SAP MM模块库存管理操作手册
SAP-MM模块用户图文手册簿
实用文档SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护 (2)1 设备物料主数据 (4)2 材料物料主数据 (11)第二章 MM_02-供应商主数据维护 (21)3 供应商主数据维护 (22)第三章 MM_11-材料计划管理 (28)4 手工创建材料采购申请 (31)第四章 MM_31-材料设备采购处理 (34)5 材料采购订单创建 (35)6 设备采购订单创建 (41)第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理 (47)7 材料采购收货入库 (49)8 材料采购退货处理 (52)第六章 MM_42-材料发货（出库）处理 (54)9 材料发货（方法一） (56)10 材料发货（方法二） (59)11 材料退货 (63)12 冲销凭证 (66)第七章 MM_43设备直供处理 (69)13 设备直供收货 (71)14 设备直供发货 (74)第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。
物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。
涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。
2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。
操作要点：MM_10-物料主数据维护流程操作范例1 设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。
♦系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位解释♦双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。
按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。
♦按“Enter”键进入下一个画面。
SAPMM模块用户操作手册-计划管理
SAPMM模块⽤户操作⼿册-计划管理XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项⽬⽤户⼿册物资模块模块MM计划管理⼿册版本：V1.0⽬录1SAP系统登陆及操作概要 (5)1.1系统登陆 (5)1.2添加需要登陆的服务器条⽬ (6)1.3将常⽤代码存放于收藏夹中 (10)1.4如何显⽰技术名称 (11)1.5设置⽤户参数 (13)1.6打开新的会话窗⼝ (16)1.7退出当前事务并进⼊另⼀个事务 (16)1.8退出系统 (17)1.9快速剪切粘贴 (17)1.10保存个⼈默认值 (18)2流程 MM03.4.1：项⽬物资采购流程（省公司本部统谈统签） (19)2.1流程说明 (19)2.2流程图 (20)2.3系统操作——汇总需求计划，维护采购策略 (20)2.4系统操作——审核采购申请 (27)2.5系统操作——采购申请审批退回（1） (31)2.6系统操作——采购申请审批退回查询（1） (34)2.7系统操作——采购申请审批退回（2） (36)2.8系统操作——采购申请审批退回查询（2） (38)2.9系统操作——平衡利库 (39)3流程MM03.4.2：⽣产成本类物资采购流程（省公司本部统谈统签） (46)3.1流程说明 (46)3.2流程图 (47)3.3系统操作——查看物资预留清单.......................................................................... 错误!未定义书签。
3.4系统操作——查询库存/需求清单........................................................................ 错误!未定义书签。
3.5系统操作——运⾏MRP .......................................................................................... 错误!未定义书签。
SAP-MM-UM-015 出入库管理用户操作手册
九牧集团ERP项目物料管理模块最终用户操作手册v1.0JOMOO 版权所有1系统操作时间1.1 到生产订单的发料操作时间：仓库统计员接到审批完后的《物料消耗明细表》，在规定时间内根据《物料消耗明细表》在系统内过帐；1.2 生产订单的超领操作时间：仓库统计员接到审批完后的《超领单》，在规定时间内根据《超领单》在系统内过帐；1.3 到生产订单的退料操作时间：仓库统计员接到审批完后的《生产退料单》或《剩料退回单》，在规定时间内根据《生产退料单》或《剩料退回单》在系统内过帐；1.4 非生产订单发料及退料：仓库统计员接审批完后的《领料申请单》，在规定时间内根据《领料申请单》在系统内过帐，如有退料产生时，仓库统计员接到审批后的《退料申请单》后，在规定时间内根据《退料申请单》在系统内过帐；1.5 物料报废的操作时间：仓库统计员接到审批完后的《报废审批单》，在规定时间内根据《报废审批单》在系统内过帐，无订单收货到无价值物料，则在系统中做无订单收货到无价值物料；1.6 状态转移的操作时间：仓库统计员接到审批完后的《物料状态转移申请单》，在规定时间内根据《物料状态转移申请单》在系统内过帐;1.7 无订单收货、无价值物料收货的操作时间：仓库统计员接到《样品成品入库单》，在规定时间内根据《样品成品入库单》在系统内过帐2系统操作权限3适应的业务流程文件名称： 密 级：机密文件编号： 版 本：V1.0生效日期： 页 码：第 3 页 共 19 页注：在受权使用本文件的纸质版时，须在流程管理部门登记，并加盖文件受控章，否则纸质文件视为无效。
4操作结果4.1 到生产订单的发料、超领及退料完成后，确保生产的按时完成、报工确认、生产入库及生产工单的关闭； 4.2 非生产订单发料及退料完成后，确保领料部门合理利用物料； 4.3 物料报废完成后，确保废料的销售或再次利用； 4.4 状态转移完成后，确保物料的合理利用；4.5 无订单收货、无价值物料收货完成后，确保物料的后续销售。
SAP-MM模块库存管理操作手册
SAP-MM模块库存管理操作手册SAP库存管理用户操作手册MM模块目录1.MM7.3.01：采购入库流程 (1)1.1 流程说明 (1)1.2流程图 (2)1.3 系统操作—采购订单入库 (5)1.3.1操作范例：采购订单入库 (5)1.3.2系统菜单及交易代码 (5)1.3.3操作步骤 (5)1.3.4 结论 (7)1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8)1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8)1.4.2系统菜单及交易代码 (8)1.4.3操作步骤 (8)1.4.4结论 (9)1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10)1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10)1.5.2系统菜单及交易代码 (10)1.5.3操作步骤 (10)1.5.4结论 (11)2．MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11)2.1流程说明 (11)2.2 流程图 (12)2.3 系统操作—生产订单入库 (14)2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14)2.3.2系统菜单及交易代码 (14)2.3.3操作步骤 (14)2.3.4结论 (15)3．MM7.3.09：成本中心领料 (16)3.1 流程说明 (16)3.2 流程图 (17)3.3系统操作—成本中心领料 (19)3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19)3.3.2 系统菜单及交易代码 (19)3.3.3 操作步骤 (19)3.3.4 结论 (21)4．MM7.3.04：生产领用流程 (21)4.1流程说明 (21)4.2流程图 (22)4.3 系统操作—生产物资出库 (23)4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23)4.3.2 系统菜单及交易代码 (23)4.3.3操作步骤 (23)4.4.4结论 (25)5．MM7.3.06：外协收、发货流程 (25)5.1流程说明 (25)5.2 流程图 (26)5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 (29)5.3.3操作步骤 (29)5.3.4结论 (31)5.3 系统操作—查看供应商库存 (31)5.3.1 操作范例：查看供应商库存 (31)5.3.2 系统菜单及交易代码 (31)5.3.3操作步骤 (31)5.4 系统操作—外协物资收货 (32)5.4.1 操作范例：外协物资收货 (32)5.4.2 系统菜单及交易代码 (32)5.4.3操作步骤 (32)5.4.4结论 (36)5.5系统操作—外协加工后续调整 (36)5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 (36)5.5.2 系统菜单及交易代码 (36)5.5.3操作步骤 (36)5.5.4 结论 (38)6．MM7.3.08 ：库存盘点流程 (38)6.1 流程说明 (38)本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 (38)6.2 流程图 (40)6.3 系统操作—创建盘点凭证 (41)6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 (41)6.3.2 系统菜单及交易代码 (41)6.3.3 操作步骤 (41)6.3.4 结论 (42)6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.2 系统菜单及交易代码 (42)6.4.3 操作步骤 (42)6.4.4 结论 (44)6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 (44)6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 (44)6.5.2 系统菜单及交易代码 (44)6.5.3 操作步骤 (44)6.5.4 结论 (45)6.6 系统操作—输入库存盘点结果 (46)6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 (46)6.6.2 系统菜单及交易代码 (46)6.6.3 操作步骤 (46)6.6.4 结论 (47)6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.2 系统菜单及交易代码 (47)6.7.3 操作步骤 (47)6.7.4 结论 (48)6.8系统操作—盘点差异确认 (48)6.8.1 操作范例：盘点差异确认 (48)6.8.4 结论 (49)6.9系统操作—打印盘点差异清单 (50)6.9.1 操作范例 (50)7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程 (50)7.1 流程说明 (50)7.2 流程图 (51)7.3 系统操作—冻结待报废物资 (53)7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 (53)7.3.2 系统菜单及交易代码 (53)7.3.3 操作步骤 (53)7.3.4 结论 (54)7.4 系统操作—打印报废物资确认单 (54)7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 (54)7.4.2 系统菜单及交易代码 (54)7.4.3 操作步骤 (54)7.4.4 结论 (56)7.5系统操作—报废冻结物资 (56)7.5.1 操作范例：报废冻结物资 (56)7.5.2 系统菜单及交易代码 (56)7.5.3 操作步骤 (56)7.5.4 结论 (57)7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 (57)7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 (57)7.6.2 系统菜单及交易代码 (57)7.6.3 操作步骤 (57)7.6.4 结论 (58)8．