《零星后勤物资采购管理制度》
后勤物资管理制度(4篇)
后勤物资管理制度（4篇）后勤物资管理制度（通用4篇）后勤物资管理制度篇1一、局内主要会议有：局长办公会、局务会、股室会和全体职工大会。
二、局长办公会议由局长主持，副局长参加，不定期举行。
主要研究全局性及局内的重大工作事项。
三、局务会由局长主持，副局长、各股室负责人和有关人员参加。
主要研究局内日常工作或阶段性工作安排和其它重要问题。
四、各股工作会由各股室负责人主持，各股室工作人员参加，主要研究本股室工作，落实局长办公室会议、局务会议安排的各项工作任务。
五、职工大会由局长主持，主要讨论研究和落实重要任务，总结和安排工作，研究涉及职工切身利益的`重要问题。
后勤物资管理制度篇2第一章总则第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。
（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。
1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。
3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。
1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。
2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。
3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。
4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。
5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。
（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。
零星小工程、零星物品采购招标管理办法
零星小工程、零星物品采购招标管理办法第一章总则第一条为进一步加强学院零星工程建设及零星物资采购工作的管理，规范学院财务工作，提高教育资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于各部门使用财政性资金进行零星物资采购或零星工程建设的相关活动。
第三条（1）本规定所称零星物资是指不纳入政府采购集中目录范围或者政府采购限额标准以下的。
（2）本规定所称零星工程是指不纳入政府采购集中目录范围或者采购限额标准以下的。
第二章申报与审批第四条学院要本着“勤俭节约、合理规划、量入为出、公开透明”的原则，严格控制采购和建设规模，落实资金来源，并将零星采购计划和零星工程建设方案提交学院研究通过后组织实施。
第五条零星采购需明确采购物资的名称、品牌、型号、单价、技术指标、预计金额、经费来源等。
第六条工程项目要委托有资质单位设计施工图纸或方案。
施工图纸或方案设计应遵循“安全、适用、美观、经济”原则。
第七条学院应在每年年初就做好零星工程项目规划工作，在一个财政年度内的同一类型零星工程应捆绑发包，不得肢解或变相肢解、规避招标，不得报大建小，套取财政资金。
同一品目或者类别的零星物资批量是指该项目在一个财政年度内的采购额度，不得化整为零、规避招标，凡是能打包进行招标的应该打包招标采购。
第三章计划实施第八条学院零星采购和零星工程建设由学院自行组织或委托资质单位实施公开招投标。
零星工程建设或零星物资采购不适合采用公开招标方式，经主管相关部门批准，可采用竞争性谈判或询价采购方式。
第九条学院零星采购和零星工程建设应当遵循“公开透明、公平竞争、公正合理、诚实信用”的原则。
第十条零星工程建设或零星物资采购项目所需资金由国内外民间组织或个人捐赠的，若是全额捐赠且资金未进入学院帐户，可参照本办法执行，其余情况均要执行本办法。
工程项目零星采购管理制度
工程项目零星采购管理制度一、总则为规范工程项目零星采购活动，提高采购效率，降低采购成本，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目中的零星采购活动。
三、采购管理流程1. 采购需求确定：项目负责人根据项目需要确定采购需求，并填写采购申请单，包括采购物品名称、规格、数量、质量要求、交付时间等信息。
2. 采购计划制定：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购方式、供应商选择、预算及付款方式等内容。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行比价或招标，确保选择到性价比最优的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确物品的规格、数量、价格、质量要求、交付时间等内容。
5. 采购执行：供应商按照合同内容履行采购义务，保质保量按时交付物品。
6. 采购验收：项目负责人对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
7. 结算付款：采购部门进行结算，按合同约定的方式和时间付款给供应商。
四、采购管理原则1. 公开透明：采购活动必须公开透明，遵循公平竞争原则。
2. 效率优先：采购活动要注重效率，提高采购效率。
3. 严格执行：采购活动要严格按照规定执行，不得违规操作。
4. 资金安全：采购活动要注意资金安全，确保资金使用合法合规。
五、采购管理考核1. 每季度对采购部门进行绩效考核，评估其采购效率和成本控制能力。
2. 对违规操作或工作不力的人员进行惩处或调整。
六、附则1. 本管理制度由项目负责人负责解释。
2. 本管理制度自发布之日起正式执行，如有调整，须经项目负责人批准后执行。
以上为工程项目零星采购管理制度，严格遵守执行，如有违反，将依法追究责任。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
后勤物资处理管理制度
后勤物资处理管理制度第一章总则第一条为规范后勤物资的管理和使用，提高后勤工作效率，保障后勤物资的安全、准确、及时使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内部后勤物资的领取、报销、借用、归还等管理工作。
第三条各单位应制定后勤物资处理管理规范，建立健全后勤物资管理制度，严格按照规定执行，并承担物资管理工作的主体责任。
