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订单评审流程
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订单评审
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订单评审流程
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内容说明
《客户订单》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
业务员 业务助理
PMC主管 各部门主管 PMC主管
PMC主管 业务主管 业务员 业务员
业务员在收到客户订单后，2个工作小时内完成订单初审，对订 单中有不明之处主动与客户沟通、确认清楚订单相关信息；
各相关业务助理完成订单初审，确认相关信息后，需在2工作小 时内填写《订单评审表》通知PMC主管进行订单评审，并做好跟 进；
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在接收客户订单后进行的一项重要工作，通过评审订单的合理性和可行性，能够确保订单的顺利执行，提高客户满意度和企业运营效率。
为了规范订单评审流程，提高评审质量，制定本规范。
二、评审流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单，并进行初步审核，确保订单完整、准确无误。
2. 评审准备：销售部门将订单提交给评审小组，评审小组由相关部门的代表组成，包括销售、生产、采购、质量等部门。
3. 评审召开：评审小组召开会议，对订单进行全面评审。
会议应确定评审的时间、地点、参与人员，并提前通知相关人员。
4. 评审内容：a. 订单合理性评审：评审小组对订单的技术要求、交货期、数量等进行评估，确保订单符合企业的能力和资源。
b. 风险评估：评审小组对订单可能存在的风险进行评估，包括供应链风险、生产能力风险等，以便及时采取相应措施。
c. 可行性评估：评审小组对订单的可行性进行评估，包括生产工艺、设备能力、原材料供应等，确保订单能够按时交付。
d. 成本评估：评审小组对订单的成本进行评估，包括生产成本、采购成本、运输成本等，确保订单的盈利性。
5. 评审结果：评审小组根据评审内容，形成评审报告，明确订单的可行性、风险和成本等情况，并提出相应建议。
6. 决策：评审报告由相关部门负责人进行审阅，并根据评审结果做出决策，包括接受订单、拒绝订单或提出修改意见。
7. 反馈：销售部门将评审结果及决策反馈给客户，与客户进行沟通和协商，确保订单的最终确认。
三、评审要求1. 评审小组成员应具备相关专业知识和经验，能够全面评估订单的合理性和可行性。
2. 评审会议应按时召开，参会人员应准时参加，并有明确的议程和会议纪要。
3. 评审报告应准确、全面、客观地反映评审结果，提出明确的建议和决策依据。
4. 评审结果应及时反馈给客户，与客户进行有效的沟通和协商，确保订单的最终确认。
5. 评审过程中应保护客户的商业机密和个人隐私，严禁泄露相关信息。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍随着电子商务的快速发展，订单评审管理成为了企业日常运营中不可或缺的一环。
订单评审是指对客户提交的订单进行审核和确认，以确保订单的准确性、合规性和可执行性。
合理的订单评审管理可以提高订单处理效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度，对企业的运营和发展起到重要的支持作用。
二、目的和范围本文旨在制定订单评审管理规范，明确订单评审的流程、责任和要求，确保订单评审的一致性和规范性。
本规范适用于所有涉及订单评审的部门和人员。
三、订单评审流程1. 订单接收：销售部门接收客户提交的订单，并将订单信息录入系统。
2. 初步审核：销售部门对订单进行初步审核，包括核对订单信息的完整性、客户资质的真实性等。
3. 风险评估：风险管理部门对订单进行风险评估，包括客户信用评估、订单金额评估等。
4. 合规审核：法务部门对订单进行合规性审核，包括合同条款的合法性、合规性等。
5. 资源评估：相关部门对订单进行资源评估，包括生产能力、库存情况等。
6. 决策审批：管理层根据订单评审结果进行决策审批，包括订单是否接受、是否需要额外资源等。
7. 客户确认：销售部门与客户确认订单细节，包括交货时间、付款方式等。
8. 最终审核：质量部门对订单进行最终审核，确保产品质量符合要求。
9. 订单执行：订单评审通过后，相关部门开始执行订单，包括生产、采购、物流等。