MM7.3.07 ：库存转移流程 (59)8.1 流程说明 (59)8.2 流程图 (60)8.3 系统操作—库存转移 (60)8.3.1 操作范例：库存转移 (60)8.3.2 系统菜单及交易代码 (60)8.3.3 操作步骤 (61)8.3.4 结论 (62)9．MM7.2.09 ：发票预制流程 (62)9.1 流程说明 (62)9.2 流程图 (63)9.3 系统操作—发票预制 (63)9.3.1 操作范例：发票预制 (63)9.3.2 系统菜单及交易代码 (63)9.3.3 操作步骤 (64)9.3.4 结论 (66)10．库存操作冲销 (66)10.1 系统操作—库存操作冲销 (66)10.1.1 操作范例：库存操作冲销 (66)10.1.2 系统菜单及交易代码 (66)10.1.3 操作步骤 (66)11．MM7.2.04 ：采购退货流程 (67)11.1 流程说明 (67)11.2 流程图 (69)11.3 系统操作—退货采购订单收货 (71)11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货） (71)11.3.2系统菜单及交易代码 (71)11.3.3 操作步骤 (71)11.4 系统操作—红字发票的预制 (73)11.4.1 操作范例：红字发票的预制 (73)11.4.2 系统菜单及交易代码 (73)11.4.3 操作步骤 (73)11.4.4 结论 (75)12．MM7.3.14 ：物资退库流程 (75)12.1 流程说明 (75)12.2 流程图 (76)12.3 系统操作—物资退库 (79)12.3.1 操作范例：物资退库 (79)12.3.2 系统菜单及交易代码 (79)12.3.3 操作步骤 (79)12.3.4 结论 (80)12.4系统操作—打印物资退库单` (81)12.4.1 操作范例：打印物资退库单 (81)12.4.2 系统菜单及交易代码 (81)12.4.3 操作步骤 (81)12.4.4 结论 (82)1.MM7.3.01：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
SAPMM模块物料主数据管理操作手册
SAP物料主数据用户操作手册MM模块版本管理目录1．：物料主数据管理流程1.1 流程说明本流程用于院本部/南瑞集团、国电南瑞对物料进行集中管理的需求，集中在SAP系统内对物料进行维护，保证物料主数据规范和准确，符合实际情况和系统需要。
本流程描述的是对系统中物料主数据进行新增、修改、删除的业务。
1.2 流程图1.3 系统操作—创建物料主数据1.3.1 操作范例：创建一个原材料物料主数据。
系统内做库存管理的物料总共有三种，即原材料、半成品和成品。
这里仅以原材料的创建为例，讲解过程中会穿插说明半成品、成品与原材料的填写区别。
1.3.2 系统菜单及交易代码1.3.3 操作步骤(1)双击事务代码 MM01，出现如下界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：(3)选择回车，出现如下界面：(4)在如上图的界面输入如下数据：基本数据1、基本数据2、分类、销售：销售组织数据1、销售：销售组织数据2、销售：一般/工厂数据、采购、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划、一般工厂数据/存储1、一般工厂数据/存储2、会计1、会计2、成本1、成本2。
(5)选择回车，进入组织界面视图：(6)在如上图的界面输入如下数据：(7)选择回车，进入基本数据1视图：(8)在如上图的界面输入如下数据：(9) 选择回车，进入基本数据2视图： (10)点击回车，进入分类视图：(11) 在类种类描述中选择：物料分类001，双击出现如下视图： (12) 在如上图的界面输入如下数据：(13) 选择回车，进入销售：销售组织数据1视图： (14) 在以上界面输入如下数据：(15) 选择回车，进入销售：销售组织数据2视图： (16) 选择回车，进入销售：一般/工厂数据视图： (17) 在如上图的界面输入如下数据：(18) 选择回车，进入采购视图： (19) 在如上图的界面输入如下数据：(20) 选择回车，进入MRP1： (21) 在如上图的界面输入如下数据：(22)选择回车，进入MRP2：(23)在如上图的界面输入如下数据：(24)选择回车，进入MRP3：(25)选择回车，进入MRP4：(26)选择回车，进入工作计划视图：(27)选择回车，进入工厂数据/存储1视图：(28)选择回车，进入工厂数据/存储2视图：(29)选择回车，进入会计1视图：(30)在如上图的界面输入如下数据：(31)选择回车，进入会计2视图：(32)选择回车，进入成本1视图：(33)选择回车，进入成本2视图：(34)点击1.3.4 结论物料100000439被创建成功。
SAP_MM 库存-库存管理概
库存数量更新 库存类型更新 库存科目更新 屏幕格式
7
移动原因
用于区分同一移动类型的不同实际业务
如何区分三种不同 的实际业务呢 201 有关成本中心的发货
1、部门领用 2、售后三包 3、其他用途
移动类型
原因代码
移动原因
201
201 201
1001
1002 1003
部门领用
售后三包 其他用途
销售订单
会计凭证 物料凭证
更新库存或 预留数量
发货到订单、销售订单、 成本中心… …
发货
产生物料凭证 和会计凭证
仓库 管理
质量 管理
更新库存科目
或消耗科目
触发质量检验
25
单元目录
基本概念 收货 库存转移和转储过账 发货 预留 特殊库存 库存盘点
26
预留
预留表示对物料的收货、发货、转储进行提前计划，对未来某个时间上 的物料使用作出提前的预定，预留会影响在那个时间点上的物料可用数量。 MRP 控制者 仓库管理员
基本概念 收货 库存转移和转储过账 发货 预留 特殊库存 库存盘点
22
发货概览
工厂1 库存地点1 订单 销售 非限制使用库存 成本中心 固定资产
质检库存 冻结库存
抽样 报废
23
发货的移动类型
201到成本中心
261 到生产订单
601 销售给客户
551 报废
24
发货的结果
库存地点
订单
库存物料
或预留
16
单元目录
基本概念 收货 库存转移和转储过账 发货 预留 特殊库存 库存盘点
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转储：概览
SAPMM操作资料
SAPMM操作资料SAP MM（Material Management）是SAP系统中的一个重要模块，用于管理物料采购和供应链流程。
它涉及到物料管理、采购管理、库存管理和供应商管理等方面的功能。
本文将介绍SAP MM的基本操作，包括物料主数据管理、采购流程管理、库存管理和供应商管理。
一、物料主数据管理物料主数据是SAPMM模块的基础，包括物料描述、类型、分类、计量单位等基本信息。
在SAP系统中，可以通过物料主数据视图来管理这些信息。
1.创建物料主数据登录SAP系统后，使用交易码MM01可以创建物料主数据。
在创建物料主数据时，需要输入一些必要的信息，如物料描述、编码、品类、计量单位等。
在输入完毕后，点击保存按钮保存物料主数据。
2.修改物料主数据使用交易码MM02可以修改已存在的物料主数据。
通过输入物料编码或描述，系统将显示该物料的所有信息。
用户可以修改需要的字段，然后点击保存按钮保存修改。
3.查看物料主数据使用交易码MM03可以查看已存在的物料主数据。
用户可以输入物料编码或描述来查找物料，系统将显示与关键字相关的物料列表。
用户可以选择需要查看的物料，系统将显示该物料的详细信息。
二、采购流程管理采购流程管理是SAPMM模块的核心功能，包括采购申请、订购、接收、付款等环节。
1.创建采购申请使用交易码ME51可以创建采购申请。
在创建采购申请时，需要输入一些必要的信息，如需求量、计量单位、供应商等。
在输入完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
2.创建采购订单使用交易码ME21N可以创建采购订单。
在创建采购订单时，需要输入一些必要的信息，如供应商、物料编码、数量等。
用户可以从已创建的采购申请中选择物料，系统将自动填写物料的相关信息。
在输入完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
3.创建入库单使用交易码MIGO可以创建入库单。
在创建入库单时，需要输入一些必要的信息，如物料编码、入库数量、质量检验等。
用户可以选择已存在的采购订单，系统将自动填写相关信息。
SAP-MM-UM-015 出入库管理用户操作手册
九牧集团ERP项目物料管理模块最终用户操作手册v1.0JOMOO 版权所有1系统操作时间1.1 到生产订单的发料操作时间：仓库统计员接到审批完后的《物料消耗明细表》，在规定时间内根据《物料消耗明细表》在系统内过帐；1.2 生产订单的超领操作时间：仓库统计员接到审批完后的《超领单》，在规定时间内根据《超领单》在系统内过帐；1.3 到生产订单的退料操作时间：仓库统计员接到审批完后的《生产退料单》或《剩料退回单》，在规定时间内根据《生产退料单》或《剩料退回单》在系统内过帐；1.4 非生产订单发料及退料：仓库统计员接审批完后的《领料申请单》，在规定时间内根据《领料申请单》在系统内过帐，如有退料产生时，仓库统计员接到审批后的《退料申请单》后，在规定时间内根据《退料申请单》在系统内过帐；1.5 物料报废的操作时间：仓库统计员接到审批完后的《报废审批单》，在规定时间内根据《报废审批单》在系统内过帐，无订单收货到无价值物料，则在系统中做无订单收货到无价值物料；1.6 状态转移的操作时间：仓库统计员接到审批完后的《物料状态转移申请单》，在规定时间内根据《物料状态转移申请单》在系统内过帐;1.7 无订单收货、无价值物料收货的操作时间：仓库统计员接到《样品成品入库单》，在规定时间内根据《样品成品入库单》在系统内过帐2系统操作权限3适应的业务流程4操作结果4.1 到生产订单的发料、超领及退料完成后，确保生产的按时完成、报工确认、生产入库及生产工单的关闭；4.2 非生产订单发料及退料完成后，确保领料部门合理利用物料；4.3 物料报废完成后，确保废料的销售或再次利用；4.4 状态转移完成后，确保物料的合理利用；4.5 无订单收货、无价值物料收货完成后，确保物料的后续销售。