第四条各单位应当建设完善的物资管理系统，实现对物资的全程管理，确保物资的安全使用和规范管理。
第五条物资管理工作应当遵循便捷高效，节约成本的原则，确保物资的有效利用。
第二章物资的来源和管理第六条各单位应当设立专门的后勤物资管理部门，负责物资的采购、库存管理、分发等工作。
第七条物资的来源应当通过正规渠道采购，保证物资的品质和质量。
第八条物资管理部门应当建立详细的物资档案，对物资进行编号、分类、登记、入库等工作。
第九条物资管理部门应当制定储存和保管物资的具体办法，确保物资的安全和完好无损。
第十条物资管理部门应当对物资库存进行定期盘点，确保数据的准确性和真实性。
第三章物资的领取和归还第十一条各单位职工领取后勤物资应当依据正式的申请程序，填写领取申请表格，经主管领导批准后方可领取。
第十二条领取的物资应当用途明确，不得私自挪用或转让。
第十三条物资使用完毕后，应当及时归还，如有损坏或丢失情况，应当承担相应的责任。
第十四条物资管理部门应当制定清晰的物资归还流程，确保物资的及时归还和统一管理。
第十五条物资管理部门应当建立物资领取和归还的档案，保留相关记录和凭证。
第十六条物资管理部门应当对领取和归还的物资进行检查和验收，并及时更新物资库存信息。
第四章物资的报销和处置第十七条职工因公需要进行物资使用的，应当按照规定程序进行报销，提供真实有效的发票和相关凭证。
第十八条物资管理部门应当对报销物资进行核查和审批，确保合理有效。
第十九条物资管理部门对报销的物资应当建立详细的账目，做到账实相符。
第二十条物资使用完毕后如有残损，应当按规定程序进行报废处理。
零星后勤物资采购管理制度
【零星后勤物资采购管理制度】制度概况录目1 .................................................一、制度正文.................1 ...............................................第一章总则. (1)············································· 1.0 目的··················1 ···········································2.0 范围····················1 ·········································3.0 定义······················1 ·······································3.1 采购························1 ·····································3.2 供应商·····················1 ···································3.3 零星后勤物资·················1 ··································4.0 职责·····························1 ································4.1 使用部门····························1 ······························4.2 采购专员·····························1 ·························································第二章具体内容..1 .....................................................1.0 采购申请.2 ..................................................2.0 采购审核..........2 ..............................................3.0 采购办理.............2 ..........................................4.0 入库办理................2 ......................................5.0 物品领用....................3 ..................................6.0 盘点.............................第三章授权事项 (2)1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3)2.0采购费用报销授权 (4)第四章附则 (4)二、例外 (4)释 (4)四、引用 (4)五、附录 (5)零星后勤物资采购管理制度一、制度正文总则第一章目的1.0确保后勤物资采购满足申为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，请需求，特制定本制度。
工程零星物资管理制度
工程零星物资管理制度一、总则为规范工程项目中零星物资的管理，提高物资利用率，降低物资损耗率，减少成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于工程项目中所有涉及零星物资的管理工作。
三、管理机构1. 工程部门设立零星物资管理组织，负责零星物资的进货、出库、分类、登记、盘点等工作。
2. 工程部门主管负责零星物资管理组织的监督和检查。
四、零星物资的管理1. 进货管理（1）零星物资的选购应根据项目需求和规格要求，选择质量可靠、价格合理的供应商进行采购。
（2）进货时应对货物进行验收，检查物资的数量、质量是否符合要求，如发现问题及时向供应商提出。
（3）进货后应及时登记入库，确保零星物资台账的准确性。
2. 出库管理（1）出库需经过相关人员审批，确保出库物资的准确性和合理性。
（2）出库时应编制出库单，并由责任人签字确认，保证出库记录的真实性。
（3）出库后需及时更新台账，确保库存资料的及时更新。
3. 分类管理（1）根据零星物资的性质和用途进行分类管理，便于管理和使用。
（2）确保物资存放的环境整洁、干净，保持物资的良好状态。
4. 登记管理（1）建立规范的零星物资登记制度，包括名称、规格、数量、入库时间、出库时间等信息，确保登记记录的准确性。
（2）定期对登记资料进行核对和更新，发现错误及时修改。
5. 盘点管理（1）定期对零星物资进行盘点，确保库存资料的真实性和准确性。
（2）盘点完成后编制盘点报告，及时进行调整和处理不符合规定的异常情况。