10. 客户反馈：销售部门与客户保持沟通，及时了解客户对订单执行情况的反馈。
四、订单评审责任1. 销售部门：负责订单的接收、初步审核、客户确认等工作。
2. 风险管理部门：负责订单的风险评估，提供风险评估报告。
3. 法务部门：负责订单的合规性审核，提供合规审核报告。
4. 相关部门：根据订单评审要求，进行资源评估和最终审核。
5. 管理层：负责订单的决策审批，确保订单符合公司战略和政策。
6. 质量部门：负责订单的最终审核，确保产品质量符合要求。
7. 客户服务部门：负责与客户保持良好沟通，及时解答客户疑问和处理投诉。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是指对公司接收到的订单进行审核和评估，以确保订单的合法性、准确性和可执行性。
订单评审管理规范的目的是确保订单评审过程的规范化和高效性，提高订单处理的质量和效率。
二、评审流程1. 订单接收：销售团队将客户提交的订单信息录入系统，并确保订单信息的完整性和准确性。
2. 订单初审：由订单评审小组成员对订单进行初步审核，包括订单的合法性、客户信用状况、产品可行性等方面的评估。
3. 评审会议：订单评审小组成员召开评审会议，讨论并评估订单的各项要素，包括订单金额、交货期、付款方式等。
会议记录应详细记录每位评审人员的意见和建议。
4. 决策和审批：根据评审会议的讨论结果，订单评审小组负责人进行最终决策，并将决策结果提交给相关部门负责人进行审批。
5. 客户确认：订单评审通过后，销售团队与客户进行确认，确保客户对订单的内容和约定达成一致。
6. 订单执行：订单评审通过后，相关部门开始执行订单，并及时更新订单执行情况。
三、评审标准1. 合法性评估：评估订单是否符合相关法律法规和公司政策，包括合同的有效性、客户的身份合法性等。
2. 客户信用评估：评估客户的信用状况，包括客户的支付能力、历史交易记录等，以确保公司的风险控制。
3. 产品可行性评估：评估订单所涉及的产品是否符合公司的生产能力和技术要求，以确保订单的可执行性。
4. 交货期评估：评估订单所要求的交货期是否合理和可实现，以确保公司能按时交付产品。
5. 价格评估：评估订单的价格是否合理，与市场价格相符，以确保公司的利润和竞争力。
6. 合同条款评估：评估订单中的合同条款是否合理、明确，以确保订单的执行过程中不会出现纠纷和风险。
四、评审人员要求1. 评审小组成员应包括销售、生产、财务、法务等相关部门的代表，以确保订单评审的全面性和专业性。
2. 评审人员应具备相关专业知识和经验，能够准确评估订单的各项要素，并提出合理的建议和意见。
3. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人偏见和利益影响，以确保评审结果的准确性和可靠性。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单评审工作流程
订单跟踪与监控
订单进度监控
实时监控订单的生产进度、物流 状态等信息，确保按时交货。
异常处理
如遇到生产延误、质量问题等异 常情况，及时与客户沟通并寻求
解决方案。
完成订单处理
订单完成后，进行最终的质量检 查和包装，确保产品符合要求。
订单结算与售后
结算货款
根据合同约定的结算方式，与客户完 成货款的结算工作。
评审未通过
如果订单评审未通过，将结果通知客户，并说明原因和改进 方案，以便客户做出调整或重新下单。
03
订单处理
生成生产计划
确认订单要求
仔细审查订单的各项要求，包括 产品规格、数量、交货期等，确
保订单信息准确无误。
分析生产能力
评估公司的生产能力，包括设备、 人员和原材料等方面的资源，确保 能够满足订单的生产需求。
分配订单编号
为每个订单分配一个唯一 的编号，以便于后续跟踪 和管理。
订单评审
评审订单
根据客户要求、库存情况、 交货期等因素对订单进行 评审，确定是否接受订单。
订单调整
如需对订单进行调整，与 客户沟通并达成一致意见， 确保满足客户需求。
下达生产通知单
评审通过后，将订单信息 下达至生产部门，并通知 相关部门准备生产。
处理支付异常
对于支付异常的订单，及时与客户联系，解决问题，确保支付成 功。
确认收款
收到客户支付的款项后，及时确认并更新订单状态。
处理退货与售后
接受退货申请
检查退货商品
处理退款
跟进售后问题
客户提出退货申请后， 及时受理并了解退货原
因。
对退回的商品进行检查， 确认是否符合退货要求。
根据退货情况，进行退 款处理，确保客户权益。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在销售过程中的重要环节，通过对订单进行评审管理，可以确保订单的准确性、合规性和可执行性，提高企业的销售效率和客户满意度。