5 系统详细操作步骤5.1 生产订单的发料及退料、生产订单的超领、内部订单的发料及退料5.1.1 步骤一：选择事务代码1）步骤说明5.1.2 步骤二：维护发料的抬头信息1）步骤说明：在上图所示步骤填入相应的数据2）屏幕字段解释：点击，进入5.1.3 步骤三：维护发货订单1）步骤说明：在上图所示步骤填入要发料的生产订单2）屏幕字段解释：点击，进入5.1.4 步骤四：维护发货数据1）步骤说明：在上图所示步骤填入要发料的数量及库存地2）屏幕字段解释：点击，发料数据系统过帐5.2 成本中心发料与退料、库存报废的发料与冲销5.2.1步骤一：选择事务代码1）步骤说明5.2.2 步骤二：维护发料的抬头信息1）步骤说明：在上图所示步骤填入相关信息2）屏幕字段解释：5.2.3 步骤三：维护发货数据1）步骤说明：在上图所示步骤填入要发料的物料及数量等2）屏幕字段解释：点击，发料数据系统过帐5.3 状态转移5.3.1 步骤一：选择事务代码1）步骤说明5.3.2 步骤二：维护状态转移的抬头信息1）步骤说明：在上图所示步骤填入相应的数据2）屏幕字段解释：5.3.3 步骤三：维护状态转移数据1）步骤说明：在上图所示步骤填入要发料的物料及数量等2）屏幕字段解释：点击，发料数据系统过帐5.5 无订单收货、无价值物料收货及冲销5.5.1 步骤一：选择事务代码1）步骤说明5.5.2 步骤二：维护无订单收货、无价值物料收货的抬头信息1）步骤说明：在上图所示步骤填入相应的数据2）屏幕字段解释：5.3.3 步骤三：维护无订单收货、无价值物料收货数据1）步骤说明：在上图所示步骤填入要发料的物料及数量等2）屏幕字段解释：点击，发料数据系统过帐。
SAPmmbe库存预览操作手册
MMBE 物料库存查询1． 单个物料库存查询 T-CODE ： MMBE1．1使用指令“MMBE ”或选择以下菜单。
1．2进入以下画面：库存总览：公司代码/工厂/库存地/批次1．2．1 在数据库选择中输入：物料、工厂、存储地点（当查自己线边仓时需要输入，如果需要查其他线边仓的非限制使用时则不需要输入存储地点） 1．2．2 点击“”或按“F8”执行。
1．2．3当有输入存储地点时，出现以下画面：只显示你所查询的存储地点之非限制使用数量/预留的/接收预留。
★ 非限制性使用： 为该仓库的可用库存量；★ 质量检验 ： 为该正在检验的库存量；★ 预留的 ： 表示该料已被订单预留的数量，订单报产出后则预留消失；★ 接收预留： 表示备料清单已产生，等待发货过帐；★ 未清订单数量： 表示已有采购订单未收货的数量。
1、 输入所需查询之材料料号2、 输入所需查询之工厂代码3、 输入存储地点（依实际所需进行输入）1．2．4当没有输入存储地点时，出现以下画面：会显示所查询物料在所有库存地点之非限制使用数量/预留的/接收预留。
1．3要查询其它料件，在物料栏位直接输入所要查询的物料料号，点击“”进行该料的查询。
非接预留的 限制使用 收预留在此栏位直接输入所要查询料号1．4 点击“”，系统会新选择所要查询的物料库存地点明细。
预留的：表示该料已被订单预留的数量，订单报产出后则预留消失；通俗的说：“预留的”这一栏位为以下几个事项相加的总和。
①已开立工单，但工单未下达也未进行拉料的；②为WH已备料，但还未发料到产线的；③正在量产的；④线上已按工单备料，但还没有投入的；⑤已投入并产出OK，但还没有进行报帐的；⑥产线还没有按工单备料的原材料。
非限制性使用：为该仓库的可用库存量；通俗的说：“非限制性使用”这一栏位为以下几个事项相加的总和。
①正在量产的；②线上已按工单备料，但还没有投入的；③已投入并产出OK，但还没有进行报帐的；④产线还没有按工单备料的原材料。
SAP操作手册（MM简单操作）
SAP操作手册（MM简单操作）入门培训SAP操作手册之前台操作一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。
名称为CM0001 销售机构SL01，分销渠道02，部门03。
注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1. 使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL; 供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2. 使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3. 或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1 Production 表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到planned order或production order ,系統也會根據BOM產生dependent requirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3. Ict: Item Category用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stock item4.Un:用量单位，如不输入，则会从material master的base unit of measure中带过来。
5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP及工单7.分配码：用于daily support；根据工单的lead time将材料的需求平均分摊。
那些材料需设定分配码在material master->MRP1->需设定相对应的lot size key “TM”,由采购提供料号范围供工程维护。
SAP MM模块用户操作手册-主数据管理
XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项目用户手册物料管理模块（MM）（主数据管理手册）版本：V1.0目录1SAP系统登陆及操作概要 (3)1.1系统登陆 (3)1.2添加需要登陆的服务器条目 (4)1.3将常用代码存放于收藏夹中 (8)1.4如何显示技术名称 (9)1.5设置用户参数 (11)1.6打开新的会话窗口 (14)1.7退出当前事务并进入另一个事务 (14)1.8退出系统 (15)1.9快速剪切粘贴 (15)1.10保存个人默认值 (16)2流程MM01.01.01：物料主数据维护流程 (17)2.1流程说明 (17)2.2流程图 (17)2.3系统操作——查询物料主数据 (18)2.4系统操作——创建物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。
2.5系统操作——修改物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。
2.6系统操作——冻结物料.......................................................................................... 错误!未定义书签。
3流程MM04.03.01: 供应商主数据维护流程 (27)3.1流程说明 (27)3.2流程图 (27)3.3系统操作——查询供应商主数据 (28)3.4系统操作——创建供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。
3.5系统操作——修改供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。
SAPMM模块库存管理操作手册
SAP库存管理用户操作手册MM模块目录1. ：采购入库流程 ......................................................................................................................................1.1 流程说明 ..............................................................................................................................................1.2流程图 ...................................................................................................................................................1.3 系统操作—采购订单入库 ..................................................................................................................1.3.1操作范例：采购订单入库 ...........................................................................................................1.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.3.4 结论 ..............................................................................................................................................1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 ..............................................................................................1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 .......................................................................................1.4.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.4.4结论 ...............................................................................................................................................1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 ..................................................................................................1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 ...........................................................................................1.5.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.5.4结论 ............................................................................................................................................... 