五、责任制度1. 物资管理员负责对零星物资进行管理和监督，保证零星物资的安全和完整。
2. 使用部门负责对零星物资的合理使用和保养，确保物资的有效利用。
3. 盘点人员负责对零星物资进行定期盘点，保证库存资料的准确性和真实性。
六、考核评价1. 对零星物资管理工作进行定期考核，评选出表现优秀的管理人员和部门。
2. 对存在问题和不良现象的管理人员和部门进行整改和处理，确保工程项目中零星物资的管理工作顺利进行。
公司零星采购管理规定
XXXX科技有限公司零星采购管理规定一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围本规定适用公司生产运行中所需零星材料。
三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资采购申请单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）人事行政部负责汇总各部门需求，上报财务内控部审核后，对零星物资采购计划的实施等工作。
（四）人事行政部负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于20000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公设备（急需）、办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资采购申请单》（须明确名称、规格型号、单位、实际数量等），经审批后传递至人事行政部。
审批权限如下：2.急需物资的采购，申请人需在《零星物资采购申请单》备注栏说明。
申请单获批后，人事行政部应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由人事行政部负责采购，其他零星物资由各需求部门自行采购，按程序上报。
4.采购前需通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
5.根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
6.根据《零星物资采购申请单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购。
7.所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊情况不得出现补办现象。
8.单项物资、单一供货商采购超过10000元，应签订相关采购协议，提供增值税专用发票，并提供对方收款账号，通过银行转账支付。
零星材料管理制度范文(5篇)
零星材料管理制度范文一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。
2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。
3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。
3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。
第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。
1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零星材料采购申请单》(须注明用途、数量、要求到货日期等)，经领导批准后，递交给采购专员申请采购。
1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。
如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。
2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。
正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。
3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。
3.2在实施采购时，应本着5r(适质、适量、适价、适地)的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。
3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。
对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。
3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。
对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。
3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。
对于供应商的报价，应定期进行再评估。
零星材料管理制度模板
零星材料管理制度模板一、概述1. 为了有效管理和利用零星材料，降低材料浪费，提高资源利用效率，制定本制度。
2. 本制度适用于所有部门、团队和员工，对零星材料的采购、仓储、领用和报废等环节进行规范管理。
3. 材料管理人员应严格遵守本制度的规定，确保零星材料的正常流转和使用。
二、采购管理1. 零星材料的采购需经过合理的计划和预算，并由采购人员按照公司相关规定进行采购。
2. 采购人员应与供应商进行合理谈判，确保材料的价格合理、质量可靠，并与供应商签订合同。
3. 采购人员应编制详细的采购记录，包括采购日期、材料种类、供应商名称、数量、金额等信息，并及时上报给相关部门。
三、仓储管理1. 零星材料应按照种类进行分类，并按规定摆放在指定的存放位置，确保易于取用和管理。
2. 材料仓库应保持干燥、通风，防止材料变质和损坏。
3. 仓库管理员应定期进行材料清点和盘点，并及时上报给相关部门。
四、领用管理1. 领用材料前，领用人员应填写领用单，并注明材料的种类、数量和用途，并经主管审批后方可领用。
2. 领用人员应凭领用单到指定的仓库进行领用，并在领用单上签字确认。
3. 领用人员应妥善保管领用的材料，严禁私自挪用、私自领用他人材料。
五、归还管理1. 领用人员在使用完材料后，应及时归还仓库，并填写归还单。
2. 仓库管理员应按归还单核对材料的种类和数量，并签字确认。
3. 领用人员应确保材料的完好无损，如有损坏应及时报告，并赔偿相应的损失。