本文将详细介绍订单评审管理的规范流程和要求。
二、评审前准备1. 确定评审团队：评审团队由相关部门的代表组成，包括销售、生产、质量、物流等部门。
评审团队成员应具备相关领域的专业知识和经验。
2. 确定评审标准：根据企业的销售政策和质量管理要求，确定订单评审的标准和指标，包括订单的准确性、合规性、交付时间等。
三、评审流程1. 提交评审申请：销售人员在接收到客户订单后，将订单信息填写在评审申请表中，并提交给评审团队。
2. 评审准备：评审团队成员在评审前应仔细阅读订单信息，并对订单的准确性和合规性进行初步评估。
3. 召开评审会议：评审团队成员根据评审申请表中的订单信息，召开评审会议进行详细评审。
会议应有明确的议程和主持人，记录员负责记录会议内容和决议。
4. 订单分析：评审团队对订单的各项信息进行分析，包括产品规格、数量、交付时间、价格等。
同时，评审团队应对订单的可执行性进行评估，确保企业能够按时交付订单。
5. 风险评估：评审团队应对订单可能存在的风险进行评估，包括供应链风险、质量风险、交付风险等。
同时，制定相应的风险应对措施，以降低风险对企业的影响。
6. 决策和记录：评审团队根据评审结果做出决策，包括是否接受订单、是否需要修改订单、是否需要与客户进行进一步沟通等。
同时，记录员应将评审会议的内容和决议记录下来，并保存在企业的文件管理系统中。
7. 反馈给销售人员：评审团队应将评审结果及时反馈给销售人员，告知他们订单是否被接受以及需要注意的事项。
四、评审要求1. 准确性：评审团队应对订单的各项信息进行仔细核对，确保订单信息的准确性，包括产品规格、数量、价格等。
2. 合规性：评审团队应对订单是否符合企业的销售政策和法律法规进行评估，确保订单的合规性。
3. 可执行性：评审团队应对订单的交付时间、生产能力等进行评估，确保企业能够按时交付订单。
客户订单评审流程
客户订单评审流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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订单评审流程和制度
订单评审流程和制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度 Prepared on 22 November 2020订单评审作业流程图目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
订单评审作业流程
客户订单评审作业流程1.O 目的为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.O职责3.1销售部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果进行相应处理。
3.2计划物控部(PMC):负责组织《客户订单》评审;订单评审的沟通、协调和判定工作。
3.3技术部:在订单评审过程中根据《客户订单》要求制作《物料检验标准》、《产品作业标准书》、《图纸》、《物料清单》、《包装说明书》等资料至相关单位。
3.4品管部:负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。
3.5生产部:负责生产能力是否能满足客户要求的评审。
3.6采购部:负责物料是否能满足客户要求的评审。
3.7总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。
4.0作业程序4.1业务员接到客户意向订单及相关资料,必须对其进行分类汇总整理,并根据客户意向订单要求,对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不解之处,若有误,应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料,业务员根据客户提供信息制作《客户订单》报销售部经理审核无误后转计划物控部。
如业务员判定客户提供的订单必要资料和辅助资料不完整,但暂不影响订单生产进度,即可接单,同时业务员向客户要求其准备完整资料,在确认订单资料时一并提供。
4.2计划物控部经理对《客户订单》进行评审,并对评审方式作出选择。