2．：自制成品、半成品入库流程.................................................................................................................2.1流程说明 ...............................................................................................................................................2.2 流程图 ..................................................................................................................................................2.3 系统操作—生产订单入库 ..................................................................................................................2.3.1 操作范例：生产订单入库 ..........................................................................................................2.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................2.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................2.3.4结论 ............................................................................................................................................... 3．：成本中心领料 ........................................................................................................................................3.1 流程说明 ..............................................................................................................................................3.2 流程图 ..................................................................................................................................................3.3系统操作—成本中心领料 ...................................................................................................................3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） ...............................................................................3.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................3.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................3.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 4．：生产领用流程 ........................................................................................................................................4.1流程说明 ...............................................................................................................................................4.2流程图 ...................................................................................................................................................4.3 系统操作—生产物资出库 ..................................................................................................................4.3.1 操作范例：生产物资出库 ..........................................................................................................4.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................4.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................4.4.4结论 ............................................................................................................................................... 5．：外协收、发货流程 ................................................................................................................................5.1流程说明 ...............................................................................................................................................5.2 流程图 ..................................................................................................................................................5.3 系统操作—发货到外协供应商 ..........................................................................................................5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 ..................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.3.4结论 ...............................................................................................................................................5.3 系统操作—查看供应商库存 ..............................................................................................................5.3.1 操作范例：查看供应商库存 ......................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4 系统操作—外协物资收货 ..................................................................................................................5.4.1 操作范例：外协物资收货 ..........................................................................................................5.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4.4结论 ...............................................................................................................................................5.5系统操作—外协加工后续调整 ...........................................................................................................5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 ..................................................................................................5.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.5.4 结论 .............................................................................................................................................. 6．