六、报废管理1. 材料报废需经过严格审核程序，并由相关部门负责核定。
2. 报废材料应按规定进行分类存放，并在报废材料上标明报废原因和日期。
3. 材料管理人员应填写详细的报废记录，包括报废日期、种类、数量、原值等信息，并及时上报给相关部门。
七、违规处理1. 对于违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理，包括警告、记过、降级、开除等处理措施。
2. 违规行为包括私自挪用材料、私自领用他人材料、浪费材料等行为。
零星物品采购管理制度
零星物品采购管理制度一、总则本制度的编制目的是为了规范公司的零星物品采购工作，确保采购流程的透明、公正和高效，保证采购品质的稳定和优化，确保公司各项工作的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司的所有零星物品采购工作，包括但不限于办公用品、劳动保护用品、维修和清洁用品等。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据自身实际需求提出采购需求，并填写《零星物品采购申请表》，注明采购品名、规格、数量、用途、预算等信息，并由所属部门负责人审批。
3.供应商选择：采购部门根据预算金额和采购品的特点，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，确保价格、品质和服务的最佳平衡。
4.合同签订：采购部门和供应商就采购内容、价格、交货时间等进行合同谈判，并签署采购合同。
合同应明确双方的权利义务，保证采购品质和数量的稳定。
5.供应商评估：采购部门对合作的供应商进行定期评估，以确保供应商的品质和服务水平，并及时针对不合格供应商进行处理或更换。
6.采购付款：财务部门根据合同约定，及时进行采购款项的支付，确保供应商的权益。
四、采购监督1.内部审查：公司的采购部门应建立健全的内部审查制度，对采购过程进行监督和审查，确保采购的合法合规。
2.外部监督：对于采购涉及大额资金或特殊项目的，公司可以委托第三方机构进行监督和审核，以确保采购过程的透明和公正。
五、采购记录和归档1.采购记录：公司的采购部门应做好采购记录的保存工作，包括采购申请表、合同、付款凭证等相关文件的备份。
2.归档管理：采购部门应对采购文件进行归档管理，确保文件的安全和易查。
六、处罚措施对违反本制度的人员，将根据公司的相关管理制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚等。
七、采购制度的宣传和培训公司应通过内部刊物、会议等形式，对本制度进行宣传，确保各部门和员工对采购流程和规定的理解和遵守。
并组织相关人员进行培训，提高采购管理的专业水平。
八、制度的更新与修订本制度的更新与修订应根据公司的实际情况和相关法律法规进行，经公司领导层审核批准后执行。
零星采购的规章制度
零星采购的规章制度一、總則為規範零星採購行為，加強對零星採購的監督管理，提高採購效率和採購品質，特制定本制度。
二、適用範圍本制度適用于企業內部零星採購管理，包括但不限于零星低值易耗品、零星服務採購等。
三、採購流程1、需求確定：各部門根據實際需要確定零星採購需求，填寫「零星採購申請單」。
2、申請提交：將填寫好的「零星採購申請單」提交給採購部門。
3、採購審核：採購部門對申請單進行初步審核，確認採購需求是否符合政策規定。
4、採購比價：採購部門進行供應商比價，確定最優供應商。
5、採購決定：經過比價，採購部門確定最終供應商，填寫「零星採購合同」。
6、合同簽署：雙方簽署「零星採購合同」，確認採購事宜。
7、貨物交付：供應商交付貨物或提供服務，驗收無誤後交付使用部門。
8、付款結算：貨物驗收合格後，採購部門進行付款結算。
四、採購政策1、合理需求：零星採購需符合實際需求，禁止無效採購。
2、合規操作：採購需嚴格按照公司政策和程序執行，不得違規操作。
3、合理價格：採購應根據市場價格進行比價，確保擁有合理價格。
4、質量保證：採購的貨物和服務應符合公司標準要求，嚴禁質量不合格採購。
5、保密原則：採購過程中涉密信息應嚴格保密，禁止外洩。
五、採購管理1、監督檢查：採購部門應加強對零星採購活動監督檢查，確保採購合規。
2、記錄保存：各部門應妥善保存採購相關文件，包括需求單、合同等。
3、糾正處罰：對發現的違規行為，採購部門應及時糾正處罰，嚴肅追究責任。
六、其他事項1、本制度由採購部門負責制定、修改和解釋。
2、本制度自公佈之日起生效。
以上就是本公司的零星採購管理制度，請各部門嚴格執行，確保零星採購活動的順利進行，謝謝合作！。
学校后勤阳光采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校后勤采购行为，提高采购效率，确保采购资金合理使用，防止腐败现象发生，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门的所有采购活动，包括物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法、合规、合理。
第二章组织与管理第四条学校成立后勤阳光采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程、处理采购争议等工作。
第五条后勤阳光采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购工作，包括采购计划的编制、采购招标、合同签订、货物验收、付款结算等。
第六条采购办公室应设立采购岗位，明确岗位职责，实行岗位责任制。
第三章采购程序第七条采购计划编制（一）采购需求部门根据实际需要提出采购申请，并填写《采购申请单》。
（二）采购办公室对采购申请进行审核，确定采购方式。
（三）采购办公室编制采购计划，报后勤阳光采购领导小组审批。
第八条采购方式（一）公开招标：适用于大宗物资、设备、工程等采购项目。
（二）邀请招标：适用于具有特殊要求或技术复杂的采购项目。
（三）竞争性谈判：适用于单一来源采购或紧急采购项目。
（四）询价采购：适用于小额零星采购项目。
第九条采购实施（一）采购办公室发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标或报价。
（二）供应商按照要求提交投标文件或报价文件。
（三）采购办公室组织评审委员会对投标文件或报价文件进行评审。
（四）评审委员会根据评审结果，确定中标供应商。
第十条合同签订（一）采购办公室与中标供应商签订采购合同。
