营销部绩效考核方案新

内部公函

根据2008年营销部整体营销情况，为有效地完成2009年大厦全年工作指标及任务，强化及完善市场的销售力度，加强商务市场的销售能力、不断充实营销队伍，并使销售人员充分发挥营销能力，体现公平公正的激励原则。大厦现将营销部绩效考核办法规定如下：

2009年营销部全年任务指标：1900万元，客房指标830万元，餐饮指标740万元，写字楼指标330万元。

其中商散市场830万元，团队市场370万元，写字楼市场330万元，客房散客市场270万元，餐饮上门零点100万元。

一、全年任务指标分解表：

月份

项目

一二三四五六七八九十十一十二合计客房指标107 56 50 51 57 64 90 61 73 67 51 103 830 餐饮指标69 40 48 38 63 55 63 77 81 52 45 109 740 写字楼指标26 25 26 32 30 26 27 27 28 27 28 28 330 总指标202 121 124 121 150 145 180 165 182 146 124 240 1900

二、商散市场

（一）任务指标分解表

单位：万元月份

项目

一二三四五六七八九十十一十二合计客房指标30 32 28 13 18 20 23 19 26 24 23 24 280

餐饮指标43 24 38 26 37 32 32 42 45 27 28 46 420 合计73 56 66 39 55 52 55 61 71 51 51 70 700 宴会预订8 4 2 4 10 9 12 13 19 9 5 35 130 总计81 60 68 43 65 61 67 74 90 60 56 105 830

项目姓名市场分配完成指标数及责任

致：财务部、行政部、房务部

由：营销部

事由：2009年度华驿大厦营销部绩效考核方案抄报：总经理刘姝妍编号：SL-06-2009 日期：2009-01-01

注：1、商散营销员考核任务指标按“合计”指标数计算（包括房含早餐收入），商散负责人考核指标按“总计”指标数计算（包括房含早餐收入）。

2、新入职营销人员任务分配情况由营销总监及商务市场负责人进行分解。

3、以上人员开发现有市场以外的商散市场而产生的营销结果，报营销总监审核通过方可作为该营

销人员业绩。

（三）考核标准

1

2、营销人员

3、宴会预订人员

由于宴会预订负责接待上门预订宴会的客人，故其薪酬无提成。

三、团队市场

（一）任务指标分解表单位：万元

（二）市场及指标划分

（三）考核标准

（一）任务指标分解表单位：万元

（二）市场及指标划分 （三）绩效挂钩计算方法：

薪酬=月工资额+当月退租按比例扣除的绩效工资后所发绩效工资＋新签客户到帐金额×比例提成+ 1/2当

月到期续签到帐金额×0.5% + 1/2扩租到帐金额×比例提成－提前退租应扣除业绩 1、新签：

（

⑵面积在200m 以上特殊价位提成另议。

⑶销售人员每进一家客户先提取到账金额的60%；全年出租率达到98%以上，另外的40%提成全额返还； 2、续租：

2009年到期合同能够顺利续签，销售人员业绩按合同到帐成交额的0.5%提取业绩，提成总金额由写字楼部二人平均分配。（易通寻呼、对等消费、保龄球租金、非正常租金的客户2元/平米以下的客户除外）。 3、扩租：

老客户扩租，扩租金额按提成比例提取后二人平均分配。 4、到期退租：

如截止2009年华驿大厦在厦写字楼客户，如没能正常续租，按退租面积扣除绩效工资。

40 m 2（含40m 2

）以下扣除绩效工资的40%; 40m 2（不含40 m 2

）以上扣除绩效工资的80%（易通寻呼、对等消费、保龄球租金除外）。 5、提前退租：

如客户在销售员提成期内已交款后提前退租，退租责任由二人共同承担。销售员应退回所得到的该客户业绩或财务部在下月工资或奖金中扣除，每人所退金额为该客户提成金额的二分之一。

如遇客户由于一些不可抗力的事由退租，则由营销部、财务部与总经理协商后确定是否扣款。 (四)说明条款：

1、这里的“岗位工资”指工资总额（写字楼营销人员工资总额）×80%；

“绩效工资”指工资总额（写字楼营销人员工资总额）×20%。

2、 年终完成总体任务时，将未完成月份所扣掉的绩效工资返还。 计算方法：绩效返还款=未完成月份所扣绩效工资之和

3、华驿大厦写字间的老客户二人共同维护与管理。

4、若本市场半年任务未完成则降级使用并扣除当月全部绩效工资。

5、销售员全年未完成任务自动离职，直至解除劳动合同。

6、上述人员不再另报交通、通讯费。

五、绩效考核业绩提成原则

1、 营销部副经理级以上人员提成不超过工资额的120%；

主管级营销人员提成不超过工资额的200%，领班

级营销人员提成不超过工资额的225%。

2、由于实行提成封顶制，为激励营销人员的销售积极性，营销人员月完成业绩15万-20万元，奖励500

元；20万元以上，奖励1000元；

六、2009年餐饮整体收入740万元，此指标与营销部及餐饮部季度考核指标挂钩。各月具体分解明细附后。

七、2009年客房整体收入830万元，各月具体分解明细附后。

※该文件自2009年1月1日起试行。试行期两个月，试行期满部门成员未提出异议及修正，文件有效期至2009年12月31日。

主管营销总经理助理：

打印：行政部存档1份2009年华驿大厦餐饮全年任务指标分解明细表

主管餐饮总经理助理：

餐饮部厨师长：

餐饮前台负责人：

2009年华驿大厦客房全年任务指标分解明细表