用友系统采购管理操作手册

用友U8系统采购管理操作手册

一、登录系统

1. 开始程序用友ERP－U8企业门户应用平台

2.操作员密码帐套日期确定

3.供应链“采购管理”

二、退出系统

退出方法：右上角的叉形图标“是”

三、日常业务

1. 请购

请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存

2. 采购订货

采购订货采购订单增加将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”

填写过滤条件过滤

选择“拷贝采购请购单”确定

保存审核

3. 开据发票

采购发票普通采购发票增加

(1) 货到票未到

将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”

填写过滤条件过滤选择要进行开票的采购入库单确定

系统自动根据该张采购入库单生成采购发票保存

票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票

4. 采购结算

(1) 自动结算

采购结算自动结算选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件选择”结算模式”(必选一种)确定

系统提示结算结果确定

(2) 手工结算

采购结算手工结算