（二）合同内容应包括采购标的、数量、质量、价格、交付期限、验收标准、违约责任等。
第十一条货物验收（一）采购办公室负责组织验收小组对采购货物进行验收。
（二）验收小组按照合同约定，对货物进行数量、质量、包装等方面进行验收。
第十二条付款结算（一）采购办公室在货物验收合格后，办理付款手续。
（二）付款方式应采用银行转账，确保资金安全。
医院后勤物资零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，规范零星采购行为，提高采购效率，确保医疗工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤部门零星采购的各类物资，包括但不限于办公用品、维修材料、低值易耗品等。
第三条零星采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购质量、价格合理。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据实际需求，于每月25日前向后勤部门提出下月零星采购计划，包括物资名称、数量、规格、预算等。
第五条后勤部门对各部门提出的采购计划进行汇总、审核，并在每月28日前形成下月零星采购计划。
第六条零星采购计划经后勤部门负责人审核，报分管领导审批。
第三章供应商选择与管理第七条零星采购应选择具有良好信誉、资质齐全、价格合理的供应商。
第八条后勤部门应根据采购需求，在公开渠道发布供应商征集公告，邀请符合条件的供应商参与投标。
第九条供应商投标时，应提供相关资质证明、产品样本、价格报价等材料。
第十条后勤部门对供应商投标材料进行审核，选择符合要求的供应商。
第四章采购实施与验收第十一条采购员根据审批后的采购计划，与供应商签订采购合同。
第十二条采购员负责组织物资采购，确保物资按时送达。
第十三条供应商送达物资后，采购员应组织验收，对物资的数量、质量、规格等进行检查。
第十四条验收合格后，采购员将验收报告提交后勤部门负责人审批。
第五章采购档案管理第十五条采购员应将采购合同、验收报告等相关资料整理归档，并妥善保管。
第十六条采购档案保存期限为5年。
第六章附则第十七条本制度由医院后勤部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范医院后勤物资零星采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保医疗工作顺利开展。
各部门应严格执行本制度，共同维护医院后勤物资采购的规范、高效。
零星采购管理制度
零星采购管理制度零星采购管理制度规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，应制定规范的零星采购管理制度。
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零星采购管理制度篇1一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。
二、审批流程及标准。
1、物资采购州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。
县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。
2、车辆维修州分公司：州公司各部门车辆修理需各部门领导、车队队长、综合部经理以及分管领导、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)、台账方能报销。
县分公司：县分公司需县分公司总经理、车队队长、综合部经理、州公司总经理签字(如物件更换需附上综合部入库单)方能报销。
零星采购管理制度篇21 目的规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保护公司利益。
2 适用范围本规定适用于公司的零星物资采购管理。
3 定义零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等。
3.1非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。
3.2劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。
3.3其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备配件、工具、量具。
4 职责4.1综合管理部4.1.1 根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的标准化配置。
4.1.2 负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负责组织招标，负责采购合同的拟订和报批。
4.2财务部负责零星物资预算的审核;负责招标评审、采购价格和合同的审批。
4.3职能部门4.3.1各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求计划，并于每月25号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时维护好库存物资台账。
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例Logistics procurement management system_ Regulations on lo gistics procurement management system后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
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为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》（粤组字[2010]8号）、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》（粤教工委[2O11]2号）及《xxx大学合同管理规定》（广外校〔2009〕74号）的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。
