基层食药监所管理制度

财务管理制度

一、为加强对我所的财务管理，防止违法违纪行为的发

生，特制定本制度。

二、加强专用票据管理，实行定期结报制度。严格专用

票据的领、用、结、报手续，健全登记台账。

三、严格执行各项收费和罚没标准，收足收好各项规费

和其他经费。按照预算外资金收支两条线管理规定，不得多

收、少收或漏收，不得设立小金库和外帐。

四、严格支出审批制度，各项收费支出一律“先批后支”。报销单必须为正式发票，由经办人注明用途，相关人员证明，所长签字审批，并经分管领导审核签字后报局长审批。谁经

手、谁签字、谁负责。

五、涉及重大项目的开支，以及职工福利待遇问题等，

由所里会议研究决定。

六、每月进行一次财务分析，报告收支情况，年终组织

内部审计，发现违纪行为，视情节轻重给予纪律处分。

罚没（暂扣）物品管理制度

一、为加强罚没（暂扣）物品的处置和管理工作，根据国家有关法律规定，结合食药监管系统的实际情况，制定本制度。

二、本规定所称罚没（暂扣）物品，是指食品药品监督管理所在食药安全执法过程中，依照有关法律、法规进行查处并按法定程序依法罚没（暂扣）的物品。

三、所长对罚没（暂扣）物品管理的过程和结果负全面责任，执法负责人对交接前的罚没（暂扣）物品负责，办公室保管人员对交接后的物品负责。办公室对罚没（暂扣）物品指定专人保管并登记造册。

四、单位任何人不得私自拍卖、挪用、私分、或者变相私分罚没（暂扣）物品，不得违规处理罚没（暂扣）物品。

五、罚没（暂扣）物品必须在规定的日期内分类存放，放置整齐，便于查看、保管、清理。做好防火防盗的工作，以确保罚没（暂扣）物品的安全。

六、保管人员应做好台账记录，以确保账物相统一。

七、经审核同意进行销毁的罚没（暂扣）物品，应当由保管人员与罚没（暂扣）物品处理人员办理出库交接手续，上报食药监局进行集中销毁。

公文管理制度

一、为了规范本所文书档案管理，保证文档的有效性、

时效性、安全性和完整性，便于文档利用和保管，特制定本

制度。

二、办公室主管本所的公文处理工作。

三、发文办理

公文由办公室负责起草，草拟完成后，进行公文审核，

审核程序为办公室审核，主管领导审批。

四、收文办理

收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、

审核、拟办、承办、催办等程序。

收到公文，由办公室提出拟办意见，送主要领导批示后

处理。承办股室收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿，紧急公文应当按时限要求办理。

办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文

重点催办，一级公文定期催办。

五、公文归档

公文办理完毕后，应当根据《档案法》有关规定，及时

整理（立卷）、归档。个人不得保存应归档的公文。

归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定

期向档案部门移交。