4.3若判定为常规订单,由计划物控部经理在4小时内与销售部经理沟通,进行简单评审,双方共同协商确定交期后,由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI(形式发票)及《客户订单资料表》传客户确认,并要求客户在3个工作日内回传;业务员将经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》对比,如一致则报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划;如经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》不一致,由业务员按照《客户订单资料》重新制作《客户订单》报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后,签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景和目的订单评审是企业在接收客户订单后进行的一项重要工作，旨在确保订单的准确性、合规性和可执行性。
本文旨在制定订单评审管理规范，以确保订单评审工作的标准化和高效性，提高企业的订单处理质量和客户满意度。
二、适用范围本规范适用于所有参与订单评审的相关部门和人员，包括销售、生产、质量保证、物流等。
三、评审流程1. 订单接收：销售部门负责接收客户订单，并在系统中录入相关信息。
2. 验证订单信息：销售部门对订单信息进行初步验证，包括订单编号、产品型号、数量、价格等是否与客户要求一致。
3. 审核订单可行性：生产部门负责审核订单的可行性，包括产品生产周期、生产能力、原材料供应等方面的考虑。
4. 审核订单合规性：质量保证部门负责审核订单的合规性，包括产品符合相关法规要求、质量标准等方面的检查。
5. 审核订单交付能力：物流部门负责审核订单的交付能力，包括物流配送时间、运输方式、仓储能力等方面的评估。
6. 评审结果汇总：各部门根据自己的审核结果，在规定的时间内将评审结果汇总，并形成评审报告。
7. 订单确认：销售部门根据评审报告，与客户确认订单的可行性和合规性，并及时反馈客户。
8. 订单调整：如有必要，销售部门与客户协商调整订单细节，并及时更新系统中的订单信息。
9. 评审记录保存：各部门应将评审报告和相关文件保存，并建立相应的档案管理制度。
四、评审内容1. 订单准确性：评审订单的编号、产品型号、数量、价格等信息是否与客户要求一致。
2. 订单合规性：评审订单的产品是否符合相关法规要求，是否满足质量标准。
3. 订单可行性：评审订单的生产周期、生产能力、原材料供应等是否满足订单要求。
4. 订单交付能力：评审订单的物流配送时间、运输方式、仓储能力等是否满足客户要求。
五、评审人员1. 销售部门负责人：负责订单接收和初步验证。
2. 生产部门负责人：负责审核订单的可行性。
3. 质量保证部门负责人：负责审核订单的合规性。
销售部订单评审管理程序,销售订单评审作业流程与规定 - 销售营销
订单评审治理程序页码 1of3文件编号ZTP —SD--0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向，尽快将其转化为本公司的执行导向，通过对合同的评审,评估本公司是否有能力满足客户合同要求。
2、范围:本公司与客户所签订的合约或订单以及口头方式达成的产销协议的评审均适用。
3、职责:3.1销售部：负责订单接收及与客户沟通、联络订单修订、出货之事宜等。
3.2总经理:合约/订单签署、修改、取消的核准。
3.3相关部门:参加合约、订单的评审。
4、定义:4.1 合约、订单：本公司与客户以书面的形式签订的合约、协议或以口头联络方式达成的产销协议等。
4.2 常规订单:已经过订单评审的订单。
4.3 非常规订单:未经过订单评审的订单。
5、作业流程：5.1订单评审作业流程:OK OKNGNG NG订单治理订单修改交 货记录归档订单接收审查核准记录/表单 权责部门/负责人流程步骤 《订单明细表》销售部《订单生产说明书》《订单审查记录表》 相关部门《订单生产说明书》 《订单补增说明书》总经理相关部门 销售部 生产部 PMC 销售部作 业 流 程 图 1234 567《订单生产说明书》 《订单审查记录表》 文控中心 销售部订单评审治理程序页码2of3文件编号ZTP—SD--0016、流程说明：6.1订单接收:6.1.1合约/订单的签署：当客户与我公司达成产销意向时，则由客户下订单或由销售部拟定产销合同，销售确认书（Sales Confirmation）,经销售副总或其职位以上治理人员及客户方代表共同签署后方可生效。
6.1.2客户下单后，由销售部业务员负责接收，然后将其转交于销售部。
销售部根据订单内容（如产品品名、机种、规格、订单号码、交期、单价、数量、付款条件、交运方式、交运地点等相关事项）进行核对确认，确认无误后按月汇总记录于《订单明细表》交销售副总审核、总经理核准。
6.1.3若客户为口头订单，经销售部转化为书面订单，双方协商一致后按6.1.2执行。