：库存盘点流程 ........................................................................................................................................6.1 流程说明 .............................................................................................................................................. 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 .........................................6.2 流程图 ..................................................................................................................................................6.3 系统操作—创建盘点凭证 ..................................................................................................................6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 ..........................................................................................................6.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.3.4 结论 ..............................................................................................................................................6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建.......................................................................6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 ..............................................................6.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.4.4 结论 ..............................................................................................................................................6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 ..........................................................................................................6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 ..................................................................................................6.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.5.4 结论 ..............................................................................................................................................6.6 系统操作—输入库存盘点结果 ..........................................................................................................6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 ..................................................................................................6.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.6.4 结论 ..............................................................................................................................................6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 ..............................................................................................6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 ......................................................................................6.7.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.7.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.7.4 结论 ..............................................................................................................................................6.8系统操作—盘点差异确认 ...................................................................................................................6.8.1 操作范例：盘点差异确认 ..........................................................................................................6.8.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.8.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.8.4 结论 ..............................................................................................................................................6.9系统操作—打印盘点差异清单 ...........................................................................................................6.9.1 操作范例 ......................................................................................................................................7．：库存物资报废流程 ................................................................................................................................7.1 流程说明 ..............................................................................................................................................7.2 流程图 ..................................................................................................................................................7.3 系统操作—冻结待报废物资 ..............................................................................................................7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 ......................................................................................................7.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.3.4 结论 ..............................................................................................................................................7.4 系统操作—打印报废物资确认单 ......................................................................................................7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 ..............................................................................................7.