第一章总则第一条后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上（含2000元），10万元以下（不含10万元），不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。
按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。
对大件办公设备或其他大宗物资（属固定资产）的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。
第二条单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。
第三条采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。
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【零星后勤物资采购管理制度】制度概况制度编号版本编号生效日期2015-01-01 密级程度■普通□秘密□机密□绝密目的为指导日常后勤物资采购，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。
适用范围集团总部、各省公司、各分拨中心。
版本优化原因与内容新制订主送抄送主送抄送部门/区域岗位部门/区域岗位总部各中心/负责人总部各中心/全体人员各省公司、各分拨中心负责人各省公司、各分拨中心全体人员相关制度或流程拟制部门人力行政中心--行政部拟制人邓亦云目录一、制度正文 (1)第一章总则 (1)1.0 目的 (1)2.0 范围 (1)3.0 定义 (1)3.1 采购 (1)3.2 供应商 (1)3.3 零星后勤物资 (1)4.0 职责 (1)4.1 使用部门 (1)4.2 采购专员 (1)第二章具体内容 (1)1.0 采购申请 (1)2.0 采购审核 (2)3.0 采购办理 (2)4.0 入库办理 (2)5.0 物品领用 (2)6.0 盘点 (3)第三章授权事项 (2)1.0 零星后勤物资采购事项授权 (3)2.0采购费用报销授权 (4)第四章附则 (4)二、例外 (4)三、解释 (4)四、引用 (4)五、附录 (5)零星后勤物资采购管理制度一、制度正文第一章总则1.0 目的为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。
2.0 范围适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。
3.0 定义3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以满足自身需求的活动。
广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。
3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。
它可以是企业、个人或以其他形式存在的机构。
3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。
4.0 职责：4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。
4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。
第二章具体内容1.0 采购申请1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物料仓库领取。
一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。
1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。
如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。
1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。
1.4 原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。
如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。
2.0采购审核2.1 总部各部门的“后勤物资采购申请单”由行政部负责人审核；省公司、分拨中心的“后勤物资采购申请单”审核参照授权文件执行（《关于人力行政费用申请与报销对分子公司授权的通知》）。
2.2 审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。
3.0 采购办理3.1 采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。
3.2 在实施采购时，应本着5R（适质、适量、适价、适时、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。
3.3 对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。
对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。
3.4 合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。
对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。
3.5 对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。
对于供应商的报价，应定期进行再评估。
3.6 对单个金额≥500元、或批量金额≥3000元的后勤采购事项，应以比价表的形式进行会签，最终按会签结果执行（在同等条件下，以最具优势的价格采购）。
4.0 入库办理4.1 所有经采购的后勤物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致时才能办理入库，并如实登记“后勤物资采购入库/领用台帐”。
4.2 入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。
4.3 办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。
最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。
