境管理体系运行情况，提出改进的建议。

4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

5.0程序说明:

5.1管理评审的计划

5.1.1评审计划

5.1.1.1一般情况下,管理评审每年至少进行一次（两次间隔不超过12个月）,管理者代表根据公司实际状况,安排评审计划。

5.1.1.2管理评审计划的内容应包括:

A评审目的

B评审组织

C评审内容

D评审的准备工作要求

E评审时间安排

5.1.2适时管理评审计划

5.1.2.1在下列情况下,由总经理提出,可适时制定计划,适时进行相应的管理评审：

A当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变调整时；

B当公司发生重大品质事故或相关方连续投诉时；

C当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；

D当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。

5.1.2.2管理者代表在评审前做好评审准备工作(参照5.3),适时管理评审内容一般针对5.1.2.1中某一具体事项。

5.2管理评审的内容

5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容:

5.2.1.1环境管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)；5.2.1.2相关方反馈，包括顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果、反馈及信息交流取得的重要信息；

5.2.1.3重大环境事故的处理,过程及产品品质趋势；

5.2.1.4环保方针、目标和指标以及纠正预防和改进措施的实施情况；

5.2.1.5环境行为（表现）及法律法规及其它要求符合性评价的结果；

5.2.1.6以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

5.2.1.7可能影响环境管理体系的变化(如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更)；

5.2.1.8应急准备和响应程序是否充分、适用和有效；

5.2.1.9对今后体系或过程的改进建议。

a）以往管理评审所采取措施的状况；

b）以下方面的变化：

1）与环境管理体系相关的内外部问题；

2）相关方的需求和期望，包括合规义务；

3）其重要环境因素；

4）风险和机遇。