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.4.4 结论 ..............................................................................................................................................7.5系统操作—报废冻结物资 ...................................................................................................................7.5.1 操作范例：报废冻结物资 ..........................................................................................................7.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.5.4 结论 ..............................................................................................................................................7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 ..........................................................................................................7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 ..................................................................................................7.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.6.4 结论 .............................................................................................................................................. 8．：库存转移流程 ........................................................................................................................................8.1 流程说明 ..............................................................................................................................................8.2 流程图 ..................................................................................................................................................8.3 系统操作—库存转移 ..........................................................................................................................8.3.1 操作范例：库存转移 ..................................................................................................................8.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................8.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................8.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 9．：发票预制流程 ........................................................................................................................................9.1 流程说明 ..............................................................................................................................................9.2 流程图 ..................................................................................................................................................9.3 系统操作—发票预制 ..........................................................................................................................9.3.1 操作范例：发票预制 ..................................................................................................................9.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................9.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................9.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 10．库存操作冲销 ..........................................................................................................................................10.1 系统操作—库存操作冲销 ................................................................................................................10.1.1 操作范例：库存操作冲销 ........................................................................................................10.1.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................10.1.3 操作步骤 ....................................................................................................................................10.1.4 结论 ............................................................................................................................................ 11．：采购退货流程 ......................................................................................................................................11.1 流程说明 ............................................................................................................................................11.2 流程图 ................................................................................................................................................11.3 系统操作—退货采购订单收货 ........................................................................................................11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.................................................11.3.2系统菜单及交易代码 .................................................................................................................11.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4 系统操作—红字发票的预制 ............................................................................................................11.4.1 操作范例：红字发票的预制 ....................................................................................................11.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................11.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4.4 结论 ............................................................................................................................................ 12．