5.0 物品领用5.1 所有物资必须办理领用后手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。
5.2 在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“后勤物资采购入库/领用台帐”上签字确认。
5.3 对于“以旧换新”的物品，在领用时必须“交旧领新”，否则相关人员有权拒发。
6.0 盘点6.1 所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“后勤物资盘点表”。
6.2 对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面的说明。
当盘盈、盘亏金额≥1000元时，必须上报中心负责人。
6.3 对于重大盘亏事件，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。
第三章授权事项1.0 零星后勤物资采购事项授权申请事项采购要求流程审批节点1.伙食类(含食材/调味品/燃气) 1.各省每月10日前提交伙食费计划总额，按11元/人/天*用餐人数*天数计算，计划由省总审批，报总部备案；2.超标/例外情况提交总部审批；3.采取备用金形式(按11元/人/天*用餐人数*3天) 。
分拨/省提报月度计划到总部分子公司综合管理部备案省/分拨：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总超标准/例外情况：省总-总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人-副总裁2.福利及员工奖品类(含部门活动经费类物品采购) 1.制度标准内由省总批；2.超标准提交总部批准 (最高需副总裁或以上领导批准)。
3.员工奖品类别：文娱颁奖、体育竞技奖、培训(评优)达标、其他；4.奖品单笔≤2000元由省总批准，全年不超出四次，超额或超次数向总部申请。
福利及活动经费类：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总-（超标准）总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人-副总裁-总裁（省总权限范围签批的申请报总部分子公司综合管理部备案）员工奖品类：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总-（超标准）总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人-副总裁-总裁3.后勤基建维修类(含工具、配件) 1.单笔≤1500元由省总批准；2.1500<单笔≤5000元由人力行政中心负责人批准；3.总价超出5000元的按流程提交至“工程项目部”或管理工程中心“办理；4.总部巡查核实同类维修多次发生的真实性。
分拨/省：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总(≤1500) -总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人(1500<M≤5000)-工程项目部或管理工程中心办理（M>5000）（省总权限范围签批的申请报总部分子公司综合管理部备案）4.消防类配置标准（器材、面积、数量）报总部分子公司综合管理部批准备案。
（消防配备标准：25平米1组灭火器2个，4KG干粉）分拨/省：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总-（备案）总部分子公司综合管理部5.后勤物资(含外协维修配件/操作/办公/物业/文体/宿舍配置等）1.单笔≤1000元由省总批准；2.1000<单笔≤5000元由人力行政中心负责人批准；3.总价超出5000元的按采购资产中心管控模式办理；4.总部巡查核实分子公司后勤物资“收发存“真实性及大数据管控。
分拨/省：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总(≤1000) -总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人(1000<M≤5000)-采购资产管理中心（M>5000）（省总权限范围签批的申请报总部分子公司综合管理部备案）员工食堂菜金1、费用报销单；2、伙食费采购明细单；3、涉及油、米等大金额需要开具发票说明：（1）报销需在申请的月度总额内。
（2）超出总额，由经办部门补申请，总部签批后做附件。
分拨/省：综合管理员-综合负责人-财务负责人-(分拨中心负责人)-省总总部：人力行政中心经办人-提交部门（三级）负责人-提交部门（二级）负责人-人力行政中心负责人节假日福利1、费用报销单；2、标准文件；3、合同/协议；5、普通发票；6、如涉及福利采购，还需提供相关清单明细；7.员工福利品领用签收单说明：（1）事项申请需有申请额度,报销额度需在申请范围内。
（2）超标准，由经办部门补申请，总部签批后做附件。
分拨/省：申请部门经办人-提交部门负责人-财务负责人-（分拨中心负责人）-（单次≤50000）省总-（单次＞50000）总部对应职能部门负责人（一级部门）-高级副总裁总部：申请部门经办人-提交部门负责人（三级部门）-提交部门负责人（二级部门）-（单次≤20000）提交部门负责人（一级部门）-（单次≤2000）人力行政中心负责人-（20000＜单次≤50000）财务副总裁-（单次＞50000）高级副总裁奖励员工的奖品1、费用报销单；2、需求部门申请单；3、增值税专用发票（此处应按照实际业务性质，区分发票性质）；4、采购清单；5、需求部门签收单。
说明：（1）报销需在申请范围内,超出申请范围,需补申请（2）超标准，由经办部门补申请，总部签批后做附件。
分拨/省：申请部门经办人-提交部门负责人-财务负责人-(分拨中心负责人)-（单次≤2000）省总-（2000＜单次≤5000）总部对应职能部门负责人（一级部门）-财务副总裁-（单次＞5000）高级副总裁总部：申请部门经办人-提交部门负责人（三级部门）-提交部门负责人（二级部门）-（单次≤2000）提交部门负责人（一级部门）-（2000＜单次≤5000）财务副总裁-（单次＞5000）高级副总裁后勤负责办理的维修（＜5000元）1、费用报销单；2、需求部门申请单；3、增值税专用发票；4、维修清单；5、需求部门验收单说明：（1）报销需在申请范围内。