：物资退库流程 ......................................................................................................................................12.1 流程说明 ............................................................................................................................................12.2 流程图 ................................................................................................................................................12.3 系统操作—物资退库 ........................................................................................................................12.3.1 操作范例：物资退库 ................................................................................................................12.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.3.4 结论 ............................................................................................................................................12.4系统操作—打印物资退库单` ...........................................................................................................12.4.1 操作范例：打印物资退库单 ....................................................................................................12.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.4.4 结论 ............................................................................................................................................1.：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
SAP MM模块用户操作手册-库存管理
XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项目用户手册物资模块模块（MM）库存管理手册版本：V1.0目录1SAP系统登陆及操作概要 (5)1.1系统登陆 (5)1.2添加需要登陆的服务器条目 (6)1.3将常用代码存放于收藏夹中 (10)1.4如何显示技术名称 (11)1.5设置用户参数 (13)1.6打开新的会话窗口 (16)1.7退出当前事务并进入另一个事务 (16)1.8退出系统 (17)1.9快速剪切粘贴 (17)1.10保存个人默认值 (18)2流程MM05.3.1：现场收货、发货 (19)2.1流程说明 (19)2.2流程图 (20)2.3系统操作——打印开箱检验单 (20)2.4系统操作——现场收发货 (23)2.5系统操作——显示物料凭证 (25)2.6系统操作——打印现场收发货单 (26)3流程MM05.1.1：仓库物资收货流程（省、地市、县） (28)3.1流程说明 (28)3.2流程图 (29)3.3系统操作——采购订单收货 (29)3.4系统操作——打印入库单 (33)4流程MM05.1.2：固定资产及低值易耗品收货 (35)4.1流程说明 (35)4.2流程图 (36)4.3系统操作——固定资产及低值易耗品收货 (36)4.4系统操作——打印入库单 (38)5流程MM05.1.3：采购退货流程 (41)5.1流程说明 (41)5.2流程图 (42)5.3系统操作——采购退货 (42)5.4系统操作——系统退货 (44)5.5系统操作——打印出库单 (48)6流程MM05.2.1：仓库物资领用（省、地市、县） (50)6.1流程说明 (50)6.2流程图 (51)6.3系统操作——物资领用出库操作 (51)6.4系统操作——打印出库单（移库单、转储单） (53)7流程MM05.2.2：领用物资退回（省、地市、县） (56)7.1流程说明 (56)7.2流程图 (56)7.3系统操作——领用物资退回 (57)7.4系统操作——打印退料单 (58)8捐赠物资收货流程 (60)8.1流程说明 (60)8.2系统操作——捐赠物资收货入库 (61)9转储 (63)9.1流程说明 (63)9.2系统操作——项目库存转生产库存 (64)9.3系统操作——生产库存转项目库存 (65)9.4系统操作——A项目库存转B项目库存 (68)10流程MM05.2.4：移库（省、地市、县） (71)10.1流程说明 (71)10.2流程图 (71)10.3系统操作——查询物料库存情况 (72)10.4系统操作——发货过帐 (74)10.5系统操作——打印调拨单 (76)11流程MM05.5.1：仓储物资报废（省、地市、县） (79)11.1流程说明 (79)11.2流程图 (80)11.3系统操作——修改库存物资为冻结状态 (80)11.4系统操作——待报废物资取消冻结 (83)11.5系统操作——物料报废记帐 (84)12流程MM05.5.2：废旧物资入库（省、地市、县） (86)12.1流程说明 (86)12.2流程图 (86)12.3系统操作——拆旧物资入拆旧物资库 (87)12.4系统操作——废旧物资入报废物资库 (90)12.5系统操作——打印入库单 (93)13流程MM5.5.5：废旧物资处置 (95)13.1流程说明 (95)13.2流程图 (96)13.3系统操作—仓库记账-发货 (96)14流程MM05.4.2：库存盘点（省、地市、县） (99)14.1流程说明 (99)14.2流程图 (100)14.3系统操作——关闭物料帐、创建库存盘点凭证（非项目物资） (100)14.4系统操作——关闭物料帐、创建库存盘点凭证（项目物资） (103)14.5系统操作——打印物资盘点表 (106)14.6系统操作——输入盘点结果 (108)14.7系统操作——重新盘点 (110)14.8系统操作——查看盘点差异 (112)14.9系统操作——打印物料盘盈盘亏清单 (113)14.10系统操作——盘点差异过帐 (115)15流程MM05.2.8：库存物资销售（省、地市、县） (117)15.1流程说明 (117)15.2流程图 (117)15.3系统操作——锁定库存销售物资 (118)15.4系统操作——解冻库存销售物资 (121)15.5系统操作——仓库记账 (122)15.6系统操作——打印出库单 (125)16流程MM05.2.5：委托加工（省、地市、县） (128)16.1流程说明 (128)16.2流程图 (128)16.3系统操作——材料出库记帐 (129)16.4系统操作——成品入库记帐 (132)16.5系统操作——打印入库单 (136)1SAP系统登陆及操作概要1.1系统登陆(1)双击桌面快捷方式图标，出现如下界面：(2)选中需要登陆的服务器（如何创建登陆的服务器列表，请参考1.2），然后点击“登录”，出现如下界面：(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释客户端按实际需要输入由系统管理员指定用户登录用户名按实际需要输入由系统管理员指定密码登录密码按实际需要输入由系统管理员指定(4)回车后，出现如下界面：(5)输入事务代码或点击用户菜单的功能项，即可开始执行相应的业务功能。
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SAP库存管理用户操作手册MM模块版本管理版本号变动内容作者变动时间1.0 创建文档—收发货1.0 创建文档—冲销、盘点、报废2.0 修改文档—收发货2.0 修改文档—冲销、盘点、报废3.0 审阅文档目录1.MM7.3.01：采购入库流程 (1)1.1 流程说明 (1)1.2流程图 (2)1.3 系统操作—采购订单入库 (5)1.3.1操作范例：采购订单入库 (5)1.3.2系统菜单及交易代码 (5)1.3.3操作步骤 (5)1.3.4 结论 (8)1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8)1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8)1.4.2系统菜单及交易代码 (8)1.4.3操作步骤 (8)1.4.4结论 (9)1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10)1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10)1.5.2系统菜单及交易代码 (10)1.5.3操作步骤 (10)1.5.4结论 (11)2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11)2.1流程说明 (11)2.2 流程图 (12)2.3 系统操作—生产订单入库 (14)2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14)2.3.2系统菜单及交易代码 (14)2.3.3操作步骤 (14)2.3.4结论 (16)3． MM7.3.09：成本中心领料 (16)3.1 流程说明 (16)3.2 流程图 (17)3.3系统操作—成本中心领料 (19)3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19)3.3.2 系统菜单及交易代码 (19)3.3.3 操作步骤 (19)3.3.4 结论 (21)4． MM7.3.04：生产领用流程 (21)4.1流程说明 (21)4.2流程图 (22)4.3 系统操作—生产物资出库 (23)4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23)4.3.2 系统菜单及交易代码 (23)4.3.3操作步骤 (23)4.4.4结论 (25)5． MM7.3.06：外协收、发货流程 (25)5.1流程说明 (25)5.2 流程图 (26)5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)5.3.3操作步骤 (29)5.3.4结论 (31)5.3 系统操作—查看供应商库存 (31)5.3.1 操作范例：查看供应商库存 (31)5.3.2 系统菜单及交易代码 (31)5.3.3操作步骤 (31)5.4 系统操作—外协物资收货 (32)5.4.1 操作范例：外协物资收货 (32)5.4.2 系统菜单及交易代码 (32)5.4.3操作步骤 (32)5.4.4结论 (36)5.5系统操作—外协加工后续调整 (36)5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 (36)5.5.2 系统菜单及交易代码 (36)5.5.3操作步骤 (36)5.5.4 结论 (38)6．MM7.3.08 ：库存盘点流程 (38)6.1 流程说明 (38)本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 (38)6.2 流程图 (40)6.3 系统操作—创建盘点凭证 (41)6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 (41)6.3.2 系统菜单及交易代码 (41)6.3.3 操作步骤 (41)6.3.4 结论 (42)6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.2 系统菜单及交易代码 (42)6.4.3 操作步骤 (42)6.4.4 结论 (44)6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 (44)6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 (44)6.5.2 系统菜单及交易代码 (44)6.5.3 操作步骤 (44)6.5.4 结论 (45)6.6 系统操作—输入库存盘点结果 (46)6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 (46)6.6.2 系统菜单及交易代码 (46)6.6.3 操作步骤 (46)6.6.4 结论 (47)6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.2 系统菜单及交易代码 (47)6.7.3 操作步骤 (47)6.7.4 结论 (48)6.8系统操作—盘点差异确认 (49)6.8.1 操作范例：盘点差异确认 (49)6.8.4 结论 (50)6.9系统操作—打印盘点差异清单 (50)6.9.1 操作范例 (50)7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程 (50)7.1 流程说明 (50)7.2 流程图 (51)7.3 系统操作—冻结待报废物资 (53)7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 (53)7.3.2 系统菜单及交易代码 (53)7.3.3 操作步骤 (53)7.3.4 结论 (54)7.4 系统操作—打印报废物资确认单 (54)7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 (54)7.4.2 系统菜单及交易代码 (54)7.4.3 操作步骤 (54)7.4.4 结论 (56)7.5系统操作—报废冻结物资 (56)7.5.1 操作范例：报废冻结物资 (56)7.5.2 系统菜单及交易代码 (56)7.5.3 操作步骤 (56)7.5.4 结论 (57)7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 (57)7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 (57)7.6.2 系统菜单及交易代码 (57)7.6.3 操作步骤 (57)7.6.4 结论 (59)8．MM7.3.07 ：库存转移流程 (59)8.1 流程说明 (59)8.2 流程图 (60)8.3 系统操作—库存转移 (60)8.3.1 操作范例：库存转移 (60)8.3.2 系统菜单及交易代码 (60)8.3.3 操作步骤 (61)8.3.4 结论 (62)9．MM7.2.09 ：发票预制流程 (62)9.1 流程说明 (62)9.2 流程图 (63)9.3 系统操作—发票预制 (63)9.3.1 操作范例：发票预制 (63)9.3.2 系统菜单及交易代码 (64)9.3.3 操作步骤 (64)9.3.4 结论 (66)10．库存操作冲销 (66)10.1 系统操作—库存操作冲销 (66)10.1.1 操作范例：库存操作冲销 (66)10.1.2 系统菜单及交易代码 (66)10.1.3 操作步骤 (66)11．MM7.2.04 ：采购退货流程 (67)11.1 流程说明 (67)11.2 流程图 (69)11.3 系统操作—退货采购订单收货 (71)11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货） (71)11.3.2系统菜单及交易代码 (71)11.3.3 操作步骤 (71)11.4 系统操作—红字发票的预制 (73)11.4.1 操作范例：红字发票的预制 (73)11.4.2 系统菜单及交易代码 (73)11.4.3 操作步骤 (73)11.4.4 结论 (75)12．MM7.3.14 ：物资退库流程 (75)12.1 流程说明 (75)12.2 流程图 (76)12.3 系统操作—物资退库 (79)12.3.1 操作范例：物资退库 (79)12.3.2 系统菜单及交易代码 (79)12.3.3 操作步骤 (79)12.3.4 结论 (80)12.4系统操作—打印物资退库单` (81)12.4.1 操作范例：打印物资退库单 (81)12.4.2 系统菜单及交易代码 (81)12.4.3 操作步骤 (81)12.4.4 结论 (82)1.MM7.3.01：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10 供应商送货供应商根据采购订单送货并通知采购员。
20 货物签收根据物资交货签收单对货物进行初步验收。
院本部/南瑞集团产业分公司收货人；院本部/南瑞集团科研体系收货人；国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人物资交货签收单30 根据质管部规定判断是否需要送检判断物资是否需要进一步进行质验。
院本部/南瑞集团产业分公司收货人；国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人；院本部/南瑞集团科研体系收货人40 与供应商谈判针对不合格产品，与供应商进行谈判。
国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员50 系统内入质检状态对需要质检的物资入质检库存。
国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员物资交货签收单物资入库单MIGO60 实物入待检区收货人打印物资送检单，并将实物入待检区国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人；院本部/南瑞集团科研体系收货人；院本部/南瑞集团产业分公司收货人物资送检单70 质管部组织检验对实物进行质检。
院本部/南瑞集团质管部人员；国电南瑞质管部人员检验报告物资送检单80 系统入库记账对于不需要质检的物资进行入库。
国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管员；国电南瑞下属分公司库管员物资交货签收单物资入库单MIGO院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；国电南瑞 下属分公司 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员100 填写退货确认单对于不合格货物填写退货确认单。
院本部/南瑞集团 科研体系 采购员；国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员退货确认单 110 质检库存转正常库存 将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。
国电南瑞 生产管理部 库管员；院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员检验报告 MB1B1.2流程图MM7.3.01采购入库流程国网电科院ERP业务流程管理采购订单已创建10供应商送货物料到仓库物料到现场20货物签收签收不通过签收通过40与供应商谈判MM7.3.13现场收发货流程物资交货签收单院本部/南瑞集团物资部采购员院本部/南瑞集团科研体系采购员院本部/南瑞集团产业分公司采购员国电南瑞生产管理部采购员MM7.2.03采购订单流程MM7.2.07低值易耗品采购流程MM7.2.06固定资产采购流程30根据质管部规定判断是否需要送检国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团科研体系收货人国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团科研体系收货人90实物入库80系统入库记账物资已入库,流程结束换货/补货退货或索赔物资入库单院本部/南瑞集团科研体系库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员需要进一步检验 不需要进一步检验拒收货物物资交货签收单70质管部组织检验检验合格检验不合格院本部/南瑞集团科研体系库管员国电南瑞下属分公司库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员50系统内入质检状态院本部/南瑞集团科研体系库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员60实物入待检区 110质检库存转正常库存院本部/南瑞集团科研体系库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员物资入库单物资交货签收单100填写退货确认单退货确认单院本部/南瑞集团物资部采购员院本部/南瑞集团科研体系采购员院本部/南瑞集团产业分公司采购员国电南瑞生产管理部采购员国电南瑞质管部人员院本部/南瑞集团 质管部人员国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团科研体系收货人检验报告检验报告MM7.1.03供应商评估流程MM7.3.09成本中心领料成本中心需求物资已入库物资送检单物资送检单物资转为正常状态MM7.2.04采购退货流程退库确认单已填写MM7.1.03供应商评估流程1.3 系统操作—采购订单入库 1.3.1 操作范例：采购订单入库 1.3.2 系统菜单及交易代码ERP 菜单 后勤 → 物料管理→库存管理→ 货物移动 →收货 →对采购订单→采购订单号已知 事务代码 MIGO1.3.3 操作步骤(1) 双击事务代码 MIGO ，出现如下界面：(2) 在如上图的界面从左至右输入如下数据：栏位名称 说明用户操作和值 注释业务类型 指出要在系统中输入的业务交易A01收货 必输 参考凭证 指出当前输入事务时希望参考的凭证类型R01采购订单 必输 采购订单号码 在此处输入采购订单号码 4500000041 必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单收货(3) 选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下：(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释勾选必输项目确定对收货项目进行确定，确定后才能保存过账。